Seznam tabulek. Seznam grafů

Transkript

1

2 Obsah 1 Úvod Organizace a řízení Postavení a působnost SKM Organizační schéma k Organizační schéma k Ubytovací služby Přehled ubytovacích zařízení Ubytovací provoz UP I UNI hotely Ubytovací provoz UP II Ubytovací provoz UP III Ubytovací kapacity Využití lůžkové kapacity kolejí Kolejné a služby studentům Prázdninový provoz a akce Stravovací služby Přehled stravovacích provozů Stravovací provoz SP I Stravovací provoz SP II Stravovací provoz SP III Stravovací provoz SP IV Služby stravovacích provozů Prezentace nabídky jídel Alternativní jazyk Slevový systém Regionální jídla Výběrová řízení na dodavatele potravin Vývoj počtu vydaných porcí jídel Doplňková činnost Výukové a rekreační Cikháj Univerzitní centrum Šlapanice Hospodaření SKM Majetek, investice a údržba objektů Informační a komunikační technologie SKM Stravovací provoz Ubytovací provoz Počítačová síť, telekomunikace, bezpečnost a GDPR Personální a mzdová oblast Fluktuace Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Přepočtené stavy pracovníků

3 Seznam tabulek Tabulka 1: Ubytovací kapacita kolejí v roce Tabulka 2: Ostatní ubytovací kapacita v roce Tabulka 3: Přehled stravovacích zařízení Tabulka 4: Vývoj počtu vydaných porcí včetně VRS Cikháj a UC Šlapanice Tabulka 5: Přehled akcí v menzách SKM Tabulka 6: Přehled tržeb a výkonů VRS Cikháj Tabulka 7: Přehled tržeb a výkonů UC Šlapanice Tabulka 8: Účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií Tabulka 9: Stavební akce hrazené z FRIM SKM v tis. Kč Tabulka 10: Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM v tis. Kč Seznam grafů Tabulka 1: Ubytovací kapacita kolejí v roce Tabulka 2: Ostatní ubytovací kapacita v roce Tabulka 3: Přehled stravovacích zařízení Tabulka 4: Vývoj počtu vydaných porcí včetně VRS Cikháj a UC Šlapanice Tabulka 5: Přehled akcí v menzách SKM Tabulka 6: Přehled tržeb a výkonů VRS Cikháj Tabulka 7: Přehled tržeb a výkonů UC Šlapanice Tabulka 8: Účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií Tabulka 9: Stavební akce hrazené z FRIM SKM v tis. Kč Tabulka 10: Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM v tis. Kč

4 1 Úvod Správa kolejí a menz (SKM) je účelovým zařízení Masarykovy univerzity (MU), které poskytuje stravovací a ubytovací služby studentům, zaměstnancům a hostům univerzity a v rámci komerce také veřejnosti. SKM průběžně plnila úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru MU, schváleného finančního plánu a jednání celouniverzitní ubytovací a stravovací komise. V roce 2018 jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši 14,4 mil. Kč, který je prioritně rezervován pro dokončení modernizaci koleje Vinařská. Přes celorepublikově klesající trend je 1 milion vydaných studentských a zaměstnaneckých jídel za loňský rok nejlepším výsledek mezi VVŠ ČR. Příjmy z komerční činnosti se výrazně podílely na financování poskytovaných služeb a na investiční činnosti SKM. Provoz ubytovacích služeb zajišťoval ubytování studentům ve dvanácti budovách VŠ kolejí s lůžky situovanými po celém území města Brna. Od poloviny roku byl ukončen provoz koleje Lomená, která byla následně v prosinci prodána městu. Pro veřejnost, zaměstnance a lektory MU je k dispozici 228 lůžek v UNI hotelech. Studenti i zaměstnanci MU mohou využívat také Univerzitní centrum Šlapanice a prozatím i Cikháj. Významný podíl na výnosech tvoří hotelové ubytování pro veřejnost, finance SKM byly posíleny i výrazně lepším využitím lůžkové kapacity a rozšířením krátkodobého ubytování studentů v průběhu semestrů. Proběhla příprava a zahájení realizace pokrytí všech kolejních budov bezdrátovým připojením Wi-Fi. Důraz klademe na zvyšující se standardy požární bezpečnosti bydlení a k tomu směřujeme i probíhající modernizace studentských pokojů v kolejních budovách. Stravování studentů a zaměstnanců probíhalo ve 13 stravovacích střediscích. V menze Vinařská v blízkosti ESF, Akademické menze v budově rektorátu MU na Moravském náměstí, omezeně v menze Veveří v budově PrF a Academic restaurantu v areálu obchodního centra Campus Square. Dále v sedmi bufetech, kavárně, pizzerii a také v restauraci s obsluhou Akademický klub. Služby o víkendech a svátcích zajišťovaly střediska Academic restaurant a pizzerie Pizza Nostra. Na trendu snižování celkově vydaných porcí se výrazně podílí ukončení nájmu v bufetu Academic canteen a bufetu ESF a omezený provoz menzy Veveří z důvodu havarijního stavu budovy Právnické fakulty. Denně jsme ve špičkách vyrobili a vydali až sedm tisíc porcí teplých jídel. Studenti si mohli vybrat vedle masitých a nízkoenergetických jídel také jídla bezlepková, vegetariánská, bezlaktózová a jídla vyrobená z regionálních produktů. Prezentace širokého sortimentu jídel včetně minutkových je v jídelnách k dispozici na LCD monitorech v českém a anglickém jazyce, na webových stránkách SKM nebo ji studenti vyhledávají v mobilní aplikaci MobilKredit. Informace pro strávníky jsme rozšířili o alergeny a nutriční hodnoty pokrmů. Zdeněk Čížek ředitel 3

