jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 13. 12. 2017 věc : Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Domovu pro seniory Krásné Březno, p. o. dopad na rozpočet: Přesun výdajů z neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ zpracoval: Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO odboru MOŠ předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ projednáno: s MUDr. Jiřím Madarem, náměstkem primátora s Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města přizváni k jednání:
Návrh usnesení: Rada města po projednání A) s ch valuje 1. rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 252,41 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ oddělení provozně technické o částku 252,41 tis. Kč v položce oprava a údržba b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ poskytnutí investičního příspěvku sk. 04 ve výši 79,38 tis. Kč DS Krásné Březno, p. o. na pokrytí nákladů souvisejících s vypracování projektové dokumentace na akci DS Krásné Březno PD Rekonstrukce prádelny c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ poskytnutí investičního příspěvku sk. 04 ve výši 173,03 tis. Kč DS Krásné Březno, p. o. na pokrytí nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace na akci DS Krásné Březno PD Rekonstrukce kuchyně
Důvodová zpráva: Dne 15.11.2017 obdržel Odbor městských organizací a školství žádost ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, p. o. o poskytnutí investičních finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací pro rekonstrukce prádelny a kuchyně v tomto zařízení. Rekonstrukce a obnova vybavení prádelny 79 380,- Kč vč. DPH Jedná se o změnu dispozičního řešení pro oddělení čísté a špinavé zóny, posun příčky, osazení dvěmi novými bariérovými pračkami, nový rozvod vody a kanalizace, elektroinstalace, obklady, dlažba, vzduchotechnika a osvětlení. Pro zvýšení kapacity prádelny budou použity i stávající průmyslové pračky v novém umístění. V současné době má domov pro seniory Krásné Březno 153 klientů, přičemž 67 těchto klientů je ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. U těchto klientů dochází ke zvýšené potřebě praní osobního prádla a povlečení. Tím dochází i k nárůstu požadavků na kapacitu prádelny. Domov pro seniory Krásné Březno předpokládá, že se tento počet v roce 2018 zvýší na 78 klientů ve III. a IV. stupni závislosti. Zařízení prádelny je v domově s výjimkou jedné pračky kompletně odepsáno (stáří od 2 do 22 let). Zařízení prádelny vzhledem k době pořízení již vyžaduje zvýšené náklady na opravy a potřebu obměny. Příspěvkovou organizací bylo provedeno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace. Byly osloveny čtyři dodavatelé (nabídkové ceny s DPH) 1) Ing. Pavel Štětka 79.380,- Kč 2) Ing. Zdeněk Zeman 90.000,- Kč 3) Alliance Laundry CE s.r.o. (Primus) poptávka odmítnuta 4) Ing. Miloš Dolník poptávka odmítnuta Nabídka na projektovou dokumentaci bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Rozsah dokumentace bude následující: - Souhrnná technická projektové dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy) - Stavební část projektové dokumentace stávající stav (zaměření stávajícího stavu, zkreslení stávajího stavu, stavebně technické posouzení) - Stavební části projektové dokumentace návrh řešení (podrobná technická zpráva, výkresová dokumentace bourání, výkresová dokumentace nového řešení) - Samostatné profestní části dokumentace (požárně bezpečnostní řešení, výpočet a návrh osvětlení, vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vzduchotechnika, silnoproudé rozvody) - Nákladová část položkový rozpočet a slepý výkaz výměr pro výběr dodavatele - Pomocné a doplňkové činnosti (koordinace mezi jednotlivými profesemi činnost hlavního inženýra projektu, kompletace dokumentace) - Inženýrská činnost při stavebním řízení tj. zajištění dokladů potřebných pro vydání stavebního povolení, zajištění vlastního stavebního povolení namístně příslušném stavební úřdě, spolupráce se stavebníkem při podání žádosti o dotace z hlediska činnosti z titulu zpracovatele dokumentace
