Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Finanční plán a indikátory pro programové rámce A. Finanční plán Při zpracování finančního plánu byla využita následující východiska: - Rozdělení finančních zdrojů na EU a ch veřejných zdrojů u jednotlivých programů: IROP 95%, 0% pro upřesnění: 95% výdajů hrazeno z EFRR a 5 % je hrazeno ze strany příjemce (mezi národní lze v IROP zařadit i obce, kraje či národní soukromé ); PRV 75%, 25%; OPZ 85%, 15% - U programů IROP a OPZ bylo uvažováno s předpokládaným obdobím podání žádosti o proplacení, u PRV s obdobím, ve kterém dojde k zazávazkování projektu. - Protože není známa přesná struktura příjemců dotace, byly v programovém rámci IROP u některých opatření rozděleny vlastní příjemce rovnoměrně mezi národní a národní soukromé. - U opatření PRV a OPZ, kde se výše podpory liší podle druhu příjemce dotace, byla uvažována střední hodnota, protože nyní není známa přesná struktura příjemců dotace. Např. u fiche PRV 1 Investice do zemědělských podniků je výše podpory 40 60 %. Při tvorbě finančního plánu byla uvažována střední hodnota 50 %. 1 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech Celkem období 2016- IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 6 450,00 6 127,50 0,00 322,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 1 290,32 1 225,80 0,00 64,52 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 2 580,00 2 451,00 0,00 64,50 64,50 0,00 2 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 3 870,00 3 676,50 0,00 193,50 0,00 0,00 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 6 450,00 6 127,50 0,00 322,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 5 160,00 4 902,00 0,00 129,00 129,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 5 368,00 2 013,00 671,00 0,00 2 684,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 3 068,00 805,50 268,50 0,00 1 994,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 10 742,01 2 819,78 939,93 0,00 6 982,30 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 1 611,31 1 208,48 402,83 0,00 0,00 0,00 3 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 3 222,61 1 208,48 402,83 0,00 1 611,30 0,00 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B 19.3.1 640,00 384,00 128,00 0,00 128,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ 2 2.3 2.3.1 3 050,00 2 592,50 381,26 38,14 38,10 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ 2 2.3 2.3.1 1 050,00 892,50 0,00 0,00 157,50 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3 2.3.1 6 300,00 5 355,00 472,50 236,26 236,24 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ 2 2.3 2.3.1 1 200,00 1 020,00 150,00 15,00 15,00 0,00 4 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

2016 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

2017 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 322,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 774,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 8 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 548,00 1 470,60 0,00 38,70 38,70 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 2 147,20 805,20 268,40 0,00 1 073,60 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 1 534,00 402,75 134,25 0,00 997,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 4 296,80 1 127,91 375,97 0,00 2 792,92 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 805,65 604,24 201,41 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 1 289,04 483,39 161,13 0,00 644,52 0,00 9 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

2018 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 322,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 32,25 32,25 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 774,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 11 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 935,00 1 838,25 0,00 96,75 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 516,00 490,20 0,00 12,90 12,90 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 1 073,60 402,60 134,20 0,00 536,80 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 2 148,41 563,96 187,99 0,00 1 396,46 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 644,53 241,70 80,57 0,00 322,26 0,00 12 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B 19.3.1 320,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ 2 2.3 2.3.1 610,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ 2 2.3 2.3.1 420,00 357,00 0,00 0,00 63,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3 2.3.1 1 008,00 856,80 75,60 37,80 37,80 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ 2 2.3 2.3.1 120,00 102,00 15,00 1,50 1,50 0,00 13 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 548,00 1 470,60 0,00 38,70 38,70 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 920,40 241,65 80,55 0,00 598,20 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 483,39 362,54 120,85 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ 2 2.3 2.3.1 610,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ 2 2.3 2.3.1 420,00 357,00 0,00 0,00 63,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ 2 2.3 2.3.1 1 260,00 1 071,00 94,50 47,25 47,25 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ 2 2.3 2.3.1 480,00 408,00 60,00 6,00 6,00 0,00 16 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 516,00 490,20 0,00 12,90 12,90 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 1 610,40 603,90 201,30 0,00 805,20 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 3 222,60 845,93 281,98 0,00 2 094,69 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 966,78 362,54 120,85 0,00 483,39 0,00 18 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

