NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTUU OBCE SYTNO ZA ROK 2018 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Údaje o organizaci identifikační číslo 70886814 název Obec Sytno Kontaktní údaje telefon 724182135 e-mail obec.sytno@tiscali.cz Obsah návrhu závěrečného účtu 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje 3. Financování 4. Majetek 5. Pohledávky 6. Závazky 7. Stav úvěrů a půjček 8. Peněžní a ostatní fondy 9. Stavy na běžných účtech 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 12. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN Poučení pro občany Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Kompletní návrh je zveřejněn na elektronické úřední desce obce http://www.obec-sytno.cz/obec/zaverecny-ucet/ Kompletní návrh je možné prohlédnout na OÚ Sytno v úředních hodinách (ÚT 9.00-12.00,14.00-17.00) (ČT 9.00-12.00,16.00-18.00) Závěrečný účet za rok 2018 bude projednán na zasedání zastupitelstva dne 16.4.2019 Datum vyvěšení 15.3.2019 Datum sejmutí

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 179 998,81 3 444 700,00 3 727 700,00 121,35 112,13 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 264 153,50 240 000,00 259 500,00 110,06 101,79 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 860,00 9 860,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 255 630,00 68 100,00 265 630,00 375,37 96,24 CELKEM PŘÍJMY 4 709 642,31 3 752 800,00 4 262 690,00 125,50 110,49 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 938 927,33 770 000,00 845 000,00 121,94 111,12 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 22 258,32 15 000,00 15 000,00 148,39 148,39 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 87 835,14 75 000,00 81 000,00 117,11 108,44 1121 - Daň z příjmů právnických osob 805 974,51 705 000,00 705 000,00 114,32 114,32 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 854 995,30 1 565 000,00 1 646 000,00 118,53 112,70 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 987 368,56 1 600 000,00 1 800 000,00 124,21 110,41 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 987 368,56 1 600 000,00 1 800 000,00 124,21 110,41 1341 - Poplatek ze psů 2 400,00 2 500,00 2 500,00 96,00 96,00 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 2 260,00 1 000,00 1 000,00 226,00 226,00 1361 - Správní poplatky 100,00 200,00 200,00 50,00 50,00 1382 - Odvod z výtež. z provoz. loter 23 110,45 21 000,00 23 000,00 110,05 100,48 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 27 870,45 24 700,00 26 700,00 112,84 104,38 1511 - Daň z nemovitostí 309 764,50 255 000,00 255 000,00 121,48 121,48 15 - Majetkové daně 309 764,50 255 000,00 255 000,00 121,48 121,48 1 - Daňové příjmy 4 179 998,81 3 444 700,00 3 727 700,00 121,35 112,13 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 169 012,50 177 000,00 180 000,00 95,49 93,90 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 300,00 1 300,00 176,92 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 76 035,00 60 000,00 74 000,00 126,73 102,75 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500,00 3 000,00 4 200,00 183,33 130,95 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 252 847,50 240 000,00 259 500,00 105,35 97,44 2322 - Přijaté pojistné náhrady 11 306,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 11 306,00 2 - Nedaňové příjmy 264 153,50 240 000,00 259 500,00 110,06 101,79 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 9 860,00 9 860,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 9 860,00 9 860,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 9 860,00 9 860,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 52 530,00 52 530,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 68 100,00 68 100,00 68 100,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 135 000,00 145 000,00 93,10 41 - Neinvestiční přijaté transfery 255 630,00 68 100,00 265 630,00 375,37 96,24 4 - Přijaté transfery 255 630,00 68 100,00 265 630,00 375,37 96,24 Příjmy celkem 4 709 642,31 3 752 800,00 4 262 690,00 125,50 110,49

