Schválený rozpočet Obce Vacenovice na r.2019 rozpočet 2018 plnění 2018 rozpočet 2019 P ř í j m y : č. ř. Název a náplň položka 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy 23400000 26355000 29550000 2. 1122 Daň z příjmů za obec 200000 299000 300000 3. 1334 Odvody daně ze zemědělské půdy 0 200 1000 4. 1340 Místní poplatek za domovní odpad 1300000 1277000 1300000 5. 1341 Poplatek ze psů 52200 50400 52000 6. 1343 Poplatek za už. veř. prostranství 20000 15800 20000 7. 1344 Poplatek ze vstupného 1000 1500 2000 8. 1356 Úhrada za dobývání nerostů a popl. za geol.práce 220000 234700 234000 9. 1361 Správní poplatky 50000 41700 45000 10. 1381 daň z hazardních her 100000 124800 125000 11. 1511 Daň z nemovitostí 1000000 975200 1000000 12. 13. Daňové příjmy celkem 26343200,0 29375300,0 32629000,0 14. 15. 2111 Příjmy za služby (byty, nebyt.prostory, hroby) 450400 496000 500000 16. 2112 Příjmy z prodeje zboží (zpravodaj, popelnice) 35000 59500 60000 17. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50000 49500 50000 18. 2132 Příjmy z pronájmu majetku (byty, nebyt.prostory, hroby) 300000 227200 250000 19. 2141 Příjmy z úroků z účtů 5000 1200 1700 20. 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 29200 29200 29200 21. 2324 Přijaté nekapitálové náhrady (Ekokom) 230000 218600 220000 22. 2324 Přijaté nekapitálové náhrady (pojistné, vratka energií) 0 169400 0 23. 2324 Náhrada škody JMK - bobr evropský 0 197500 0 24. Nedaňové příjmy celkem 1099600,0 1448100,0 1110900,0 25. 26. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10000 466800 10000 27. 3122 Přípojky KT 5000 5000 5000 28. Kapitálové příjmy 15000,0 471800,0 15000,0 29. 30. Vlastní příjmy celkem 27457800,0 31295200,0 33754900,0 31. 32. 4112 Neinvestiční dotace ze SR na výkon st. Správy a žáka 666200 610700 666200 33. 4116 dotace z ÚŘADU PRÁCE 840000 1174200 0 34. 4116 dotace ZŠ a MŠ 0 296000 0 35. 4111 dotace Volby 48200 112500 0
36. 4116 dotace výsadba zeleně v obci Vacenovice 0 0 692500 37. 4122 dotace JMK socha, knihovna, kraslice 0 152800 0 38. 4131 Převod z HČ 220000 220000 220000 39. 4139 Převod ze SF 105000 97800 106000 40. 4213 dotace SFDI chodníky 1119000 1830300 0 41. 4216 dotace MŠMT víceúčelové hřiště 0 2390000 0 42. 4216 dotace MMR víceúčelové hřiště za ZŠ 2899800 0 2570500 43. 4116 dotace MMR Vestavba učeben v podkroví ZŠ neinvestiční 0 0 623500 44. 4216 dotace MMR Vestavba učeben v podkroví ZŠ investiční 0 0 11411400 45. 4152 dotace Interreg V-A SR-ČR Po stopách habánů 3600000 0 3360000 46. Dotace celkem 9498200,0 6884300,0 19650100,0 47. 48. P ř í j m y c e l k e m 36956000,0 38179500,0 53405000,0 49. 50. 8115 Zapojení zůstatku ZBU 10000000,0 10000000 0 51. Financování 10000000,0 10000000,0 0,0 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM 46956000,0 48179500,0 53405000,0 Výdaje: paragraf 1 1031 Lesní hospodářství 560000 554500 600000 2 1031 Zlepšení druhové skladby v lesích 0 0 1211400 3 2141 Vnitřní obchod - MaS Kyjov 44000 44300 44300 4 2142 Ubytovna + jídelna + kadeřnictví 100000 84500 100000 5 2169 Ostatní správa ve stavebnictví-gloza 31200 31200 31200 6 2212 Místní komunikace 50000 56700 50000 7 2219 Parkoviště a odstavné plochy 0 230400 0 8 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 109400 109400 110300 9 2221 Autobusové zastávky 0 0 100000 10 2223 Bezpečnost silničního provozu 10000 10100 10000 11 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5000 0 0 12 2321 Kanalizace-provoz 10000 16700 20000 13 2321 DSO ČOV čl.příspěvek 616400 616400 853900 14 2333 Revitalizace mokřadů v přírodní památce Jezero 10000 37900 3411400 15 2339 Ostatní záležitosti vodních toků 10000 3600 10000 16 2419 Kabelová televize - údržba 30000 34200 35000 17 3111 Mateřská škola 900000 1061600 1150000 18 3113 Základní škola 760000 1434000 780000 19 3113 Základní škola - vestavba učeben - vybavení 0 0 1000000 20 3312 Hudební činnost-příspěvky 120000 129000 125000
