NÁVRH ROZPOČTU OBCE TŘI SEKERY 2019 VÝDAJE ( VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU) Položka Popis Navržený rozpočet Doplňující informace 1 600 000 Celoplošné opravy povrchů místních komunikací 200 000 Zimní údržba místních komunikací, posypy, jarní zametání komunikací 20 000 Nádoby na zimní posyp Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 Posypový materiál, nádoby na zimní posyp 2212 Silnice 1 830 000 Projektová dokumentace - chodníky Tři Sekery; Krásné, Úprava prostor před radnicí - nové povrchy 6 100 000 komunikací, parkovací místa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 100 000 4 760 000 Vodovodní přivaděč Tachovská Huť Chodovská Huť 2310 Pitná voda 4 760 000 1 750 000 Obnova rybníka Ptačák 250 000 Projektová dokumentace, úprava požární nádrže Tři Sekery 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 000 000 Knihy, učební pomůcky, tisk Neinvestiční příspěvky příspěvk.organizaci 3113 Základní školy 2 260 000 Neinvestiční příspěvky ostatním organizacím 10 000 Dary pro děti z MŠ a ZŠ 2 250 000 Provozní náklady MŠ a ZŠ včetně doplatku mezd a odvodů, příspěvek na opravy budovy ZŠ a MŠ 7 000 Nákup knih do místní knihovny 14 400 Mzdy - knihovna Knihy, pomůcky a tisk 3 000 Nákup časopisů do knihovny 3314 Činnosti knihovnické 24 400 Nákup ost služeb 25 000 v muzeu obce 2 000 Revize, drobné opravy 300 000 Nákup budovy bývalé fary ve Třech Sekerách 200 000 Výměna střešní krytiny muzea a přístřešku, drobné opravy 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury 527 000 110 000 Spotřeba plynu v Kulturním domě 30 000 Revizní zprávy,nátěry, drobné opravy 10 000 Žárovky, čistící prostředky a další drobný materiál
20 000 Nákup židlí 30 000 Vodné, stočné (zpětně se vyúčtovává od odběratele) 7 000 Dohody o provedení práce - úklid KD 3392 Zájmová činnost v kultuře 207 000 35 000 Den dětí, Zahradní slavnost, další kulturní obecní akce Pohoštění 20 000 Občerstvení - obecní akce Věcné dary 40 000 Jubilanti, vítání občánků,svatby atd. 50 000 Opravy oken a vodovodu v katolickém kostele Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000 Poplatky OSA a filmovým distributorům za užití děl 10 000 Drobný materiál výstavy, volnočasové aktivity 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 165 000 60 000 Nutná údržba hřiště-postřiky,provzdušňování trávníku apod. 10 000 Drobné opravy 1 500 000 Víceúčelové hřiště 20 000 Spotřeba vody ve sportovních kabinách 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 590 000 Neinvestiční transfery spolkům 60 000 Dotace Tatran na provozní výdaje a DHIM Věcné dary 3 000 Poháry fotbalový turnaj 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 63 000 250 000 Dětské hřiště Tachovská Huť, případně přírodní zahrada Tři Sekery 10 000 Revize, drobné opravy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 260 000 Neinvestiční transfery spolkům 89 000 Příspěvek Svazu včelařů a Rybářskému spolku Sekerka, Royal Rangers 50 000 Proplacené práce spolkům 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 139 000 15 000 spotřeba vody ve zdravotnické části budovy 45 000 Vytápění ordinací a příslušenství 9 000 Spotřebovaná elektrické energie v ordinacích a příslušenství 5 000 Revize komínů, kotlů, hasicích přístrojů apod. 60 000 Zednické opravy soklu budovy 3519 Ostatní ambulantní péče 134 000 5 000 Nepředvídatelná údržba 40 000 Platba za vodu v bytech - zpětně se inkasuje od nájemníků 5 000 Platba za elektrickou energii zpětně se inkasuje
10 000 Pravidelná revize, posudky apod. 150 000 Nezbytné opravy většího rozsahu v bytech 3612 Bytové hospodářství 210 000 10 000 Revize kotle, hasicích přístrojů apod. 50 000 Úprava prostor přízemí budovy Slatina na zázemí pro sport a turistiku Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 Drobné nákupy, barvy, spotřební materiál 150 000 Spotřeba plynu 10 000 Spotřeba vody Elektrické energie 180 000 3613 Nebytové hospodářství 420 000 450 000 Platba za provozování veřejného osvětlení ve všech částech obce 150 000 Platba za elektrickou energii za veřejné osvětlení u továrny a k ČOV 450 000 Veřejné osvětlení ulice k ČOV Tři Sekery, projektová dokumentace dalších částí 3631 Veřejné osvětlení 1 050 000 3 000 Platba za popelnici na hřbitově 20 000 Drobné opravy, nátěry 3632 Pohřebnictví 23 000 