2021 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 645,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 322,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 774,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 20 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 645,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 032,00 980,40 0,00 25,80 25,80 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 536,80 201,30 67,10 0,00 268,40 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 613,60 161,10 53,70 0,00 398,80 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 1 074,20 281,98 93,99 0,00 698,23 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 322,27 241,70 80,57 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 322,26 120,85 40,28 0,00 161,13 0,00 21 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

2022 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 645,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 32,25 32,25 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 774,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 23 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 1 290,00 1 225,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2016 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2017 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 3 934,58 3 737,85 0,00 158,03 38,70 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 10 072,69 3 423,49 1 141,16 0,00 5 508,04 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 510,00 433,50 38,03 11,36 27,11 0,00 29 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2018 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 6 127,58 5 821,20 0,00 261,23 45,15 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 3 866,54 1 208,26 402,76 0,00 2 255,52 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 320,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 2 158,00 1 834,30 166,85 46,93 109,92 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2019 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 4 128,00 3 921,60 0,00 167,70 38,70 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 1 403,79 604,19 201,40 0,00 598,20 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 2 770,00 2 354,50 230,75 60,88 123,87 0,00 30 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2020 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 4 192,58 3 982,95 0,00 196,73 12,90 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 5 799,78 1 812,37 604,13 0,00 3 383,28 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 320,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 2 276,00 1 934,60 202,08 61,79 77,53 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2021 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 3 418,58 3 247,65 0,00 145,13 25,80 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 2 869,13 1 006,93 335,64 0,00 1 526,56 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 2 242,00 1 905,70 204,65 65,83 65,82 0,00 31 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2022 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 3 999,00 3 799,05 0,00 167,70 32,25 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 1 366,00 1 161,10 132,95 35,98 35,97 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ 2 2.3 2.3.1 278,00 236,30 28,45 6,63 6,62 0,00 32 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV CELKEM PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 25 800,32 24 510,30 0,00 1 096,52 193,50 0,00 PRV 6 6B 19.2.1 24 011,93 8 055,24 2 685,09 0,00 13 271,60 0,00 PRV 6 6B 19.3.1 640,00 384,00 128,00 0,00 128,00 0,00 OP Z 2 2.3 2.3.1 11 600,00 9 860,00 1 003,76 289,40 446,84 0,00 33 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun h) Financování podle programů a ESI fondů Fond EFRR ESF EZFRV Program 2016 spolufinancování Podpora IROP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 OP Z 0,00 0,00 0,00 Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 0,00 0,00 0,00 Fond EFRR ESF EZFRV Program 2017 spolufinancování Podpora IROP 3 737,85 0,00 3 737,85 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 737,85 0,00 3 737,85 OP Z 433,50 38,03 471,53 Celkem ESF 433,50 38,03 471,53 PRV 3 423,49 1 141,16 4 564,65 Celkem EZFRV 3 423,49 1 141,16 4 564,65 Celkem Celkem 7 594,84 1 179,19 8 774,03 Fond Program 2018 spolufinancování Podpora EFRR ESF EZFRV IROP 5 821,20 0,00 5 821,20 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 5 821,20 0,00 5 821,20 OP Z 1 834,30 166,85 2 001,15 Celkem ESF 1 834,30 166,85 2 001,15 PRV 1 400,26 466,76 1 867,02 Celkem EZFRV 1 400,26 466,76 1 867,02 Celkem Celkem 9 055,76 633,61 9 689,37 34 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Fond Program 2019 spolufinancování Podpora IROP 3 921,60 0,00 3 921,60 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 921,60 0,00 3 921,60 ESF OP Z 2 354,50 230,75 2 585,25 Celkem ESF 2 354,50 230,75 2 585,25 EZFRV PRV 604,19 201,40 805,59 Celkem EZFRV 604,19 201,40 805,59 Celkem Celkem 6 880,29 432,15 7 312,44 Fond Program 2020 spolufinancování Podpora IROP 3 982,95 0,00 3 982,95 