202
Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti Závazky dle struktury a splatnosti Hospodaření jednotlivých oddělení nemocnice 8.. Chirurgie 8.2. Interna 8.3. ARO 8.4. Infekční 8.5. Urologie 8.6. Ortopedie 8.7 Kožní 8.8. Oční 8.9. ORL 8.0 Gynekologie 8.. Neurologie 8.2. Dětská neurologie 8.2. Dětské oddělení 8.3. Onkologie, patologie 8.4. ONM, RDG 8.5. COS, Centrální sterilizace 8.6. Rehabilitace 8.7. Laboratoře 9. 0.. 2. Počet lůžek, OD Investice 202 Opravy a udržování Veřejné zakázky 2 až 3 4 5 až 9 0 2 3 4 6 8 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 38 40 4 42 43 44,45 46 47 48
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE Vážení čtenáři, předkládáme Vám přehled ekonomických ukazatelů vypovídajících o hospodaření nemocnice v roce 202, a to v celkovém pohledu za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení zvlášť. Naše nemocnice má nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Všichni zaměstnanci ve své každodenní práci naplňují naše poslání formulované ve vizi naší nemocnice: Moderní, ekonomicky stabilní a akreditovaná nemocnice, která se o Vás postará po celý život. Vlídnost, profesionalita a kvalita je samozřejmostí. O naplňování této vize svědčí i spokojenost našich pacientů, kteří vyjádřili v roce 202 své poděkování a spokojenost s poskytovanou péčí. Bylo jich pokud se týká písemného vyjádření 287. Samozřejmě i v této oblasti je stále co zlepšovat, aby nejen vysoce profesionální, ale i hluboce lidský přístup byl naprostou samozřejmostí. Naše nemocnice i v roce 202 udržela svou ekonomickou stabilitu, hospodářský výsledek v tomto roce činí nepatrný zisk ve výši 4.236,- Kč. Rok 202 byl z pohledu celoroční nepříznivé situace v celém zdravotnictví velmi složitým. Nepřehlednost financování, limitace úhrad zdravotní péče a pokles tržeb od zdravotních pojišťoven kladou velké nároky na práci nejen managementu, ale i všech zaměstnanců. Je stále těžší eliminovat tyto negativní dopady a nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu poskytované péče. Pro optimalizaci nákladů s cílem nakupovat zboží za objektivizované tržní ceny již o roku 2004 využíváme elektronické aukce, které nám při realizaci veřejných zakázek stále přinášejí nemalé finanční úspory. Elektronická aukce byla také použita jako prostředek hodnocení nabídek u veřejných zakázek na vybavení urgentního příjmu, kde nám tento způsob zadání ušetřil významným způsobem finanční prostředky. Rok 202 byl také rokem probíhající restrukturalizace zdravotní péče ovlivněné skutečností, že zdravotní pojišťovny vypověděly zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Celý rok byl tak poznamenán četnými vyjednáváními se zdravotními pojišťovnami o nové struktuře poskytované zdravotní péče. Přes veškeré vynaložené úsilí nebyla od roku 203 naší nemocnici nasmlouvána lůžková infekční péče, na straně druhé jsme navíc získali 5 lůžek pro interní oddělení s možností hospitalizace i pacientů kožního oddělení. Úspěchem naší nemocnice bylo udělení statutu iktového centra na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od začátku května 202. Naše nemocnice je tak vedle jihlavské nemocnice druhou nemocnicí v kraji, která je personálně i technicky vybavená poskytnout kvalitní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. V