Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2008

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrby 486, 330 12 Horní Bříza IČO 00022578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení -Rozhodnutí vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 29.2.2008 č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2008 V Horní Bříze 20.2.2009 Dagmar Jandová Ředitelka DOZP

Informace o organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zásadní význam pro činnost organizace v roce 2008 mělo otevření nově přistaveného pavilonu. A k 1.3.2008 došlo k a navýšení kapacity ze 172 na 190, tím došlo ke zlepšení podmínek bydlení i pro uživatele ve staré části domova zrušení třílůžkových pokojů. Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2008 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 189 uživatelům (jedno úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2008 byl 184,5 (což bylo způsobeno změnou kapacity v průběhu roku). Od 1.1.do 29.2.2008 kapacita zařízení 172, průměrné využití kapacity zařízení 96,51% a od 1.3. do 31.12.2008 kapacita zařízení 190, průměrné využití 99.36% K 1.1.2008 byl počet uživatelů 163 v průběhu roku bylo přijato 73, odešlo 8, zemřelo 39 uživatelů. Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň 1 67 Stupeň 2 59 Stupeň 3 24 Stupeň 4 15 Věková struktura uživatelů je 27-65 34 uživatelé 66-85..104 uživatelé Nad 85.51 uživatel Složení dle pohlaví: 56 mužů a 133 ženy

Průměrný věk uživatelů je 77,9 Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří ze dvou druhů jídel. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2008 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb. uživatelé zaměstnanci cizí ročně 63646 15513 4647 měsíčně 5303 1293 387

denně 174 43 13 Stravování uživatelů podle diet normální diabetická ročně 45107 18539 měsíčně 3758 1544 denně 123 51 Za celý rok 2008 bylo uvařeno v kuchyni DOZP 333 680 porcí různých jídel pro všechny skupiny strávníků. Byla využívána i doplňková strava NUTRIDRINK Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovala praktická lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 586 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog, od dubna 08 docházel 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženy sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: Praktický lékař za rok 2008-1750 z toho 700 uživatelů ošetřeno v Domově - 1050 úkonů praktického lékaře (předpisy léků a sanitek) Psychiatr za rok 2008-1030 (včetně předpisů léků) Urolog za rok 2008-65 Stomatolog za rok 2008-143 U 75 uživatelů služeb provedeno zdravotní sestrou s registrací vyšetření EKG. Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: CELKEM: 975 z toho: Diabetologická poradna- 296 Gastroporadna- 18 Kardiologie- 21 Urologie- 32

Ortopedie- 16 Gynekologie- 15 Kožní ambulance- 32 Neurologie- 31 Onkologie- 12 Oční ambulance- 43 Interna- 75 Chirurgie- 103 Foniatrie- 12 Revmatologie- 6 Plicní ambulance- 190 Pracovní lékařství- 4 ORL- 14 Endokrinologie- 45 Protetika- 6 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2008: Celkem hospitalizováno 69 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů 2227. Průměrná délka hospitalizace u jednoho uživatele služeb- 32 dní. Počet diabetiků 86, z toho na inzulínu 17. Počet uživatelů služeb odkázaných na invalidní vozík 25, trvale upoutaných na lůžko 24, částečně imobilní 74. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy- 163 Interní onemocnění- 84 Mentální onemocnění- 18 Volnočasové aktivity Práce úseku sociálních služeb: Sociální služby úseku zajišťovali sociální pracovnice a pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost. Snahou všech pracovníků úseku je vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti,zapojení uživatelů služeb do volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti,zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné,pracovní,hudební a pohybové výchovy,zabezpečování kulturních a společenských akcí. Podle zájmu, přání a potřeb uživatelů služeb byly prováděny skupinové a individuální terapie muzikoterapie,výtvarná odpoledne,rukodělná dílna,kvízy,posezení s hádankou,čtení na pokračování,společenské hry a další. Terapie byly prováděny dle plánu celoročně, pravidelně každý týden. Při práci s uživateli s mentálním postižením byly připravovány pracovní terapie zejména zahradnické práce, péče o květiny v parku i na společných prostorách v budově,základní jednoduché rukodělné činnosti práce s papírem,barvou,svíčkou,s dýhou apod.