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 982,95 0,00 3 982,95 ESF OP Z 1 934,60 202,08 2 136,68 Celkem ESF 1 934,60 202,08 2 136,68 EZFRV PRV 2 004,37 668,13 2 672,50 Celkem EZFRV 2 004,37 668,13 2 672,50 Celkem Celkem 7 921,92 870,21 8 792,13 Fond Program 2021 spolufinancování Podpora IROP 3 247,65 0,00 3 247,65 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 247,65 0,00 3 247,65 ESF OP Z 1 905,70 204,65 2 110,35 Celkem ESF 1 905,70 204,65 2 110,35 EZFRV PRV 1 006,93 335,64 1 342,57 Celkem EZFRV 1 006,93 335,64 1 342,57 Celkem Celkem 6 160,28 540,29 6 700,57 35 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun Fond Program 2022 spolufinancování Podpora IROP 3 799,05 0,00 3 799,05 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 799,05 0,00 3 799,05 ESF OP Z 1 161,10 132,95 1 294,05 Celkem ESF 1 161,10 132,95 1 294,05 EZFRV PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 4 960,15 132,95 5 093,10 Fond Program spolufinancování Podpora IROP 0,00 0,00 0,00 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 ESF OP Z 236,30 28,45 264,75 Celkem ESF 236,30 28,45 264,75 EZFRV PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 236,30 28,45 264,75 Fond Program CELKEM spolufinancování Podpora EFRR IROP 24 510,30 0,00 24 510,30 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 24 510,30 0,00 24 510,30 ESF EZFRV OP Z 9 860,00 1 003,76 10 863,76 Celkem ESF 9 860,00 1 003,76 10 863,76 PRV 8 439,24 2 813,09 11 252,33 Celkem EZFRV 8 439,24 2 813,09 11 252,33 Celkem Celkem 42 809,54 3 816,85 46 626,39 36 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl SCLLD Opatření SCLLD Program osa / Priorita Investiční priorita / oblast cíl OP/operace PRV Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná jednotka Typ Indikátoru (výstup/ výsledek) Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník 31.12.2018 Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací majetku hasičských záchranných sborů IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 7 51 20 7 50 01 Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě % výsledek 30 31.12.2011 35 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP realizace výstup 0 1. 1. 2014 3 31.12. x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě srovnání cen obdobných projektů. Předpoklad: 1 realizace bezbariérového přístupu zastávky včetně všech potřených doplňkových aktivit (chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé a vodorovné dopravní značení, osvětlení, zvuková signalizace pro nevidomé apod. dle místa projektu) dle místa projektu v ceně předmětu pořízení cca 1 mil Kč. Dále 2 realizací v oblasti přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací včetně všech potřených doplňkových aktivit (chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé a vodorovné dopravní značení, osvětlení, zvuková signalizace pro nevidomé apod.) dle místa projektu v ceně předmětu pořízení cca 1,2 mil Kč.? JCI se poté rovná: (1 proj. * 1 mil.+ 2 proj. * 1,2 mil.) /3 = 1,13 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci opatření na bezpečnostní prvky (3,45 mil Kč, celé opatření 6,45 mil. Kč). 7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % výsledek 7 31.12.2011 10 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 37 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací majetku hasičských záchranných sborů I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 7 61 00 5 75 01 5 70 01 5 75 20 IROP 4 9D 4.1 6 75 10 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS Kapacita služeb a sociální práce km výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12. x Počet výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12. 0 sety výstup 0 1. 1. 2014 1 31.12. x 38 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402, Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě srovnání cen obdobných projektů, JCI 3 mil. Kč, kdy byla stanovena průměrná cena předmětu pořízení nové cyklostezky na cca 3 mil. Kč/1 km cyklostezky. V rámci SCLLD se nepředpokládají modernizace stávajících cyklostezek a cyklotras a nepředpokládá se pořízení míst pro jízdní kola). JCI se poté tedy rovná: (1 proj. * 3 mil.) /1 = 3 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci opatření na cyklodopravy (nová cyklostezka) (3 mil. Kč, celé opatření 6,45 mil. Kč). Cílová hodnota indikátoru a milníku byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrná cena byla stanovena na základě srovnání cen obdobných projektů a činí 0,8 mil. Kč/úpravu objektu, v rámci indikátoru se předpokládají především následující úpravy: rozšíření zbrojnice pro zásahovou techniku, výstavba garáží pro zásahovou techniku, úprava vjezdu pro zásahovou techniku, které budou v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP a dokumentu Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a nových rizikům v období 2014-2020 JCI 0,8 mil. Kč. Zdůvodnění milníku: Došlo k zohlednění harmonogramu výzev a vzhledem k nepřipravenosti stavebního projektu bude realizace probíhat (či bude ukončena) až po 2018 a proto je hodnota milníku nulová. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Předmětem pořízení jednoho setu je 1*hadicový kontejner/přívěs v ceně 400 tis. Kč. Průměrná cena byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu, průměrná cena je 400 tis. Kč/ 1 set, tedy výsledná cena JCI je 400 tis. Kč. území výsledek 108 31.12.2014 48 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP klienti výsledek 151 1. 1. 2014 161 31.12. x Výchozí údaje indikátoru byly získané v rámci analýzy území. Do indikátoru nebyly zahrnuty hodnoty pro pobytové služby. SCLLD počítá v rámci IROP s podporou dvou zařízení komunitního charakteru. Cílová hodnota vychází z předpokladu