této souvislosti se nám také podařilo vyjednat 20 lůžek pro rehabilitační péči a rozšířit tak spektrum námi poskytované lůžkové péče. Od začátku roku 202 v souvislosti se zrušením provozu v Sanatoriu Buchtův kopec začal plně fungovat provoz LDN (nyní ODN) přímo v areálu nemocnice a zároveň se podařilo jednáním se zdravotními pojišťovnami navýšit stávající počet o dalších 20 lůžek, takže ODN v areálu nemocnice disponuje 70 lůžky, což je pro potřeby pacientů naší spádové oblasti dostačující kapacita. V rámci tohoto oddělení od března 202 nabízí své služby 2 nadstandardní rodinné pokoje, kde ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina je poskytována paliativní hospicová péče. 2
Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 202 patřila stavba urgentního příjmu. Tato stavební zakázka byla soutěžena a financována zřizovatelem. Investiční vybavení v celkové výši 7,5 mil. Kč bylo rovněž hrazeno z dotace zřizovatele, nemocnice zásluhou optimálně zadaných veřejných zakázek (celkem 9) a s použitím elektronické aukce zde dosáhla výrazných úspor (předpokládaná cena 2,6 mil. Kč). Z dotace zřizovatele (6,3 mil. Kč) bylo na konci roku postaveno přímo v areálu nemocnice nové parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. K tomuto rozhodnutí o stavbě parkoviště nám pomohlo Mistrovství světa v biatlonu. Naše nemocnice se již tradičně podílí na pořádání celé řady významných vzdělávacích aktivit. Mezi již tradiční patří mezinárodní kongresy centrální sterilizace, Setkání českých a slovenských chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 202 naše nemocnice poprvé pořádala i celostátní cytologickou konferenci. Je třeba i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům za to, že lze rok 202 považovat za úspěšný. Dobrý výsledek je zásluha všech a samozřejmě poděkování patří také představitelům zřizovatele Kraje Vysočina za jejich podporu a pochopení našich záměrů. JUDr. Věra Palečková ředitelka nemocnice 3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE 4
ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za práci ve ztíženém prostředí zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Lékaři příplatek SO + Ne příplatek za svátek 46 95 00 797 94 49402 458 33 6 095 65 605 854 569 407 248 536 5 093 06 29,26 33,6 88 377 600 56 977 92 30 907 další plat osobní příplatek I 8 448 580 8 85 863 osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení 202 náklady celkem 29 782 49 88 29 59 833 47 32 63 73 2295 482 052 3 930 7 606 208 39 633 908 367 695 994 60 285 072 0 273 0 5 447 8645 955 2 3 7 44 065 0 0 3 284 4 760 049 příplatek za noční práci náhrady mzdy průměr na lékaře průměr na farmaceuta 202 náklady celkem průměr na lékaře 3 26 47 40 302 4 760 397 436 78 0 0 5 46 0 898 0 2 979 57 769 průměr na farmaceuta rozdíl 202/20 v Kč průměr 435-2 8 6 830 6 68 8 rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 3 686 9 35 557 4 329 23 739 50 593 28 054 26 587 36 536 273 07,98 0,98 29,00 05,8 24,78 04,63 22,23 4,70-30 206 375-233 - 40 798 02344 92,55-305 793-333 057 93,46 4 03,02 3 933 307 04,45 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 7 33 68 577 2 739 87 557 43 68 3 22 926 006 87 35-54 70-266 90,99 99,6 58 30 738 64 480 949 2 6 350 0,92 3 29 69 3 320 492 96 7 27 29 00,22 329 889 30 4 4 9 3 943 205 397 307 468 3 024 4 527-67 584-24 492-2 943 62,26 99,05 43 000 546 42 727 629 83-273 99,37 příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. Farmaceuti odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 6,56 2 534 6 5,66 32 98 2 259 338 86,28 33 265 067-275 273 89,4 5
ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Všeobec.sestry, por.asistentky příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 87 403 523 69 30 2052 2 477 702 267 49 9 679 4 827 965 2 207 606 4 470 553 7 767 4 4 504 54 9 98 449 909 86 658 432 687 783 2 260 2 47 302 43 283 92 57 4 848 44 2 224 202 4 366 764 8 465 47 5 527 9 20 033 474 930 698 6 23-45 52 25 22-745 09-3 58 008-6 400-224 208 478 20 476 6 596-03 789 99,5 99,49 05,00 99,74 6,8 00,52 00,42 00,75 97,68 2 96 40 3 622 745 2 626 736 2 94 436 3 62 645 2 598 770-27 33-72 704-0 00 94,4 99,72 588 433 20 637 89 36 6 49 386 08,39 409,95 0 39, -9 95,40 804-726 866 98,56 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 9 585 290 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Ost.zdrav.nelékaři s odboůr.způs. průměr na prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. 3 424 599 90 077 64820 38 45 5 34 24 309 7 858 424 průměr na prac. 202 náklady celkem 7 32 3 52 793 6 99 552 84 77 526 50 49 404 95 49 0 25 3 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady 7 858 3 02 65 97 545 5 9 6 2 97 94 9 475 2 706 0 953-2 23 00,72 0,52 9,60 28,49 98,60 09,04 97,60 32,28 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci 90 723 35 868 28 3 7 46 36 98 920 35 006 37 23 3 46 49 4 3 8 97-862 9 082 2 245 24 2 362 93 2 895 3 047 2 256 924 2 530 357 2 98 3 342 85 295 800 67 444 00,53 07,09 22 048 57 4 38 5-6 -7 667 93,72 64,62 0 63, -2 97,65 36 99 0,70 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 8 653 888 24 056 8 970 087 25 053 997 6
ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 4 942 599 48 473 8 825 85 5 326 598 3 744 9 58 49 333-35 383 999-34 729 07,77 28,35 4 323 3 523 55 50 3 944 45 948 50 525-4 24-379 4 425 97,35 0,97 28 7 0 842 60 30 327 0 866 09 39 2-2 2 20 24-60 07,86 00,22 765 923 525 409 07 4 0 0 2 97 2 00 759 587 482 49 2 732 735-85 -266-6 336-42 990 99,7 9,82 87 2 332 500 4-29 -75 7 3,9 2,88 0 23,7 05,90 6 554 480 24 964 6 794 933-525 240 453 03,67 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 359-292 557 839 03,45 3 38 33 49 52 25 322 0 538 569 40-24 -2 60 26 75 4 49 36 2 67 87 82-22 385 2 27 769 56 840 3 836 5 724 98 433 98 486 204,03 8,56 89,7 0,55 9,97 8,6 38,5 66,92 09,60 3,32 43-6 -5 202 92,43 7 06, 240 43 05,87 Zdrav.nelékařis odbor.a spec.způs. příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat 6 74 540 příplatek za vedení Zdrav.prac.nelékař pod dohledem příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek dělená směna náhrady mzdy osobní příplatek I 2083 473 08 27 575 7 599 639 754 32 930 342 342 8553 2 066 3 739 2 průměr na prac. 202 náklady celkem 652 6 732 379 0 2 4 250 34 560 893 57 95 90 52 72 7 46 767 523 225 369 770 247 474 78 6 4 277 489 2 264 744 532 837 598 odměny 68 674 49 63 472 průměrný evidenční počet 5,68 0 22,75 Celkem 2 6 554 5 22 22 356 985 24 439 průměr na prac. 5 78-34 7
ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení 700 256 486 568 průměr na prac. 202 náklady celkem 4 080 2 29 737 586 300 635 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady 4 799 364 79-22 59 48-85 933 04,44 6,79 93,60 7,25 7,50 8,99 90,5 92,60 9,43 9,09 26,97 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne THP příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 3 62 236 669 242 704 89 920 44 540 76 428 50 587 588 2 20 690 6 285 292 08 54 92 0 90 2 660 2 74 68 637 73 525 73 72 40 33 70 773 5 204 20 89 49 86 - -8-82 -9-5 -6 896 3 2 03 629 2 296 2 439 386-222 -87-68 032-69 79-6 99-4 227-5 655-50 308 543-97 06 642 965 774 86 376 989 25 73 4 69,25 0 68,8 7 332 090 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Dělníci a provoz prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I 5 043 273 5 84 227 245 47 204 569 235 40 567 759 250 299 08 599 280 845 056 060 96 20 857 7 786 28 průměr na prac. 202 náklady celkem 9 246 2 837 50 0 5 396 4 327 5 87 638 26 70 350 45 64 683 349 493 857 54 25 53 67 2 273 746 34 872 457 652 2 096 odměny 82 095 50 89 520 průměrný evidenční počet 35,58 0 5,99 Celkem 9 662 46 2 085 7 277 024 99,36 2 540 průměr na prac. 9 223 3 35 22 8 355 55 8 345 799 64 2 43 683 454 28 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady -23-2 206 23-445 2 2 200-6 -57 509-3 -34 29-26 -70 727 6-73 902-34 768 4 3 674 466 2 27 40 47 5 35 4 02,62 nárust nákladů 202/20 % 85,33 97,9 203,43 76,54 83,27 69,96 86,98 86, 03,38 36,4 0,49 04,82 7 425 09,04-20 85,55 327-2 385 392 87,87 8
ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Celklem příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek za dělenou směnu doplatek min. mzdy náhrady mzdy Lidské zdroje osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet Celkem 96 595 3 3 98 75 38 584 3 720 629 7 362 706 247 246 6 826 936 3 0 62 5 026 3 8 553 430 30 204 6 29 648 04 6 727 532 952,78 293 86 929 průměr na prac. 202 náklady celkem 7 95 98 824 36 280 3 08 892 2 70 994 325 3 777 974 644 8 543 07 09 36 984 597 7 022 03 272 3 8 252 440 5 06 474 4 277 0 746 2 642 30 04 63 2 593 28 30 277 588 0 průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr 7 82 273 5 34 77 03 634 287 457 626-7 3 6 28-6 37 5 7 2 79 2 557 rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % 752 992-79 859 32 40 57 245 80 40-0 262 95 67 70 63 35 36 5 724 36 77-99 980-37 - 337 827 00,38 94,38 23,39 0,54 6,03 9,6 02,86 02,27 00,70 66,92 22,0 99,67 95,49 6 535 844 922,82 590 2-9 688-30 97,5 96,86 25 698 295 63 96 26 695 997 796 987 00,6 Lidské zdroje Prům.přep. počet 20 20 prům. plat Prům.přep. počet 202 202 prům. plat 29,26 56 978 33,6 57 769 6,56 32 26 5,66 33 265 všeobecné sestry 409,95 24 309 39, 25 3 Zdrav. prac. odb. (laboranti) 64,62 24 055 63, 25 053 Zdrav. spec. (psych., fyzioter.) 2,88 24 965 23,7 24 439 NZP (oš., sanit, řidiči san.) 5,68 5 22 22,75 5 78 THP 69,25 20 856 68,8 2 540 dělníci 35,58 2 085 5,99 2 43 Celkem 952,77 25 698 922,82 26 695 Kategorie Lékaři farmaceuti V listopadu roku 202 došlo ke změně poskytování služby úklidu úklidovou firmou, ke které přešlo 53 pracovnic úklidu nemocnice. Současné došlo k navýšení počtu sanitářů o. Fyzický počet pracovníků k 3.2.20 byl 983. Fyzický počet pracovníků k 3.2.202 je 92. 9
