MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 e-mail: sekretariat@kamenicky-senov.cz IČO 260 622 Jednání Zastupitelstva města č. 26 Dne 30. 10. 2017 Bod jednání : Rozpočtové opatření č. 4/2017. Předkládá : Antoniacíová Marcela Zpracoval : Antoniacíová Marcela Dne: 24. 10. 2017 Důvodová zpráva: 1) Oprava chodníků 2310020 2219 5171 Opravy a udrž. 60 10 60 10 2310020 3639 5171 Opravy a udrž. 2 500 00 2 140 00 2 079 90-60 10 Oprava chodníku ul. Kamenická a přístupového schodiště ul. Huťská. 2) Finanční příspěvek 2310020 3611 3399 2111 ze sl. 65 00 65 00 65 00 2310020 2249 5213 Neinv.tr. 50 00 50 00 2310020 3399 5212 Neinv.tr. 15 00 15 00 65 00 výdaje Proúčtování poskytnutého finančního příspěvku KŽC, s.r.o. Na opravu střechy na budově vlakového nádraží v Kamenickém Šenově a finanční dar Petr Svobodovi na charitativní akci. 3) Dětské hřiště 1/11
2310020 3421 6121 Budovy, haly 540 00 540 00 2310020 3421 5171 Opravy a udrž. 500 00 50 00-450 00 2310020 3635 6119 Ost. Nákup DNM 800 00 549 49 459 49-90 00 Zbudování dětského hřiště ul. Huťská. 4) Chodník ul. 9. května 2310020 5 2219 5171 Opravy a udrž. 2 000 00-2 000 00 2310020 5 2219 6121 Budovy, haly 2 000 00 2 000 00 Úprava položek v rámci organizace. 5) Průtoková dotace 2310011 508 4116 103133063 Ost. Neinv.tr. 47 267,83 47 267,83 2310011 508 4116 103533063 Ost. Neinv.tr. 267 850,97 267 850,97 315 118,80 2310011 508 3117 5336 103133063 Neinv.tr. 47 267,83 47 267,83 2310011 508 3117 5336 103533063 Neinv.tr. 267 850,97 267 850,97 315 118,80 výdaje Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Prácheň. 2/11
6) VPP smlouva č. CLA-VZ-108/2016 2310020 1509 4116 104113013 Ost. Neinv.tr. 59 203,20 108 539,20 49 336,00 2310020 1509 4116 104513013 Ost. Neinv.tr. 276 796,80 507 460,80 230 664,00 280 00 2310020 1509 3639 5011 104113013 Platy 44 181,50 80 999,50 36 818,00 2310020 1509 3639 5011 104513013 Platy 206 564,78 378 701,78 172 137,00 2310020 1509 3639 5031 104113013 Soc. Poj. 11 045,40 20 250,40 9 205,00 2310020 1509 3639 5031 104513013 Soc poj. 51 641,20 94 675,20 43 034,00 2310020 1509 3639 5032 104113013 Zdrav. Poj. 3 976,30 7 290,30 3 314,00 2310020 1509 3639 5032 104513013 Zdrav. Poj. 18 590,82 34 082,82 15 492,00 280 00 výdaje Navýšení prostředků na pracovníky VPP dle dodatku ke smlouvě. 7) VPP smlouva 34/2017 vlastní prostředky 2310020 1510 3639 5011 15 Platy 6 00 6 00 2310020 1510 3639 5031 15 Soc. Poj. 2 00 2 00 2310020 1510 3639 5032 15 Zdrav, poj. 1 00 1 00 2310020 2954 3639 5011 15 Platy 150 00 103 50 94 50-9 00 Posilnění vlastních prostředků na pracovníky VPP. 3/11
8) KLVC 2310020 3611 2143 2112 z prodeje 300 00 350 00 50 00 2310020 3611 2219 2111 ze sl. 260 00 410 00 150 00 200 00 2310020 3611 2143 5138 Nákup zboží 250 00 300 00 50 00 2310020 3611 3399 5169 Nákup sl. 500 00 650 00 150 00 200 00 výdaje Posílení org. 3611 KLVC. 9) Vratka nespotřebované části průtokové dotace 2310011 507 6402 2229 120100000 Ost. př. Vratky 36 644,58 36 644,58 2310011 507 6402 2229 120500000 Ost. př. Vratky 207 652,62 207 652,62 244 297,20 2310011 507 6402 5366 120100000 z fin. Vyp. 36 644,58 36 644,58 2310011 507 6402 5366 120500000 z fin. Vyp. 207 652,62 207 652,62 244 297,20 výdaje Vrakta nespotřebované části průtokové dotace pro ZŠ a MŠ Kamenický Šenov potravinová pomoc. 4/11
10) Org. Složka technické služby 2310020 2954 3639 2111 za sl. 30 00 40 00 10 00 2310020 2954 3639 3113 Prodej DHM 80 00 80 00 90 00 2310020 2954 3639 5171 Opravy a udrž. 150 00 250 00 340 00 90 00 90 00 výdaje Posílení prostředků na opravu a údržbu techniky. 11) Veřejná zeleň 2310020 3745 5169 Nákup sl. 100 00 170 00 220 00 50 00 2310020 3692 3745 5169 Nákup sl. 200 00 199 00 149 00-50 00 Posílení prostředků na veřejnou zeleň. 12) Bytové hospodářství 2310020 2952 3612 5171 Opravy a udrž. 1 500 00 1 900 00 400 00 2310020 4201 4351 5011 Platy 850 00 750 00-100 00 2310020 3611 3313 5171 Opravy a udrž. 500 00 200 00-300 00 Posílení prostředků na bytové hospodářství, položka opravy a udržování. 5/11