5 2 Organizace a řízení 2.1 Postavení a působnost SKM Organizaci a řízení SKM určuje Organizační řád SKM, a to v souladu s vnitřními a ostatními předpisy Masarykovy univerzity, zejména Statutem MU a Organizačním řádem MU, ve spojení s ustanovením 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska právního postavení je SKM účelovým zařízením s celouniverzitní působností. V čele stojí ředitel, který je jmenován rektorem univerzity. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených v zákoně, Statutu MU, Organizačním řádu MU a dalších vnitřních normách MU v rozsahu v nich uvedeném. Univerzita hospodaří jako jedna účetní jednotka a pro její vnitřní potřeby rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů je SKM samostatné hospodářské, které samostatně hospodaří se svěřenými finančními prostředky a s ostatním svěřeným majetkem. Dle potřeb rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se SKM člení na nákladová pracoviště. Organizační schéma SKM platné k je znázorněno v kapitole 2.2, organizační schéma SKM platné k , kde se projevilo přeřazení Garni hotelu, UNI hotelu Grohova a UNI hotelu Čejkova pod Ubytovací provoz I, je znázorněno v kapitole 2.3. SKM poskytuje zejména ubytovací a stravovací služby studentům univerzity. Na základě dohody rektora s rektory některých jiných vysokých škol může zabezpečovat tyto služby i pro studenty těchto škol. SKM zajišťuje i stravovací služby pro zaměstnance univerzity. Pokud to kapacita příslušných zařízení dovolí, může po uspokojení potřeb univerzity a po splnění závazků vůči studentům univerzity a jiných vysokých škol a zaměstnanců univerzity se souhlasem rektora univerzity zajišťovat uvedené služby na základě dohody i pro jiné právnické i fyzické osoby. SKM rovněž zajišťuje ubytovací a stravovací služby při významných společenských akcích univerzity. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni vedoucí útvarů ředitelství, manažeři provozu ubytovacích stravovacích služeb a vedoucí ostatních pracovišť tj. Výukového a rekreačního střediska Cikháj a Univerzitního centra Šlapanice. Ředitelství SKM sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, Brno, telefon , fax Další informace najdete na webových stránkách Správy kolejí a menz 4

6 2.2 Organizační schéma k Ředitel Stravovací služby Výukové a rekreační Cikháj Univerzitní centrum Šlapanice Ubytovací služby Útvar personální Útvar ekonomický Útvar technických služeb a informačních technologií Stravovací provoz I. Stravovací provoz II. Stravovací provoz III. Stravovací provoz IV. Ubytovací provoz I. Ubytovací provoz II. Ubytovací provoz III. Hotely menza Vinařská Akademická menza menza Veveří ACADEMIC restaurant kolej Vinařská kolej Kounicova kolej Bří Žůrků GARNI hotel Vinařská autoprovoz bufet Vinařská Akademický klub bufet Veveří bufet U Knihovny kolej Tvrdého kolej Mánesova kolej Sladkého UNI hotel Grohova údržba pizzerie PIZZA NOSTRA Veggie bar kavárna Na Lávce kolej Veveří kolej Lomená UNI hotel Čejkova informační technologie bufet LF bufet Morfo kolej nám. Míru bufet PřF kolej Klácelova 5

7 2.3 Organizační schéma k Ředitel Stravovací služby Výukové a rekreační Cikháj Univerzitní centrum Šlapanice Ubytovací služby Útvar personální Útvar ekonomický Útvar technických služeb a informačních technologií Stravovací provoz I. Stravovací provoz II. Stravovací provoz III. Stravovací provoz IV. Ubytovací provoz I. Ubytovací provoz II. Ubytovací provoz III. menza Vinařská Akademická menza menza Veveří ACADEMIC restaurant kolej Vinařská kolej Kounicova kolej Bří Žůrků autoprovoz bufet Vinařská Akademický klub bufet Veveří bufet U Knihovny kolej Tvrdého kolej Mánesova kolej Sladkého údržba pizzerie PIZZA NOSTRA Veggie bar kavárna Na Lávce GARNI hotel Vinařská kolej Veveří kolej Lomená informační technologie bufet LF bufet Morfo UNI hotel Grohova kolej nám. Míru bufet PřF UNI hotel Čejkova kolej Klácelova 6

8 3 Ubytovací služby Provoz ubytovacích služeb zajišťoval v roce 2018 do ubytování pro studenty a hosty MU v celkem 12 budovách kolejí, v Univerzitním centru Šlapanice a v Penzionu Cikháj. Od byl ukončen provoz v koleji Lomená 48 z důvodu prodeje této budovy. 3.1 Přehled ubytovacích zařízení Ubytovací provoz UP I Kolej Vinařská 5, Brno Kolej je tvořena třemi bloky A1, A2 a A3. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti Ekonomickosprávní fakulty a poblíž univerzitního kampusu. Většina pokojů je dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. V areálu jsou studentům k dispozici hřiště, relaxační zóny, tělocvična a sauna, menza a bufet. V bloku A2 je univerzitní počítačová studovna. K parkování je možné pro ubytované studenty a zaměstnance MU zdarma využít parkoviště. Blok A3 je kompletně po rekonstrukci pokojů včetně vybavení, na bloku A1 jsou rekonstruované pokoje, které je nutné vybavit novým nábytkem. Většina pokojů v bloku A2 je nerekonstruovaných, rekonstrukce byla z důvodu podání žádosti o poskytnutí dotace od MŠMT odložena na rok Kolej Tvrdého 5, Brno Kolej se nachází nedaleko centra města, v bezprostřední blízkosti MHD. K dispozici je společenská místnost a studovna. Jsou zde dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení a kuchyňky jsou společné na patrech. 7

