1
1 Organizace a řízení... 4 1.1 Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU... 4 1.2 Organizační struktura Správy kolejí a menz... 5 2 Ubytovací služby... 6 2.1 Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM... 6 2.2 Využití lůžkové kapacity kolejí... 6 2.3 Kolejné a služby studentům... 8 2.4 Prázdninové akce... 8 3 Stravovací služby... 9 3.1 Stravovací zařízení... 9 3.2 Stravování v provozech SKM MU... 9 3.3 Tržby a cateringové služby... 10 3.4 Cena jedné porce pokrmu... 11 4 Univerzitní centrum Šlapanice... 11 5 Výukové arekreační středisko Cikháj... 12 6 Hospodaření SKM... 12 6.1 Zdroje financování... 12 6.2 Hospodářský výsledek... 12 7 Majetek SKM a jeho údržba... 14 8 Internet na kolejích a zařízeních SKM... 14 9 Personální oblast... 15 2
Milé čtenářky, Milí čtenáři, rok s rokem se opět sešel a vaše SKM vám předkládá k posouzení účet hospodaření za uplynulé období. Kapacitu dvanácti kolejních budov se podařilo optimálně naplnit a díky stanoveným kriteriím v nich na polovině všech lůžek ulehli studenti prvních ročníků. Z jiného úhlu pohledu polovinu kolejních lůžek obsadili zahraniční studenti včetně Slováků. Kolejní rady pracují jak na všech kolejích s recepcí, tak na i kolejích bezobslužných. Elektronická komunikace mezi ubytovanými a ubytovacím provozem SKM je samozřejmostí stejně jako na celé univerzitě a osobní kontakt při vyřizování administrativních záležitostí se pomalu stává popelkou. Hospodářská a finanční krize valící se Evropou nevynechala ani hotelové a gastronomické služby v České republice. Snížení zájmu o hotelové ubytování, a s tím spojené snížení tržeb, jsme pocítili i v Garni hotelu Vinařská, sousedícím s brněnským veletržním areálem. Naopak nás potěšil narůstající zájem o studentské stravování. V meziročním srovnání naše menzy vyrobily o 19 % více pokrmů a zlevněná studentská jídla nabízíme ve dvanácti stravovacích zařízeních univerzity nejen studentům MU, ale i dalším zájemcům z řad brněnských vysokoškoláků. V průběhu jarních a letních měsíců finišovaly práce na otevření nové univerzitní menzy v Bohunicích. Studenti si v soutěži vybrali název Academic restaurant a čtvrtý stravovací provoz SKM, pod který organizačně patří i kavárna Na Lávce, bufet U knihovny a bufet Morfo, byl slavnostně otevřen k zahájení nového akademického roku. Tato netypická menza, která má otevřeno i o víkendech, slouží nejen studentům a zaměstnancům MU, ale i široké veřejnosti. Přijďte se podívat a ochutnat. V obchodním centru Campus Square ji najdete vedle supermarketu Tesco. Cateringovým službám SKM se dařilo. Pohoštění, coffee breaky, odpolední číše vína, párty, večerní rauty, narozeninové a svatební hostiny zajišťovaly jednotlivé stravovací provozy ke spokojenosti zákazníků nejen z řad univerzity, ale především pro brněnské firmy a jednotlivé fyzické osoby. Pokud budete chtít vyrobit chlebíčky, jednohubky nebo různé druhy obložených mís, kontakt a ceny najdete na našich webových stránkách. SKM pečuje také o Univerzitní centrum ve Šlapanicích a Výukové a rekreační středisko univerzity v Cikháji, které nazýváme penzion Cikháj. Kapacity obou těchto univerzitních zařízení nejsou využívány k naší spokojenosti, přestože se oba vedoucí usilovně snaží klientelu shánět. Nechcete si vyrazit na víkend na kola na cyklistické stezky v lesích kolem Žďáru nad Sázavou? Nebo na víkendový pobyt do Šlapanic s procházkami po stopách Bitvy tří císařů? Vše za dobrou kvalitu a rozumnou cenu. Otevření Academic restaurant nás stálo hodně úsilí a také nemalé finanční prostředky, navíc v závěru roku jsme od MŠMT neobdrželi všechny požadované dotace na podporu ceny