ROZPOČET MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2019 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozpočet 1111 Daň z příjmů FO placená - závislá činnost 13 000 000,00 14 800 000,00 15 200 000,00 1112 Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost 250 000,00 215 000,00 250 000,00 1113 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 100 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1121 Daň z příjmů PO 12 690 000,00 12 300 000,00 12 990 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 0,00 3 458 000,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27 600 000,00 28 500 000,00 29 400 000,00 1334,1335 Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem. 13 000,00 60 000,00 16 000,00 1340 Popl. za provoz syst, shrom,.sběr,přeprava kom. odpadu 2 400 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 1341 Poplatek ze psů 85 000,00 86 000,00 86 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 145 000,00 145 000,00 1381,1382 Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií 3 200 800,00 3 000 800,00 3 100 000,00 1342 Popl. za lázeňský a rekreační pobyt 55 000,00 120 000,00 120 000,00 1343 Poplatek za užív. veřej. prostranství 110 000,00 85 000,00 85 000,00 1361 Správní poplatky 750 000,00 470 000,00 470 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 3 300 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků 200 000,00 130 000,00 130 000,00 4111 Neinvestič. přijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR 180 000,00 458 000,00 0,00 4116 Dotace lesní hospodář 60 000,00 0,00 0,00 4116 Dotace SR 1 080 000,00 690 000,00 700 000,00 4121 Neinvestiční transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4112 Neinvestiční dotace 4 021 200,00 4 021 200,00 4 422 000,00 4122 Dotace Pečovatelská služba 0,00 2 269 000,00 0,00 4122 Dotace "Obědy do škol ve Zlínském kraji" 0,00 30 000,00 0,00 4116 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 154 000,00 242 000,00 242 000,00 str.1
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozpočet 4116 Dotace MV na zabezpečení akceschopnosti PO 0 391 000,00 0,00 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" MK 400 000,00 510 000,00 0,00 Dotace " Obnova kapliček Krhov" 162 000,00 162 000,00 0,00 Dotace ZŠ - Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 Dotace Zřízení učebny zeměpisu a přípravny 0,00 0,00 1 067 000,00 Dotace " Zeleň Kút" 133 000,00 120 000,00 0,00 Dotace Rekonstrukce VO 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Dotace " Zeleň 1.máje" 234 000,00 166 000,00 0,00 Dotace "Dopravní terminál" 11 305 000,00 0,00 11 990 000,00 Dotace "Chodník Přečkovice" 3 060 000,00 3 060 000,00 0,00 Dotace "Šablony 2017" 469 000,00 469 000,00 0,00 Dotace DDM 2 790 000,00 0,00 0,00 Dotace Podium, stany, pivní set 1 275 000,00 0,00 0,00 Dotace Muzeum 0,00 67 000,00 0,00 Dotace Studie Mánesova II, Podhájí, realizace 540 000,00 0,00 540 000,00 Dotace veřejná zeleň Podhájí 0,00 0,00 2 000 000,00 2119 Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky - dobýv. prostor 40 000,00 30 000,00 30 000,00 2212 Silnice 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2310,2321 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace 2 100 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 3314 Činnosti knihovnické - knihovna 35 000,00 0,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků - časopis 0,00 31 000,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 105 000,00 95 000,00 95 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3613,3639 Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku 3 670 000,00 5 000 000,00 2 850 000,00 str. 2
Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozp. opatření rozpočet 3722,3725,3729 Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu, 1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků 15 000,00 115 000,00 50 000,00 6409 Ostatní příjmy, prodej majetku 150 000,00 90 000,00 90 000,00 2412 Splátka půjčených prostředků - vratka VAK 0,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6402 Finanční vypořádání min. let 0,00 4 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 107 062 000,00 93 860 000,00 105 588 000,00 8115 Financování změna stavu kr. prostř. 23 853 000,00 16 665 000,00 27 118 000,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 130 915 000,00 110 525 000,00 132 706 000,00 st. 3 Komentář: Dotace, kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.
