Příjmy OdPa Pol TEXT Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 v tis. Kč Schválený rozpočet 2019 1341 Poplatky ze psů 24 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 1361 Správní polatky 100 1511 Daň z nemovitých věcí 750 904 PŘÍJMY DAŇOVÉ CELKEM 2144 2112 Ostatní služby - prodej zboží 1 3412 2132 Sportovní zařízení - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - sportovní hala orj. 1 250 3412 2324 Sportovní zařízení - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování min. let 1 3613 2111 Nebytové hospodářství - poskytování služeb 2 3613 2132 Nebytové hospodářství - pronájmy ostatních nemovitostí 70 3639 2131 Komunální služby a úz. rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků 271 6171 2119 ĆMS- ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 20 6310 2141 Příjmy z úroků 1 616 PŘÍJMY NEDAŇOVÉ CELKEM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM 0 4111 Neinvesticní přijaté transfery z všeob.pokl.správy 0 4112 Neinvesticní přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 641 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0 6330 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí, neúčelová dotace Org. 509 5324 6330 4137 Investiční neúčelová dotace - UZ 3590 Org. 609 2211 6330 4137 Investiční neúčelová dotace - převod z roku 2018 UZ 3595 Org. 609 637 6330 4137 Investiční účelová dotace - Rekonstukce sportovní haly v Pustkovci UZ 3500 Org. 0900005000609 6000 6330 4137 Investiční účelová dotace - Rekonstukce sportovní haly v Pustkovci, PD UZ 3500 Org. 0900005000609 430 6330 4139 Převody vlastním fondům ( sociální fond ) 120 15363 TRANSFÉRY A PŘEVODY CELKEM 1
OdPa Pol TEXT v tis. Kč Schválený rozpočet 2019 Příjmy daňové 904 Příjmy nedaňové 616 Příjmy kapitálové 0 Transfery a převody 15363 CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ 16883 Financování 8115 1532 CELKOVÉ ZDROJE Konsolidace příjmů (- pol. 4139) Celkové zdroje po konsolidaci 18415-120 18295 * Upravený rozpočet 2018 ke dni 31.10.2018 Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schválilo rozpočet na rok 2019 us. č. Z22/02 dne 17.12.2018 2
Běžné a kapitálové výdaje Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Rozpis rozpočtu na rok 2019 2019 v tis.kč Skupina OdPa Položky TEXT Schválený rozpočet Skup.1 5169 Nákup ostatních služeb - deratizace 5 5 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvl. veterin.péče 5 5 Skup.2 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 5169 Nákup ostatních služeb - zimní údržba 420 420 5171 Opravy a udržování - opravy povrchu MK 394 394 6121 Stavby- Rekonstrukce opěrné zdi ul. Pustkovecká, spolufinancování 10 %, org. 0900006000000, UZ 3590 329 329 2212 Silnice 844 329 1173 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 30 5139 Nákup materiálu j.n. 40 40 5169 Nákup ostatních služeb 30 30 5171 Opravy a udržování - opravy chodníků, parkoviště a ostatních ploch 20 20 6121 Stavby-Strabag a.s.zpevněná plocha u posezení,obj.75/2018,převod r.2018, org. 0900010000000 UZ 3595 0 50 50 2219 Ostatní zálež.pozem.komunikací 120 50 170 5139 Nákup materiálu j.n. 7 7 5169 Nákup ostatních služeb 15 15 5171 Opravy a udržování 10 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 32 32 5169 Nákup ostatních služeb - čištění Pustkoveckého rybníka 5 5 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5 5 Skup.3 5331 Neinvestiční transfer 10 10 3111 Mateřské školy 10 10 5331 Neinvestiční transfer 2 2 3113 Základní školy 2 2 5167 Služby, školení a vzdělávání 1 1 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 5173 Cestovné 1 1 3319 Ostatní záležitosti kultury -kronika 4 4 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 Stránka 1 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné a kapitalové výdaje
3326 Pořízení,zachov. a obnova památek- pomníky 5 5 5169 Rozhlasové poplatky 1 1 5171 Opravy a udržování - opravy rozhlasu 10 10 3341 Rozhlas a televize 11 11 5169 Nákup ostatních služeb - Pustkovecký zpravodaj 80 80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 80 80 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - kulturní vystoupení agentur na akcích 14 14 5139 Nákup materiálu j.n. 20 20 5169 Nákup ostatních služeb - hudební vystoupení 15 15 5173 Cestovné 9 9 5175 Pohoštění 30 30 5194 Věcné dary - balíčky a dárečky pro jubilanty a miminka 45 45 5492 Dary obyvatelstu 5 5 3399 Ostatní záležitosti kultury -kulturní akce 138 138 5021 Ostatní osobní výdaje Sportovní hala orj. 1 150 150 5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení Sportovní halaorj. 1 6 6 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Sportovní hala orj. 1 2 2 5132 Ochranné pomůcky Sportovní hala orj. 1 1 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20 5139 Nákup materiálu j.n. 7 7 5139 Nákup materiálu j.n. Sportovní hala Orj. 1 7 7 5151 Studená voda - Sportovní hala Orj. 1 15 15 5151 Studená voda - sportoviště 65 65 5152 Teplo - Sportovní hala Orj. 1 377 377 5154 Elektrická energie - Sportovní hala Orj. 1 40 40 5154 Elektrická energie - sportoviště 10 10 5169 Nákup ostatních služeb - Sportovní hala Orj. 1 20 20 5169 Nákup ostatních služeb - údržba zeleně na hřišti 60 60 5171 Opravy a udržování -sportoviště 5 5 Budovy- Stavia silniční stavby a.s. - Dodatek SOD -Úprava terénu a zpevněných ploch v před kontejnerovými šatnami, 6121 převod r.2018, org. 0900004000609 UZ 3595 0 44 44 6121 Hala - Realizace rek onstrukce sportovní.haly, org.0900005000000 UZ3500 6000 6000 6121 Hala - Realizace r ekonstrukce sportovní.haly, spolufinancování 10%,org.0900005000000 UZ3590 57 57 6121 Hala- ASA expert- PD rekonstrukce sportovní.haly, spolufinancování 10% převod r. 2018, org.0900005000000 UZ 3595 543 543 6121 Hala- ASA expert- PD rekonstrukce sportovní.haly, převod r. 2018, org.0900005000000 UZ3500 0 430 430 6122 Stroje, přístroje a zařízení- kontejnerové šatny 0 0 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce -sportoviště, sportovní hala 785 7074 7859 5151 Studená voda 5 5 5194 Věcné dary 12 12 Stránka 2