9 3.1.2 UNI hotely Garni hotel Vinařská 5, Brno Pro hotelové ubytování je vyhrazeno v areálu kolejí Vinařská 60 dvoulůžkových a 4 třílůžkové pokoje a 2 apartmány. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. V roce 2017 byla dokončena obnova nábytku a všechny pokoje jsou již nově vybavené. Ubytování je poskytováno včetně snídaně, která se podává v menze, příp. bufetu v areálu kolejí. Garni hotel Vinařská, depandance Slouží především k dlouhodobému ubytování lektorů a hostů MU. V prvním podlaží jsou tři jednolůžkové pokoje. Společné je sociální zařízení a prostorná, vybavená kuchyň. V přízemí je jednolůžkový byt s kuchyňkou a sociálním zařízením. Pro obyvatele bytů je k dispozici pračka se sušičkou, sklad a sušárna. UNI hotel Čejkova 21, Brno Židenice Objekt slouží k dlouhodobému ubytování lektorů MU. Převážná část pokojů je jednolůžkových s vlastním sociálním zařízením. Hosté mají k dispozici společenskou místnost s televizí, vybavenou kuchyň, prádelnu a možnost posezení v atriu. V budově je dostupný internet prostřednictvím technologie WiFi eduroam. 8

10 UNI hotel Grohova 11, Brno Dům v centru Brna je využíván především k dlouhodobému ubytování zahraničních lektorů fakult MU. K dispozici jsou 4 byty 1+kk a 5 bytů 2+kk. Na pokojích je kabelová TV a možnost připojení k internetu. Hosté mají možnost využít místnost s pračkou a sušárnu, společenskou místnost a venkovní posezení Ubytovací provoz UP II Kolej Kounicova 50, Brno Tato kolej se nachází v centru v blízkosti Právnické fakulty a Fakulty informatiky. Většinu tvoří dvoulůžkové pokoje v buňkách se společným sociálním zařízením. Kuchyňky jsou společné na jednotlivých patrech. V objektu je studovna, televizní místnost a pizzerie PIZZA NOSTRA. 9

11 Kolej Veveří 29, Brno Jedná se o památkově chráněný objekt v centru města, v bezprostřední blízkosti MHD. Většinou jsou zde třílůžkové pokoje, sociální zařízení a kuchyňky jsou společné na patrech. K dispozici je hřiště a společenská místnost s televizorem. Kolej Klácelova 2, Brno Vila v Masarykově čtvrti v bezprostřední blízkosti MHD. Většinou jsou zde třílůžkové pokoje, kuchyňky, WC a umývárny jsou společné na patrech, společné sprchy jsou situované v suterénu. V objektu je k dispozici tělocvična, posilovna, televizní místnost a studovna. Kolej náměstí Míru 4, Brno Kolej se nachází nedaleko centra města, v bezprostřední blízkosti MHD. Jedná se o nejlevnější kolej MU. Většina pokojů jsou čtyřlůžkové, sociální zařízení a kuchyňky jsou společné na patrech. V objektu je k dispozici posilovna, klubovna a studovna. 10

12 Kolej Mánesova 12a, Brno Objekt je v areálu kolejí VUT v klidné části Brna, městská část Královo Pole. Většina pokojů je dvoulůžkových a jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení a kuchyňky jsou společné na každém patře. K dispozici je zde společenská místnost a posilovna Ubytovací provoz UP III Areál kolejí Komárov je situován v okrajové, klidné lokalitě v jižní části Brna a zahrnuje kolej Bří Žůrků, Sladkého a Lomená. Kolej Lomená 48, Brno Komárov Jedno a dvoulůžkové pokoje v bytech, každý byt má vlastní soc. zařízení a kuchyňku. K dispozici je společenská místnost. K byl ukončen provoz a budova byla prodána. Kolej Bří Žůrků 5, Brno - Komárov V této koleji jsou dvou a třílůžkové pokoje v buňce s vlastní soc. zařízením, kuchyňky jsou společné na jednotlivých patrech. K dispozici je studovna, společenská místnost a posilovna. V zadním traktu budovy je restaurace, kterou provozuje externí nájemce. V roce 2016 byla zahájena obnova nábytku ve studentských pokojích. 11

13 Kolej Sladkého 13, Brno - Komárov V koleji Sladkého jsou dvou a jednolůžkové pokoje v buňce s umyvadlem + WC. Kuchyňky a sprchy jsou společné na každém patře. K dispozici je televizní a studijní místnost. V areálu je rovněž tělocvična, v současné době pronajatá sportovnímu klubu, který ji provozuje. 3.2 Ubytovací kapacity Ze skutečné ubytovací kapacity 4187 lůžek, je vyčleněna v kolejích Vinařská, Bří Žůrků a Kounicova hotelová kapacita v celkovém počtu 183 lůžek. Pro ubytování lektorů MU má SKM k dispozici celkem 45 lůžek. V období letních prázdnin je pak pro ubytování hostů využívána i kapacita studentských pokojů. V koleji Tvrdého jsou místo třílůžkových pokojů zřizovány pokoje dvoulůžkové a v koleji Sladkého je rozšiřována kapacita jednolůžkových pokojů na úkor pokojů dvoulůžkových. V koleji Kounicova a Vinařská A3 byla snížena kapacita 4-lůžkových pokojů na 3-lůžkové. Zvyšování kvality ubytování je dlouhodobým úkolem ubytovacího provozu, ať již snižováním počtu lůžek nebo obměnou starého nábytku. Tabulka 1: Ubytovací kapacita kolejí v roce 2018 Kolej Adresa Počet lůžek Skutečná kapacita Vinařská Vinařská 5, Brno Tvrdého Tvrdého 5/7, Brno Kounicova Kounicova 50, Brno Mánesova Mánesova 12a, Brno Klácelova Klácelova 2, Brno nám. Míru nám. Míru 4, Brno Veveří Veveří 29, Brno Komárov I. Bří Žůrků 5, Brno Komárov II. Sladkého 13, Brno Komárov III. Lomená 48, Brno Celkem