21 3314 Knihovna 150000 146400 150000 22 3319 Kultura + kronika 300000 663800 400000 23 3326 Obnova památek 30000 341500 80000 24 3326 Habánský sklep - vybavení 0 0 1860000 25 3330 Římskokatolická farnost 10000 10000 10000 26 3341 Rozhlas a televize (infokanál) 20000 31400 30000 27 3349 Obecní zpravodaj 50000 30800 50000 28 3392 Kulturní dům 300000 330900 300000 29 3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 80000 32000 80000 30 3419 Tělovýchovná činnost - příspěvky 535000 609000 608000 31 3421 Volný čas dětí a mládeže 30000 23900 30000 32 3429 Myslivci, včelaři, chovatelé holubů - příspěvky 23000 23000 23000 33 3511 Všeobecná ambulantní péče - čp.257 15000 8500 15000 34 3543 SZPO - příspěvek 30000 30000 30000 35 3599 ČČK - příspěvek 15000 15000 8000 36 3612 Bytové hospodářství 170000 246100 200000 37 3613 Nebytové hospodářství 100000 94100 100000 38 3631 Veřejné osvětlení 300000 181400 200000 39 3632 Pohřebnictví 70000 248100 500000 40 3636 Územní rozvoj - stavební obvod B2 a B5 120200 45500 120200 41 3639 Komunální služby + VPP 1400000 1212000 1400000 42 3721 Sběr nebezpečných odpadů 150000 146200 150000 43 3722 Sběr a svoz SKO 1300000 1328000 1300000 44 3723 Sběr a svoz tříděného odpadu 100000 58200 100000 45 3729 Sběrný dvůr 500000 424700 500000 46 3745 Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň 500000 1097800 336000 47 3769 Ostatní správa v ochraně ŽP - Deratex 15000 14500 15000 48 4359 Ostatní činnosti v oblasti sociální péče 115800 105200 105200 49 5212 Výdaj na krizové situace 20000 20000 20000 50 5512 Požární ochrana - příspěvky 80000 100000 100000 51 6112 Zastupitelstvo obce 1751300 1419000 1700000 52 6115 Volby do ZO 0 51400 0 53 6118 Volba prezidenta 35000 47500 0 54 6171 Činnost místní správy 2900000 2596900 2900000 55 6310 Finanční operace-bank.popl. 16000 15300 15000 56 6330 Převod SF 105000 106000 110000 57 6399 DPPO za obec 200000 299000 300000 58 6402 Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na volby) 13600 13600 13600 59 6409 Mikroregion Nový Dvůr - čl.příspěvek 109400 109400 110300
60 6409 Rezerva 439400 7598600 4996000 61 Běžné výdaje celkem 15464700,0 24329200,0 28607800,0 62 63 2212 komunikace 840000 1304200 4300000 64 2221 autobusové zastávky + rekonstrukce chodníků a nástu 1054000 809500 0 65 2219 bezpečné a bezbariérové chodníky 2323000 4590400 0 66 2321 kanalizace a vodovod 0 0 5328700 67 3113 škola v přírodě 90000 0 700000 68 3113 úprava ZŠ - školní jídelna 0 0 200000 69 3113 vestavba půdy ZŠ 1500000 8720200 5700000 70 3113 víceúčelové hřiště za ZŠ 0 0 3264000 71 3326 obnova kult.památek (habánský sklep) 4377000 2017800 1315000 72 3419 víceúčelové hřiště - tenisový kurt 3351000 4178900 120000 73 3612 Dům pro seniory s pečovatelskými byty 4000000 0 200000 74 3613 Multifunkční dům 5000000 0 0 75 3636 nákup Březíčka 550000 200000 76 3636 nákup pozemků 1000000 28300 500000 77 3636 výstavba infrastruktury 0 0 150000 78 3636 pozemkové úpravy 0 0 80000 79 3636 územní plán obce 200000 0 200000 80 3636 rekonstrukce NN, VO, místní rozhlas, kab.televize 450000 794600 0 81 3745 schodiště, chodník a veř.prostranství před OÚ 1000000 106100 1789200 82 3632 úprava hřbitova a okolí kostela 500000 0 0 83 Kapitálové výdaje celkem 25685000,0 23100000,0 24046900,0 84 85 VÝDAJE CELKEM 41149700,0 47429200,0 52654700,0 86 87 8124 Splátka úvěru ČMZRB 750300 750300 750300 88 Financování 750300,0 750300,0 750300,0 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ CELKEM 41900000,0 48179500,0 53405000,0 Zpracovala: Ing.Marta Grufíková dne 19.12.2018 Schváleno na VZ ZO Vacenovice dne 19.12.2018 č.usnesení 27/18/VZ11 Vyvěšeno na úřední desce: 20.12.2018 Sňato z úřední desky: starostka obce Ing. Jana Bačíková, MBA