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 995 943,45 2 509 800,00 2 781 710,00 79,53 71,75 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 920,00 1 243 000,00 1 480 980,00 0,07 0,06 CELKEM VÝDAJE 1 996 863,45 3 752 800,00 4 262 690,00 53,21 46,85 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 97 741,00 107 520,00 90,90 5019 - Ostatní platy 1 205,00 1 200,00 100,42 5021 - Ostatní osobní výdaje 200 552,00 225 000,00 212 250,00 89,13 94,49 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 483 166,00 480 000,00 480 000,00 100,66 100,66 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 141 208,00 110 000,00 141 690,00 128,37 99,66 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 61 110,00 43 200,00 66 470,00 141,46 91,94 50 - Běžné výdaje 984 982,00 858 200,00 1 009 130,00 114,77 97,61 5132 - Ochranné pomůcky 2 911,00 2 000,00 3 000,00 145,55 97,03 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 4 950,00 4 500,00 4 950,00 110,00 100,00 5137 - DHDM 34 569,00 15 000,00 35 000,00 230,46 98,77 5139 - Nákup materiálu j.n. 41 143,40 20 000,00 45 440,00 205,72 90,54 5151 - Studená voda 1 166,00 2 000,00 2 000,00 58,30 58,30 5154 - Elektrická energie 203 637,00 220 000,00 220 000,00 92,56 92,56 5156 - Pohonné hmoty a maziva 25 834,00 30 000,00 30 000,00 86,11 86,11 5161 - Služby pošt 1 288,00 1 000,00 1 000,00 128,80 128,80 5162 - Služby telekom. a radiokom. 7 940,47 8 000,00 8 000,00 99,26 99,26 5163 - Služby peněžních ústavů 25 373,20 25 000,00 26 500,00 101,49 95,75 5164 - Nájemné 256,00 260,00 520,00 98,46 49,23 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 30 000,00 25 000,00 33,33 40,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 300,00 4 000,00 4 000,00 32,50 32,50 5169 - Nákup ostatních služeb 420 401,60 438 100,00 441 140,00 95,96 95,30 5171 - Opravy a udržování 158 796,78 768 060,00 813 550,00 20,68 19,52 5172 - Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 820,00 2 000,00 2 830,00 141,00 99,65 5175 - Pohoštění 20 381,00 25 000,00 26 870,00 81,52 75,85 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 962 767,45 1 599 920,00 1 694 800,00 60,18 56,81 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5 000,00 5 000,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 20 508,00 26 000,00 26 000,00 78,88 78,88 5323 - Neinvestiční transfery krajům 14 784,00 14 780,00 14 780,00 100,03 100,03 5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org. 1 000,00 2 000,00 2 000,00 50,00 50,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 6 902,00 6 900,00 28 000,00 100,03 24,65 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 43 194,00 51 680,00 72 780,00 83,58 59,35 5 - Běžné výdaje 1 995 943,45 2 509 800,00 2 781 710,00 79,53 71,75 6121 - Budovy,haly,stavby 1 240 000,00 1 477 060,00 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 3 000,00 3 000,00 6130 - Pozemky 920,00 920,00 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 920,00 1 243 000,00 1 480 980,00 0,07 0,06 6 - Kapitálové výdaje 920,00 1 243 000,00 1 480 980,00 0,07 0,06 Výdaje celkem 1 996 863,45 3 752 800,00 4 262 690,00 53,21 46,85

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 10 767,00 1 549 340,00 1 741 400,00 0,69 0,62 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 14 780,00 2292 - Dopr.obsl. veřejnými službami 14 784,00 14 780,00 100,03 22 - Doprava 25 551,00 1 564 120,00 1 756 180,00 1,63 1,45 2310 - Pitná voda 30 000,00 30 000,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 20 000,00 20 000,00 23 - Vodní hospodářství 50 000,00 50 000,00 2412 - Záležitosti telekomunikací 7 940,47 8 000,00 8 000,00 99,26 99,26 24 - Spoje 7 940,47 8 000,00 8 000,00 99,26 99,26 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 33 491,47 1 622 120,00 1 814 180,00 2,06 1,85 3314 - Činnosti knihovnické 4 950,00 4 500,00 4 950,00 110,00 100,00 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 4 950,00 4 500,00 4 950,00 110,00 100,00 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 83 228,60 100 000,00 93 040,00 83,23 89,45 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 83 228,60 110 000,00 103 040,00 75,66 80,77 3522 - Ostatní nemocnice 1 000,00 2 000,00 2 000,00 50,00 50,00 35 - Zdravotnictví 1 000,00 2 000,00 2 000,00 50,00 50,00 3631 - Veřejné osvětlení 60 214,78 120 000,00 115 490,00 50,18 52,14 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 141 176,00 1 260,00 150 410,00 11 204,44 93,86 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 201 390,78 121 260,00 265 900,00 166,08 75,74 