Vyústěním celoroční práce s uživateli služeb byla jejich účast na 3.regionální přehlídce činností Žijeme spolu,která se konala 30.září v Klatovech. Zde naši uživatelé služeb předvedli pásmo taneční terapie, ale zároveň ukázali svoje výrobky a fotografie z činnosti. Za rok bylo uskutečněno 1050 skupinových aktivit a 36 společenských a ostatních akcí. Průměrná účast je 18 uživatelů na jedné aktivitě a 60 uživatelů na jedné společenské (ostatní) akci. Pokračovala dobrá spolupráce s Diecézní charitou Plzeň sever a panem farářem J.Figurou a jednou za 2 týdny se konala bohoslužba. Sociální pracovnice ve spolupráci s pracovníky úseku obslužné péče rozvíjeli a podporovali upevňování kontaktu uživatelů s jejich rodinami, pomáhali s obstaráváním osobních záležitostí, s vyřizováním připomínek a námětů, pomáhali s uplatňováním oprávněných zájmů uživatelů služeb Bylo zajištěno 32 sobotních poradenských odpolední pro rodiny uživatelů. Personální zabezpečení V souvislosti se zvýšením kapacity zařízení došlo v průběhu roku i k navýšení celkového počtu pracovníků. K 31.12.2008 byl v organizaci zaměstnán 101 zaměstnanec s průměrnou mzdou 15 072 Kč Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 4 4 4 21-30 let 4 16 20 20 31-40 let 2 21 23 23 41-50 let 3 22 25 25 51-60 let 1 27 28 28 61 let a více 1 0 1 1 celkem 11 90 101 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 0 15 15 15 vyučen 7 29 36 36 střední odborné 0 7 7 7 úplné střední 2 3 5 5 úplné střední odborné 1 27 28 28 vyšší odborné 1 3 4 4 vysokoškolské 0 6 6 6 celkem 11 90 101 100

počet nástupy 43 odchody 18 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 61 60 do 10 let 15 15 do 15 let 6 6 do 20 let 8 8 nad 20 let 11 11 101 100 Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2008 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2008 došlo k technickému zhodnocení budovy investičními akcemi financovanými Plzeňským krajem a to přístavba bezbariérového vstupu, výměna oken v části starého objektu a rekonstrukce komunikačního zařízení sestra pacient. majetek ve vlastnictví zřizovatele DHM budovy a stavby 86 625 772 strojní zařízení 9 042 809 pozemky 642 231 celkem 96 310 812 majetek vlastní DHM strojní zařízení 248 334 DDHM drobný nehmotný majetek 159 888 drobný hmotný majetek 11 890 116 celkem 12 298 338 pohledávky 648 638 závazky 123 176 Přijaté sponzorské dary V roce 2008 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosti dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace a k 31.12.2008 bylo podáno řádné daňové přiznání k dani darovací. Jiří Spěváček 5 000 ne neinvestiční potřeby klientů

Sylva Benešová Fa Jan Soustružník Diecézní Charita Bc: Michal Cvikl Jan Šatra Bedřich Vieman HL Trade Mgr. Vladimír Dlouhý Pharm.Dr. Vilém Maršálek 3 200 toaletní křeslo 19 700 lůžkoviny 10 000 toaletní křeslo 2 000 toaletní křeslo 30 000 terapie s klienty 1 800 toaletní křeslo 1 800 telefon ALCATEL 5 000 terapie s klienty 7 000 lůžkoviny Dovolujeme si touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, za dary a zdůraznit, že si vážíme jejich příspěvku, který je pro nás velkým přínosem. Hospodaření Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 41 307 43 711 106 z toho: Materiál 8 303 9 997 120 energie 3 325 3 469 104 opravy 153 513 335 služby 4 392 5 203 118 mzdové náklady 17 410 16 594 95 sociální pojištění 6 452 6 170 96 ostatní náklady 130 234 180 odpisy 1 142 1 531 134 Výnosy celkem 41 307 43 759 106 z toho: tržby z prodeje služeb 24 903 24 681 99 úhrady od klientů 23 399 z toho strava a pobyt 15 956 PNP (služby) 7 761 zdravotní pojišťovny 586 ostatní tržby 696 Ostatní výnosy 3 139 4 633 Provozní dotace celkem 16 401 18 939 115 Dotace MPSV 13 901 14 943 107 příspěvek od zřizovatele 1 500 dotace na neinvestiční náklady 2 500 2 496 100 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek po zdanění 0 48

