Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok 2018 ZM dne

Transkript

1 Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok 2018 ZM dne Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 Předpokládané plnění 2017 v tis.kč Rozpočet Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Správní poplatky Daň z hazardních her ,3 Zrušené odvody z loterií a VHP Daň z nemovitostí OdPa 2144 Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství

2 3613 Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Ostatní dotace Celkem Příjmy OdPa název Předpokládané Rozpočet plnění Schválený rozpočet Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Činnost registrovaných církví Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř

3 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Středn.úvěr Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Schválený rozpočet 2017 Předpokládané plnění 2017 Rozpočet 2018

4 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování V Hustopečích dne

5 Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 Předpokládané plnění Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2018 schváleno ZM Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her ,3 Zrušené odvody z loterií a VHP Daň z nemovitostí OdPa Daňové příjmy celkem Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské záležitosti) Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství v tis.kč Návrh 2018 Poznámka

6 3632 Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Položka Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní dotace Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM V Hustopečích dne

7 Finanční operace Rozpočet výdajů města Hustopeče na rok dle ORJ OdPa název ORJ název ORJ Schválený rozpočet 2017 Předpokláda né plnění 2017 Rozpočet Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s vodovody a kanalizace kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury Poskytované dotace z 3330 činnost reg.církví 204 rozpočtu města Ostatní zájmová činnost a rekreace Schváleno ZM z toho kapitálové Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky koupě pozemků poznámka v tis.kč 3635 Územní plánování 206 Územní plánování generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy příspěvek IDS JMK 208 Místní komunikace 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací mimořádé akce Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města na žáky žáků 3111 energie a odpisy mimořádná dotace 212 MŠ Na Sídlišti

8 ostatní - rekonstrukce UT a vody na žáky žáků energie a odpisy 214 MŠ Školní datace z MŠMT energie a odpisy na žáky žáků školní jídelna 215 ZŠ Komenského datace z MŠMT ostatní na žáky žáků energie a odpisy ZŠ Nádražní datace z MŠMT ostatní Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie metropolitní síť Činnost místní správy 255 Vnitřní správa Hustopeče strategické řízení MěÚ Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií Městské muzeum a galerie mimořádné akce

9 3613 Nebytové hospodářství 259 Pronajímaný majetek města mimořádné opravy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4359 péče 260 Charita Osobní asist., peč.služba a podpora 4351 samost.bydlení 261 Pečovatelská služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň svahová sekačka a žací traktor 269 Zeleň, parky, hřiště mimořádné akce Pohřebnictví mimořádné akce Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Deratizace, útulky pro 1014 svl.vet.péče 271 opuštěná zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n Městské služby elektromobil Veřejné osvětlení 274 Veřejné osvětlení mimořádné akce Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 275 prevence kriminality skupinám obyvatelstva Bytové hospodářství Správa bytů mimořádné akce Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení města Hustopeče

10 Hustopeče mimořádné akce Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného času rekonstrukce DDM Ostatní záležitosti kultury MěKS Marketing a kultura města kino Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce Správa v lesním hospodářství Silnice Ústavy péče pro mládež Náklady spojené s výkonem Činnost místní správy přenesené působnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n. rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňová ochrana VÝDAJE CELKEM

11 Financování města Hustopeče na rok 2018 Položka Název položky Schválený rozpočet 2018 v tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Ćerpání úvěru 0 Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM Návrh tvorby a čerpání fondů města Hustopeče v roce 2018 Tvorba fondů i jejich využití musí být vždy v souladu se schválenými předpisy: Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadu Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Sociální fond v Kč tvorba ,00 čerpání ,00 Fond účastníků obřadů v Kč tvorba ,00 čerpání ,00 Fond rozvoje a rezerv v Kč tvorba 0,00 čerpání 0,00

12 Závazné ukazatele příjmů rozpočtu 2018 Položka Název položky tis.kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 120 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her ,3 Zrušené odvody z loterií a VHP Daň z nemovitostí OdPa 2144 Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské záležitosti) Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

13 Závazné ukazatele výdajů a financování rozpočtu 2018 OdPa název tis.kč 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Činnost registrovaných církví Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace pol Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Středn.úvěr 0

14 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - rozpočet 2018 Mateřská škola Školní - ORJ 214 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Příspěvek na žáky (112 žáků) ,00 Kč Celkem ,00 Kč CELKEM Kč Mateřská škola Na Sídlišti - ORJ 212 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Příspěvek na žáky (133 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Komenského - ORJ 215 Energie a odpisy ,00 Kč Příspěvek na ŠJ ,00 Kč Odvod z fondu investic Příspěvek na žáky (646 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Nádražní - ORJ 216 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Příspěvek na žáky (313 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Sportovní zařízení města Hustopeče - ORJ 502 Příspěvek ,00 Kč Odvod z fondu investic Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Centrum volného času - ORJ 503 Příspěvek ,00 Kč Odvod z fondu investic Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Příspěvek na žáka umístěného v mateřské škole Příspěvek na žáka umístěného v základní škole Kč Kč