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 265 782,00 240 000,00 260 000,00 110,74 102,22 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 162 007,00 72 000,00 163 000,00 225,01 99,39 37 - Ochrana životního prostředí 427 789,00 312 000,00 423 000,00 137,11 101,13 3 - Služby pro obyvatelstvo 718 358,38 549 760,00 798 890,00 130,67 89,92 4356 - Denní stac.a centra den.služeb 7 740,00 12 000,00 12 000,00 64,50 64,50 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 7 740,00 12 000,00 12 000,00 64,50 64,50 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 7 740,00 12 000,00 12 000,00 64,50 64,50 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 10 000,00 10 000,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 10 000,00 10 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 636 073,00 633 200,00 633 200,00 100,45 100,45 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 13 835,00 13 830,00 100,04 6118 - Volba prezidenta republiky 17 604,00 17 600,00 100,02 6171 - Činnost místní správy 558 862,40 913 820,00 929 990,00 61,16 60,09 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 226 374,40 1 547 020,00 1 594 620,00 79,27 76,91 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 997,20 5 000,00 5 000,00 79,94 79,94 63 - Finanční operace 3 997,20 5 000,00 5 000,00 79,94 79,94 6402 - Finanční vypořádání minul.let 6 902,00 6 900,00 28 000,00 100,03 24,65 64 - Ostatní činnosti 6 902,00 6 900,00 28 000,00 100,03 24,65 6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 237 273,60 1 558 920,00 1 627 620,00 79,37 76,02 Výdaje celkem 1 996 863,45 3 752 800,00 4 262 690,00 53,21 46,85 3. Financování 2018 Název položky Skutečnost Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -2 712 778,86 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 712 778,86

4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 45 290,00 45 290,00 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 493,00 14 493,00 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 55 000,00 55 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 9 588 937,59 9 588 937,59 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. mov. věcí 884 143,63 884 143,63 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 553 960,38 18 069,00 572 029,38 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 5 283 665,23-1 213,96 5 282 451,27 032 - Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 226 310,00 920,00 227 230,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software -45 290,00-45 290,00 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -14 493,00-14 493,00 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -3 213,00-5 508,00-8 721,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -2 596 076,00-479 868,00-3 075 944,00 082 - Oprávky k samostatným hmot. mov. věcem a soub. hmot. -212 077,00-44 232,00-256 309,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -553 960,38-18 069,00-572 029,38 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 80 390,00-21 080,00 59 310,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 31 932,96-3 066,46 28 866,50 331 - Zaměstnanci 45 149,00-8 946,00 36 203,00 336 - Sociální pojištění 11 402,00 96,00 11 498,00 337 - Zdravotní pojištění 5 360,00-432,00 4 928,00 342 - Jiné přímé daně 5 805,00-525,00 5 280,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 6 902,00 14 189,00 21 091,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 0 0 0 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu očáteční stav k 1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav ůstatek k 31.12Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 607 689,34 2 592 284,06 4 199 973,40 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 310 507,81 120 494,80 431 002,61 CELKEM 1 918 197,15 2 712 778,86 4 630 976,01

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 187 530,00 172 216,00 15 314,00 Od státních fondů Celkem 187 530,00 172 216,00 15 314,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Osatni neinv.transf.sr 135 000,00 135 000,00 98008 volba prezidenta 22 530,00 16 479,00 6 051,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 6 902,00-6 902,00 98087 6 289,00-6 289,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 30 000,00 7 546,00 22 454,00 Celkem ze státního rozpočtu 187 530,00 172 216,00 15 314,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 0 0 0 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 0 0 0