14 Garni hotel Vinařská je využíván především komerčními hosty. UNI hotely (Grohova, Čejkova a depandance Vinařská) jsou celoročně obsazeny hosty a lektory MU. Lůžka jsou v průběhu roku využívána také na akce pořádané fakultami a ostatními součástmi MU. V období letních prázdnin je pak pro ubytování hostů využívána i kapacita studentských pokojů. Tabulka 2: Ostatní ubytovací kapacita v roce 2018 Hotel Adresa Lůžková kapacita Garni hotel Vinařská Vinařská 5, Brno 150 Garni hotel Vinařská - depandance Vinařská 5, Brno 4 UNI hotel Čejkova Čejkova 21, Brno 27 UNI hotel Grohova Grohova 11, Brno 14 Hotelová lůžka Komárov Bří Žůrků 5, Brno 17 Hotelová lůžka Kounicova Kounicova 50, Brno 16 VRS Cikháj Cikháj 45, Žďár nad Sázavou 53 UC Šlapanice Nádražní 58, Šlapanice 72 Celkem Využití lůžkové kapacity kolejí Rozdíly v obsazenosti jsou mezi jednotlivými kolejemi. Nejméně obsazené jsou koleje vzdálenější jak od centra města, tak od většiny fakult MU - Mánesova, Komárov (Bří Žůrků, Sladkého, Lomená). Nejobsazovanější jsou levnější vícelůžkové koleje v centru (Veveří, Klácelova, nám. Míru) a kolej Vinařská, která je výhodná jak svojí polohou (bezprostřední blízkost ESF), výhodná vzdálenost od kampusu, tak i svým vybavením (samostatné 2lůžkové pokoje s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením). Nedostatkem kolejí Vinařská je zastaralé vybavení, zejména blok A2. Od září 2018 jsme zaznameli zvýšený zájem o koleje, který způsobil vyšší obsazenost kolejí. Ačkoli byl k ukončen provoz kolejí Lomená, z důvodu prodeje, průměrná obsazenost se snížila pouze o 29 lůžek. Graf 1: Využití lůžkové kapacity kolejí průměrný počet dlouhodobě ubytovaných studentů/měsíc kapacita kolejí 13

15 3.4 Kolejné a služby studentům K bylo kolejné zvýšené o 1 Kč/den především z důvodu růstu mzdových nákladů v souvislosti se změnou Vnitřního mzdového předpisu od V předchozím roce bylo kolejné zvýšeno o 1-5 Kč/den, ale byl zrušen poplatek za internetové připojení. Dále byla zvýšena cena na pokojích, kde došlo k navýšení standardu (nový nábytek). V letech se cena zvyšovala pouze v důsledku změn sazby DPH. K navýšení průměrného kolejného v tomto období došlo z důvodu změny cenové kategorie u některých pokojů (snížení počtu lůžek, zvýšení standardu). Kolejné se hradí přes Systém úhrad pohledávek za osobami MU (SUPO MU), a to především bezhotovostně a dále prostřednictvím bankovníků umístěných na kolejích. Ve spolupráci s Obchodním centrem a ÚVT SKM zajišťuje platby rezervačních kaucí zahraničních studentů přes Obchodní centrum MU. Graf 2: Vývoj průměrného kolejného v Kč/ 1 měsíc/ osob kolejné k 1.9. daného ak.roku / / / / / Prázdninový provoz a akce Pro letní provoz byly v roce 2018 otevřeny koleje Vinařská - střídavě blok A1 a A2, Bří Žůrků, Kounicova a Klácelova. Tyto koleje byly k dispozici jak pro ubytování hostů, tak studentů MU. Vinařská blok A3 byl otevřen pouze pro ubytování hotelových hostů. V průběhu akademického roku jsou nabízena hotelová lůžka na Garni hotelu a případně lůžka, která se uvolňují po odcházejících studentech. Hotelová lůžka se využívají jak pro akce jednotlivých součástí MU, tak pro akce na BVV, které je v těsné blízkosti Garni hotelu. V roce 2018 byly nejvýznamnějšími akcemi veletrhy Techagro a Mezinárodní strojírenský veletrh, katolická konference Effatha a Moto GP. Dále zde bylo ubytováno několik letních škol, pořádaných CZS a sportovních akcí např. baseballový turnaj mládeže First cup. V koleji Kounicova byli v roce 2018 ubytováni účastníci několika zájmových a sportovních akcí, účastníci katolické konference Effatha, letní školy pořádané CZS a akce IFMS. Jako každoročně se uskutečnila také letní škola slovanských studií pořádaná FF a ruská sportovní škola. V koleji Bří Žůrků byli ubytováni tradičně sportovci TJ Sokol Modřice a návštěvníci Moto GP. Byla navázána spolupráce s Aqualandem Moravia a firmou Eneliana ubytování brigádníků. 14

16 Pokračovala spolupráce s internetovým rezervačním portálem Booking.com, Hotely.cz, BVV a firmou Expedia. Celkem přes tyto zprostředkovatele bylo realizováno ubytování v celkovém objemu tržeb tis. Kč, což je o 400 tis Kč více než v předchozím roce. Graf 3: Vytíženost hotelové kapacity Garni Vinařská UNI hotel Čejkova UNI hotel Grohova Kolej Vinařská relaxační zóna 15

17 4 Stravovací služby Stravovací provozy SKM dotvářející sociální zázemí pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity. Čtyři hlavní provozovny jsou strategicky rozmístěny po Brně. Menza Moravské náměstí se nachází přímo v budově rektorátu, menza Vinařské v ubytovacím areálu kolejí, menza Veveří na PrF s prestižní aulou MU. Menzy slouží především pro výdej obědů a večeří. Rychleji se občerstvíte v bufetech, které najdete v univerzitním kampusu, na fakultách nebo v prostorách kolejí. Služby o víkendech a svátcích zajišťujeme v ACADEMIC restaurantu v obchodním centru Campus Square Brno. Na níže uvedených provozech sekundárně poskytujeme své služby i pro cizí strávníky, včetně cateringových služeb jako doplňkovou činnost. Tabulka 3: Přehled stravovacích zařízení Menza Adresa Ostatní provozovny Menza Vinařská (SP I) Vinařská 5, Brno Bufet Vinařská, Pizzerie Pizza Nostra Akademická menza (SP II) Moravské nám. 9, Brno Akademický klub, Veggie bar, Bufet LF Menza Veveří (SP III) Veveří 70, Brno Bufet Veveří, Bufet PřF ACADEMIC restaurant (SP IV) 4.1 Přehled stravovacích provozů Netroufalky 14-16, Brno - Bohunice Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce Stravovací provoz SP I Menza Vinařská Bufet Vinařská, Pizza Nostra Zajišťuje stravování nejen studentům a zaměstnancům, ale i cizím zákazníkům. Služby poskytuje v Pizzerii Pizza Nostra na Kounicově ulici a v bufetu Vinařská včetně servisu snídaní. Provozovna se svými 2 středisky má 22 zaměstnanců. V podzimním období na provozovně uvaří a na svých střediscích vydají během jednoho dne až 1500 porcí. Menza Vinařská ve své doplňkové činnosti zajišťuje náročné cateringové služby, které nemalou měrou přispívají k plnění finančního plánu SKM. Menza Vinařská Vinařská 5, Brno (areál kolejí Vinařská) pondělí pátek 11:00 14:00 hod. Pizzerie Nostra Kounicova 50, Brno (budova kolejí) pondělí čtvrtek 9:30-20:00 hod., pátek, sobota, neděle 10:30 17:00 hod. 16

