ÚVOD Cílem publikace vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již posedmé, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím základní údaje o rozpočtu kapitoly MO, jeho vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Při přípravě publikace byly využity informace získané z dokumentů Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2004 kapitola Ministerstvo obrany (MO Praha 2003) a zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Opatření vlády ČR přijímaná k ozdravení veřejných fi nancí a snížení zadluženosti České republiky se z hlediska omezení výdajů ze státního rozpočtu dotkla kapitoly 307 Ministerstvo obrany výrazným způsobem. V důsledku reformy veřejných rozpočtů dochází ke snížení zdrojového rámce pro reformu ozbrojených sil v letech 2004 až 2008 o 48,468 mld. Kč (v roce 2004 téměř o 5,3 mld. Kč proti původní koncepci). Novému zdrojovému rámci bylo nezbytné přizpůsobit Koncepci výstavby 1
profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky schválenou usnesením vlády č. 1140 ze dne 13. listopadu 2002. V rámci koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky propracované na nový zdrojový rámec byla řešena opatření komplexní redukce infrastruktury a počtu ozbrojených sil a snížení počtu velitelství. Dále byly řešeny otázky související se zásadní redukcí a změnou organizační struktury Ministerstva obrany a novou dislokací AČR vycházející z požadavku reformy a zajištění funkčnosti armády a s cílem dosažení vyšší hospodárnosti a účelnosti vynakládání fi nančních prostředků na zabezpečení obrany do budoucna. Důležitým úkolem je snížení rozsahu mandatorních výdajů a dlouhodobá stabilizace jejich podílu na celkovém rozpočtu kapitoly, a tím zabezpečení fi nančních prostředků na odpovídající rozvoj a výcvik jednotek AČR. Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v úhrnné výši 50 725 985 tis. Kč, což je téměř o 1,6 mld. Kč méně než v předcházejícím roce. Výdaje resortu obrany představují 2,02% podíl na hrubém domácím produktu predikovaném na rok 2004 ve výši 2 506 mld. Kč. Celkové příjmy kapitoly MO stanovené ve výši 3 394 800 tis. Kč jsou přibližně na úrovni minulého roku. Rozhodující část, tj. 71,7 % tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Zbývající příjmy jsou prostředky získané odprodejem nepotřebného dlouhodobého majetku (cca 15,7 %) a v oblasti nedaňových příjmů (cca 12,6 %). Rozpočtové výdaje roku 2004 jsou přednostně plánovány na pokrytí mandatorních nároků ve vztahu k plánovaným počtům jednotlivých kategorií osob. Vycházejí ze zákonných nároků a představují tak 53,6 % celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO. 2
Schváleným rozpočtem je zabezpečeno fi nancování prioritních úkolů a rozhodujících projektů programového fi nancování souvisejících s reformou ozbrojených sil, dále nejnutnější výdaje na nemovitou infrastrukturu a nezbytné výdaje na zabezpečení běžného života vojenských útvarů a dalších zařízení resortu MO. V roce 2004 zůstává zachována angažovanost Armády ČR při řešení bezpečnostních problémů vzniklých mimo území ČR. Z rozpočtu resortu obrany se v roce 2004 předpokládá fi nancovat působení jednotek Armády České republiky v zahraničních misích a operacích. Na tyto účely (včetně výdajů na stažení techniky z místa nasazení a její obnovu) je v rozpočtu kapitoly MO vyčleněno 1 010 361 tis. Kč. Rozpočet kapitoly MO na rok 2004 je nově členěn podle aktivit a činností armády a aktivit v působnosti centrálních prvků řízení. 3
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 2003 2004 Index 2004/2003 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 2374,0 2 506,0 % 1,06 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 795,4 % 869,1 % 1,09 Míra infl ace (přírůstek v %) 0,4 % 2,60 % 6,50 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 2,20 % 2,02 % 0,92 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 6,60 % 5,80 % 0,89 4
Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany VÝDAJE Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 2004/2003 III. Kapitálové výdaje celkem 13 263,4 10 013,8 0,75 II. Běžné výdaje celkem 39 056,9 40 712,1 1,04 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 873,9 12 016,6 1,01 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 366,7 5 570,5 1,04 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 069,5 4 102,5 1,01 II.4. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 1 171,0 1186,1 1,01 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 307,9 223,6 0,73 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 16 267,9 17 612,8 1,08 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 52 320,3 50 725,9 0,97 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách 2003) 52 320,3 49 440,4 0,94 PŘÍJMY Porovnání 2003/2002 IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 1 207,5 960,4 0,80 IV.2. Příjmy z pojistného 2 186,6 2 434,4 1,11 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 394,1 3394,8 1,00 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 48926,2 47 331,1 0,97 5