Rekonstrukce a obnova vybavení kuchyně 173 030,- Kč vč. DPH Jedná se o změnu dispozičního řešení kuchyně, kde by bylo vytvořeno okno pro příjem špinavého nádobí, osazení nových spotřebičů, nového rozvodu vody, plynu, kanalizace, elektroinstalace, obkladů, dlažby, vzduchotechniky a osvětlení. Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. zabezpečuje i částečné vaření jídel pro klienty Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. Do budoucna se počítá s tím, že by se Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. přestěhovala do zrekonstruovaného objektu v Krásné Březně a v důsledku toho by došlo k navýšení odebíraných porcí z dané kuchyně. Stáří kuchyňského vybavení se pohybuje v rozmezí od 6 do 29 let. Kontrola kuchyně ze strany KHS Ústeckého kraje konstatovala, že vzduchotechnika v rámci kuchyně je natřená, v některých místech prorezlá, olupuje se, má částečně zrezlou konstrukci, na které je vzduchotechnika instalována, odtah digestoří je nedostatečný,což způsobuje vyšší vlhkost a tím pádem i olupování maleb. Dle odborné fimy je přívod vzduchu (v rámci kuchyně, prádelny, žehlírny) nefunkční včetně ovládání MaR (měření a regulace). Zařízení jehož výrobcem byla Kovona Karviná se již nevyrábí a nejsou k dispozici náhradní díly. Odtahové ventilátory na střeše jsou z větší části nefunkční a je nutná výměna. Dle v současně platné legislativy nelze zprovoznit daný systém vzduchotechniky. Příspěvkovou organizací bylo provedeno poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace. Byly osloveny čtyři dodavatelé (nabídkové ceny s DPH) 1) TOP TRADE PROFI s.r.o. 173.030,- Kč 2) Ing. Zdeněk Zeman 180.000,- Kč 3) ELKUS s.r.o. poptávka odmítnuta 4) Ing. Miloš Dolník poptávka odmítnuta Nabídka na zpracování projektové dokumetnace bude obsahovat: - Gastro dispoziční řešení, sumarizační tabulky s příkony, přípojnými místy - Gastro přípojná místa elektro 230 V, elektro 400V, ZTI,plyn, vzduchotechnika - Gastro technická zpráva - Gastro technické pohledy vytyčení kolizních míst - Gastro 3D vizualizace - Stavebně technické řešení včetně technické zprávy, jedná s dotčenými úřady - Statický posudek únosnosti podlahy při použití technologií míchacích kotlů a pánví - Vzduchotechnika projektová dokumentace komplexního řešení včetně odvětrání, technická zpráva - Elektro projekt úpravy rozvaděče, rozvodů 230V, 400 V a přípojných míst - Plyn projekt úpravy nových rozvodů - Projektová dokumentace pro slaboproudá zařízení, nouzová osvětleník připojení zařízení k internetu (kontrolní systém pro HACCP řešení), příprava pro výdejní systém
Výše uvedené projektové dokumentace by dále sloužily pro případné podání žádostí o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (2016 2020). V rámci tohoto programu je možné v rámci cíle 2 Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucích zejména k naplnění materiálně technických stadardů sociálních služeb je možné podat žádost o dotaci na Rekonstrukce stravovacích a prádelenských provozů a modernizaci vybavení Vzhledem k tomu, že domov pro seniory nemá k dispozici finanční prostředky na úhradu obou projektových dokumentací navrhujeme převést investiční prostředky dle bodu A) 1. tohoto usnesení do rozpočtu příspěvkové organizace Domov pro seniory Krásné Březno. Pro potřeby NAVISION PPR 106/H000704 - snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ položka oprava a údržba ve výši 252,41 tis. Kč PPR 106/H001742 - DS Krásné Březno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 79,38 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace na akci DS Krásné Březno PD Rekonstrukce prádelny, IZ1/000961, sk. 04 PPR 106/H001743 - DS Krásné Březno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 173,03 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace na akci DS Krásné Březno PD Rekonstrukce kuchyně, IZ1/000962, sk. 04