Nájemné za půdu 1 000 Platby PF ČR Platby daní a poplatků 50 000 Daň z prodeje pozemků Pozemky 50 000 Nákup pozemků do vlastnictví obce (PF, Lesy ČR, fyzické osoby) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 101 000 450 000 Komunální odpad - platby za odvoz TKO 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 450 000 150 000 Objemný odpad, kontejnery 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 150 000 20 000 Platba za likvidaci nebezpečného odpadu 3724 Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 20 000 200 000 Tříděný odpad 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odp. 200 000 25 000 Pracovní nástroje, náhradní díly 45 000 PHM do sekaček 30 000 Sadbový materiál, prořezy stromů, údržba záhonů 100 000 Informační tabule, DHIM, odpočinková místa, Stroje, přístroje, zařízení 600 000 Komunální malotraktor
50 000 DPP - údržba obecního majetku Výdaje na prádlo, oděv, obuv 5 000 Pracovní oblečení pro zaměstnance obce Drobný dlouhodobý majetek 10 000 Pracovní pomůcky, nástroje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 865 000 Ochrana obyvatelstva 1 000 Příprava na krizové situace 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 Ostatní platy 15 000 Refundace platu hasičům za uskutečněné výjezdy (čerpá se i dotace) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000 Pojistné z refundovaných platů Ochranné pomůcky 40 000 Nákup ochranných prostředků ové topení 40 000 Spotřeba plynu v hasičské zbrojnici 1 000 Spotřeba vody v hasičské zbrojnici 15 000 Spotřeba elektrické energie v hasičské zbrojnici 5 000 000 1.etapa rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice Stroje, přístroje, zařízení 280 000 Přístroj na resuscitaci, další drobná technika Neinvestiční příspěvky spolkům 40 000 Dotace na pořízení slavnostních stejnokrojů 25 000 Benzín a oleje do techniky a auta 10 000 Revize, kontroly dýchacích přístrojů apod. 50 000 Opravy budovy, hasičského auta 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5 526 000 Odměny členům zastupitelstev obcí 780 000 Plat starostky, platy zastupitelů Povinné pojistné na sociální zabezpečení 140 000 Pojistné na sociální zabezpečení z platu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 000 Pojistné z platu starostky a zastupitelů 6112 Zastupitelstva obcí 990 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 850 000 Platy zaměstnanců obce 150 000 Dohody o provedení práce Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 200 000 Odvody z platů zaměstnanců obce Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 80 000 Odvody z platů zaměstnanců obce Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 10 000 Zákonné pojištění za zaměstnance Knihy, pomůcky a tisk 3 000 Příručky, metodické materiály 30 000 Nákup drobného majetku 80 000 Náplně do kopírky, ostatní kancelářský materiál apod. Poštovní služby 20 000 Poštovné Služby elektronických komunikací 45 000 Telefony, Internet
150 000 Výměna rozvodů ÚT ve sklepních prostorách radnice 100 000 Softwarové služby,posudky, geom. plány a další služby Nákup kolků 5 000 Kolky na smlouvy kupní apod. Pohoštění 15 087 Pohoštění na akcích, na jednání OZ apod. Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000 Členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 66 348 Členský poplatek Svazu měst a obcí ČR a DSO Mariánskolázeňsko Neinvestiční transfery obcím 10 000 Projednání přestupků Úhrady sankcí jiným rozpočtům 36 965 Pokuta za opožděné tvrzení daně Školení a vzdělávání 20 000 Školení, BOZP Cestovné 10 000 Cestovní náklady na školení a pracovní cesty úředníka 80 000 Ostatní služby (mzdové, bezpečnostní, atd.) Zpracování dat, služby komunikačních.technologií 35 000 Servis, IT služby 35 000 Pohonné hmoty do služebního auta Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 Soudní spory, právní služby Platby daní a poplatků 1 212 200 Průběžná daň za obec je rozpočtována i v příjmech 6171 Činnost místní správy 3 259 600 Služby peněžních ústavů 30 000 Bankovní poplatky 6310 Obecné příjmy y výdaje z finančních operací 30 000 Služby peněžních ústavů 200 000 Pojištění majetku obce 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000 VÝDAJE CELKEM 33 555,00Kč ROZPOČET OBCE TŘI SEKERY NA ROK 2019 BUDE SCHVÁLEN POUZE V PARAGRAFECH. Vyvěšeno : Sejmuto :