HOSPODAŘENÍ Skladba provozních nákladů 00% 80% 60% Osobní náklady 40% Věcné náklady 20% 0% Spotřeba (50-504) podíl 20 podíl 202-2 /20-2 /202 podíl 20 podíl 202 Spotřeba (50-504) 27 760,00 23 57,00 30,95 % 30,9 % Věcné náklady 70 2,00 73 752,00 9,98 % 0,43 % Osobní náklady 45 660,0 49 996,00 59,07 % 59,38 % Náklady celkem 703 63,00 707 39,00 00,00 % 00,00 % Podíl nákladových druhů 20 0
Skladba provozních výnosů 00% 80% 60% Provozní dotace 40% Ostatní výnosy 20% Tržby od ZP 0% Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem podíl 20 podíl 202-2 /20-2 /202 podíl 20 podíl 202 585 508,00 86 368,00 3 847,00 703 723,00 575 563,00 0 406,00 2 464,00 707 433,00 83,20 % 2,27 % 4,53 % 00,00 % 8,36 % 5,6 % 3,03 % 00,00 % Struktura platu Kategorie lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdrav. prac. odb. (laboranti) zdrav. spec. (psych., fyzioter.) NZP (oš., sanit, řidiči san.) THP dělníci Celkem Prům.přep. počet 20 20 prům. plat Prům.přep. počet 202 202 prům. plat 29,26 6,56 409,95 56 978 32 26 24 309 33,6 5,66 39, 57 769 33 265 25 3 64,62 24 055 63, 25 053 2,88 24 965 23,7 24 439 5,68 5 22 22,75 5 78 69,25 35,58 952,77 20 856 2 085 25 698 68,8 5,99 922,82 2 540 2 43 26 695 Hospodářský výsledek Náklady Výnosy Hospodářský výsledek (Kč) 200 20 202 696 09 556 696 629 873 703 630 65 703 722 698 707 38 534 707 432 770 538 37 92 083 4 236
POHLEDÁVKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh pohledávky odběratelé /úč.3/ 62 703,25 krátkodobé poskytnuté zálohy /úč.34/ 278,62 pohledávky z hlavní činnosti /úč.35/ 374,75 návratné finanční výpomoci /úč.36/ 0,00 pohledávky za zaměstnanci /úč.335/ 276,73 zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ 0,00 daň z příjmů /úč.34/ 0,00 jiné přímé daně /úč.342/ 0,00 daň z přidané hodnoty /úč.343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ 0,00 pohledávky za státním rozpočte /úč.346/ 0,00 pohledávky za rozpočtem ÚSC /úč.348/ 90,00 poskytnuté zálohy na dotace /úč.373/ 0,00 ostatní krátkodobé pohledávky /úč.377/ 502,98 Σ neuvedených účtů /35+37+38+385+388/ 3 09,00 Pohledávky celkem 67 335,32 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3 245,4 3-90 dnů -200,66 9-80 dnů 68,90 8-360 dnů 304,9 nad 360 dnů 237,2 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 3 655,05 2
ZÁVAZKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh závazku dodavatelé /úč.32/ krátkodobé přijaté zálohy /úč.324/ zaměstnanci /úč.33/ jiné závazky vůči zaměstnancům /úč.333/ zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ daň z příjmů /úč.34/ jiné přímé daně /úč.342/ daň z přidané hodnoty /úč. 343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ závazky ke státnímu rozpočtu/úč.347/ závazky k rozpočtu ÚSC /úč.349/ přijaté zálohy na dotace /úč.374/ ostatní krátkodobé závazky /úč.378/ dlouhodobé závazky celkem Σ neuvedených účtů /28+289+326+352+372+383+384+389/ Závazky celkem 3 030,09 0,00 20 570,73 5,98 940,90 0,00 3 55,4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 992,45 2 665,60 836, 92 238,26 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - krátkodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů 8-360 dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 39,98-20,82 0,00-3,92 0,00 5,24 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - dlouhodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů 8-360 dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid administrativa 202 7,9 6,4 7,5 4,4 20 8,63 64,82 5 4,9 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ CHIRURGIE Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 34,93 0 248,6 Index 202/20 JIP Rok 202 Rok 20 Index 202/20 08,65% 4 90,48 622,84 80,20% 2 206,35 2 78,5 0,29% 2 343,99 2934,77 79,87% 6 84,80 5 842,49 6,64% 22,26 39, 98,52% 703,96 57,08 23,27% 58,39 82,5 86,79% 930,52 703,78 54,62% 44,59 672,73 6,63% 03,04% 0 993,7 083,74 99,8% 20 956,72 22 582,38 92,80% 2,69% 22 39,72 26 397,55 84,82% 28 76,64 27 345, 5 469,8 49 842,6 53 80,57 47 744,47 03,26% 85,50 99,00 87,37% 59,80 96,79 65,0% 54 322,42 48 0,93 3,4% 23 05,48 26 494,34 86,87% 7 035 653,65 654,04 3 88,87 22 030,00 7 74 329,32 54,35 2 706,27 2 28,47 96,02% 98,48% 07,3% 7,83% 04,27% 2 930,00 675,93 3 75,94 7 855, 2 96,80 3 06,00 97,29 3 568,49 8 530,05 2 38,93 94,33% 85,02% 05,4% 92,09% 25,78% 80,34 75,3 06,93% -9 096,42-22 884,02 83,45% -858,04 593,03-53,86% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4
Hospodaření oddělení chirurgie ( lůžkové + ambulantní + JIP) při započtení vnitronákladů a vnitrovýnosu vykazuje v roce 202 ztrátu ve výši 9 954,46 tis. Kč, v roce 20 byla vykázaná ztráta ve výši 2 290,99 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že vývoj je pozitivní a dochází ke snížení nepříznivého výsledku hospodaření oddělení chirurgie. Zvýšená spotřeba materiálu na lůžkovém oddělení je kompenzována snížením spotřebního materiálů na oddělení JIP. Zvýšení materiálových nákladů na OD a osobních nákladů na OD je kompenzováno navýšením výnosů. V oblasti personálního vybavení došlo v roce 202 ke snížení počtu lékařů a sester ve srovnání s rokem 20. 5
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 202 27,05 93,29 26 2 20 26,54 94,6 26 2,5 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ INTERNA Interna lůžková + ambulance + dialýza Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 Index 202/20 26 535,54 2 223,8 0 403,3 056,6 5 833,28 28 779,3 2 96,9 9 89,27 353,8 2 3,58 92,20% 00,23% 05,95% 78,0% 275,99% 43 325,69 43 25,28 00,7% 95 032,69 93 77,69 0,40% 8 470,7 3 645,00 23 52,08 3 069,24 98,5 3 269,58 04,78% 836,8% 24 239 094,75 787,44 5 080,74 3 442,78 89,32 73,82 2,00% 4 765,93 9 068,8 62,83% JIP Rok 202 Rok 20 3 809,76 2 386,80 854,00 47,59 222,26 Index 202/20 3 44,54 464,70 60,08 76,74 344,8 2,5% 62,95% 42,08% 83,5% 64,46% 8 85,86 7 84,37 22,7% 7 67,45 3 730,54 28,3% 89,6 90,62 90,23 5,74% 204,7% 08,72% 3 679,84 85,5 4 057,06 24 58 98,6% 3 039,00 2 80,00 39,40% 70,79 759,54 4 608,0 0 557,53 93,50% 0,59% 0,26% 27,33% 253,62 2 900,9 4 625,55 2 04,60 442,45 3 295,58 5 463,4 970,85 86,9% 88,02% 84,66% 207,5% -5 574,99-2 79,6 99,74% 8,03% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6
Vývoj hospodaření interního oddělení je příznivý. Došlo k navýšení výnosů. V roce 202 byla již plně funkční multioborová JIP - v počtu lůžek. Náklady JIP jsou plně součástí oddělení interního. Materiálové a mzdové náklady na ošetřovací den jsou srovnatelné v roce 202 i 20, přičemž došlo v roce 202 k podstatnému nárůstu výnosů. Personální vybavení je srovnatelné v obou letech. 7