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že byly překročeny rozpočtované náklady. Zdůvodnění překročení jednotlivých položek: Materiál vzhledem k tomu, že se počátkem roku pořizovalo vybavení do nového pavilonu došlo k překročení rozpočtované částky. Energie rozpočtované náklady byly překročeny v souvislosti s otevřením nového pavilonu Opravy počátkem roku byla provedena oprava koupelen na oddělení D byly zde porušeny hydro izolace a vytvářela se plíseň. Nemalý podíl na tom, že byly překročeny rozpočtované náklady na opravy mělo i to, že počátkem roku byla vichřicí poškozena střecha, kterou bylo nutné opravit. Služby - protože zdravotní stav uživatelů se zhoršuje, zvyšují se nároky na rozsah služeb jedná se především o náklady za praní prádla a úklid. Odpisy v roce 2008 došlo k technickému zhodnocení majetku a tím i navýšení odpisů Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava. Kontroly provedené státními orgány a jinými institucemi Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 15.2.2008 Vodárna Plzeň 739/2008/TPV/Kol kontrola kvality pitné vody vyhovuje 21.1.2008 Vodička Václav kontrola porovozuschopnosti vyhovuje požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 19.2.2008 Oblastní 1340/4/6.33/08/15.2 dodržování pracovně bez závad inspektorát práce právních předpisů 19.3.2008 Zdravotní ústav 1947/2008/CLP Kontrola účinnosti vyhovuje v Plzni sterilizačního přístroje 10.3.2008 Vlastimil Tykvart periodická funkční bez závad - SELT a elektrická kontrola zdravot. Prostředků dle 27 zák. 123/2000 Sb. 29.5.2008 ARJO Hospital technická kontrola a bez závad Eguipment, s.r.o. zátěžové testy zdvihacích zařízení 23.5.2008 Milan Česák revize provozuschopnosti bez závad revize PK požárních klapek dle vyhl. 246/2001 30.5.2008 Vodička Václav kontrola porovozuschopnosti vyhovuje

požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 17.4.2008 HZS Plzeńského HSPM-612-2/OP/ kontrola dodržování předpisů doplnit evak. kraje /SPD-2008 dle 31 zákona 133/1995 Sb. plán přepracovat dokumentaci 15-16.5 FÚ Plzeň-sever 45982/08/145930 kontrola daně z příjmu bez závad fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za období 2005,6,7,8 21.7-31.7 FŘ v Plzni 8944/08/2600/401687 kontrola hospodaření bez závad oddělení fin. s veřejnými prostředky kontroly dle 11 odst 4 písm a.) o finanční kontrole čerpání dotací ISPROFIN v letech 2005-2008 10.7.2008 VZP Plzeň OPSK/K/kon/PO/ kontrola plateb pojistného nedoplatek /60278-2/08 na všeobecné zdravotní 1 610,00 Kč pojištění a dodržování penále 296 Kč povinností plátce předepsáno k náhradě 5.8.2008 ČR- Státní ener. 32301808 dodržování 9 odst 4 bez závad inspekce zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií 29.10.2008 Krajská hygienická nařízení ES č.852/2004 bez závad stanice o hygieně potravin 18.11.2008 Krajská hygienická hygienicko epidem. Režim bez závad stanice dle zák. 258/2000 Sb a vyhlášky 195/2005 Sb. 20.11.2008 Oblastní 1340/28/6.33/08/15.2 plnění povinností neproplaceny 8.12.2008 inspektorát práce zaměstnavatele - pracovní svátky u doba 2 zaměstnanců odstraněno násl. Měsíc 17.12.2008 Zdravotní ústav 9954/2008/CLP Kontrola účinnosti vyhovuje v Plzni sterilizačního přístroje 13.11.2008 HZS Plzeńského HSPM-612-2/OP/ kontrola dodržování předpisů bez závad kraje /SPD-2008 dle 31 zákona 133/1995 Sb. odstranění závad z 17.4 Interní audit organizaci nebyl stanoven