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práce 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstup 0 1. 1. 2014 2 31.12. x 1,0 úvazku v rámci 1 komunitního centra. Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom projektu předpokládat okamžikovou kapacitu 5 osob, celkem tedy navýšení kapacity o 10 osob. Typem zařízení je zázemí komunitního charakteru. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny, JCI 1,25 mil. Kč. Průměrné ceny MAS stanovila na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. Průměrná cena na jedno zázemí komunitního charakteru činí 1,25 mil. Kč. Při této ceně je zázemí zbudováno min. pro 10 osob u zázemí komunitního charakteru, které neposkytují sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kulturyii.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práceiv.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 5 00 20 5 01 20 5 00 00 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let Počet podpořených vzdělávacích zařízení % výsledek 77,3 31.12.2013 90,5 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP Osoby Výsledek 0 31.12.2013 20 31.12. X zařízení výstup 0 1. 1. 2014 8 31.12. 3 39 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402, Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. SCLLD počítá s podporou dvou zařízení pro péči o děti do 3 let. Z indikátoru 5 00 01 vyplývá, že celková kapacita těchto dvou zařízení bude 20 dětí. Předpokládá se tedy, že dojde k využívání 20 osobami (rodiči). V tomto indikátoru, se za každé dítě bere vždy jeden rodič, jako osoba, která může jít díky umístění dítěte do zaměstnání. V území MAS Lanškrounsko se nenachází žádné zařízení tohoto typu, proto výchozí hodnota je 0. Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 6x MŠ, 2x zařízení pro péči o děti do 3 let. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 6* pořízení vybavení (předpoklad 6 MŠ), 2* stavební úpravy (předpoklad 2 zařízení pro péči o děti do 3 let). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena na 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena na 0,3 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun poté rovná: (2 proj. * 1 mil.+ 6 proj. * 0,3 mil.) /8 = 0,475 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (3,87 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 3 projektů v opatření Školství před 31. 12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci. 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby výstup 0 1. 1. 2014 80 31.12. x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů zařízení 6x MŠ = 60 osob, 2x zařízení pro péči o děti do 3 let = 20 osob. Zdůvodnění nulové hodnoty výstupového indikátoru: V území MAS Lanškrounsko se nenachází žádné zařízení tohoto typu, proto výchozí hodnota je 0. I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 40 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 1. 1. 2014 10 31.12. 4 Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 8x ZŠ, 2x SŠ. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 5* pořízení vybavení (předpoklad 4 MŠ a 1 SŠ), 5* stavební úpravy (předpoklad 4 MŠ a 1 ZŠ). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena 0,28 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (5 proj. * 1 mil.+ 5 proj. * 0,28 mil.) /10 = 0,64 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (6,45 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 50 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 4 projektů v opatření Školství před 31. 12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 4 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci. 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby výstup 0 1. 1. 2014 100 31.12. x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů zařízení - 8x ZŠ = 80 osob, 2x SŠ = 20 osob. 41 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12. x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kulturyii.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 1. 1. 2014 8 31.12. 3 Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání, 2x zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 4* pořízení vybavení (předpoklad 3 zařízení pro celoživotní vzdělávání a 1 zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání), 4* stavební úpravy (předpoklad 3 zařízení pro celoživotní vzdělávání a 1 zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena 0,28 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (4 proj. * 1 mil.+ 4 proj. * 0,28 mil.) /8 = 0,64 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (5,16 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 3 projektů v opatření Školství před 31. 12. 2018, proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci. 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstup 0 1. 1. 2014 80 31.12. x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor 5 00 00. Rozpad dle jednotlivých typů zařízení 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání = 60 osob, 2x zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání = 20 osob. V.2 Zamezit dalšímu úbytku zemědělských subjektů, udržet příznivý PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B 19.2.1 9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup 0 1. 