ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0000 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 DPH 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 0000 1355 80% z výnosů VHP 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitostí 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0000 4113 Neinv.př.transfery ze st. Fondů 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bez ODPA 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ROK 2017 2018 2019 2020 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2526,00 2704,50 2 700,00 2 850,00 1100,00 1060,00 1 060,00 1 100,00 320,00 320,00 320,00 290,00 3000,00 2616,00 2 600,00 2 640,00 165,00 165,00 170,00 185,00 5100,00 5000,00 4 900,00 4 900,00 1000,00 980,00 980,00 1 000,00 35,00 35,00 30,00 36,00 13,00 13,00 15,00 15,00 16,00 16,00 17,00 17,00 9,00 9,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 110,00 100,00 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1820,00 1820,00 1 800,00 1 800,00 190,00 190,00 190,00 190,00 390,00 250,00 250,00 250,00 90,00 90,00 90,00 90,00 15961,00 15445,50 15259,00 15500,00 80,00 80,00 80,00 80,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1031 Pěstební činnost 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2144 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2144 Ostatní služby 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 Rozhlas a televize 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3511 Všeobecná ambulantní péče 3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3512 Stomatologická péče 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 4357 2111 DPS-příjem služby 4357 4357 6171 2132 DPS 2111 nájem DPS-příjem Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,00 80,00 80,00 80,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 35,00 35,00 35,00 35,00 30,00 35,00 35,00 35,00 65,00 70,00 70,00 70,00 25,00 35,00 35,00 35,00 25,00 35,00 35,00 35,00 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 13,00 13,00 13,00 13,00 35,00 35,00 35,00 35,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 35,00 36,00 36,00 36,00 7,00 7,00 7,00 7,00 80,00 50,00 50,00 50,00 122,00 93,00 93,00 93,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 670,00 670,00 670,00 670,00 1060,00 1060,00 1060,00 1060,00 1730,00 1730,00 1730,00 1730,00 147,00 148,00 147,00 148,00
6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6171 Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1,00 1,00 1,00 1,50 149,00 150,00 149,00 150,50 18500,00 17971,00 17784,00 18026,00 VÝDAJE ROK 2017 2018 2019 2020 paragraf položka text v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2,00 3,00 3,00 2,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 12,00 15,00 15,00 20,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 8,00 8,00 31,00 10,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 9,00 8,00 9,00 8,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 50,00 150,00 50,00 1031 Pěstební činnost 32,00 84,00 208,00 90,00 2144 5164 Nájemné 53,00 53,00 53,00 53,00 2144 Ostatní služby 53,00 53,00 53,00 53,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 30,00 48,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 45,00 50,00 50,00 40,00 2212 5141 Úroky vlastní 80,00 80,00 70,00 70,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,00 3,00 5,00 15,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35,00 40,00 210,00 55,00 2212 5171 Opravy a udržování 400,00 200,00 200,00 100,00 2212 Silnice 1269,00 1366,00 963,00 380,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 27,00 25,00 200,00 200,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 26,00 100,00 200,00 2219 5171 Opravy a udržování 50,00 60,00 200,00 200,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 102,00 111,00 500,00 600,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 3,00 3,00 3,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 130,00 110,00 110,00 110,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 5171 Opravy a udržování 2310 Pitná voda 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5169 Nákup ost.služeb 2321 5171 Opravy a udržování 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3113 Základní školy 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 3313 5171 Opravy a udržování 3313 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 Činnosti knihovnické 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3341 5171 Opravy a udržování 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3341 Rozhlas a televize 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 132,00 113,00 113,00 113,00 7,00 7,00 9,00 9,00 7,00 7,00 9,00 9,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 35,00 300,00 200,00 200,00 200,00 342,00 240,00 242,00 261,00 3,00 3,00 5,00 25,00 50,00 10,00 5,00 25,00 350,00 310,00 150,00 100,00 800,00 820,00 820,00 820,00 1203,00 1143,00 980,00 970,00 4,00 4,00 2,00 2,00 10,00 5,00 10,00 10,00 14,00 9,00 12,00 12,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1,00 1,00 2,00 2,00 25,00 25,00 26,00 26,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 35,00 15,00 15,00 15,00 45,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 19,00 19,00 20,00 25,00 40,00 40,00 40,00 50,00 14,00 14,00 14,00 14,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 Pohřebnictví 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 6119 Ost.nákupy dlouhodobého nehm.majetku 3635 Územní plánování 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5153 Plyn 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 6121 Budovy, haly, stavby 3639 6130 Pozemky 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 15,00 15,00 41,00 41,00 45,00 45,00 25,00 23,00 25,00 25,00 166,00 164,00 174,00 189,00 290,00 290,00 300,00 300,00 290,00 290,00 300,00 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 55,00 55,00 55,00 55,00 370,00 370,00 370,00 370,00 20,00 25,00 250,00 100,00 215,00 900,00 50,00 100,00 705,00 1395,00 770,00 670,00 42,00 42,00 42,00 42,00 3,00 3,00 3,00 3,00 51,00 51,00 51,00 51,00 15,00 10,00 10,00 127,00 15,00 10,00 10,00 127,00 20,00 20,00 20,00 250,00 10,00 10,00 131,00 100,00 53,00 53,00 83,00 83,00 87,00 87,00 87,00 87,00 40,00 40,00 40,00 40,00 1250,00 1100,00 1250,00 1200,00 60,00 60,00 60,00 60,00
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5163 Služby peněžních ústavů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5171 Opravy a udržování 3722 6121 Budovy, haly a stavby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5141 Úroky vlastní 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 5137 DPS DDHM 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 4357 5141 úroky z úvěru na DPS Raiffeisen 4357 5151 DPS-zál.voda pro ohřev TV 4357 5152 DPS-zál.dodávka tepla 4357 5163 DPS-pojistné 4357 5169 DPS-služby 4357 5171 opravy a údržba byt. a nebyt.fondu DPS 4357 DPS 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 1546,00 1396,00 1697,00 1846,00 22,00 22,00 22,00 100,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 15,00 1250,00 1250,00 1250,00 1300,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1321,00 1321,00 1321,00 1454,00 38,00 40,00 38,00 38,00 26,00 28,00 26,00 26,00 100,00 80,00 60,00 40,00 38,00 38,00 38,00 38,00 2,00 3,00 2,00 2,00 229,00 214,00 189,00 169,00 6,00 6,00 8,00 8,00 10,00 10,00 15,00 150,00 400,00 360,00 320,00 290,00 26,00 26,00 26,00 26,00 422,00 422,00 420,00 420,00 28,00 28,00 28,00 28,00 312,00 312,00 312,00 312,00 95,00 229,50 100,00 387,00 1299,00 1393,50 1229,00 1621,00 15,00 16,00 15,00 15,00 155,00 100,00 60,00 60,00 27,00 27,00 27,00 27,00 11,00 12,00 11,00 11,00 8,00 8,00 8,00 8,00
5512 5178 Nájemné za nájem s právěm koupě 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6112 Zastupitelstva obcí 500,00 500,00 500,00 500,00 748,00 695,00 653,00 653,00 900,00 900,00 900,00 900,00 210,00 210,00 210,00 210,00 85,00 85,00 85,00 85,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1197,00 1197,00 1196,00 1197,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5175 Pohoštění 6115 Volby do zastupitelstev krajů a obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 2400,00 2400,00 2500,00 2500,00 140,00 140,00 145,00 145,00 575,00 575,00 577,00 577,00 208,00 208,00 210,00 210,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 32,00 32,00 132,00 440,00 184,00 150,00 155,00 137,50 3,50 3,50 3,50 3,50 150,00 150,00 150,00 150,00 90,00 90,00 90,00 90,00 42,00 42,00 42,00 42,00 15,00 15,00 15,00 15,00 300,00 290,00 280,00 280,00 102,00 102,00 102,00 102,00 36,00 36,00 36,00 36,00 45,00 45,00 45,00 45,00 20,00 20,00 40,00 20,00 380,00 350,00 370,00 352,00 400,00 300,00 350,00 320,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 6121 Budovy, haly a stavby - tábor 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6171 Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 15,00 15,00 15,00 15,00 3,50 3,00 3,00 3,00 80,00 100,00 78,50 200,00 5296,00 5141,50 5414,00 5758,00 10,00 10,00 7,00 10,00 10,00 10,00 7,00 10,00 200,00 159,00 160,00 165,00 200,00 159,00 160,00 165,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 106,00 106,00 106,00 106,00 16433,00 16769,00 16457,00 16965,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 500,00 1123,00 660,00 500,00 8124 Splátky půjček,úvěrů na DPS, revitalizace, silnice 2567,00 2325,00 1987,00 1561,00 Mostkovice, 11. 12. 2015 Jaroslav Peška starosta