1. Základní údaje o organizaci

Stránka 1 z 35

1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Zásadní změnou v roce 2015 pro Domov byla výměna ředitele, ke 30.4.2015 na funkci ředitelky rezignovala paní Dagmar Jandová a od 1.8.2015 byl Radou Plzeňského kraje do funkce ředitele jmenován pan Mgr. Jiří Horník. Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 1. Činnost organizace 1.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2015 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 181 uživatelům (devět úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2015 byl 186 průměrná obložnost 97.9 % K 1.1.2015 byl počet uživatelů 184 v průběhu roku bylo přijato 47, odešlo 4, zemřelo 46 uživatelů Stránka 2 z 35

Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 25 66-75 let 35 76-85 let 64 85-95 let 56 nad 95 let 1 věková struktura uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 9 1% 31% 14% 19% 35% Průměrný věk uživatelů je 79.8 roku. Z celkového počtu 181 uživatelů je 59 trvale upoutaných na lůžko a 102 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 16 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku. Stránka 3 z 35

Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 42 Stupeň II. 25 Stupeň III. 48 Stupeň IV. 37 ostatní 29 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 16% 23% 20% 14% 27% Stránka 4 z 35

Počet uživatelů služeb dle stupně závislosti v letech 2008-2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I 67 56 53 56 60 54 51 42 II 59 56 51 48 46 54 37 25 III 24 26 30 33 32 33 36 48 IV 15 16 25 20 13 23 33 37 ostatní 24 34 20 29 37 24 27 29 80 70 Počet klientů dle stupně závislosti 60 50 40 30 20 10 stupeň závislosti I stupeň závislosti II stupeň závislosti III stupeň závislosti IV bez PNP 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2008-2015 se zvýšuje počet uživatelů se stupněm závislosti III. a IV, protože většina nově nastupujících klientů je vzhledem k věku ve velmi špatném zdravotním stavu. Složení dle pohlaví: 50 muži a 131 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve třech ubytovacích pavilonech. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nejnovějším pavilonu má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. V roce 2015 byla provedena obměna Stránka 5 z 35

nevyhovujících starých šatních skříní, oprava kuchyněk pro klienty a výměna dveří v nejstarší části Domova. V pokojích ve starší části byly vyměněny skříně. Opravili jsme kuchyňky na jednotlivých odděleních Stránka 6 z 35

Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje 190 60 dvoulůžkový starší pavilony 192 33 jednolůžkový starší pavilony 200 23 jednolůžkový nový pavilon 200 7 dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele prodejna občerstvení a drobného zboží, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stravování uživatelů Přípravu celodenní stravy, včetně dietní, zajišťuje kuchyně Domova. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Podávání jídla v jídelně Stránka 7 z 35

Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) uživatelé zaměstnanci cizí ročně 65 797 10 622 2 949 měsíčně 5 483 885 246 denně 183 30 8 Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně 49 949 15 848 měsíčně 4 162 1 321 denně 139 44 Znázorněno graficky: normální diabetická 24% 76% Stránka 8 z 35

Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2015 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na to, aby klienti pitný a stravovací režim dodržovali, a tím bylo zajištěno odpovídající a vyvážené stravování. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry, masáží a prodejny občerstvení, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali tři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 248tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2015 bylo provedeno 2 826 ošetření v Domově z toho: praktický lékař 1350 zubní 520 psychiatr 932 EKG 24 Stránka 9 z 35

Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: 807 laboratorní vyšetření 154 kardiologie 17 chirurgie 55 endokrinologie 6 oční 27 diabetologie 158 ORL 4 sono 11 interna 35 kožní 38 ortopedie 20 onkologie 4 cévní 10 foniatrie 2 urologie 18 ambulance bolesti 0 hematologie 8 plicní 196 neurologie 28 prsní poradna 0 gastro 4 CT 2 gynekologie 2 nefrologie 6 kostní 0 revmatologie 2 Devět zdravotních sester s registrací poskytovalo klientům ošetřovatelskou péči z toho: péče o ránu 1 813 aplikace inzulínu 7 180 aplikace injekcí 121 měření fyziologických funkcí 1 920 EKG 61 podávání léků 168 750 náběry 210 glykemie 285 vyšetření moči 44 Rehabilitace V průběhu roku 2015 byla zdravotními sestrami v odbornosti 913 poskytnuta v 5 výkonech individuální rehabilitace chůzí a kondiční cvičení na lůžku. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2015: Celkem byli hospitalizováni 63 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů 1495. V Domově je 59 klientů trvale upoutaných na lůžko a 16 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku. Stránka 10 z 35

Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy 162 Interní onemocnění 95 Mentální onemocnění 23 2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení, ve složení tří aktivizačních pracovníků, má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a společenských místnostech. Uživatelky služeb v rámci aktivizace v kroužku vaření připravily palačinky Stránka 11 z 35

Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko. Každý všední den se mohou uživatelé služeb zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudebněpohybové činnosti, ranní rozcvičky, tanečky na židlích, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci (vzpomínání na téma), promítání filmů, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub. Dvakrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele služeb jsou také dva počítače s internetem. Pokračuje spolupráce s oblastní charitou Plzeň sever zastoupenou ředitelkou p.vetenglovou, Pravidelně dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou slouží pan farář J. Figura. Společenské a kulturní akce v roce 2015 LEDEN 2015 20. 1. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. ÚNOR 2015 17. 2. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. 27.2. Vystoupení s divadelním představením Sněhurka v rámci oslav MDŽ v Tatiné. Ženám v Tatiné jsme předvedli Naší Sněhurku Stránka 12 z 35

BŘEZEN 2015 17. 3. Hudební odpoledne s Valikou Janečkovou Masopust ve stylu 60.let. Módní přehlídka modelů 60.let 19. 3. Národní den trénování pamětí v rámci akce Národní týden trénování paměti. 30. 3. Beseda o velikonocích s pí.dienstpierovou z Okresního muzea v M. Týnici. Stránka 13 z 35

DUBEN 2015 3. 4. Velikonoční posezení + harmonika p. Seko. 12. 4. Vystoupení Žihelského pěveckého sboru. 21. 4. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. Stránka 14 z 35

KVĚTEN 2015 5. 5. Hudební vystoupení Seniorkapely. 14. 5. Koncert ke Dni matek ZUŠ Kralovice pobočka H. Bříza. 21. 5. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. ČERVEN 2015 18. 6. Přátelské posezení hudba V.Janečková + vystoupení seniorského souboru Dobřanské bábinky. 29. 6. Vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Horní Bříza. Stránka 15 z 35

ČERVENEC A SRPEN 2015 2. 7. Vystoupení harmonikáře Honzy Kubíka v parku. 26. 8. Vystoupení harmonikáře Honzy Kubíka v parku + grilování. ZÁŘÍ 2015 7. 9. Výlet k Boleveckému rybníku první skupina uživatelů. 9. 9. Účast na Kralovickém podzimu vystoupení klientů s názvem Televizní noviny v 60. Letech. Stránka 16 z 35

14. 9. Výlet k Boleveckému rybníku druhá skupina uživatelů. 22. 9. Hudební odpoledne s Valikou Janečkovou. 26. 9. Účast na koncertě dechovky Otavanky v Klubu v H. Bříze. ŘÍJEN 2015 6. 10. Beseda se členy Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, cvičná evakuace v případě požáru Při cvičné evakuaci si náročnost vyzkoušeli jak příslušníci HZS, tak i odvážní klienti DOZP Stránka 17 z 35

6. 10. V rámci Týdne sociálních služeb vystoupení Harmonikového dua Renata a Josef Pospíšilovi. Vystoupení Harmonikového dua 20. 10. Hudební odpoledne s V. Žákovcem. 21. 10. Soutěž o nejlepší štrúdl. LISTOPAD 2015 24. 11. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. 25. 11. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu + vystoupení dětí z 2. MŠ H. Bříza. PROSINEC 2015 1. 12. Vystoupení dětí ZUŠ Kralovice pobočka H. Bříza. 4. 12. Mikuláš. 7. 12. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. Děti ze ZUŠ Třemošná Stránka 18 z 35

10. 12. Vystoupení dětí 1. a 2. MŠ v H. Bříze. 14. 12. Vystoupení dětí ze ZŠ Horní Bříza. 29. 12. Silvestrovská zábava s hudbou V. Janečkové. V průběhu prosince navštěvovali naše uživatele zástupci sborů pro občenské záležitosti a obcí, kde měli naši uživatelé poslední bydliště. 2. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2015 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) Plzeňský kraj 15 942 Plzeňský kraj 3 731 Plzeňský kraj 400 účel neinvestiční - dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách neinvestiční - provozní příspěvek zřizovatele neinvestiční - příspěvek na opravy - odstranění havarijního stavu kanalizace Stránka 19 z 35