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 4,4 34,5 4,5 20 3,34 33 3,5 2 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ARO ARO Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* 2 442,8 792,0 05,52% 7 492,00 7 4,5 04,9% 3 752,5 3 565,30 05,24% 434,33 36,47 37,24% 433,28 767,49 56,45% 23 836,24 22 488,60 05,99% Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů 47 844,32 44 989,99 06,34% 49 247,9 53 880,0 9,40% 386,54 57,20 245,89% 50 956,80 54 049,7 94,28% 430,00 374,00 Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek 8 70,27 6 668,70 35 634,3 9 695,52 0,8-6 582,86 8 582,25 6 367,25 39 337,0 8 90,8 04,08% 0,39% 0,84% 90,59% 8,37% 868,37-758,07% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8
Na oddělení ARO došlo v roce 202 ke změně ve struktuře pacientů (méně drahých pacientů napojených na dýchací přístroje déle než 5 dnů na základě interního auditu). 9
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 2,5 0,0 2 Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ 20 2,55 8,8 2,8 INFEKČNÍ Rok 202 964,7 063,60 48,25 34,52 88,4 6 638,34 578,97 9 582,87 80,60 9 806,9 4 707,00 47,29 40,3 2 083,32 2 443 Rok 20 Index 202/20 2 34,20 92,03% 55,5 4 805,42 8 993,65 8 662,67 6,00 8 755,8 4 23,00 57,63 65,52 2 23,65 637 339,42% 38,4% 28,75% 0,62% 503,75% 2,00% 4,6% 80,6% 2,00% 98,0% 49,25% -4 25,47-874,44 224,89% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 20
V roce 20 i 202 mělo infekční oddělení společný lůžkový fond s oddělením kožním. Náklady materiálové byly rozúčtovávány na obě oddělení dle ošetřovacích dnů. Došlo k navýšení personálního vybavení co se týká počtu sester. 2
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 202 5,7 0 3,5 0, 20 5,77 0 4,5 2 0, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ UROLOGIE Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 4 844,24 557,86 2 559,67 57,69 264,8 7 359,42 5 40,56 9 65,4 45,00 9 304,34 6 02,00 805,76 224,2 3 20,97 5 575 7,86-653,89 Rok 20 Index 202/20 4 597,39 05,37% 33,69 6,98% 2 344,6 09,7% 56,74 00,6% 672,80 39,36% 6 944,6 05,97% 5 069,80 02,20% 8 064,60 06,09% 33,00 36,36% 8 099,04 06,66% 6 082,00 98,85% 755,90 06,60% 4,83 07,2% 2 975,84 07,90% 5 28 08,70% 9,85 8,32% -2 089,06 79,7% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 22
Oddělení urologie vykazuje trvale příznivý vývoj hospodaření. V roce 202 došlo k navýšení výnosů na ošetřovací den. Vývoj nákladů je srovnatelný s rokem 20, personální vybavení je srovnatelné. 23
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 5,2 2 2 20 4,69 2 2 2 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 4 869,69 764,72 3 364,87 33,05 252,3 7 32,79 25 4,80 28 496,00 0,89 29 359,36 5 930,00 2 507,54 202,83 4 950,99 6 584,50-2 338,00 Rok 20 Index 202/20 3 926,98 06,77% 79,94 96,56% 2 229,00 09,29% 79,55 74,0% 479,96 52,57% 7 04,66 0,29% 24 295,69 03,37% 26 00,6 09,59% 29,00 8,44% 26 466,44 0,93% 6 237,00 95,08% 2 232,96 2,30% 29,0 06,54% 4 243,46 6,67% 5 374 22,5%,20 25,00% -3 202,2 73,0% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 24
Na oddělení ortopedie došlo v roce 202 k navýšení materiálových nákladů i nákladů celkových za současného nárůstu výnosů. Vývoj hospodaření je příznivý. Personální vybavení je stabilní. 25