1. 2014 10 31.12.2022 5 Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. 42 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a zvýšit podíl ekologického zemědělství v regionu 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) pracovní místa výsledek 0 1. 1. 2014 1 31.12.2022 0 Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) V.2 Zamezit dalšímu úbytku zemědělských subjektů, udržet příznivý poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a zvýšit podíl ekologického zemědělství v regionu PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B 19.2.1 9 37 01 9 48 00 Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup 0 1. 1. 2014 2 31.12.2022 1 pracovní místa výsledek 0 1. 1. 2014 0 31.12.2022 0 Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) III.1 Podpořit stávající malé a střední podniky a umožnit vznik nových za účelem diversifikace drobného a středního podnikání v regionuiii.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B 19.2.1 9 37 01 9 48 00 Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup 0 1. 1. 2014 9 31.12.2022 5 pracovní místa výsledek 0 1. 1. 2014 1 31.12.2022 0 Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace. (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) III.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska V.3 Podpořit šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B 19.2.1 9 30 01 Celková plocha ha výstup 0 1. 1. 2014 6 31.12.2022 4 9 27 02 Počet podpořených operací akce výstup 0 1. 1. 2014 3 31.12.2022 2 Hodnota byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě projektových záměrů v území Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. V.3 Podpořit šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích III.1 Podpořit stávající malé a střední podniky a umožnit vznik nových za účelem diversifikace drobného a středního podnikání v regionu PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B 19.2.1 9 37 01 9 48 00 Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup 0 1. 1. 2014 5 31.12.2022 2 pracovní místa výsledek 0 1. 1. 2014 0 31.12.2022 0 Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) 43 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun IV.3 Zvýšit identitu občanů s územím Lanškrounska II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. III.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B 19.3.1 9 25 01 Celkové výdaje EUR výstup 0 1. 1. 2014 18929 31.12.2022 x Hodnota byla stanovena, tak aby respektovala max. přidělenou alokaci na projekty spolupráce (512 532 Kč). MAS ve finančním plánu nastavila alokaci na 512 000 Kč. Tato částka byla přepočítána dle kurzu 27,048 Kč/EUR (hodnota dle ŘO) a zaokrouhlena. 44 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl SCLLD Opatření SCLLD Progra m osa / Priorita Investi ční priorita / Prioritn í oblast cíl OP/ operace PRV Kód NČI 2014+ Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek) Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník 2018 Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny II. 1 Poskytovat dostupné a kvalitní sociální služby (ambulantní, terénní i pobytové) pro všechny dotčené skupiny obyvatel III. 2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práce OPZ 1 Podpora sociálního začleňovaní osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ 2 2.3 2.3.1 6 00 00 6 70 01 Celkový počet účastníků Kapacita podpořených služeb Účastníci Výstup 0 Místa Výstup 0 2013 2013 52 3 X x Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1 a to ve výši 26,3 % z celkové alokace OPZ a výši indikátoru 6 70 01. Jedná se o celkový počet účastníků, kteří naplnili podporu v minimální výši 40 h a jsou identifikovatelní, lze tedy předpokládat, z celkové možné výše kapacity bude takto podpořených 52 klientů, tedy klientů naplňující pravidla daného indikátoru. Způsob stanovení: Pokud lze podpořit max. 2,5 úvazku z dané alokace a při stanovené kapacitě 15, je poté možné při délce projektů 3 roky podpořit očekávat 52 podpořených osob. Předpoklad je na 1 úvazek 7 klientů na rok, tedy 2,5 úvazku * 7 klientů * 3 roky = 52 Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Hodnota indikátoru je v souladu s 6 70 10 a 6 70 01. Hodnota indikátoru je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu kapacity území a sběru možných projektových záměrů. Dle celkové indikované alokace a 26,3% podílu na toto opatření byla stanoven indikátor na kapacitu podpořených služeb na celkem 3 místa. Způsob výpočtu: Zde je možné dohledat mediány platů a mezd v systému ISPV (MPSV) kód činnosti je 2635. Tedy průměr mediánu platu a mzdy je poté 24 644, tedy superhrubá 33 023 Kč s předpokladem podpory na 3 roky u max. 2,5 úvazku = cca 3 mil Kč. Náklady na 1 úvazek poté činní průměrně cca 396 tis. Kč na 1 rok. V případě kratších projektů či menší výše úvazku, lze zbylé finance čerpaní na vybavení či další pomůcky. Cílová hodnota je tedy cca 3 a zohledňuje max. výši podpory 2,5 úvazku v rámci realizace opatření. Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom projektu v rámci aktivit tohoto opatření předpokládat okamžikovou kapacitu 1. "Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. "Služba" je 45 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ 22712402,