studentských jídel. Když jsme to sečetli, hospodářský výsledek se nám podařilo splnit, jak se říká, s odřenýma ušima. Rok 2009 se tak pro nás stal jedním z nejsložitějších a nejnáročnějších na splnění požadovaných hospodářských a ekonomických ukazatelů při hodnocení SKM v dlouhodobější časové řadě. A co nás potká a nemine v roce příštím? Nadějně vypadá schvalování naší žádosti o státní dotaci z Fondu životního prostředí. Mohli bychom tak revitalizovat poslední dva bloky kolejí na Vinařské. Určitě budeme pokračovat ve výměně prastarých matrací a vrzajících postelí a ve zlepšování technického stavu sociálních zařízení na kolejích. Na menze Moravské náměstí jsme strávníkům slíbili výměnu interiéru jídelny v přízemí. Ke zlepšení v oblasti dotací MŠMT na stravování studentů nedojde, spíše můžeme počítat s postupným meziročním snižováním výše dotace na jednu porci. Je to výzva, na kterou budeme muset reagovat takovou nabídkou studentských a zaměstnaneckých jídel, která bude v kvalitě a ceně konkurenceschopná a udrží v našich jídelnách spokojené strávníky i v roce 2010. Zdeněk Čížek 3
1 Organizace a řízení 1.1 Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU Správa kolejí a menz /dále jen SKM/ je účelovým zařízením Masarykovy univerzity /dále jen MU/ podle 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28 odst. 5a. s celouniverzitní působností. SKM poskytuje ubytovací a stravovací služby zejména studentům MU. Na základě dohody rektora s rektory některých jiných vysokých škol může zabezpečovat stravovací a ubytovací služby i pro studenty těchto škol. SKM zajišťuje i stravovací služby pro zaměstnance MU. Pokud to kapacita příslušných zařízení dovolí, po uspokojení potřeb a po splnění závazků vůči studentům MU a jiných vysokých škol a zaměstnanců MU může se souhlasem rektora MU zajišťovat uvedené služby na základě dohody i pro jiné právnické i fyzické osoby. SKM rovněž zajišťuje ubytovací a stravovací služby při významných společenských akcích MU. Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen a jemuž odpovídá za činnost tohoto pracoviště. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni vedoucí útvarů ředitelství SKM, vedoucí hotelu, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice. Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb jsou uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou schvalována pro jednotlivá účetní období. Ředitelství )SKM MU sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, 603 00 Brno, telefon +420 549 492 700, fax +420 549 492 741 Další informace o nás: www.skm.muni.cz Další kontakty na nás: koleje skm.muni.cz menzy skm.muni.cz hotel skm.muni.cz V Brně dne 24.3.2010 Zpracovala: Hradská a kolektiv pracovníků SKM 4
1.2 Organizační struktura Správy kolejí a menz Ředitel SKM Ing. Zdeněk Čížek Stravovací provoz Jiří Nohál Útvar ředitele Útvar ekonomický Ing. Jana Hradská Útvar dopravy Vladimír Pacek Hotel Jana Vacková Ubytovací provoz Dagmar Kulíšková Výuk.a rekr.stř. Cikháj Antonín Fuchs Univ.centr. Šlapanice Jiří Horáček Stravovací provoz I. Barbora Moučková Stravovací provoz II. Vlasta Lasáková Stravovací provoz III. Roman Tancoš Stravovací provoz IV. Z. Bucholcerová Ubytovací provoz I Ivana Foersterová Ubytovací provoz II Vladimíra Černá Ubytovací provoz III Yv. Rozsypalová Menza Vinařská Menza Moravské nám. Menza Veveří Menza ACADEMIC restaurant Kolej Vinařská Kolej Kounicova Kolej Bří. Žůrků Bufet Vinařská Bufet Lékařské fakulty Bufet Veveří Bufet Morfo Hotel Vinařská Kolej Mánesova Kolej Sladkého Bufet ESF Bufet Přírodovědecké fakulty Bufet U Knihovny UNI-Hotel Žer.nám. Kolej Veveří Kolej Lomená Bufet FI Kavárna Na Lávce UNI-Hotel Grohova Kolej nám. Míru Pizzerie Pizza Nostra UNI-Hotel Čejkova Kolej Klácelova Kolej Tvrdého 5