3.2-3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 53 585 53 867 101 z toho: Materiál 7 282 7 261 100 energie 3 585 3 503 98 opravy 1 800 1 941 108 služby 4 222 4 236 100 mzdové náklady 24 735 24 714 100 sociální náklady 8 708 8 807 100 ostatní náklady 1 929 2 081 457 odpisy 1 324 1 324 100 Výnosy celkem 53 588 53 596 100 z toho: tržby z prodeje služeb 33 300 33 436 100 úhrady od klientů 32 373 z toho strava a pobyt 19 446 PNP (služby) 12 927 zdravotní pojišťovny 463 ostatní tržby 128 600 Ostatní výnosy 87 87 Provozní dotace celkem 20 073 20 073 100 Vyrovnávací platba 15 942 15 942 100 příspěvek od zřizovatele 3 731 3 731 příspěvek zřizovatele na opravy 400 400 Použití prostředků investičního fondu 0 Hospodářský výsledek 3-271 Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2015 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část 5 563 tis., tj. 77% tvoří náklady na potraviny. Náklady na opravy 1 941 tis. Se skládají z nákladů na opravu 4 koupelen v nejstarší části DOZP, ve kterých byly špatné hydroizolace a docházelo k vlhnutí stěn a stropů. V koupelnách byly provedeny Stránka 20 z 35

nové izolace, byly ubourány příčky u sprchových koutů a byly nalepeny nové obklady a podlahy. Další rozsáhlou opravou byla výměna dveří v nejstarší části DOZP. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Pohled do opravené koupelny Ostatní náklady největší částku v položce ostatní náklady tvoří náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku pořízení nových skříní do pokojů klientů. Vyměnili jsme dveře v nejstarší části Domova Stránka 21 z 35

Časový vývoj nákladů za období 2007-2015: náklady 2007 33 278 2008 43 711 2009 44 673 2010 45 570 2011 46 083 2012 45 779 2013 47 075 2014 50 516 2015 53 867 Znázorněno graficky: 60 000 Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 50 000 40 000 30 000 20 000 náklady 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stránka 22 z 35

Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) náklady 2007 16 123 2008 19 637 2009 19 593 2010 19 987 2011 20 212 2012 20 079 2013 20 647 2014 22 156 2015 23 626 Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 25 000 20 000 15 000 10 000 náklady 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz.kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči. Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2014 je znázorněn v následující tabulce a grafu Stránka 23 z 35

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PNP/klient 3 480 4 273 3 789 4 662 5 036 5 670 Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 6 000 5 000 4 000 3 000 průměrný PNP 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 V roce 2015 se podařilo zastavit pokles úhrad od zdravotních pojišťoven. Celková částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2015 je 463 372 Kč. Vzhledem k tomu, že referenčním obdobím pro rok 2015 je rok 2013, je předpoklad, že zdravotní pojišťovny neuhradí všechny faktury v plné výši a část faktur bude uhrazena pouze s hodnotou bodu 0,40 Kč. Průměrná měsíční lékařem indikovaná částka je 38 614 Kč. Vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ZP Časový vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven za období 2007-2015 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 767 tis. Kč v roce 2007 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce 2014, fakturace v roce 2015 ve výší 463 tis. Kč přesáhla i fakturaci roku 2010. Stránka 24 z 35

Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a provozní dotace MPSV za období 2007-2015 je znázorněn v níže uvedeném grafu. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace dle 101a.) (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 úhrady dotace dle 101a.) Meziroční nárůst úhrad 2014-2015 ve výši 2 436 tis. je založen především na navýšení PNP (komentováno výše), některé rodiny klientů na základě Smlouvy o spoluúčasti doplácejí úhradu za své blízké do plné výše, ale i přes to bylo k 31.12.2015 v našem Domově 85 klientů, kteří po dodržení legislativy (15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2015 byla ve výši 1 473 tis. Kč. Výše provozní dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách byla ve výši 15 942 tis. Kč, což je od roku 2008 nejvyšší přidělená dotace. Další nevýznamnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši 3 731 tis. Kč. Stránka 25 z 35

Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady 23 626 úhrady celkem 14 665 z toho strava a pobyt 8 529 PNP (služby) 5 670 zdravotní pojišťovny 203 Dotace dle 101a 6 992 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) 25 000 20 000 15 000 10 000 výnosy náklady 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2015 je 186 průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční roční měsíční náklady 283 512 23 626 289 609 24 134 úhrady celkem 175 980 14 665 179 765 14 980 z toho strava a pobyt 102 345 8 529 104 546 8 712 PNP (služby) 68 039 5 670 69 502 5 792 zdravotní pojišťovny 2 439 203 2 491 208 vyrovnávací platba 83 905 6 992 85 710 7 142 Stránka 26 z 35

Přijaté sponzorské dary V roce 2015 jsme se souhlasem zřizovatele přijali od společnosti RWE GasNet, s.r.o. ( Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567) účelově určený sponzorský dar ve výši 78 000 Kč na nákup 13 ks invalidních vozíků a dva účelově neurčené sponzorské dary RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 78 000 dárce si nepřál být zveřejněn 5 000 paní Drahomíra Todtová, Nekmíř 96, 331 52 Dolní Bělá 6 000 Všem dárcům touto cestou ještě jednou děkujeme Stránka 27 z 35

3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2015 byli v organizaci zaměstnáni 102 zaměstnanci s průměrným platem 20 227 Kč. Za rok 2015 byly celkové mzdové náklady 24 714 tis.kč, z toho platy 24 153 tis. Kč, ostatní osobní náklady 376 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 184 tis. Kč. Vývoj průměrného platu od roku 2008 do roku 2015 rok Průměrný plat Kč 2008 15 072 2009 16 338 2010 16 438 2011 18 036 2012 18 392 2013 18 253 2014 19 084 2015 20 227 Znázorněno graficky: 25 000 Vývoj průměrného platu 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stránka 28 z 35

Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 1 1 1 21-30 let 2 5 7 7 31-40 let 3 19 22 22 41-50 let 0 36 36 35 51-60 let 3 26 29 28 61 let a více 1 6 7 7 celkem 9 93 102 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 1 11 12 12 vyučen 5 39 44 43 střední odborné 0 5 5 5 úplné střední 0 1 1 1 úplné střední odborné 1 32 33 32 vyšší odborné 1 2 3 3 vysokoškolské 1 3 4 4 celkem 9 93 102 100 počet nástupy 13 odchody 10 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 33 32 do 10 let 42 41 do 15 let 10 10 do 20 let 5 5 nad 20 let 12 12 102 100 Stránka 29 z 35

Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k 31.12.2015 Pracovníci v přímé péči 69,5 69 z toho přímá obslužná péče 53,4 53 základní výchovná nepedagogická činnost 3 3 sociální pracovníci 4 4 všeobecné sestry s registrací 9,1 9 ostatní zaměstnanci 29,8 30 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci 30% 54% 9% 4% 3% Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2015 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 30 z 35

3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČ: 22578 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2015 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 I. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. Stránka 31 z 35

3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2015 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2015 byly pořízen dlouhodobý hmotný majetek myčka nádobí náhrada za starou nevyhovující myčku, a varný kotel náhrada za neopravitelný kotel. Další investiční akcí byla první etapa zateplení, při které jsme zateplili obvodový plášť pavilonu L1. Vzhledem k tomu, že celý objekt je značně rozsáhlý a členitý, předpokládáme v následujících letech v postupně pokračovat. Přehled majetku (tis. Kč) DHM 021 budovy a stavby 102 159 022 movité věci 9 815 031 pozemky 642 celkem 112 616 DDM 018 drobný nehmotný majetek 179 028 drobný hmotný majetek 17 062 Celkem 17 241 042 nedokončený majetek 3 815 Stránka 32 z 35

Přehled pohledávek k 31.12.2015 kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 31 zúčtování se zaměstnanci a institucemi Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář 3111000 1 667,00 nedoplatek úhrady po zemřelém klientovi 3111001 196 365,46 Neuhrazené faktury - zdravotní pojišťovny 311 198 032,46 3140100 5 850,00 CENTROPOL - zaplacené zálohy na elektřinu 314 5 850,00 Celkem 31 209 732,46 Přehled závazků k 31.12.2015 - kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář 3211000 1 845 599,63 Dodavatelé - přijaté faktury 3240030 2 450,00 přijatá záloha - klíče od šatny 3240080 8 030,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie Celkem 32 1 856 079,63 Stránka 33 z 35

Rekapitulace - účetní zůstatky k 31.12.2015 dle jednotlivých účtových skupin účtová skupina celkem 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 179 144,15 02 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 129 035 255,29 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 642 231,30 04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 3 814 884,89 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 179 144,15 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 41 097 185,66 11 Materiál 256 941,01 24 Ostatní bankovní účty 15 619 460,31 26 Peníze 414 259,00 31 Krátkodobé pohledávky 203 882,46 32 Krátkodobé závazky 1 845 599,63 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 2 535 622,00 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 175 933,00 37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 4 095 874,00 38 Účty příštích období a dohadné účty 154 911,00 40 Jmění účetní jednotky a upravující položky 92 210 790,02 41 Fondy účetní jednotky 8 034 632,35 90 Majetek účetní jednotky 66 572,47 96 Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku 1 207 368,63 99 Vyrovnávací účty 1 140 786,16 Stránka 34 z 35

3. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou ředitelem organizace. Kontroly a provedené státními orgány Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2015 Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 5.3.2015 VZP ČR S-KV-VZP-15-00487963- P877 Kontrola plateb na veřejné zdravotní posištění nebyly zjištěny nedostatky 21.7-6.8.2015 OSSZ Plzeň sever 44007/010-5902- 295/2015/Dr Kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění nebyly zjištěny nedostatky 16.9-23.9.2015 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly EK/3234/15 kontrola plnění opatření k nápravě Kontroly dle 27 odst 9 Zákona 250/2000 Sb. a 9 odst.3 zákona 320/2001 Sb. chyby a nedostatky byly odstraněny Stránka 35 z 35