Rada města Pardubic, dne 21. ledna 2019

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 24 Rada města Pardubic, dne 21. ledna 2019 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Mazuch Jan, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Odbor ekonomický Projednáno: ve finančním výboru dne 14.1.2019 Vliv na rozpočet: Ne Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 26 návrhů doporučených ke schválení: 26(1-26) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření - II. část Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/354/2019 Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,3 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I 1

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,2 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. Na základě oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu Dětská skupina Berušky a ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla stanovena částka přeplatku ve výši 20 284,40 Kč, kterou město Pardubice převedlo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí dne 14.12.2018. II. Na základě oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu Dětská skupina Zajíčci a ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla stanovena částka přeplatku ve výši 10 142,20 Kč, kterou město Pardubice převedlo na účet Ministerstva práce a sociálních věcí dne 13.12.2018. Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/355/2019 Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 007,4 tis. "Převody mezi rozpočty obcí - příspěvek na dojíždějící žáky" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o příspěvek jednotlivých obcí na žáky dojíždějící do základních škol zřizovaných městem Pardubice z okolních obcí (Dubany ve výši 69 300,- Kč, Ostřešany ve výši 141 075 Kč, Ráby ve výši Kč 74 250,- Kč, Staré Hradiště ve výši 668 250,- Kč, Stéblová ve výši 54 450,- Kč). Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/356/2019 Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. v rámci položky "SKP - odměna za provozování ADM" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 026,0 tis. v rámci položky "SKP - odměna za provozování ADŽ" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 2

I. Finanční prostředky jsou s účinností od 1.1.2017 poskytovány dle platné smlouvy na provozní a mzdové náklady sociálních služeb Azylový dům pro muže a noclehárna pro muže bez přístřeší. II. Finanční prostředky jsou s účinností od 1.1.2017 poskytovány dle platné smlouvy na provozní a mzdové náklady sociálních služeb Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, noclehárna pro ženy bez přístřeší a krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi. Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/357/2019 Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. v rámci položky "Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z běžných výdajů na běžné transfery. I Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z běžných transferů na běžné výdaje. Jedná se o nastavení účetní správnosti. I. Finanční prostředky jsou určeny na provoz ordinace - odměna lékaře, sestry a nákup zdravotního materiálu, který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. II. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění sociálních pohřbů. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/358/2019 Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. položka 415. "Transfery od mezinárodních institucí - Euro Equus" (správce 414 - Kancelář primátora) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Finanční vypořádání se společností Euro Equus. 3

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/359/2019 Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 466,3 tis. z investičních transferů položky "MŠ Motýlek (J. Ressla) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o finanční prostředky, které byly určené na předfinancování dotace na projekt "Přírodní učebna" (předfinancování bylo schváleno ZmP ve změně rozpočtu v červnu 2018). Celkové náklady na projekt činily 548 593,- Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí nebyla poskytnuta. MŠ Motýlek vrátila nečerpané finanční prostředky na účet MmP. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/360/2019 Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 420,0 tis. položka 312. "Předpokládaná výše dotace - Studánecký les - III. etapa" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Studánecký les - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o předpokládanou výši dotace - projekt nebyl v roce 2018 realizován. Žádost o dotaci na projekt Studánecký les - III. etapa (lesní stezky H3 a H5) jsme podali do 6. kola výzvy Programu rozvoje venkova v dubnu 2018, se žádostí jsme uspěli. Nicméně se v rámci VŘ přihlásil pouze jeden uchazeč, který nebyl schopen doložit povinné přílohy k podpisu SoD, tudíž jsme museli ukončit administraci projektu/žádosti. Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/361/2019 Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 150,0 tis. v rámci položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 4

Přesun finančních prostředků v rámci schválené položky ZŠ Ohrazenice - odborné učebny z kapitálových výdajů na běžné výdaje z důvodu dokončení zatřídění neinvestičního majetku dle uzavřených smluv (mobiliář, učební pomůcky, programové vybavení, výpočetní technika). Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/362/2019 Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 700,0 tis. z položky 311. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" na položku 311. "Příjmy z prodeje bytů". I Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 346,0 tis. z položky 311. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" na položku 311. "Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku". II Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 600,0 tis. z položky 311. "Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" na položku 311. "Příjmy z prodeje pozemků". Nastavení účetní a rozpočtové správnosti - přesuny v rámci příjmové části rozpočtu na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/363/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka "Přijaté splátky půjčených prostředků - SK Nemošice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. I 5

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 220,0 tis. položka "Přijaté splátky půjčených prostředků - TJ Sokol Pardubice I" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Příjem splátek půjčených finančních prostředků od TJ Sokol Pardubice I a SK Nemošice. Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/364/2019 Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 520,0 tis. položka 23. "Předpokládaná výše dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II." a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. I Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 280,0 tis. položka 23. "Předpokládaná výše dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II." a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o předpokládanou výši dotace na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Projekt bude realizován v roce 2019. Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/365/2019 Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. položka 23. "Předpokládaná výše dotace - Plán udržitelnosti městské mobility" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Plán udržitelnosti městské mobility - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. I 6

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 235,5 tis. položka 23. "Předpokládaná výše dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "URBACT - Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti - snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o předpokládanou výši dotací na realizaci projektu Plán udržitelnosti městské mobility a URBACT - Tech Revolution. Do konce roku 2018 dotační finanční prostředky nebyly připsány na účet města. Dotace jsou předfinancovány z vlastních zdrojů a finanční prostředky město Pardubice obdrží v roce 2019. Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/366/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 171,0 tis. položka 222. "FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. položka 221. "Sankční platby - ostatní" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. II Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 994,9 tis. položka 221. "Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. IV. Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. položka 221. "Sankční platby - programy podpory" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních prostředků. 7

Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/367/2019 Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. položka 214. "Příjmy z úroků" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/368/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 750,0 tis. položka 211. "OŠKS - KC - závěrečné vypořádání" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. položka 211. "OD - příjmy z parkovného službou SMS" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. II Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 105,4 tis. položka 211. "OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. IV. Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 65,7 tis. položka 211. "OŽP - příjmy za pronájem kompostérů" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. V. Rada města Pardubic 8

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. položka 211. "OŽP - příjmy z těžby dřeva" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých finančních prostředků. Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/369/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 81 073,5 tis. položka 12. "Daň z přidané hodnoty" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 184,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. II Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 835,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Studánka - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. IV. Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 335,6 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. V. Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 589,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 9

V Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 152,7 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. VI Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 543,1 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. VII Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 133,4 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. IX. Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 300,7 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ITI - I. etapa " a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ITI - I. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. X. Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 184,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). X Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 835,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XI 10

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14 335,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XII Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 589,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XIV. Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 152,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XV. Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 543,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XV Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 300,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). XVI Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 133,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o úpravu příjmové i výdajové části rozpočtu projektů Základní školy - Odborné učebny - ITI - I. etapa na základě skutečně vynaložených nákladů a skutečně přijatých výší dotací v roce 2018 z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Realizace projektů byla ukončena k 31.12.2018 11

a u tří ZŠ byla proplacená část dotace. Zbývající části dotací budou proplaceny v roce 2019 a z tohoto důvodu je nutné zajistit předfinancování dotací z vlastních prostředků do doby poukázání finančních prostředků z IROP. Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/370/2019 Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 342,3 tis. položka "Dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání I." a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání I. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. I Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8,2 tis. položka "Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání I." a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání I. - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. I. Jedná se o finanční vypořádání dotace projektu MŠMT, OP VVV - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000121. V žádostech o platbu bylo schváleno vyúčtování výdajů ve výši 2 306 740,03 Kč a zálohově jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2 649 015,26 Kč. Vratka nevyužitých finančních prostředků OP VVV ve výši 342 275,23 Kč byla zaslána na bankovní účet Pardubického kraje dne 26.10.2018. II. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,2 tis. o předpokládanou výši dotace na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Projekt byl ukončen včetně finančního vypořádání projektu. Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/371/2019 Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky "Smart akcelerátor - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). I 12

