Třída Daňové příjmy - položkový rozpis. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY tis. Položka ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 1361 Správní poplatky 160,00 160,00 917 OVS-ověřování 150,00 150,00 954 OSŽDP-rozh. 10,00 10,00 0 1341 928 Poplatek ze psů 150,00 150,00 0 1342 928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 110,00 110,00 0 1343 954 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 0 1344 928 Poplatek ze vstupného 10,00 10,00 0 1345 928 Poplatek z ubytovací kapacity 350,00 350,00 0 0 0 1511 1000 Daň z nemovitostí 3 300,00 3 320,00 Celkem 4 280,00 4 300,00 Třída 4-přijaté dotace 0,00 0,00 0 4112 1000 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 190,00 190,00 0 4121 1000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 32 500,00 32 500,00 0 4131 1000 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikat.)čin. 4 000,00 4 000,00 0 4133 1000 Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS) 0 4134 1000 Převody z rozpočtových účtů 200,00 200,00 0 4139 1000 Ostatní převody z vlastních fondů 0 4221 1000 Investiční přijaté transfery od obcí 0 Celkem 36 890,00 36 890,00 Třída 2-nedaňové příjmy 3314 2111 607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 6171 3399 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 20,00 6310 2141 1000 Příjmy z úroků (část) 10,00 10,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 2221 1000 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 2328 1000 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. Celkem 60,00 60,00 Rozpočtové zdroje celkem 41 230,00 41 250,00 Třída 8-Financování 8115 1000 Financování ZF 200,00 200,00 8115 1000 Financování zůstatky BU 0,00 0,00 8115 1000 Financování FRR 0,00 0,00 8124 1000 Dlouhodobé financování splátky půjčky (-) 0,00 0,00 Celkem financování 200,00 200,00 Finační zdroje celkem ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 41 430,00 41 450,00
Finanční plán zdaňované činnosti Příjmy 2019 2020 602 FVE výroba el. Stehlíkova 270 000,00 280 000,00 603 Nájemné z bytů 6 600 000,00 6 600 000,00 BH 603 Nájemné z pozemků 400 000,00 400 000,00 603 Nájemné z nebyt.prostor VHČ 300 000,00 300 000,00 603 Nájemné z nebyt.prostor BH 30 000,00 30 000,00 603 Nájemné ze zahrádek 300 000,00 300 000,00 603 Nájem kanalizace 990 000,00 990 000,00 662 Úrok banky 1 000,00 1 000,00 602 Ostatní výnosy (břemena, inzerce,) 150 000,00 150 000,00 649 daň z příj.práv.osob -1 500 000,00-1 500 000,00 prodej nemovitostí 0,00 0,00 celkem: 7 541 000,00 7 551 000,00 Výdaje 501 Materiál 120 000,00 120 000,00 502 Spotřeba energie 30 000,00 30 000,00 503 Ostatní neskl. dod. (ochr.zdr.pomůcky) 10 000,00 10 000,00 BH 511 Opravy a údržba 700 000,00 700 000,00 518 služby(revize apod.) 500 000,00 500 000,00 518 Služby (pojištění,popl.bance ost. náklady) 200 000,00 200 000,00 521 Mzdy 150 000,00 150 000,00 BH 524 Pojištění - PSSZ 30 000,00 30 000,00 BH 524 Pojištění - ZP 15 000,00 15 000,00 BH 524 Pojištění - Kooperativa 5 000,00 5 000,00 BH 549 Vyrovnávací platba spl. kanalizace 0,00 0,00 552 zůst.cena prodaného maj. 0,00 0,00 556 Opravné položky(k pohledávkám) 100 000,00 100 000,00 celkem: 1 860 000,00 1 860 000,00 Hospodářský výsledek 5 681 000,00 5 691 000,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- položkový rozpis v tis. Kč Pol. ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 2212 5137 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 200,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2212 354 Silnice 2 400,00 2 400,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 2321 5171 Opravy a udržování 100,00 100,00 2321 207 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 200,00 200,00 3111 5331 Neinvest.přísp.Gagarinova 1 540,00 1 540,00 3111 5331 Neinvest.přísp. K Roztokům 770,00 770,00 3111 5909 Ost. Neinv. výdaje 260,00 260,00 3111 412 Předškolní zařízení 2 570,00 2 570,00 3113 5331 Neinvest.přísp.zřízeným org. 3 560,00 3 560,00 3111 5909 Ost. Neinv. výdaje 590,00 590,00 3113 412 Základní školy 4 150,00 4 150,00 3141 5331 Neinvest.přísp.zříz.přísp.org. 900,00 900,00 3141 412 Školní stravování 900,00 900,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce 8,00 8,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 200,00 200,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72,00 72,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20,00 20,00 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 25,00 25,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 3314 5161 Služby pošt 3,00 3,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 3314 5168 Služby zpracování dat 10,00 15,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 3314 5171 Opravy a udržování 13,00 13,00 3314 5173 Cestovné náhr. Cest. Zam. 3,00 3,00 3399 5175 Pohoštění 5,00 5,00 3399 5194 Věcné dary 2,00 2,00 3314 607Činnosti knihovnické 1 203,00 1 208,00 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 