2 Ubytovací služby Správa kolejí amenz MU zajišťuje ubytovací služby v rámci hlavní a doplňkové činnosti. Ubytování studentů spadá pod hlavní činnost, doplňková činnost, někdy nazývaná hospodářská, je tvořena ubytováváním hostů v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, a to především během prázdninového období. Pro ubytování studentů MU slouží celkem 10 objektů kolejí rozmístěných po celém Brně. 2.1 Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM Kolej Adresa Počet lůžek Skutečná kapacita Vinařská Vinařská 5, 603 00 Brno 1115 1262 Tvrdého Tvrdého 5/7, 602 00 Brno 356 356 Kounicova Kounicova 50, 602 00 Brno 580 596 Mánesova Mánesova 12c, 612 00 Brno 346 346 Klácelova Klácelova 2, 602 00 Brno 313 313 nám.míru nám. Míru 4, 602 00 Brno 248 248 Veveří Veveří 29, 602 00 Brno 70 70 Komárov I Bří Žůrků 5, 617 00 Brno 479 496 Komárov II. Sladkého 13, 617 00 432 432 Komárov III. Lomená 48, 617 00 Brno 177 179 Celkem 4116 4298 Z celkové kapacity kolejí je vyčleněno 239 lůžek sloužících pro ubytování hotelových hostů a účastníků výměnných programů, z toho 57 lůžek slouží výhradně zahraničním lektorům a hostujícím profesorům, jedná se o tzv UNI hotely. Pro rekreaci zaměstnanců, výukové pobytu studentů a pro hotelové hosty slouží kromě kolejí i dva objekty mimo Brno Výukové a rekreační středisko Cikháj v centru Vysočiny a Univerzitní centrum Šlapanice. Hotel Adresa Kapacita Garni Vinařská Vinařská 5, 603 00 Brno 147 UNI hotel Čejkova Čejkova 21, 615 00 Brno 27 UNI hotel Grohova Grohova 11, 602 00 Brno 14 UNI hotel Žerotínovo nám. Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 16 Hotelová lůžka Komárov Bří. Žůrků 5, 617 00 Brno 17 Hotelová lůžka Lomená Lomená 48, 617 00 Brno 2 Hotelová lůžka Družba Kounicova 50, 602 00 Brno 16 Penzion Cikháj Cikháj 45, 591 02 Žďár nad Sázavou 60 UC Šlapanice Nádražní 58, 664 51 Šlapanice 72 Celkem 371 2.2 Využití lůžkové kapacity kolejí Celková kapacita kolejí je 4298 lůžek, z toho 4116 lůžek je rozdělováno mezi studenty dle tradičních kritérií - 1500 lůžek je k dispozici pro studenty poprvé zapsaných v prezenční formě studijních programů na MU, dále jsou koleje přidělovány dle dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. K zahájení akademického roku bylo evidováno 6.872 žádostí, z toho bylo 4.626 žádostí vyřízeno kladně. Graf 1: Využití lůžkové kapacity kolejí 6
50000 45000 43337 41052 40000 37191 35000 32718 32977 30000 25000 20000 15000 10000 7034 7182 7692 6928 6872 5000 4181 4124 4108 4119 4116 0 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 počet studentů MU počet žádostí o ubytování počet lůžek Počet ubytovaných zahraničních studentů vč. slovenských stoupá, ke konci kalendářního roku 2009 bylo ubytováno celkem 2.493 studentů jiných národností. Graf 2: Vývoj počtu zahraničních studentů ubytovaných na kolejích SKM MU 3000 2500 2414 2493 2107 2000 1758 1833 1957 1709 1500 1513 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 Češi Cizinci 7