18 4.1.2 Stravovací provoz SP II Akademická menza Akademický klub, Veggie bar, Bufet LF Velký zájem o stravování studentů v centru města postupně vedl k rozšíření sortimentu a úpravě jídelních prostor v 1. poschodí. V současné době jsou obě podlaží menzy využívána studenty i zaměstnanci MU. Trend zdravého stylu stravování plníme nabídkou vlastních výrobků v středisku Veggie bar. Každoročně v letním období dochází k pravidelným inovacím, díky kterým Akademická menza na Moravském náměstí splňuje náročné požadavky moderního stravovacího provozu pro studenty VŠ. V Akademickém klubu nabízí stravovací služby zaměstnancům formou obsluhy v restauračním stylu. Celý provoz v současné době vydá až porcí. Na svém detašovaném středisku zajišťuje výdej hotových a výrobu minutkových jídel v budově bývalé LF. Celkem zaměstnává 29 zaměstnanců. Akademická menza v budově Rektorátu MU Moravské nám.617/9, , Brno pondělí čtvrtek 11:00 19:00 hod. pátek 11:00 15:00 hod. Veggie bar v budově Rektorátu MU Moravské nám.617/9, , Brno pondělí pátek 11:00 14:30 hod. Akademický klub v budově Rektorátu MU Moravské nám.617/9, , Brno pondělí čtvrtek 8:00 16:00 hod. pátek 8:00 15:00 hod Bufet Lékařské fakulty Komenského nám. 2, Brno pondělí pátek 7:30 15:00 hod. 17

19 4.1.3 Stravovací provoz SP III Menza Veveří Bufet Veveří, Bufet PřF Nachází se v budově Právnické fakulty, má nejmenší odbytovou plochu s nejnižším počtem zaměstnanců. Provozovna zvládá výrobu a výdej jídel až pro studentů a zaměstnanců. Bufet Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno (budova Přírodovědecké fakulty) pondělí čtvrtek 8:00 16:30 pátek 8:00 15:00 hod Bufet Veveří Veveří 70, Brno (budova Právnické fakulty) pondělí čtvrtek 8:00 19:00 hod. pátek 8:00 15:00 hod Stravovací provoz SP IV ACADEMIC restaurant Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna na Lávce V prostorách obchodní pasáže Campus Square (vedle hypermarketu Tesco) Netroufalky 14-16, Brno- Bohunice je rychlá samoobslužná restaurace s celotýdenním provozem. Denní menu je doplněno zajímavou týdenní nabídkou, přípravou pizzy přímo před zákazníkem a širokým výběrem doplňkového sortimentu. Moderně vybavená menza vychází vstříc vzrůstající poptávce po bezlepkových pokrmech. Každý den je v nabídce bezlepková polévka, 2-3 hotová jídla a 2-3 minutky neobsahující lepek. Vítanou novinkou jsou 2 druhy bezlepkové pizzy. Při nejvyšším náporu vydají až porcí. K restauraci jsou začleněny: bufet Morfo, bufet U Knihovny a kavárna Na Lávce. Bufet Morfo Kamenice 3, Brno pondělí čtvrtek 8:00 16:00 hod. pátek 8:00 14:30 hod. Bufet U Knihovny Kamenice 5, Brno pondělí čtvrtek 8:00 16:30 hod. pátek 8:00 15:00 hod. 18

20 ACADEMIC RESTAURANT v prostorách obchodní pasáže Campus Square Netroufalky 14-16, Brno- Bohunice Výdejní doba: pondělí pátek 10:00 20:00 hod. sobota neděle 10:00 18:00 hod. Kavárna Na Lávce Kamenice 5, Brno pondělí čtvrtek 7:30 19:00 hod. pátek 7:30 17:00 hod. 4.2 Služby stravovacích provozů Prezentace nabídky jídel Nasazená aplikace MobilKredit umožnuje strávníkům aktuální přehled nabízených jídel a provádění těchto operací: - volbu jídelny a volbu dne - objednat, zrušit anebo změnit objednávku jídla - kontrolovat aktuální platné objednávky - ověřit aktuální stav účtu - sledovat historii účtu. - možnost zobrazení aktuální (on-line) nabídky na úrovni výdejny Alternativní jazyk Nabídka jídelních lístků v anglickém jazyce probíhá na webových stránkách stravovacího provozu až na týden dopředu, pro každou menzu zvlášť. Program umožňuje zavádět do systému jídelní lístek ve dvou jazycích. Při prezentaci aktuálních jídelních lístků se názvy jídel v cizím jazyce projeví v 3 minutovém intervalu ve WebKreditu, LCD tabulích a v aplikaci MobilKredit Slevový systém Software Kredit K8 umožňuje nastavit platnost slevy každý den nebo jen v zadaný den či v zadaném intervalu dnů. Platnost slevy je nastavena každý den v zadaném časovém intervalu 14:30 23:59 hod. na alternativách hotových jídel. Sleva se vypočítává z finální ceny jídla (např. cena při slevě 10% = cena jídla x 0,90). Týká se všech skupin klientů (např. zaměstnanec MU + MU student + cizí student + strávník bez příspěvku). V nabídce obědy AKCE je definovaná sleva pro vybrané jídlo po celý den do vyprodání Regionální jídla V rámci podpory projektu f-regiony nabízíme jídla uvařená z regionálních surovin od českých výrobců potravin. Jsou uvedena v denním menu pod alternativou č. 6. a prezentována piktogramem F. V aplikaci WebKredit se pod ikonou "detail" zobrazí odkaz na dodavatele, kteří surovinu dodali. Projekt byl postupně zaváděn na všechny provozy v r a v plném provozu v r V průběhu roku 2018 z důvodu nedostatku pracovních sil se nabídka využívá na AR a Vinařské. 19