5222 Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobným organizacím - TJ Sokol Pustkovec 20 20 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 37 37 5151 Studená voda - zimní kluziště 3 3 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 3 5194 Věcné dary -AC ČEPO 3 3 5222 Ostatní neinv.transfery nezisk.podob.org.- AC ČEPO, Zahradkáři, Myslivefcké sdružení 54 54 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 57 57 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.- Satim-Babybox 0 0 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vánoční výzdoba 20 20 5139 Nákup materiálu j.n. 20 20 5169 Nákup ostatních služeb - montáž a demon.vánoční výzdoby, zhotovení map 120 120 5171 Opravy a udržování -opravy vývěsek 40 40 3639 Komunální služby a územní rozvoj 200 200 5021 Ostatní osobní výdaje 230 230 5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 38 38 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 16 16 5132 Ochranné pomůcky 2 2 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 21 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 15 5169 Nákup ostatních služeb- údržba zeleně obvodu 1000 1000 5171 Opravy a udržování 3 3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1335 1335 5901 Nespecifikované rezervy 18 18 Skup.5 5212 Ochrana obyvatel 18 18 5132 Ochranné pomůcky 10 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 4 5139 Nákup materiálu j.n 4 4 5151 Studená voda 3 3 5153 Plyn 15 15 5154 Elektická energie 20 20 5162 Služby telekomunikací 8 8 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10 10 5164 Nájemné 17 17 5167 Služby školení a vzdělávání 6 6 5169 Nákup ostatních služeb 16 16 5194 Věcné dary 13 13 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 30 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 0 Stránka 3
5492 Dary obyvatelstvu 50 50 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 5512 Požární ochrana-dobrovolná část- JSDH 206 206 6121 Budovy - Nová hasičská zbrojnice ORG 8185, spolufinancování 10 %, UZ 3590 0 1825 1825 5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 0 1825 1825 Skup.6 5019 Otatní platy - refundace mezd 10 10 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1079 1079 5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 25% 223 223 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 9 % 81 81 5039 Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - sociální a zdravotní pojištění z refundací mezd 1 1 5167 Školení a vzdělávání 3 3 5173 Cestovné 3 3 5175 Pohoštění 10 10 6112 5176 Účastnické poplatky a konference 1 1 Zastupitelstva obcí-činnost zastupitelů obce 1411 1411 5011 Platy zaměstnanců 1945 1945 5021 Ostatní osobní výdaje 20 20 5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 25% 486 486 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 9 % 175 175 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - odpovědnosti org.za škodu při pracov.úrazu, nemoci z povolání 12 12 5131 Potraviny - voda pro veřejnost 2 2 5132 Ochranné pomůcky 1 1 5136 Knihy, učební pomůcky - odborná literatura 30 30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - majetek nad 3 tis. Kč 82 82 5139 Nákup materiálu j.n. 60 60 5151 Studená vody 13 13 5153 Plyn 100 100 5154 Elektrická energie 100 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 15 5161 Služby pošt 20 20 5162 Služby telkomunikací -hovorné, internet 40 40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30 5167 Služby, školení a vzdělávání 20 20 5169 Nákup ostatních služeb UZ 88 orj. 88 - podíl SF 20 20 5169 Nákup ostatních služeb orj. 88 - podíl zaměstnavatele 90 90 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 5171 Opravy a udržování 30 30 5173 Cestovné 1 1 Stránka 4
5175 Pohoštění 7 7 5176 Účastnické poplatky na konference 5 5 5362 Platby daní a poplatků SR dálniční známka 2 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 20 5492 Dary obyvatelstvu -finanční dary 100 100 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu UZ 88 Org. 8933 - odívání 40 40 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu UZ 88 Org. 8934 - penzijní připojištění 30 30 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu UZ 88 Org. 8936 - dovolená 30 30 6171 Činnost místní správy 3576 3576 5163 Služba peněžních ústavů -bankovní poplatky 4 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 4 5163 Služba peněžních ústavů - pojištění majetku městského obvodu na období let 2019-23 109 109 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 109 109 5342 Převody sociálnímu fondu 120 120 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 120 120 5362 Platby daní a poplatků SR - Daň z přidané hodnoty 20 20 6399 Ostatní finanční operace 20 20 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE před konsolidací Konsolidace výdajů ( -OdPa 6330) BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE po konsolidaci Běžné a kapitálové výdaje po konsolidaci Celkové zdroje po konsolidaci 9137 9278 18415-120 -120 9017 9278 18295 18295 18295 Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec schválilo rozpočet na rok 2019 us. č. Z22/02 dne 17.12.2018, na základě kterého je proveden rozpis rozpočtu Stránka 5