2.3 Kolejné a služby studentům Od zavedení nové verze ubytovacího systému ISKaM v roce 2006 přešla SKM na výpočet úhrad za ubytování dle tzv. denního kolejného. Pro srovnání s ostatními lety je v této tabulce spočteno průměrné měsíční kolejné jako 30-i násobek průměrného denního kolejného. K navýšení cen v novém akademickém roce, tj. od září 2009 musela SKM přistoupit opět z důvodu mírného růstu cen energií a zároveň i cen služeb a dále z důvodu stoupajících nákladů na údržbu budov, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Ve spolupráci s ÚVT a RMU se nadále zlepšuje systém elektronické komunikace mezi SKM a studenty, pro vyšší komfort studentů byly na kolejích Vinařská, Kounicova a bří Žůrků nainstalovány bankovníky umožňující vklad finanční hotovosti na účty SUPO. Mimo bankovníky byl v kolejích Vinařská zaveden zkušební provoz kopírky napojené přímo na SUPO. SKM využilo služby obchodního centra MU pro úhrady rezervačních kaucí zahraničních studentů programu Erasmus. Na všech kolejích je zajištěn přístup k internetu prostřednictvím studentské kolejní sítě. Graf 3: Vývoj průměrné výše kolejného v Kč/os/měsíc na akademický rok 3000 2578 2500 2396 2113 2113 2234 2000 1500 1000 500 0 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 2.4 Prázdninové akce V letních měsících byly v provozu pro ubytování hostů tři objekty kolejí Vinařská, Kounicova a bří Žůrků, pro ubytování studentů Kounicova, Vinařská blok A-1 a bří Žůrků. Z významných akcí, které probíhaly o prázdninách na kolejích Vinařská, můžeme jmenovat ubytování hostů katolické konference EFATA a Orel, kteří obsadili téměř všechny tři bloky kolejí. Jako každoročně se zde ubytovali hosté veletrhů Kabo, MOTO GP a MSVB, i když v menší míře než v předchozích letech. Ubytování účastníků LŠSS a mladých šachistů je již v kolejích Družba tradicí, tak jako ubytování hostů fakult při pořádání různých konferencí. Letos pořádala Přírodovědecká fakulta Veletrh nápadů fyziky, jehož hosté byli ubytováni na koleji Kounicoava. Ubytování bylo nabízeno prostřednictvím Obchodního centra MU. Obchodní centrum zajišťovalo pro SKM rovněž prodej ubytování účastníků konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009 v hotelu Garni Vinařská. Občanské sdružení EFFATHA mělo zájem o více pokojů, než jsme mohli nabídnout na Vinařské, proto obsadili část pokojů na koleji Kounicova a Mánesova. Jihomoravský kraj nás požádal o ubytování stovky účastníků soutěže Zlaté ručičky a Machři roku v kolejích Mánesova. V kolejích Komárov se většinou 8
ubytovávají studenti, ale již potřetí mladí účastníci tenisového a fotbalového mezinárodního turnaje spolu s hostujícími rodiči obsadili na několik dnů celou kapacitu kolejí Sladkého. 3 Stravovací služby Stravovací provoz MU SKM zabezpečuje stravování studentů a zaměstnanců ve čtyřech hlavních stravovacích provozech, osmi bufetech, kávárně a pizzerie jako hlavní činnost (dále jen HLČ). Současně zabezpečuje na těchto provozech i stravování pro cizí strávníky, včetně cateringových služeb jako doplňkovou činnost (dále jen DČ). 3.1 Stravovací zařízení Menza Adresa Bufety-výdejny Vinařská - SP I Vinařská 5, 603 00 Brno Bufet ESF, Bufet Vinařská, Pizzerie Pizza Nostra, Bufet FI Moravské náměstí - SP II Moravské nám. 9, 602 00 Brno Bufet LF, Bufet PřF Veveří - SP III Veveří 70, 602 00 Brno Bufet Veveří ACADEMIC restaurant - SP IV Netroufalky 14-16, 625 00 Brno - Bohunice Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce Se zahájením akademického roku 2009/2010 bylo otevřeno nové stravovací zařízení ACADEMIC restaurant, které se nachází v obchodním centru Campus Square v těsné blízkosti areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Nejedná se o klasickou menzu. Mimo zabezpečování stravování pro studenty a zaměstnance je v rámci obchodního centra nabízeno stravování i široké veřejnosti. Zákazníci zde vedle tradiční české kuchyně naleznou pestrý sortiment mezinárodní kuchyně, 15 druhů pizzy, steaky, obědové zeleninové a těstovinové saláty, nově pokrmy bez lepku a bohatý doplňkový sortiment. Otevírací doba všech stravovacích zařízení je přizpůsobena jak studentům, tak ostatním zákazníkům. ACADEMIC restaurant je otevřen včetně víkendu. Otevírací doba v sobotu a neděli je velmi kladně hodnocena studenty MU. Bližší informace na www.skm.muni.cz. 3.2 Stravování v provozech SKM MU Rok 2009 lze ve stravovacím provozu z dlouhodobého hlediska označit jako nejnáročnější, a to především s ohledem na přípravu a zahájení provozu ACADEMIC restaurant v Brně Bohunicích a z důvodu výpadku dotací MŠMT pro stravovací provozy MU SKM na konci roku 2009. Jako velmi pozitivní lze hodnotit výrazný nárůst počtu vydaných studentských a zaměstnaneckých porcí v průběhu roku 2009. Pokrmy jsou zákazníkům nabízeny prostřednictvím jídelních lístků, které dle typu stravovacího provozu obsahují až 7 druhů obědů, 3 druhy večeří a 16 druhů jídel minutkového typu. Skladba jídelního lístku je vyvážená a pestrá. Jsou nabízena jídla masitá, bezmasá, nízkoenergetická, jídla tradiční české i mezinárodní kuchyně. Specifikem nově otevřené akademické restaurace je dietní stravování jídla bez lepku. Velmi kladně lze hodnotit i provozy bufetů, kde je nabízena pestrá nabídka sortimentu. Stabilní tržby z prodeje svědčí o tom, že studenti i zaměstnanci často vymění teplý oběd za jiný pokrm nabízený v bufetech. 9
Graf 3: Vývoj vydaných porcí dle kategorie strávníků v menzách a bufetech SKM MU 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 studenti 654 125 678 305 735 255 889 019 1 045 938 zam.mu 164 755 136 022 113 323 109 997 109 201 cizí stráv. 82 823 52 137 44 975 122 388 152 331 3.3 Tržby a cateringové služby Pravidelně velmi dobrých výsledků dosahuje stravovací provoz v tržbách z doplňkové činnosti, především poskytováním cateringových služeb. Významnou akcí bylo zajištění rautu při oslavách 90. výročí založení Masarykovy univerzity v areálu BVV a zajištění rautu na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína pro akademický rok 2009/2010 v Augustiniánském opatství na Starém Brně. Rovněž byly zajišťovány různé konference, kongresy lékařů, matematiků a přírodovědců. Nedílnou součástí doplňkové činnosti je zabezpečování snídaní a občerstvení pro Garni hotel Vinařská. Graf 4: Vývoj tržeb 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 akce MU 2 191 430 2 388 388 2 336 628 2 313 261 2 963 716 akce DČ 2 350 617 2 806 986 3 312 915 3 866 466 3 439 764 bufety 8 039 862 9 103 689 10 587 982 10 402 633 10 541 109 10
3.4 Cena jedné porce pokrmu Cena jednoho teplého pokrmu se určuje podle schváleného kalkulačního vzorce: - spotřeba surovin - provozní náklady stravovacího provozu - správní režie - sazba DPH Spotřeba surovin závisí na vstupních cenách potravin a platných recepturách. Graf 6: Složení ceny porce dle hlavních nákladových kategorií 5% 2% 3% 7% 6% 40% 7% 30% potraviny mzdy vč.pojištění materiál energie služby odpisy opravy a údržba ostatní 4 Univerzitní centrum Šlapanice Univerzitní centrum Šlapanice je účelově zařízené středisko pro ubytování a konání seminářů, konferencí a dalších aktivit, pro které jsou k dispozici učebny vybavené technikou. V menší míře byla kapacita centra využívána složkami MU konference ESpF, semináře FSS, interní vzdělávání ReMU. Největší využití centra je v doplňkové činnosti. Vzdělávací agentura IPSUM využila výukové a ubytovací prostory UC pro konání seminářů zaměřených na vzdělávání pracovníků ve veřejné a státní správě. Několik vícedenních seminářů ze svých projektů zde pořádalo Středisko psychologických služeb a Národní institut pro další vzdělávání.. Služeb UC využily pro vzdělávání svých pracovníků různé společnosti, např. Zepter, Reda, Reiffeisen, Zemědělský svaz ČR, Unilever, Datart. VUT v Brně zde každoročně pořádá konferenci se zahraniční účastí. Ubytovací kapacita byla využívána jednak návštěvníky veletrhů v Brně, dále firmami i soukromými osobami jako hotelové zařízení. 11
5 Výukové arekreační středisko Cikháj Výukové a rekreační středisko Cikháj (dále jen VRS Cikháj nebo VRSC) poskytuje ubytování a celodenní stravování. Bylo zřízeno jako středisko poskytující služby především pro studenty a zaměstnance MU, v současné době je však využíváno především cizími hosty, kteří vyhledávají krásy Vysočiny a kteří upřednostňují výši ceny před komfortem. VRS disponuje 60 lůžky v pokojích od dvou do pěti lůžek bez vlastního sociálního zařízení. Hojně je využíváno pro pořádání škol v přírodě. Fakulty a další pracoviště MU zde občas pořádají výukové semináře, většina využité kapacity však souvisí s rekreací jednotlivců. 6 Hospodaření SKM 6.1 Zdroje financování Financování SKM je zajišťováno v oblasti neinvestičních prostředků ze tří zdrojů: 1. Účelová dotace MŠMT na základě vykázaných porcí podle stanoveného vzorce x normativ na porci a studenta, dále dotace na zahraniční studenty a účelová dotace z MU na odpisy. Dotace na ubytování studentů byla od října 2005 převedena rozhodnutím vlády na ubytovací stipendium. Není již poskytována účelově SKM na provoz kolejí, ale je vyplácena přímo studentům splňujícím univerzitou daná kriteria. 2. Vlastní příjmy z hlavní činnosti, které tvoří příjmy od studentů za ubytování a stravování, dále příjmy za stravování zaměstnanců MU, dlouhodobé pronájmy nebytových prostor a další příjmy související s hlavním posláním MU. 3. Vlastní příjmy z doplňkové činnosti, která je prováděna v průběhu celého roku. V oblasti investiční je činnost financována prostřednictvím Fondu rozvoje investičních prostředků /FRIM/ SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Zdrojem příjmů FRIMu SKM jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku a 90% z kladného výsledku hospodaření za uplynulý rok. Na základě předpokládaných neinvestičních příjmů a potřeb pracovišť je každoročně sestavován finanční plán. Čerpání investičních prostředků probíhá taktéž dle plánu a u stavebních investic je podmíněno souhlasem kvestora MU. 6.2 Hospodářský výsledek Hospodaření v roce 2009 skončilo mírným přebytkem ve výši 51 tis.kč. Důvodem nízkého zisku byly vysoké vynaložené náklady na prvotní vybavení nově otevíraného stravovacího provozu v obchodním centru Campus sqaure, Brno-Bohunice a oproti očekávání nižší příjem dotace MŠMT na podporu studentských jídel.. Stravovací provoz se v tomto roce propadl na ztrátu -8,4 mil.kč, z čehož ztráta nově otevřeného provozu ACADEMIC restaurant činila -4,6 mil.kč. V závěru roku navíc SKM neobdržela část dotace ve výši 1,6 mil.kč, o níž žádala v září 2009 z důvodu právě nově otevřeného provozu (důvodem krácení byl nedostatek financí na úrovni MŠMT). Jako každým rokem byly hlavními zdroji příjmů tržby ubytovacího provozu. 12
Graf 7: Hospodaření v letech 2005-2009 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Dotace MŠMT 42 500 17 405 19 143 26 182 25 590 Výnosy 114 693 137 815 149 900 163 032 171 744 Náklady 151 844 152 400 165 782 185 925 197 283 HV 5 349 2 820 3 261 3 289 51 Graf 8: Tržby na pracovníka SKM MU (v tis.kč) 900 800 784 784 728 700 621 600 500 514 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 13