13) Veřejné osvětlení 2310020 2954 3631 5171 Opravy a udrž. 1 500 00 1 483 30 1 683 30 200 00 2310020 2954 3639 5011 Platy 1 800 00 1 700 00 1 600 00-100 00 2310020 3711 3412 6121 Budovy, haly 1 000 00 850 00 750 00-100 00 Posílení prostředků na opravy a udržování veřejného osvětlení. 14) Pečovatelská služba 2310011 4201 4122 13305 Neinv.př.tr. 660 00 801 00 141 00 141 00 2310020 4201 4351 5011 13305 Platy 485 608,00 590 832,00 105 224,00 2310020 4201 4351 5031 13305 Soc. Poj. 123 134,00 149 44 26 306,00 2310020 4201 4351 5032 13305 Zdrav. Poj. 44 328,00 53 798,00 9 47 141 00 výdaje Navýšení dotace na provoz pečovatelské služby. 6/11
15) Volby do Parlamentu ČR 2310011 6114 4111 98071 Neinv.př.tr. 110 00 110 00 110 00 2310020 6114 6114 5139 98071 Nákup materiálu 110 00 110 00 110 00 výdaje Přijatá dotace na konání voleb do parlamentu ČR. 16) Investiční dotace Kamenický Šenov chodník II. Etapa 2310011 5 4213 91628 Inv. tr. 9 813 00 9 813 00 9 813 00 2310011 5 2219 6121 91628 Budovy, haly 9 813 00 9 813 00 9 813 00 výdaje Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o částku investiční dotace na zbudování chodníku ul. 9.května dle smlouvy o dotaci. 7/11
17) Muzeum 2310020 3621 3315 2111 ze sl. 120 00 130 00 10 00 10 00 2310020 3621 3315 5138 Nákup zb. 200 00 210 00 10 00 10 00 výdaje Navýšení prostředků na nákup zboží. 18) Oprava hřbitovní zdi 2310020 3632 3632 5169 Nákup sl. 10 00 10 00 2310011 3632 3632 5171 Opravy a udrž. 271 098,27 271 098,27 2310011 3632 3632 5171 29027 Opravy a udrž. 842 754,83 932 837,18 90 082,35 2310020 5 2219 5169 Nákup sl. 120 31-120 31 2310020 3632 5171 Opravy a udrž. 1 000 00 157 245,17 57 245,17-100 00 2310020 3635 6119 Ost. Nákup DNM 800 00 459 49 308 619,38-150 870,62 Úprava položek akce Oprava hřbitovní zdi. 8/11
19) Hasiči 2310020 4041 4121 Neinv. př.tr. 13 50 28 50 15 00 15 00 2310020 4111 5512 5021 OOV 80 00 95 00 15 00 15 00 výdaje Přispěvek od obce Prysk na činnost JSDHO. 20) Koupaliště 2310020 3700 3412 5171 Opravy a udrž. 500 00 530 00 670 00 140 00 2310020 3639 5171 Opravy a udrž. 2 500 00 2 079 90 1 939 90-140 00 Posílení prostředků na opravy na koupališti. Rekapitulace: N+Z+Uz Org Par Pol Změna 3611 3399 2111 65 00 103133063 508 4116 47 267,83 103533063 508 4116 267 850,97 104013013 1509 4116 49 336,00 104513013 1509 4116 230 664,00 3611 2143 2112 50 00 9/11
3611 2219 2111 150 00 120100000 507 6402 2229 36 644,58 120500000 507 6402 2229 207 652,62 2954 3639 2111 10 00 2954 3639 3113 80 00 13305 4201 4122 141 00 98071 6114 4111 110 00 91628 5 4213 9 813 00 3621 3315 2111 10 00 4041 4121 15 00 Celkem 11 283 416,00 N+Z+Uz Org Par Pol Změna 2219 5171 60 10 3639 5171-60 10 2249 5213 50 00 3399 5212 15 00 3421 6121 540 00 3421 5171-450 00 3635 6119-90 00 5 2219 5171-2 000 00 5 2219 6121 2 000 00 103133063 508 3117 5336 47 267,83 103533063 508 3117 5336 267 850,97 104113013 1509 3639 5011 36 818,00 104513013 1509 3639 5011 172 137,00 104113013 1509 3639 5031 9 205,00 104513013 1509 3639 5031 43 034,00 104113013 1509 3639 5032 3 314,00 104513013 1509 3639 5032 15 492,00 15 1510 3639 5011 6 00 15 1510 3639 5031 2 00 15 1510 3639 5032 1 00 15 2954 3639 5011-9 00 3611 2143 5138 50 00 3611 3399 5169 150 00 120100000 507 6402 5366 36 644,58 120500000 507 6402 5366 207 652,62 2954 3639 5171 90 00 3745 5169 50 00 3692 3745 5169-50 00 2952 3612 5171 400 00 4201 4351 5011-100 00 3611 3315 5171-300 00 2954 3631 5171 200 00 2954 3639 5011-100 00 3711 3412 6121-100 00 13305 4201 4351 5011 105 224,00 13305 4201 4351 5031 26 306,00 13305 4201 4351 5032 9 47 98071 6114 6114 5139 110 00 91628 5 2219 6121 9 813 00 10/11
3621 3315 5138 10 00 3632 3632 5169 10 00 3632 3632 5171 271 098,27 29027 3632 3632 5171 90 082,35 5 2219 5169-120 31 3632 5171-100 00 3635 6119-150 870,62 4111 5512 5021 15 00 3700 3412 5171 140 00 3639 5171-140 00 Celkem 11 283 416,00 Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. Vyjádření Rady města: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4. V Kamenickém Šenově: 24. 10. 2017 Podpis: Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem města dne 30. října 2017 v usnesení č. 26.2/4/2017. 11/11