21 4.3 Výběrová řízení na dodavatele potravin Výběrová řízení na dodavatele potravin pro stravovací provozy SKM probíhají prostřednictvím certifikovaného internetového portálu First Buy Sale: - centralizace nákupu potravin a zboží - sjednocení dodavatelů a nákupních cen - zásada rovnosti, zákaz diskriminace, transparentnost - ekonomické úspory - právní čistota, prokazatelnost, přehlednost - trend snižování nákupních cen oproti běžnému trhu - v roce 2018 jsme nakoupili prostřednictvím FBS potraviny a zboží od 56 dodavatelů v částce 26 milionů Kč 4.4 Vývoj počtu vydaných porcí jídel Široký sortiment jídel i minutkového typu probíhá na LCD monitorech v českém a anglickém jazyce, na webových stránkách nebo v mobilních přístrojích prostřednictvím softwaru MobilKredit. Na menzách pokračují tzv. gastronomické akce, kdy jednotlivé menzy v průběhu celého týdne nabízejí pokrmy dle krajinných receptů a dále jsou zařazovány do nabídek gastronomické akce f-regiony. Tabulka 4: Vývoj počtu vydaných porcí včetně VRS Cikháj a UC Šlapanice Porce Studentské Zaměstnanecké Cizí strávníci Celkem Celkem včetně studených porcí Doplňková činnost Provoz stravovacích služeb SKM dosahuje velmi dobrých výsledků také v zabezpečování doplňkové činnosti formou poskytování cateringových služeb. Mezi významné akce tohoto typu lze zařadit catering při seminářích v areálu BVV, zajištění rautů na Dies Academicus, na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína v Augustiniánském opatství, občerstvení na Zahradní slavnosti, občerstvení na významných akcích pro jednotlivé fakulty, při akcích Mendelova muzea, snídaně a občerstvení pro hosty Garni hotelu Vinařská, zajištění sportovních a charitativních akcích pořádaných Sportovním klubem Policie ČR, cateringové služby pro řadu brněnských firem a jednotlivců. Tabulka 5: Přehled akcí v menzách SKM Rauty a občerstvení Snídaně hotel Bufety Menza počet v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Menza Vinařská Akademická menza x x Menza Veveří x x Academic restaurant x x

22 5 Výukové a rekreační Cikháj V krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy nabízí SKM pobyt ve Výukovém a rekreačním středisku Cikháj. Provoz tohoto zařízení je celoroční, poskytuje kompletní ubytovací a stravovací služby a uspokojí všechny zájemce o klidný odpočinek na čerstvém vzduchu Vysočiny. Rekreační je zaměřeno na méně náročnou klientelu, a to z důvodu zastaralého a opotřebovaného vybavení a nekomfortního sociálního zázemí. Původně bylo zřízeno především pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity. V období školního roku je kapacita využívána především k pobytům škol v přírodě pro základní a mateřské školy a ke školním výletům. V letním období jsou zde pořádány skupinové pobyty dětí, tj. dětské tábory, soustředění zájmových sdružení a uměleckých souborů. V průběhu celého roku jsou pak volná místa VRS vyplňována hosty z veřejnosti, kteří vyhledávají především levnější formu rekreace. Penzion Cikháj je připojen k rychlému internetu a v celé budově je pokrytí Wi-Fi signálem. Tabulka 6: Přehled tržeb a výkonů VRS Cikháj VRS Cikháj Počet lůžek - kapacita Průměr obsazenost/den % obsazenosti/den Tržby ubytování/hč v Kč Tržby ubytování/dč v Kč Porce/rok Tržby stravování/akce MU v Kč Tržby stravování/akce DČ v Kč

23 6 Univerzitní centrum Šlapanice Ve Šlapanicích u Brna najdete účelově zařízené, které má dlouholetou tradici nejen v poskytování komplexních služeb v oboru celoživotního vzdělávání, ale slouží také jako příjemné ubytovací zařízení s kvalitně vybaveným zázemím. Univerzitní centrum Šlapanice je tvořeno komplexem dvou navzájem propojených budov. V první budově jsou ubytovací prostory s recepcí, ve druhé pak učebny, konferenční místnosti a kuchyně s jídelnou. Obě budovy jsou po celkové rekonstrukci a svou polohou zaručují potřebný klid pro ubytované hosty. Konají se zde významné konference, tematické semináře, školení a další aktivity, pro které jsou k dispozici učebny vybavené audiovizuální technikou. V uplynulém roce 2018 bylo Univerzitní centrum v největší míře využito externími organizacemi, společnostmi a soukromými osobami. Pro konání pravidelných konzultačních seminářů využila opakovaně prostory vzdělávací agentura TConsult Ing. Dory Babinské z Brna. Několik vícedenních seminářů v rámci vlastních projektů zde pořádal Český institut PCA Brno a také SCHOLA MEDICA Mgr. Stehlíkové. V průběhu celého roku 2018 využívalo prostory Univerzitního centra pro své činnosti také Jazykové studium GOOD BELL, s.r.o. Brno. V rámci učňovské dovednostní soutěže v oboru Pekař a cukrář junior využily ubytovacích služeb 24 osoby. Za účelem vzdělávání nebo ubytování svých zaměstnanců využily služeb UC Šlapanice také další firmy jako např. Mansio, v.o.s. Brno, TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, REDA, a.s. Brno, agentura IPSUM a také místní obchodní společnost Kili, s.r.o. Šlapanice. Tak jako v minulých letech i v roce 2018 využila prostory a služby Univerzitního centra společnost The College of Central Europe, o.z. Bratislava pro vzdělávání zahraničních studentů z Mexika. V menší míře byla kapacita Univerzitního centra využívána fakultami a součástmi MU. Uskutečnila se zde konference Ekonomicko-správní fakulty, a také semináře pořádané Re MU. Tabulka 7: Přehled tržeb a výkonů UC Šlapanice UC Šlapanice Počet lůžek Průměr obsazenost/den % obsazenosti/den Tržby ubytování/hč v Kč Tržby ubytování/dč v Kč Porce/rok Tržby stravování/akce MU v Kč Tržby stravování/akce DČ v Kč

24 7 Hospodaření SKM V roce 2018 se hospodaření SKM řídilo zejména celouniverzitní směrnicí rektora č. 1/2017 Realizace pravidel hospodaření, směrnicí 2/2018 Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2018 a dále Pokynem ředitele č. 1/2018 Pravidla hospodaření SKM MU pro rok Vlastní rozpočet HS 81 byl stanoven na základě finančního plánu podle jednotlivých provozů a tento byl schválen ředitelem SKM. V roce 2018 má SKM nárok na dotaci MŠMT na stravování studentů podle ukazatele J, která je využitelná na úhradu osobních a provozních nákladů stravovacích zařízení. Normativ na jedno hlavní jídlo zůstal v roce 2018 na úrovni roku předchozího, tj. 17,95 Kč na porci teplého jídla a 7,18 Kč na porci studeného jídla. Touto dotací jsou hrazeny částečně osobní a provozní náklady na studentské stravování. Účetním obdobím je kalendářní rok a účetnictví je vedeno v systému EIS Magion. Účetní metody jsou dány Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí příslušná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady jsou vedeny jak v listinné podobě (uloženy v příruční registratuře ekonomického útvaru SKM), tak i v elektronické podobě (na serverech ÚVT MU). SKM hospodaří v rámci dvou finančních okruhů, a to s neinvestičními a investičními prostředky. Prioritou je efektivita hospodaření a snaha o maximální hospodárnost při vynakládání finančních prostředků. Finanční plán na rok 2018 byl sestaven jako ziskový s předpokládaným výsledkem hospodaření ve výši tis. Kč. Výsledek hospodaření SKM v roce 2018 byl historicky nejvyšší a činil tis. Kč před zdaněním. Po zdanění činil hospodářský výsledek SKM tis. Kč a jeho alikvótní část je navržena k převodu do Fondu reprodukce investičního majetku k pokrytí připravovaných investičních akcí v následujících letech. Přehled o základních nákladových a výnosových položkách za jednotlivé provozy poskytují následující tabulky a grafy, které jsou vykázány v tis. Kč. Číselné údaje jsou zde uvedeny v souladu s výsledovkou nákladů a výnosů za hospodářské SKM k a pro srovnání zachycují i data k rozvahovému dni předchozího roku Graf 4: Vývoj základních ekonomických veličin SKM v tis. Kč Dotace MŠMT Výnosy Náklady HV před zdaněním DPPO

25 Graf 5: Vývoj hlavních nákladových kategorií SKM v tis. Kč Spotřeba materiál + zboží Energie Opravy a údržba Služby Mzdy Pojištění Odpisy Graf 6: Vývoj nákladů, výnosů a HV v hlavní a doplňkové činnosti SKM v tis. Kč Náklady HČ Výnosy HČ HV HČ po zdanění Náklady DČ Výnosy DČ HV DČ po zdanění

26 8 Majetek, investice a údržba objektů K rozvahovému dni, tj. k datu , činila celková hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz celkem 834,9 mil. Kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota je 458,1 mil. Kč, což znamená, že SKM musí každoročně vynakládat značné množství finančních prostředků na jeho údržbu a opravy, a to především na opravy budov. Tabulka dokumentuje účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií. Tabulka 8: Účetní stav majetku dle jednotlivých kategorií Stavy majetku k (v Kč) Pořizovací cena Zůstatková cena Budovy a stavby , ,81 Dlouhodobý hmotný majetek , ,13 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,45 0 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,39 0 Jiný hmotný majetek - umělecká díla , 00 0 Celkem , ,94 Plánovaná investiční činnost na rok 2018 byla financována prostřednictvím Fondu reprodukce investičního majetku SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Na realizované stavební akce byla v tomto roce profinancována částka SKM ve výši tis. Kč, část těchto investičních akcí řídil Investiční odbor RMU a některé akce byly částečně hrazeny z centralizovaných prostředků MU ve výši tis. Kč. Na nákupy strojů a zařízení bylo uvolněno celkem tis. Kč, z toho na obnovu IT vybavení 786 tis. Kč. Celkově bylo z FRIMu SKM za uplynulý rok vyčerpáno tis. Kč. Přehled jednotlivých investičních akcí, které se realizovaly v roce 2018 v objektech SKM, je zdokumentován v následujících tabulkách. Tabulka 9: Stavební akce hrazené z FRIM SKM v tis. Kč Stavební akce hrazené z FRIM SKM Rekonstrukce kotelny koleje Sladkého (částečná úhrada) Rekonstrukce bloku A2 Vinařská (PD) 380 Rekonstrukce sociálních zařízení menza Moravské nám. (částečná úhrada) 650 Rekonstrukce recepce A1 Vinařská 282 Obnova klimatizací 148 Celkem Tabulka 10: Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM v tis. Kč Nákupy strojů a zařízení z FRIM SKM klimatizace 699 datová úložiště 87 plynový kotel 121 konvektomaty 299 pračky 154 klece na kola 178 Celkem