1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 65 000,00 0,00 0,00 1014 OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY 35 000,00 10 000,00 20 000,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN 6 546 000,00 9 279 000,00 5 190 000,00 2212,2219 Komunikace, chodník Podsedky 12 000 000,00 8 000 000,00 0,00 2212,2219 Studie Mánesova II 600 000,00 600 000,00 0,00 2212,2219 Dopravní terminál Bojkovice 13 300 000,00 1 300 000,00 14 700 000,00 2212,2219 Chodník Přečkovice 3 600 000,00 5 500 000,00 0,00 2212,2219 Chodník Luhačovická 5 000 000,00 3 600 000,00 0,00 2212,2219,2292 SILNICE, OSTAT. ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., 41 046 000,00 28 279 000,00 19 890 000,00 2310 PITNÁ VODA 370 000,00 370 000,00 377 000,00 2310 Vodovod. přípojky Pod Skalkou, pálenice... 0,00 220 000,00 100 000,00 2310 Vodovod Žleby 0,00 95 000,00 0,00 2310 Úprava vod. toku Kosmákova 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 2310 PITNÁ VODA celkem 1 570 000,00 685 000,00 1 677 000,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 1 400 000,00 2 490 000,00 1 900 000,00 2321 Vpusť Jiráskova 0,00 120 000,00 0,00 2321 Kanalizace Žleby 0,00 120 000,00 0,00 2321 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD CELKEM 1 400 000,00 2 730 000,00 1 900 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY 16 000,00 16 000,00 16 000,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 1 550 000,00 1 469 000,00 1 550 000,00 3111 Kombinovaný sporák ROAX 0,00 81 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY - dotace " Obědy do škol.." 0,00 30 000,00 0,00 3111 MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem 1 566 000,00 1 596 000,00 1 566 000,00 str.4
3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 38 000,00 38 000,00 38 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO 3 100 000,00 2 950 000,00 3 100 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt oprava kotelny 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - rozšíření relaxačního centra u sport. haly 0,00 300 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zvýšení kvality a dostupnost ZŠ.. 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zřízení učebny zeměpisu a přípravny 0,00 36 000,00 1 664 000,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Šablona 2017 469 000,00 469 000,00 0,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 11 707 000,00 6 893 000,00 9 802 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - příspěvek zřízeným PO 1 428 000,00 1 428 000,00 1 523 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 3 100 000,00 0,00 0,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem 4 533 000,00 1 433 000,00 1 528 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE dětská hřiště 330 000,00 330 000,00 100 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - investiční transfer - folie 0,00 67 000,00 0,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ -investiční transfer - zřizovatel 0,00 30 000,00 0,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO 3 723 000,00 3 723 000,00 3 884 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - program TRITIUS knihovna 0,00 0,00 60 000,00 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem 3 753 000,00 3 850 000,00 3 974 000,00 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KULTURNÍ D 1 013 000,00 850 000,00 850 000,00 str.5
2141,3319,3399, 3349,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 403 000,00 425 000,00 403 000,00 2141 3399 Finanční příspěvek MFF Světlovský bál 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3399 Podium, stany, pivní sety 1 500 000,00 100 000,00 100 000,00 2141 členské příspěvky MAS 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2141 členské příspěvky BOJKOVSKO, dofinancování projektů 50 000,00 58 000,00 60 000,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 2 013 000,00 643 000,00 623 000,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK 150 000,00 50 000,00 150 000,00 zvonice, kaplička Krhov 240 000,00 240 000,00 0,00 3326,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem 390 000,00 290 000,00 150 000,00 3612,3613 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘ 7 217 000,00 7 217 000,00 6 617 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 585 000,00 3 050 000,00 1 985 000,00 3631 REKONSTRUKCE VO 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 585 000,00 3 050 000,00 3 985 000,00 3632 POHŘEBNICTVÍ 658 000,00 400 000,00 1 582 000,00 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ 0,00 250 000,00 0,00 3635,3636 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 1 110 000,00 2 150 000,00 1 410 000,00 3722,3725 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁN 6 599 000,00 6 599 000,00 6 744 000,00 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 100 000,00 300 000,00 100 000,00 3739 OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD 20 000,00 15 000,00 15 000,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 4 363 000,00 3 790 000,00 4 188 000,00 3745 VEŘEJNÁ ZELEŇ PODHÁJÍ 0,00 0,00 4 500 000,00 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 4 363 000,00 3 790 000,00 8 688 000,00 str. 6