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2018 13 IČO 70886814 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Sytno Sytno 72 349 01 Sytno I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1341 0000 1345 0000 1361 0000 1382 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 3111 3639 3722 2111 3722 6320 2322 6320 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 770 000,00 845 000,00 938 927,33 121,9 111,1 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 15 000,00 15 000,00 22 258,32 148,4 148,4 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 75 000,00 81 000,00 87 835,14 117,1 108,4 Daň z příjmů právnických osob 705 000,00 705 000,00 805 974,51 114,3 114,3 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 800 000,00 1 987 368,56 124,2 110,4 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 400,00 96,0 96,0 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 2 260,00 226,0 226,0 Správní poplatky 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0 Odvod z výtež. z provoz. loter 21 000,00 23 000,00 23 110,45 110,0 100,5 Daň z nemovitostí 255 000,00 255 000,00 309 764,50 121,5 121,5 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 52 530,00 52 530,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 68 100,00 68 100,00 68 100,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 145 000,00 135 000,00 93,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 100,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 300,00 2 300,00 176,9 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000,00 74 000,00 76 035,00 126,7 102,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000,00 4 200,00 5 500,00 183,3 131,0 Příjmy z prodeje pozemků 9 860,00 9 860,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 63 000,00 92 360,00 96 695,00 153,5 104,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 177 000,00 177 000,00 166 012,50 93,8 93,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 177 000,00 177 000,00 166 012,50 93,8 93,8 Přijaté pojistné náhrady 11 306,00 Pojištění funkčně nespecifik. 11 306,00 P ř í j m y c e l k e m 3 752 800,00 4 262 690,00 4 709 642,31 125,5 110,5 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 1 Tisk: 5.2.2019 10:56:14

IČO: 70886814 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Sytno sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2219 5166 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5323 2221 2292 5323 2292 2310 5171 2310 2321 5171 2321 2412 5162 2412 3314 5136 3314 3421 5171 3421 3429 5169 3429 3522 5339 3522 3631 5154 3631 5171 3631 6121 3631 3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5164 3639 5222 3639 5362 3639 6130 3639 3722 5169 3722 3745 5132 3745 5156 3745 5171 3745 4356 5321 4356 5212 5139 5212 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5173 6115 5175 6115 6118 5019 6118 5021 6118 5139 6118 5173 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 25 000,00 10 000,00 33,3 40,0 Opravy a udržování 319 340,00 279 340,00 767,00 0,2 0,3 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 1 437 060,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 549 340,00 1 741 400,00 10 767,00 0,7 0,6 Neinvestiční transfery krajům 14 780,00 Provoz veřej.silniční dopravy 14 780,00 Neinvestiční transfery krajům 14 780,00 14 784,00 100,0 Dopr.obsl. veřejnými službami 14 780,00 14 784,00 100,0 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 Pitná voda 30 000,00 30 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 20 000,00 20 000,00 Služby telekom. a radiokom. 8 000,00 8 000,00 7 940,47 99,3 99,3 Záležitosti telekomunikací 8 000,00 8 000,00 7 940,47 99,3 99,3 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 500,00 4 950,00 4 950,00 110,0 100,0 Činnosti knihovnické 4 500,00 4 950,00 4 950,00 110,0 100,0 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 Využ. vol.času dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 100 000,00 93 040,00 83 228,60 83,2 89,5 Ost.zájmová činnost a rekreace 100 000,00 93 040,00 83 228,60 83,2 89,5 Neinv.transf. cizím přísp.org. 