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2003 a 2004 Kód OSN Výdaje (v tis. Kč) Schválený rozpočet (v mil. Kč) Rok 2003 Rok 2004 Rozdíl (v mil. Kč) Index 2004/2003 1. PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ 38 233,4 39 264,3 1030,9 102,70 % 1.1. Osoby 23 281,8 26 052,4 2770,6 111,90 % 1.2. Provoz a údržba 14 951,6 13 211,9 1739,7 88,36 % 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 13 364,6 10 759,0 2605,6 80,50 % 2.1. Nákup 9950,8 7773,3 2177,6 78,12 % 2.2. Výstavba 3413,8 2985,7 428,0 87,46 % 3. VÝZKUM A VÝVOJ 530,6 483,8 46,8 91,19 % 4. CELKEM (1+2+3) 52 128,6 50 507,1 1621,4 96,89 % 5. Nevojenské výdaje 1) 191,7 218,8 27,1 114,12 % 6. CELKEM VÝDAJE MO (4+5) 52 320,3 50 725,9 1594,4 96,95 % 1) výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 6
Rozdělení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2004 podle metodiky OSN Kód OSN Výdaje (v tis. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní bojové síly Centrální zabezpečení Administrativa a velení Nerozděleno 2) CELKEM 1. PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ 5 715 310 5 685 191 4 546 470 8 242 449 9 549 069 5 525 830 39 264 319 1.1. Osoby 3 716 823 2 945 315 2 239 864 4 991 706 6 632 845 5 525 830 26 052 383 1.2. Provoz a údržba 1 998 487 2 739 876 2 306 606 3 250 743 2 916 224 0 13 211 936 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 3 293 970 5 464 023 761 221 511 046 728 746 0 10 759 006 2.1. Nákup 2 602 096 4 324 416 547 976 206 457 92 316 0 7 773 261 2.2. Výstavba 691 874 1 139 607 213 245 304 589 636 430 0 2 985 745 3. VÝZKUM A VÝVOJ 77 319 168 523 9835 295 227 828 0 483 800 4. CELKEM (1+2+3) 9 086 599 11 317 737 5 317 526 8 753 790 10 505 643 5 525 830 50 507 125 2) důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni 7
mil. Kč Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004 Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2000) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 8
Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004 Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné rok 2000 Skutečné rok 2001 Skutečné rok 2002 Schválené rok 2003 Schválené rok 2004 Kapitálové výdaje 12 401,7 11 114,0 10 753,0 13 263,4 10 013,8 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky 17 013,2 18 142,2 20 049,8 21 310,1 21 689,6 Ostatní neinvestiční výdaje 15 254,8 15 721,3 18 121,3 17 746,8 19 022,5 9
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004 Příjmy nedaňové a kapitálové Příjmy z pojistného Příjmy celkem 10
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2001 až 2004 Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 11 114,0 18 142,2 Ostatní neinvestiční výdaje 15 721,3 Kapitálové výdaje 10 753,0 Mzdy, pojistné, 20 049,8 příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní 18 121,3 neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje 13 263,4 Mzdy, pojistné, 21 310,1 příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní 17 746,8 neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 10 013,8 21 689,6 Ostatní neinvestiční výdaje 19 022,5 11
mil. Kč Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2000 až 2004 Kapitálové výdaje Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Ostatní neinvestiční výdaje 12
Druhová struktura výdajů rozpočtu MO v roce 2004 13
Návrh rozpočtu na rok 2004 v členění po hlavních správcích dílčího rozpočtu MO ústřední správní úřad a přímo podřízená zařízení Ostatní Vojenská policie, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž apod. Celoresortní výdaje (sociální dávky, příspěvek na provoz příspěvkových organizací, transfery NATO apod.) Pozemní síly Vzdušné síly Specializované síly Síly podpory a výcviku 14
VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Státní rozpočet kapitoly MO na rok 2004 v oblasti programového financování navazuje na cíle a úkoly rozpracované Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR. K zabezpečení změny zdrojových podmínek bylo nezbytné přijmout a realizovat řadu zásadních rozhodnutí k přehodnocení věcných a finančních potřeb akcí/projektů, u kterých byl již zahájen akviziční proces, a přizpůsobit nové požadavky vyplývající z přestavby armády nově stanovenému finančnímu rámci. V souvislosti s tím bylo již v průběhu roku 2003 přehodnoceno 157 akcí/projektů, z toho 103 akcí/ projektů bylo sníženo o 1 321 613 tis. Kč a 54 akcí/projektů ve výši 631 214 tis. Kč zrušeno. Ve schváleném rozpočtu jsou na výdaje programového fi nancování vyčleněny fi nanční prostředky ve výši 12 700 000 tis. Kč, tj. 25,04 % z celkových výdajů kapitoly MO na rok 2004, z toho kapitálové výdaje ve výši 10 013 839 tis. Kč a běžné výdaje 2 686 161 tis. Kč. Tyto prostředky spolu s dotací z fondů NATO v objemu 743 601 tis. Kč budou použity k zabezpečení realizace 334 akcí a projektů ve 47 programech a 13 podprogramech. 15
Od roku 2003 jsou jednotlivé programy rozděleny na část reprodukce majetku a část podpora obranného výzkumu a vývoje. Na realizaci 246 projektů a akcí ve 43 programech reprodukce majetku jsou zabezpečeny ze státního rozpočtu kapitoly MO prostředky v celkové výši 12 216 111 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 9 871 467 tis. Kč a běžné výdaje 2 344 644 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 10 528 309 tis. Kč jsou vyčleněny na 142 pokračujících projektů a akcí. V roce 2004 je plánováno zahájit 104 nových projektů a akcí podporujících reformu a cílové schopnosti AČR v objemu 1 687 802 tis. Kč. Limitujícím faktorem programového fi nancování v programech reprodukce majetku zůstává i v roce 2004 pokračování projektu L-159 a projektu modernizace tanku T-72 M4 CZ, které představují 52,4 % z celkových výdajů na programové fi nancování. Na projekt L-159 jsou vyčleněny prostředky ve výši 4 401 820 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 3 378 034 tis. Kč a na běžné výdaje 1 023 786 tis. Kč. Na projekt modernizace tanku T-72 M4 CZ jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 253 349 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 1 945 301 tis. Kč a běžné výdaje v částce 308 048 tis. Kč. Na dalších osm prioritních projektů je vyčleněna částka 2 876 010 tis. Kč. Jedná se o projekty rekonstrukce infrastruktury leteckých základen Čáslav a Náměšť nad Oslavou, výstavba specializovaných sil AČR, modernizace a výstavba speciálních sil AČR, rekonstrukce ÚVN Praha, ekologická likvidace munice, modernizace vrtulníků, modernizace pasivních sledovacích systémů a systému protiletadlového vojska. Na další investiční rozvoj resortu obrany tak zbývá částka 2 684 932 tis. Na zabezpečení 88 projektů ve čtyřech programech podpory obranného výzkumu a vývoje jsou v oblasti účelové a institucionální podpory vyčleněny prostředky v celkovém objemu 483 889 tis. Kč, tj. 3,81 % celkových výdajů programového fi nancování, z toho kapitálové výdaje činí 142 372 tis. Kč 16
a běžné výdaje 341 517 tis. Kč. V rámci těchto prostředků připadá na účelovou podporu obranného výzkumu a vývoje částka 333 889 tis. Kč a institucionální podporu 150 000 tis. Kč. Cílem je zabezpečit řešení oblastí vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace, dále vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO. Vzhledem k záměrům výstavby AČR, změně mezinárodní situace a nově defi novaným bezpečnostním rizikům řeší projekty v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti použití či zneužití chemických, biologických a ostatních prostředků, jejich zjišťování a likvidace.v rámci vývoje jsou projekty zaměřeny do oblasti pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojenské zdravotnické služby. Účast fi nančních prostředků z fondů NATO na projektech bezpečnostních investic NATO (NSIP NATO Security Investment Program), které vyplývají z přijatých závazků vůči Alianci, činí v roce 2004 částku ve výši 743 601 tis. Kč. 17
Podíl jednotlivých programových okruhů na celkových výdajích programového financování kapitoly Ministerstvo obrany v roce 2004 tis. Kč Rozvoj velení a řízení 631 124 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografi e 1 094850 Rozvoj pozemních sil 2 936 552 Rozvoj vzdušných sil 4 936 552 Rozvoj mezinárodní spolupráce 566 907 tis. Kč Rozvoj vojenského zdravotnictví 468488 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí 766 500 Rozvoj lidských zdrojů a zabezpečení centrálních správních funkcí 174 700 Informační systémy 609 600 Prioritní projekty reformy v oblasti infrastruktury 230 971 Podpora vědy a obranného výzkumu 483 889 18
BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového fi nancování ve výši 2 686 146 tis. Kč) jsou na rok 2004 schváleny v celkovém objemu 40 712 146 tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvoří běžné výdaje organizačních složek státu, dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Východiskem pro stanovení rozpočtu běžných výdajů na rok 2004 je v oblasti osobních výdajů plánovaná organizační struktura resortu, meziroční mzdový nárůst stanovený Ministerstvem fi nancí a počty osob vycházející z cílů rozpracované Koncepce výstavy profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ve změněných zdrojových podmínkách. Dále je v oblasti běžných výdajů zabezpečeno pokrytí výdajů spojených s rozsáhlou redislokací útvarů a zařízení AČR. Prioritu budou mít v roce 2004 především výdaje podporující reformu české armády a výdaje zabezpečující plnění závazků v rámci Severoatlantické smlouvy. 19
Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2003 činí v roce 2004 nárůst běžných výdajů částku 1 655 258 tis. Kč, což představuje navýšení o 4,2 %. K navýšení dochází především v oblasti osobních mandatorních výdajů a výdajů na zabezpečení běžného provozu. Pro oblast osobních mandatorních výdajů jsou schváleny výdaje ve výši 27 209 482 tis. Kč, tj. 66,8 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2003 dochází ke zvýšení o 5,2 %, tj. v absolutním vyjádření o 1 358 139 tis. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k osobám jako např. stravování, výstroj, přídavek na bydlení a výdaje související se vzděláváním a rekvalifi kací, dále celou oblast sociálních dávek vyplácených Ministerstvem obrany. Radikální redukce počtu osob přináší v počáteční fázi přechodný nárůst mandatorních výdajů. Pro dosažení úspor budou realizovány změny v organizační struktuře MO, přičemž snížení osob se dotkne především občanských zaměstnanců a u kategorie vojáků z povolání v důsledku profesionalizace zejména vyšších důstojnických hodností. Na výdaje v oblasti nemovité infrastruktury jsou vyčleněny fi nanční prostředky ve výši 2 945 240 tis. Kč, tj. 7,2 % celkových běžných výdajů. Nezbytná optimalizace posádek vedla ke snížení výdajů proti roku 2003 o částku 442 753 tis. Kč. Výdaje na zabezpečení běžného provozu schválené ve výši 6 677 733 tis. Kč představují 16,45 % celkových běžných výdajů. Na další správní a centrálně rozpočtované výdaje, které zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací MO, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím, jsou vyčleněny prostředky ve výši 3 510 942 tis. Kč. 20
Struktura běžných výdajů Údaje v tis. Kč Schválený rozpočet Rok 2003 Rok 2004 Rozdíl 2004/2003 Index 2004/2003 Běžné výdaje 39 056 888,0 40 712 146,0 1 655 258,0 104,24 % I. Osobní mandatorní výdaje 25851 342,8 27 209 482,0 1358 139,2 105,25 % 1. Platy, pojistné, FKSP 15943 408,9 16 119 103,0 175 694,1 101,10 % 2. Ostatní osobní mandatorní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod.) 4541270,3 5 519 899,0 978 628,7 121,55 % 3. Sociální dávky, odchodné 5366663,6 5 570 480,0 203 816,4 103,80 % II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 3 387 993,6 2 945 240,0 442 753,6 86,93 % III. Výdaje ekologického charakteru 185 452,4 265 789,0 80 336,6 143,32 % IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 5 665200,1 6 677 733,0 1 012 532,9 117,87 % V. Další správní a centrálně plánované výdaje, výdaje jinde neuvedené 3 863 939,1 3 510 942,0 352 997,1 90,86 % VI. Dotace s.p. VLS a ost. stát. podnikům 102 960,0 102 960,0 0,0 100,00 % 21
Vývoj počtů osob v letech 2000 až 2004 Počty osob Počty občanských zaměstnanců Počty vojáků základní služby Počty vojáků z povolání 22
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet 2000 2001 2002 2003 2004 Počty vojáků z povolání 23 153 22 509 21 198 22 926 23 875 Počty občanských zaměstnanců 21 199 21 437 24 025 22 515 18 055 Počty zaměstnanců celkem 44 352 43 946 45 223 45 441 41 930 Objem platových prostředků (v mil. Kč) 8 973 9550 10 582 10 848 10 961 Objem platových prostředů (ve stálých cenách roku 2000) 8 973 9 122 9 928 10 137 9 983 Počet zaměstnanců resortu Objem platových prostředků v mil. Kč Počty zaměstnanců resortu Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2000) 23
mil. Kč Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004 Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 24
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2003 a 2004 25
Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2003 a 2004 potraviny prádlo, oděv, obuv (v tis. Kč) náhradní díly drobný hmotný majetek munice a zbraně provoz, údržba a opravy léky a zdravotnický materiál ostatní 26
VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT S cílem propojit věcné a fi nanční plánování a tím současně podstatně přispět ke zvýšení transparentnosti a efektivnímu využití fi nančních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO pro cíle, na které byly plánovány, byly na rok 2004 výdaje kapitoly kromě druhového a odvětvového členění rozděleny rovněž podle aktivit. Výdaje jsou tak rozlišeny na výdaje k zabezpečení základních potřeb vojenských a organizačních útvarů a na výdaje nad rámec těchto potřeb, tj. k zabezpečení konkrétních věcných úkolů vyplývajících z Plánu činnosti resortu MO na rok 2004. 27
Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách Oblast aktivit Plánované výdaje v tis. Kč Oblast velení a řízení 599 196 Oblast výstavby a rozvoje 5 126 688 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 1 638 985 Oblast přípravy vojsk 3710 660 Příprava záloh a zahraniční aktivity 1 675 562 Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu 485 808 Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení 9 020 139 Transfery a dotace 809 735 Celkem výdaje po aktivitách 23 066 773 Zabezpečení běžného života 27 659 212 ÚHRNEM 50 725 985 28
Členění výdajů rozpočtu kapitoly MO na rok 2004 po aktivitách 29
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR DCI FG FKSP GŠ AČR HDP ISAF KFOR MO, MO ČR MŠMT NATO NSIP OPPP PPÚZ SFOR VLS, s. p. Armáda České republiky (anglicky) Defence Capability Initiative Iniciativa obranných schopností (anglicky) Force Goals Cíle výstavby obranných sil fond kulturních a sociálních potřeb Generální štáb Armády České republiky hrubý domácí produkt (anglicky) International Security Assistance Force Mise mezinárodních bezpečnostních sil jednotky v operaci JOINT GUARDIAN v provincii Kosovo Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy (anglicky) NATO Security Investment Programme Program bezpečnostních investic NATO ostatní platby za provedenou práci přímo podřízené útvary a zařízení jednotky v operaci JOINT FORGE na území Bosny a Hercegoviny Vojenské lesy a statky, státní podnik, Praha 30
OBSAH ÚVOD... 1 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 4 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany... 5 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2003 a 2004... 6 Rozdělení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v roce 2004 podle metodiky OSN... 7 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004... 8 Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004... 9 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004... 10 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministrstvo obrany v letech 2001 až 2004... 11 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2000 až 2004... 12 Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2004... 13 Návrh rozpočtu na rok 2004 v členění po hlavních správcích dílčího rozpočtu... 14 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ... 15 Podíl jednotlivých programových okruhů na celkových výdajích programového fi nancování kapitoly Ministerstvo obrany v roce 2004... 18 BĚŽNÉ VÝDAJE... 19 Struktura běžných výdajů... 21 Vývoj počtů osob v letech 2000 až 2004... 22 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany... 23 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2000 až 2004... 24 31
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2003 až 2004... 25 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2003 a 2004... 26 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT... 27 Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách... 28 Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2004 po aktivitách... 29 Přehled použitých zkratek... 30 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2004 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23 161 05 Praha 6-Dejvice http://www.army.cz Redakce účelové tvorby Šéfredaktor: Dr. Jaroslav Roušar Odpovědný redaktor: Mgr. Hana Košťálová Výtvarné řešení: Andrea Bělohlávková Dáno do tisku: 19. února 2004 Tisk: Centrum digitálního tisku AVIS, číslo zakázky 95/04 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno. Neprodejné Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb ISBN 80-7278-198-7 ISBN 80-7278-199-5 (anglicky) 32