PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE LKÁŃ 218 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1 (z podnikání) 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 49 1121 - Daň z příjmu právnických osob 465 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 2 1211 - DPH 91 1337 - Poplatek za komunální odpad 36 poplatky za odpady dle místní vyhlášky 1341 - Poplatek ze psů 2 5 1381 - Daň z hazardních her 9 1361 - Správní poplatky 1 5 1511 - Daň z nemovitých věcí 32 Daňové příjmy celkem 2 273 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57 8 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 132 refundace mezd VPP 12/17 (15 tis.kč), dotace od MMR na KCL 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4216 - Ostatní investiční přijaté trnsfery ze SR 1 252 193 invest.dotace od MMR na KCL 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů inv.dotace od ÚK na územní plán Přijaté transfery celkem 1 441 993 119 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 nájmy z polí 2 3613 - Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 5 nájmy nebyt.prostor obchod, hospody 5
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 příjmy z prodeje pozemků 16 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 5 prodej popelnic (nádob) 2 5 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 EKO-KOM 5 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků železný šrot 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem dalšího prodeje) 3 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 2 2 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 - Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s 633 5345) Nedaňové příjmy celkem 8 7 Kapitálové příjmy celkem 1 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 895 693
VÝDAJOVÁ ČÁST částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky 114 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 umístění nalezených psů do útulků 3 2199 - Zál.průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.nezař. 5169 Nákup ostatních služeb 73 výběr.řízení na demolici zem.budov a násl.revitalizaci BF 73 2212 - Silnice 5139 Nákup materiálu 3 např.písek, cihelná drť, kačírek,. 5169 Nákup ostatních služeb např.posyp silnice, strojové zametání silnice, apod... 5171 Opravy a udržování oprava MK na p.č. 59/31 a 58/1 6121 Budovy, haly a stavby nová MK pro RD na p.č.27/8 ke staveb.povolení 3 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. např. materiál na opravy autobus.zastávek 5171 Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby např. budování nových autobus.zastávek 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 521 Ostatní osobní výdaje odměny z DPČ 5139 Nákup materiálu j.n. 2 např. nákup rour, písku, poklopů, 5169 Nákup ostatních služeb např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod.
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 221 výstavba kanalizace 223 3113 - Základní školy 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ZŠ Klapý 3319 - Ostatní záležitosti kultury 521 Ostatní osobní výdaje 2 odměny z DPP za vedení kroniky 2 mezisoučet za kulturu pododdíu 331 2 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5171 Opravy a udržování opravy křížků mezisoučet za ochranu památek pododdíu 332 3341 - Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 25 místní rozhlas 6121 Budovy, haly a stavby 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5164 Nájemné 15 nájemné TOI TOI, skákací hrad apod 5169 Nákup ostatních služeb 2 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění 1 5194 Věcné dary 15 dětem do soutěží, dary k ŽJ 5492 Dary obyvatelstvu 2 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek betonové stoly na stolní tenis 5139 Nákup materiálu 2 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 3 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti 25 67 5 vybavení komunitního centra
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 příspěvek Spolku Dagmar, včelařům apod. 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím příspěvek šipkařům 6121 Budovy, haly, stavby výstavba komunitního centra 6122 Stroje, přístroje a zařízení vybavení komunitního centra 5 3525 - Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 3 3613 - Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek registrační pokladna do obchodu 5139 Nákup materiálu 1 5151 Studená voda 4 5154 Elektrická energie 15 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování 155 oprava budovy obchodu 175 3631 - Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5154 Elektrická energie 5 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 25 6121 Budovy, haly a stavby nové VO 8 3635 - Územní plánování 6119 ostaní nákup dlouhodobého nehmotného majetku územní plán 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný majetek do dílny
5139 Nákup materiálu j.n. nářadí, spojovací materiál, (do dílny) 5141 Úroky vlastní 1 úroky z úvěru 5154 Elektrická energie 3 elektřina na váze 5163 Služby peněžních ústavů 23 pojištění obecního majetku (budov) 5169 Nákup ostatních služeb 2 znalecké posudky, geometrické plány, apod. 5171 Opravy a udržování oprava obecní váhy 5229 Ostatní neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně 3 čl.příspěvek MAS SERVISO, Euroregion Labe 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 daň z nabytí nemovitých věcí,. 5329 Ostat.neinv.tr.veřej.rozpo.územní úrovně 1 613 Pozemky nákup pozenků 62 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejner na elektroodpad 5169 Nákup ostatních služeb 135 sběr a svoz komunálních odpadů 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 členský příspěvek SONO 6121 Budovy, haly a stavby přístřešky nad kontejnery KO 137 3723 - Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5169 Nákup ostatních služeb 5 demoliční, suť,. 5 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 135 tříděný odpad EKO-KOM 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 mezisoučet za nakládání s odpady pododdíu 372 279 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 521 Ostatní osobní výdaje 8 DPP na veřejné zeleni 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 4 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2
5131 Potraviny 2 pitný režim 5132 Ochranné pomůcky 5 pracovní oblečení, obuv, krémy, mýdla 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 15 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 PHM do sekaček a křovinořezů 5169 Nákup ostatních služeb 182 kácení stromů, prořezávky, servis sekaček, atd 5171 Opravy a udržování 1 345 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 příspěvky např. na uhlí sociálně potřebným 2 5212 - Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 5 na krizové situace 1 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 5139 Nákup materiálu 1 5169 Nákup ostatních služeb 1 servis bezpečnostních kamer po obci 15 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 519 Refundace mezd 5 refundace mezd 5132 Ochranné pomůcky 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5139 Nákup materiálu j.n. 5 oprava hasičárny vlastními silami, hasicí přístroje 5151 Studená voda 1 5154 Elektrická energie 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 5169 Nákup ostatních služeb 2 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5 5194 Věcné dary 5
5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 6121 Budovy, haly a stavby 134 6112 - Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 62 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 11 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 56 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45 5175 Pohoštění 813 6118 - Prezidentské volby 521 Ostatní osobní výdaje 14 odměny z dohod 5139 Nákup materiálu j.n. 2 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 5175 Pohoštění 2 2 6171 - Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 Ostatní osobní výdaje 78 odměny z dohod 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 počítač 5139 Nákup materiálu j.n. 35 5151 Studená voda 5 5154 Elektrická energie 15 5155 Pevná paliva 5 5161 Služby pošt 4 5162 Služby telekomunikacía radiokomunikací 25 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5
5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 35 údržby SW, webových stránek, 5169 Nákup ostatních služeb 11 5 5171 Opravy a udržování 155 oprava oplocení obecního úřadu 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 5175 Pohoštění 3 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek Severočeské sdružení obcí (SESO) 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 přestupková řízení 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 55 5 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 8 bankovní poplatky 8 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 DPPO za obec za rok 217 5 mezisoučet za oddí 63 - Finanční operace 58 642 - Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 15 vratka za volby do PS 15 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 985 5 REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY 3 895 693 VÝDAJE 2 985 5 z toho kapitálové: 221
PŘÍJMY - VÝDAJE = 91 193 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -91 193 8113 - Financování - krátkodobé půjčené prostředky 8114 - Financování - uhrazené splátky krátkodob.přijatých půjček 1 369 193 splacení úvěru KB na KCL 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako přebytkový -459 Finanční prostředky z roku 217 1 4 ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok 218 941 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: 16.12.217
F