35,00 35,00 3319 604 Ostatní záležitosti kultury 35,00 35,00 3322 5171 Opravy a udržování 25,00 25,00 3322 620 Zachování a obnova kulturních památek 25,00 25,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 3399 5164 Nájemné 30,00 30,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 150,00 3399 5175 Pohoštění 50,00 50,00 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 35,00 35,00 3399 5194 Věcné dary 35,00 35,00 3399 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 50,00 50,00 3399 620 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 360,00 360,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 560,00 560,00 3349 620 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 560,00 560,00 3419 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 300,00 300,00 Stránka 3
3419 620 Ostatní tělovýchovná činnost 300,00 300,00 3421 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 25,00 25,00 3421 620 Využití volného času dětí a mládeže 25,00 25,00 3632 5321 Ostatní neinv.transfery obcím (Únětice-hřbitov) 57,00 57,00 3632 801 Pohřebnictví 57,00 57,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 850,00 850,00 3722 254 Sběr a svoz komunálních odpadů 950,00 950,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 1 100,00 3745 5171 Opravy a udržování 50,00 50,00 3745 254 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 150,00 1 150,00 435x 522x Neinv.transfery 550,00 550,00 435x 504 Ost. výdaje související se soc.poradenstvím 550,00 550,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 60,00 60,00 5512 5029 Ost. platby za provedenou práci jinde nezařazen 10,00 10,00 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10,00 10,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 90,00 90,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 90,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40,00 40,00 5512 5153 Plyn 0,00 0,00 5512 5154 Elektrická energie 60,00 60,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 10,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů, poj. aut 63,00 63,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 20,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 5512 5171 Opravy a udržování 200,00 200,00 5512 5175 Pohoštění 5,00 5,00 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 5,00 5,00 5512 751 Požární ochrana dobrovolná část 783,00 783,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 439,00 2 439,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 491,00 491,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 215,00 215,00 6112 920 Zastupitelstva obcí 3 145,00 3 145,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 760,00 8 760,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 350,00 350,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 2 250,00 2 250,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 820,00 820,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 46,00 46,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 20,00 20,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 15,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,00 300,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 420,00 420,00 6171 5151 Studená voda 110,00 110,00 6171 5153 Plyn 250,00 250,00 6171 5154 Elektrická energie 250,00 250,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 350,00 350,00 6171 5161 Služby pošt 70,00 70,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120,00 120,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 240,00 240,00 6171 5164 Nájemné 70,00 70,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 Stránka 4
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 170,00 170,00 6171 5168 Služby zpracování dat 250,00 250,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 800,00 800,00 6171 5171 Opravy a udržování 800,00 800,00 6171 5172 Programové vybavení 50,00 50,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70,00 70,00 6171 5175 Pohoštění 30,00 30,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 170,00 170,00 6171 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) 50,00 50,00 6171 5361 Nákup kolků 10,00 10,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 10,00 10,00 6171 5424 Náhrady v době nemoci 40,00 40,00 6171 5499 Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu 180,00 180,00 6171 901Činnost místní správy 17 672,00 17 672,00 celkem výd. 37 035,00 37 040,00 Třída 6-Kapitálové výdaje 6121 901 Budovy, haly,stavby 5 000,00 4 500,00 6171 6122 901 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 Investiční výdaje celkem 5 000,00 4 500,00 6330 5344 1000 Převod vl.rezerv.fond 0,00 0,00 6330 5345 1000 Převody vlastním rozpočtovým účtům 180,00 180,00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 6330 Převody vl. fondům v roz. územní úrovně 180,00 180,00 Celkem kap. výd. 5 180,00 4 680,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 42 015,00 41 520,00 Stránka 5