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 Ostatní nemocnice 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 46 028,00 92,1 92,1 Opravy a udržování 30 000,00 25 490,00 14 186,78 47,3 55,7 Budovy,haly,stavby 40 000,00 40 000,00 Veřejné osvětlení 120 000,00 115 490,00 60 214,78 50,2 52,1 Platy zaměst. v prac. poměru 97 600,00 88 645,00 90,8 Pov.pojistné na soc.zab... 28 220,00 28 752,00 101,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 150,00 17 603,00 102,6 Nájemné 260,00 520,00 256,00 98,5 49,2 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,0 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 Pozemky 920,00 920,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 260,00 150 410,00 141 176,00 ***** 93,9 Nákup ostatních služeb 240 000,00 260 000,00 265 782,00 110,7 102,2 Sběr a svoz komunálních odpadů 240 000,00 260 000,00 265 782,00 110,7 102,2 Ochranné pomůcky 2 000,00 3 000,00 2 911,00 145,6 97,0 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 25 834,00 86,1 86,1 Opravy a udržování 40 000,00 130 000,00 133 262,00 333,2 102,5 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 72 000,00 163 000,00 162 007,00 225,0 99,4 Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 12 000,00 7 740,00 64,5 64,5 Denní stac.a centra den.služeb 12 000,00 12 000,00 7 740,00 64,5 64,5 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 480 000,00 480 000,00 483 166,00 100,7 100,7 Pov.pojistné na soc.zab... 110 000,00 110 000,00 109 420,00 99,5 99,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 43 200,00 43 200,00 43 487,00 100,7 100,7 Zastupitelstva obcí 633 200,00 633 200,00 636 073,00 100,5 100,5 Ostatní osobní výdaje 12 700,00 12 704,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 280,00 279,00 99,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 230,00 228,00 99,1 Pohoštění 620,00 624,00 100,6 Volby do zast.územ.samospr.cel 13 830,00 13 835,00 100,0 Ostatní platy 1 200,00 1 205,00 100,4 Ostatní osobní výdaje 14 550,00 14 548,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 150,00 153,00 102,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 450,00 450,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 2 Tisk: 5.2.2019 10:56:14

IČO: 70886814 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Sytno sestavený k 31.12.2018 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6118 5175 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5154 6171 5161 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5321 6171 5365 6171 6122 6171 6310 5163 6310 6402 5364 6402 Pohoštění 1 250,00 1 248,00 99,8 Volba prezidenta republiky 17 600,00 17 604,00 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 9 920,00 9 096,00 91,7 Ostatní osobní výdaje 225 000,00 185 000,00 173 300,00 77,0 93,7 Pov.pojistné na soc.zab... 3 470,00 3 036,00 87,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 120,00 20,00 0,3 DHDM 15 000,00 35 000,00 34 569,00 230,5 98,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 35 010,00 40 711,40 407,1 116,3 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 166,00 58,3 58,3 Elektrická energie 170 000,00 170 000,00 157 609,00 92,7 92,7 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 1 288,00 128,8 128,8 Služby peněžních ústavů 20 000,00 21 500,00 21 376,00 106,9 99,4 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 1 300,00 32,5 32,5 Nákup ostatních služeb 98 100,00 88 100,00 71 391,00 72,8 81,0 Opravy a udržování 318 720,00 318 720,00 10 581,00 3,3 3,3 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 150,00 2 142,00 107,1 99,6 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 18 509,00 74,0 74,0 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 14 000,00 12 768,00 91,2 91,2 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 Stroje,přístroje,zařízení 3 000,00 3 000,00 Činnost místní správy 913 820,00 929 990,00 558 862,40 61,2 60,1 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 997,20 79,9 79,9 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 3 997,20 79,9 79,9 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 6 900,00 28 000,00 6 902,00 100,0 24,7 Finanční vypořádání minul.let 6 900,00 28 000,00 6 902,00 100,0 24,7 V ý d a j e c e l k e m 3 752 800,00 4 262 690,00 1 996 863,45 53,2 46,8 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 3 Tisk: 5.2.2019 10:56:14