4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4351 Kotelna DPS 750 000,00 100 000,00 650 000,00 4351 Dřevěné výplně balkonů DPS Černíkova 60 000,00 60 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO 890 000,00 890 000,00 890 000,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 0,00 2 269 000,00 0,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem 1 750 000,00 3 369 000,00 1 590 000,00 4341,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 154 000,00 242 000,00 242 000,00 6402,6409,4351, 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5271 ČINNOST ORGÁNÚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 685 000,00 685 000,00 685 000,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 0,00 391 000,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA celkem 685 000,00 1 076 000,00 685 000,00 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2 687 000,00 2 867 000,00 3 200 000,00 6114 VOLBY DO PARLAMENTU ČR, do místního zastupitelstva 50 000,00 335 000,00 0,00 6118 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 230 000,00 245 000,00 0,00 6117 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 0,00 0,00 50 000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 15 836 000,00 15 436 000,00 16 583 000,00 6717 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 15 000,00 15 000,00 20 000,00 6171 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 250 000,00 6171 ÚČELOVÝ FOND 765 000,00 765 000,00 765 000,00 6310 OBECNÉ PŘIJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6399,3326,6171 OSTATNÍ ČINNOSTI 2 533 000,00 6 208 000,00 3 658 000,00 3613,3419,3421 3429 6409,3319,3399, Dotace, dary bez určení příjemce 1 250 000,00 1 470 000,00 1 305 000,00 3419,3421,3429 Dary celkem: 0,00 465 000,00 300 000,00 5512 z toho: 0,00 TJ Bojkovice -oddíl kuželek - oprava zařízení 0,00 50 000,00 str. 7
Římskokatol. farnost - oprava kostela sv. Vavřince 0,00 100 000,00 0,00 TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 0,00 40 000,00 0,00 Společnost podané ruce o p.s. 0,00 15 000,00 0,00 Domov pro Seniory Nezdenice 0,00 5 000,00 0,00 Nedoslýchaví Slovácka 0,00 2 000,00 0,00 Světlovan - Setkání pod Světlovem 0,00 30 000,00 0,00 Dotace ( program) celkem: 0,00 1 005 000,00 1 005 000,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 0,00 262 000,00 0,00 TJ Bojkovice 0,00 210 000,00 0,00 TJ Sokol Bojkovice 0,00 90 000,00 0,00 TJ Přečkovice 0,00 12 000,00 0,00 Tenis. klub SV Bojkovice 0,00 12 000,00 0,00 SDH Bojkovice 0,00 67 000,00 0,00 SRPŠ při ZUŠ 0,00 10 000,00 0,00 Světlovánek 0,00 148 000,00 0,00 Světlovan 0,00 50 000,00 0,00 Musejní spolek A. Jaška 0,00 13 000,00 0,00 Notabene Bojkovice 0,00 8 000,00 0,00 SDH Bzová 0,00 6 000,00 0,00 Junák - český skaut 0,00 20 000,00 0,00 SRPŠ při ZŠ 0,00 27 000,00 0,00 Kynologický klub 0,00 7 000,00 0,00 MRS Bojkovice 0,00 18 000,00 0,00 ČSV ZO Bojkovice 0,00 5 000,00 0,00 Klub Světlov 0,00 12 000,00 0,00 Živé Přečkovice 0,00 16 000,00 0,00 RC Nebojsa 0,00 5 000,00 0,00 Letecká bitva BK 0,00 2 000,00 0,00 str. 8
KBS SOS 0,00 5 000,00 0,00 3429 Spolek Maják z.s. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3419 Příspěvek koupaliště 150 000,00 150 000,00 0,00 Investiční transfer obč. sdružením 0,00 150 000,00 150 000,00 3419 Transfer SK Slovácká Viktoria 90 000,00 0,00 0,00 3419 Transfer TJ Sokol Bojkovice 60 000,00 0,00 0,00 Oprava domu č. 302 500 000,00 750 000,00 0,00 Studie koupaliště, DPS a DSP koupaliště + realizace 5 500 000,00 500 000,00 27 650 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem 10 583 000,00 9 728 000,00 33 263 000,00 str. 9 VÝDAJE CELKEM 127 288 000,00 106 898 000,00 129 079 000,00 8124 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 3 427 000,00 3 427 000,00 3 427 000,00 8901 mzdy 12/2017 200 000,00 200 000,00 200 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 130 915 000,00 110 525 000,00 132 706 000,00 FINANCOVÁNÍ 8115 ZMĚNA STAVU KRÁTKOD. PROSTŘEDKÚ 23 853 000,00 16 665 000,00 27 118 000,00 8124 ÚHRADA SPLÁTKY DLOUHOD. PŘIJATÝCH PŮJČENÝCH -3 427 000,00-3 427 000,00-3 427 000,00 8901 OPERACE Z PEŇ. ÚČ. ORGAN. NEM. CHAR. -200 000,00-200 000,00-200 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 20 226 000,00 13 038 000,00 23 491 000,00
str. 10 DOTAČNÍ PROGRAMY R.2018 VÝDAJE VLASTNÍ DOTACE CELKEM PROSTŘEDKY Podsedky 0,00 0,00 r. 2019 Chodník Přečkovice 0,00 0,00 0,00 Dopravní terminál 14 700 000,00 2 710 000,00 11 990 000,00 Rekonstrukce VO 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Vzdělávání ZŠ TGM 5 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00 Vzdělávání DDM 0,00 0,00 0,00 Kotelna ZŠ Bojkovice 0,00 0,00 0,00 Oprava domu č. p. 302 0,00 0,00 0,00 Podium+stany+ pivní set 0,00 0,00 0,00 Veřejná zeleň Podhájí 4 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 Zvonice + kaplička Krhov 0,00 0,00 0,00 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF