I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 150 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 150 000 0000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 280 000 0000 1341 Poplatek ze psů 11 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 30 000 0000 1361 Správní poplatky 7 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 270 000 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 140 000 0000 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 87 000 0000 Daňové příjmy a přijaté transfery 6 931 000 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 500 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 4 000 2141 Vnitřní obchod 4 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000 2310 Pitná voda 190 000 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120 000 3341 2111 Rozhlas a televize 2 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3392 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 000 3632 Pohřebnictví 23 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 2 500 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 000 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Para PoložkaText návrh rozpočtu 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (MS Rýsov) 5 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5 000 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 2212 5171 Opravy a udržování - MK Drahy 650 000 2212 6130 Pozemky 0 2212 Silnice 810 000 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 67 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 67 000 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 2310 5031 Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 000 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 500 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2310 5154 Elektrická energie 70 000 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 2310 5171 Opravy a udržování 15 000 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000 2310 Pitná voda 168 500 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 000 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 000 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500 2321 5132 Ochranné pomůcky 2 000 2321 5137 Drobný dlouhodobý majetek 1 000 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 2321 5154 Elektrická energie 250 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 2321 5171 Opravy a udržování 20 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 325 500 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3113 5153 Plyn 230 000 3113 5154 Elektrická energie 145 000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0 3113 5171 Opravy a udržování 10 000 3113 5175 Pohoštění 1 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 205 000 3113 Základní školy 593 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 3314 Činnosti knihovnické 14 000 3341 5154 Elektrická energie (provoz kabelové televize - infokanálu) 27 000 3341 5171 Opravy a udržování 0 3341 Rozhlas a televize 27 000 3349 5021 Ostatní osobní výdaje (obecní zpravodaj) 1 000 3341 Ostatní sdělovací prostředky 1 000 2
3392 5132 Ochranné pomůcky 500 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 3392 5153 Plyn 110 000 3392 5154 Elektrická energie 60 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3392 5171 Opravy a udržování 0 3392 5222 Příspěvek - Leluja, Dechová hudba Provodovjané 55 000 3392 5329 Ostatní neinvestiční transfery (členský příspěvek Luhačovské zálesí) 5 000 3392 5492 Příspěvek - ProLiDi 3 000 3392 6121 Budovy, haly a stavby (rekonstrukce KD a MŠ, dětské hřiště u MŠ) 450 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 763 500 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3399 5175 Pohoštění 0 3399 5194 Věcné dary (balíčky pro jubilanty) 25 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu (vítání občánků) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 51 000 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 3631 5154 Elektrická energie 200 000 3631 5171 Opravy a udržování 30 000 3631 Veřejné osvětlení 230 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3632 Pohřebnictví 10 000 3636 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 3636 Územní rozvoj 6 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 274 000 3639 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 68 000 3639 5032 Povinné poj. na veřejném zdravotním pojištění 24 000 3639 5137 DDHIM (nákup komunální techniky) 20 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 1 000 3639 5171 Opravy a udržování 5 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 425 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 3722 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (kompostéry) 12 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 362 000 3723 6121 Sběrný dvůr - technické vybavení 250 000 3723 Sběrný dvůr 250 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3745 5175 Pohoštění 1 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 000 3
4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 000 4357 Domovy 8 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy (Živelné pohromy) 20 000 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 5512 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění zásahové jednotky) 2 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0 5512 5171 Opravy a udržování (zásahová technika) 11 000 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 45 000 5512 Požární ochrana 68 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 480 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 43 000 6112 Zastupitelstva obcí 643 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 445 000 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na státní politiku zaměstnanosti 112 000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 41 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 6171 5154 Elektrická energie 80 000 6171 5161 Služby pošt 4 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky) 24 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000 6171 Činnost místní správy 891 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění právní ochrany) 15 000 6310 5141 Úrok z úvěru KB a.s. 62 000 6310 Výdaje z finančních operací 77 000 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých v min letech (volby do PS) 7 500 6402 Finanční vypořádání minulých let 7 500 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 887 000 4
III. FINANCOVÁNÍ Název Číslo položky/řádku návrh rozpočtu Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 0 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124-1 633 000 FINANCOVÁNÍ 8000-1 633 000 5