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3,4 4 20 3,82 7 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ KOŽNÍ,08 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 243,27 39,02 30,05 80,90 85,68 4 29,85 4 875,82 5 925,42 Rok 20 257,00 Index 202/20 9,35% 67,98 26,04% 4 093,20 03,09% 7 494,00 65,06% 7 924,46 74,77% 6,00 0,00% 5 997,87 7 940,90 75,53% 388,00 3 039,00 45,67% 75,27 43,62 42,37% 3 040,24 346,89 225,72% 4 32,23 2 63,00 65,37% 922 83 78,00% 3,60 5,00 72,00% 203,8-730,82-27,80% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 26
Kožní oddělení je ve společném lůžkovém fondu s oddělením infekčním. Materiálové náklady jsou rozúčtovávání dle ošetřovacích dnů ( což není vždy validní, ale provoz neumožňuje účtovat náklady přímo na pacienta). 27
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3,3 4,4 0,6 0 20 2,77 5 0,84 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ OČNÍ Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu 2 294,3 2 230,39 02,87% v tom: léky 66,92 224,46 294,89% SZM 573,70 83,95 85,90% MTZ 48,76 53,25 9,57% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 98,03 266,2 36,84% Mzdové náklady 52* 3 66,5 5 5,65 70,20% Celkové náklady 8 025,7 0 236,4 78,4% Výnosy z prodeje služeb 6 699,3 8 037,43 83,35% Provozní dotace 42,00 0,00% Výnosy celkem 6 908,25 8 087,03 85,42% počet ošetřovacích dnů 4,00 65,00 8,54% Náklady materiálové na OD 20 25,53 3 626,65 554,93% Mzdové náklady na OD 3 723,77 8 376,67 378,72% Výnosy celkem na OD 60 598,68 3 49,64 460,84% Vnitronáklady 762,48 932,97 8,73% Vnitrovýnosy 0,34 Hospodářský výsledek - 879,60-3 082,08 60,98% Od 202 oční - jednodenní chirurgie společný lůžkový fond 28
V roce 202 došlo na oddělení očním k nepatrnému nárůstu spotřeby materiálu, co do objemu, ve srovnání s rokem 20, dále ke snížení nákladů mzdových ( snížení počtu personálu). Pacienti očního oddělení jsou hospitalizováni na oddělení jednodenní chirurgie. 29
počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202,5 2,6 20,86 2,59 0 0 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORL ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem, ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 76,92 33,87 75,97 40,40 34,44 2 098,04 3 586,40 3 354,5 3 632,92 35,00 504,05 5 977,32 0 350,20 77,4 264,08-406,54 Rok 20 35,59 40,09 5,07 5,80 37,90 96,75 3 247,28 2 930,77 Index 202/20 30,48% 84,48% 48,76% 255,70% 24,97% 06,95% 0,44% 4,46% 2 930,93 23,95% 342,00 02,63% 396,46 27,4% 5 736, 04,2% 8 569,97 20,77% 555,63 29,07% 267,93 98,56% -604,05 67,30% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 30
Oddělení ORL funguje pouze v ambulantním provozu. Pacienti operovaní v naší nemocnici ( drobné operace mandlí apod.) jsou hospitalizovaní na oddělení jednodenní chirurgie. 3
počet lékařů (v přepočtený) počet sester + laborant sanitář úklid THP 202 8,68 27,5+ 4 20 7,34 28, + 3 7 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom:léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 4 73,59 567,34 383,66 280,40 706,4 9 206,73 32 30,27 35 677,00 88,4 36 38,59 0 873,00 383,85 766,46 3 340,25 0 388 5,2-6 365,7 Rok 20 Index 202/20 3 987,27 04,67% 320,78 8,67% 28,66 22,59% 296,32 94,63% 784,2 90,04% 8 580,3 03,37% 3 352,04 97,06% 35 639,66 00,0% 99,00 89,30% 35 792,75 98,55% 290,00 03,84% 353,7 08,69% 645,72 07,34% 3 70,3 05,36% 8 627 20,4%,02 46,46% -4 75,68 52,45% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 32