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,2 tis. z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na běžné výdaje položky "MAS Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). I. Finanční náklady projektu týkající se zpracování výukových materiálů. Projekt bude spolufinancován z finančních prostředků z programu "Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje".jedná se o náklady na zpracování výukových programů na odborné předměty, které budou vyučovány v Centrálních polytechnických dílnách a pardubických základních školách. V rámci projektu "Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje" byla s Pardubickým krajem uzavřena dotační smlouva, na jejímž základě bude městu na tvorbu těchto výukových programů poskytnuta dotace ve výši Kč 450,0 tis. Pro naplnění dotačních pravidel je nezbytné samostatně vedené účetnictví. II. Jedná se o náklady spojené s výrobou Roll - up banerů pro projekt Dukla sportovní v grafickém zpracování. Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/372/2019 Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 49,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní investice" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení strategie integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu předpokládané výše dotace projektu ITI - Řízení strategie integrované územní investice na základě skutečně přijaté výše dotace. Jedná se o víceletý projekt s průběžným financováním. Celková výše dotace, kterou město Pardubice obdrželo v roce 2018 činí 4 101 855,40 Kč. Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/373/2019 Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 386,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 13

I Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 120,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. II Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,7 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. IV. Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,4 tis. z běžných výdajů položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Nastavení účetní a rozpočtové správnosti u financování projektu Pilotní ověření systému sociálního bydlení na základě skutečně přijatých dotačních prostředků v roce 2018. Jedná se o víceletý projekt. Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/374/2019 Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7,5 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,5 tis. z běžných výdajů položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). II 14

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,5 tis. z běžných výdajů položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení - vlastní zdroje" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci pracovnic OSV zabývajících se agendou "Sociálně právní ochrana dětí" a projektem sociálního bydlení. Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/375/2019 Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 370,5 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Mzdy - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). I Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,9 tis. z běžných transferů položky "Náhrada mzdy za DPN" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN - Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Nastavení účetní a rozpočtové správnosti u financování projektu Výkon sociální práce na základě skutečně přijaté dotace v roce 2018. Požadavek na finanční dorovnání dotace bude podán na MPSV v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018 v únoru 2019. Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/376/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,3 tis. položka 15. "Daň z nemovitosti" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. položka 1382. "Zrušený odvod z loterií" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 15

II Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,4 tis. položka 1383. "Zrušený odvod z VHP" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. IV. Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 18 825,1 tis. položka 1381. "Daň z hazardních her" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. V. Rada města Pardubic Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 416,6 tis. položka 1334. "Odvody za odnětí půdy ze ZPF" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. V Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 236,6 tis. položka 1335. "Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. VI Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 700,0 tis. položka 1111. "Daň z příjmů fyzických osob placená plátci" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. VII Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13 380,3 z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. IX. Rada města Pardubic Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 865,7 z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Daň z přidané hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 16

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti příjmové i výdajové části rozpočtu. Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/377/2019 Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. I Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 33,2 tis. ve výdajové části rozpočtu v rámci položky "Digitalizace městského kamerového systému - III. etapa" (správce 214 - Městská policie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. I. Jedná se o finanční prostředky od obcí na základě veřejnoprávních smluv - odchyt toulavých zvířat v roce 2018. II. Jedná se o finanční prostředky v rámci položky z důvodu, že stavební část projektu nepřekročila hranici Kč 40,0 tis. tudíž bude přeúčtována na běžné výdaje. Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/378/2019 Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 160,1 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Mlýnský ostrov - Regulační plán - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých dotačních finančních prostředků. Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/379/2019 17

Rada města Pardubic Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 965,1 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ÚS krajinná a sídelní zeleň ORP Pardubice" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ÚS krajinná a sídelní zeleň ORP Pardubice - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve stejné výši. Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě skutečně přijatých dotačních finančních prostředků. 18