7 Majetek SKM a jeho údržba Hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz činila k 31.12.2008 670 mil.kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota však činí pouhých 402,6 mil.kč, což znamená, že SKM musí každoročně vynakládat značné množství finančních prostředků na jeho údržbu a opravy, a to především na opravy budov. z toho : pořizovací cena v zůstatková cena v mil.kč mil.kč budovy a stavby 496,6 383,3 dlouhodobý hmotný majetek 88,5 32,9 drobný dlouhodobý hmotný majetek 101,7 0,0 dloudobý nehmotný majetek 11,2 0,6 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,5 0,0 umělecká díla 0,9 0,9 celkem 700,4 417,7 V roce 2009 byly dle plánu provedeny tyto nejdůležitější opravy v objektech SKM MU: - Vinařská 5, blok A1, A2: pokračování v opravě jader soc. zařízení, malířské práce celého bloku A2 - Kounicova 50: dokončení úprav elektroinstalace a malování pokojů při výměně nábytku - Sladkého 13: oprava 10 stoupaček TSC vody - bří Žůrků 5: výměna oken v bloku A, výměna PVC ve dvou podl. bloku B - Lomená 48: výměna potrubí TS vody v kuchyňkách. V jednotlivých objektech dle plánu oprav byly provedeny malířské, elektroinstalační, topenářské, vodoinstalatérské a klempířské práce, dále oprava PVC Ve spolupráci s Investičním odborem RMU byly během roku provedeny a hrazeny z centrálních zdrojů tyto akce : - zateplení fasády štítových zdí objektu Kounicova 50 - částečná výměna venkovní kanalizace objektu Klácelova 2 - rekonstrukce kotelny objektu n. Míru 4 - vybavení gastrotechnologií a dokončovací stavební práce v prostorách nové menzy ACADEMIC restaurant v objektu nákupního centra Campus square - oprava havarijního stavu střechy objektu koleje Veveří Kromě plánovaných oprav správa budov zajišťovala pravidelnou každodenní údržbu objektů SKM včetně preventivních prohlídek jejich stavebních a strojních částí. 8 Internet na kolejích a zařízeních SKM Na základě problémů s připojením studentů do internetu na koleji Kounicova, bylo na této koleji realizováno kompletní přeměření všech LAN zásuvek. Zjištěné nedostatky byly během letních prázdnin odstraněny. Na koleji Tvrdého bylo na základě požadavků studentů doplněno do suterénu jedno další pojítko bezdrátové sítě EDUROAM. Koncem roku započala příprava na výměnu aktivních prvků a optimalizace datových rozvaděčů kolejní sítě Komárov Žůrky. Na koleji Vinařská, Komárov Sladkého a Mánesova byly nachystány rozvody pro instalaci kamer (blok A1,A2). V rámci realizace nového stravovacího provozu ACADEMIC restaurant byly připraveny LAN rozvody na obslužná místa a ve spolupráci s ÚVT MU zajištěno napojení akademické restaurace na 14
dočasný bezdrátový spoj, do budoucna pak na standardní páteřní optické napojení včetně metalických telefonních rozvodů. Dále byl v rámci akademické restaurace instalován elektronický zabezpečovací systém. Z hlediska telefonizace byly na obslužná místa instalovány IP telefony Avaya. Ve spolupráci s ÚVT byla v serverovně IT na Vinařské instalována detekční a monitorovací sonda do rozvodu studentské kolejní sítě Vinařská. Kamerový systém byl rozšířen o koleje Komárov Sladkého a Mánesova. Informační systém SKM byl přesunut na nový výkonnější server na platformě Linux. Dalším z důvodů bylo postupné vylepšování služeb a propojování s dalšími systémy a službami SKM. Za celý rok WWW stránky SKM navštívilo cca 170 000 unikátních návštěvníků, kteří si prohlédli přes 4 miliony stránek. 9 Personální oblast Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2009 byl 219 celkem, z toho 182 žen a 37 mužů. Oproti roku 2008 vzrostl počet pracovníků, a to z důvodu otevření nového stravovacího provozu Academic Restaurant v areálu Campus square, Brno Bohunice. Graf 9: Vývoj počtu zaměstnanců SKM v letech 2005-2009 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 Ubytovací provoz 106,72 94,57 64,17 64,86 62,27 Stravovací provoz 77,23 81,42 105,98 108,14 109,28 Doplňková činnost 29,43 37,27 29,00 25,66 31,76 Celkem 213,38 213,26 199,15 198,66 203,31 15