27 9 Informační a komunikační technologie SKM 9.1 Stravovací provoz Probděly úpravy startovacího systému Kredit dle požadavků provozu s ohledem na výpočty a práci s nutričními hodnotami u jídel. O prázdninách proběhl velký letní upgrade stravovacího systému. Přesun IT techniky z menzy Veveří do bufetu PřF a částečně zpět. Instalován nový HACCP manager všechny stravovací provozy. 9.2 Ubytovací provoz WiFi proběhly tržní konzultace s dodavatelskými firmami, realizace ve formě 2 etap - velké koleje, menší koleje. Rozhodnutí o volbě systému eduroam, dohoda s ÚVT o správě switchů. 1. etapa - nákup a instalace 385 AP, 22 switchů, 1 kontroler s možností využití záložního kontroleru na ÚVT. 2. etapa - převod a instalace 256 AP od MU, 12 switchů. Pro podporu a pomoc s nastavením WiFi eduroam ustavení 11 lokálních správců z řad studentů na všech kolejích. Úprava několika serveroven kolejí a u většiny obměna záložních zdrojů. Instalace klimatizace Vinařská A1, A3, Sladkého, Mánesova. Pokyn ředitele Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity č. 11/ Použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí Masarykovy univerzity - zákaz vlastních WiFi zařízení včetně mikrovlnné trouby z důvodu rušení WiFi eduroam. Rezervace ubytování v ISKaM pro 1. ročníky přes vysoký nápor žádostí v krátkém časovém úseku poprvé bez technických problémů díky námi navrženému rozložení zátěže. Instalace emincovníku pro pračky na Bří Žůrků, kolej Veveří, kolej nám. Míru, Tvrdého - praní ISIC kartou. Výměna celouniverzitních tiskáren ÚVT na kolejích. Nový elektronický přístupový systém vchod koleje Mánesova. 9.3 Počítačová síť, telekomunikace, bezpečnost a GDPR GDPR - proběhly schůzky se členy skupiny pro GDPR MU. Analýzy a kontroly ve zpracování osobních údajů, hospodaření s daty v oblasti stravovacího, ubytovacího a ostatních IT systémů s ohledem na nařízení GDPR. Zápis do registru činností zpracování OÚ v INET. Následně drobnější optimalizace, žádné podstatné změny nebylo potřeba provádět. Začátkem roku proběhla náročnější implementace nového hlavního datového úložiště pro servery SKM, úpravy v serverovně. V létě proběhl komplexní upgrade SW virtuálního clusteru serverů. UNI hotel Grohova realizace přímého propojení objektu s univerzitní sítí optickou trasou přes FF v rámci rekonstrukce FF. Vzhledem k havárii klimatizace v centrální serverovně Vinařská byly instalovány dvě nové. Průběžná obměna switchů - kolej Tvrdého, Kounicova, Komárov Sladkého, Žůrků, Mánesova, Klácelova. Zlepšení zajištění napájení v centrální serverovně Vinařská - pro případ havárie záložního zdroje instalován ATS. Dále byl průběžně aktualizován SW hlavního routeru a firewallu SKM. Dále poštovního serveru SKM, kde byla po celý rok řešena na předním místě otázka eliminace spamu, jehož počet se podařilo snížit díky nákupu a implementaci modulu Kerio Antispam a několika dalším technickým opatřením. Rovněž byla učiněna další bezpečnostní opatření pro eliminaci opakujících se útoků z internetu na uživatelské účty. Po celý rok probíhala průběžná aktualizace stránek, dle požadavků vedení SKM. Byly prováděny aktualizace antivirového systému AVG a pravidelné kontroly. 26

28 10 Personální a mzdová oblast Evidenční počet zaměstnanců k byl celkem 206, z toho 148 žen a 58 mužů. Oproti roku 2017 došlo k poklesu o 15 pracovníků, a to na PSS z důvodu neobsazení pracovních pozic pracovník obchodního provozu a kuchař a na PUS změnou provozní doby recepce z nepřetržitého provozu na provoz jednosměnný. Z celkového počtu pracovníků bylo 46 pracujících důchodců (pobírajících starobní, částeční invalidní nebo vdovský resp. vdovecký důchod). Na mateřské resp. rodičovské dovolené bylo v průběhu roku 5 žen Fluktuace V průběhu roku 2018 bylo uzavřeno celkem 37 nových pracovních poměrů. Bylo ukončeno celkem 51 pracovních poměrů, z toho 11 výpovědí ze strany zaměstnance bez udání důvodu, 12 dohodou, 15 uplynutím doby určité, ve zkušební době bylo zrušeno 8 pracovních poměrů zaměstnancem a 5 ze strany zaměstnavatele. V roce 2018 pracovalo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr 49 pracovníků v profesích recepční, dále při zabezpečování cateringových akcí a také jako pomocný personál stravovacího provozu (starobní důchodci, studenti SŠ, VŠ, zástupy za dlouhodobou nemoc) Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro rok 2018 byl 8,46 osob. Plnění zaměstnáním osob zdravotně znevýhodněných byl podíl splněn na 9,86 osob. Odvod Úřadu práce nebyl žádný Přepočtené stavy pracovníků Přepočtené stavy pracovníků oproti roku 2017 jsou nižší z důvodu neobsazení pracovních pozic pracovník obchodního provozu a kuchař na stravovacím provozu a z důvodu uzavření Stravovacího provozu III a jeho přesunutí do menších prostor. Na provozu ubytovacích služeb došlo ke změně provozní doby recepce z nepřetržitého provozu na provoz jednosměnný. Graf 7: Vývoj přepočtených stavů zaměstnanců SKM 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Provoz ubytovacíh služeb 82,75 82,25 86,97 87,65 88,23 Provoz stravovacích služeb 132,02 128,75 132,06 118,20 104,06 Doplňková činnost 23,50 22,83 23,40 19,83 16,33 Celkem 238,27 233,83 242,43 225,68 208,62 27

29 MASARYKOVA UNIVERZITA Správa kolejí a menz Vinařská Brno Ročenka za rok 2018 Masarykova univerzita Správa kolejí a menz Vinařská Brno Zpracoval kolektiv vedoucích pracovníků SKM MU V Brně dne