ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

2 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE KŘIŽOVATKA OBDOBÍ LET 2011-2016 ŘÍJEN 2011

OBSAH 1. PŘEDMLUVA. 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 4 2.1. SPECIFIKACE ÚZEMÍ 4 2.2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT.. 5 2.3. AKTIVITY OBČANŮ 6 2.4. PODNIKATRELSKÉ PROSTŘEDÍ.. 7 2.5. PÉČE O NEMOVITÝ MAJETEK. 8 2.6. OBČANSKÁ VYBAVENOST.. 9 2.7. PÉČE O MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ.. 10 2.8. PÉČE O KRAJINU 11 2.9. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 11 2.10. MAJETEK A ROZPOČET. 12 3. ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ.. 13 4. AKCE OBNOVY INFRASTRUKTURY.. 14 4.1. DEFINICE CÍLŮ.. 14 4.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ. 14 5. AKCE OBNOVY KULTURNÍ KRAJINY.. 16 5.1. DEFINICE CÍLŮ... 16 5.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ. 16 6. AKTIVITY ROZVOJE HOSPODÁŘSTVÍ.. 17 6.1. DEFINICE CÍLŮ... 17 6.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ... 17 7. OSTATNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY. 19 7.1. DEFINICE CÍLŮ... 19 7.2 SPECIFIKACE PROJEKTŮ 19 8. BILANCE A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 20 8.1 VSTUPNÍ BILAMČNÍ SITUACE 20 8.2. STÁLÉ PŘÍJMY A VÝDAJE. 21 8.3. FINANCOVÁNÍ ROZVOJE. 22 9. ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE.. 23 10. PROCES REALIZACE.. 24 2

1. PŘEDMLUVA Předložený materiál představuje aktualizaci a rozšíření Rozvojového strategického dokumentu obce Křižovatka z roku 2000. Identifikace organizace má následující strukturu (tabulka 1.). Základem je jak aktualizace rozvojových aktivit a projektů obce, tak rozšíření rozvojové koncepce do standardní podoby Plánu rozvoje obce. Plán je koncipován na období 2011 až 2016 (standardní pětileté období od roku schválení). Tabulka 1. Identifikace organizace Obec Křižovatka (NUTS 5 - CZ04115 54596) Základní sídelní jednotky 3 (Křižovatka, Nová Ves, Mostek) Části obce 2 (Křižovatka, Nová Ves) Počet obyvatel 279 Katastrální výměra 1 413 ha (3 katastrální území) Adresa Křižovatka 25, 351 34 Skalná oukrizovatka@cbox.cz Starosta Jan Strachota Obec s rozšířenou působností Cheb (NUTS 4- CZ0411) Kraj Karlovarský (NUTS 3 CZ041) Zpracování materiálu Zdeněk Sysel, Ing. Erik Maca Základem je vytvoření (obrázek 1.) čtyř prioritních os akcí (projektů) a dalších aktivit (obnova infrastruktury, obnova kulturní krajiny, rozvoj hospodářství a ostatní podpora). Výstupem jednotlivých akcí a aktivit jsou rámcové rozpočty vázané na ekonomiku a a reálnost rozvojových plánů (výhled stálých výdajů a příjmů, finanční plán rozvoje, rozpočtový výhled a bilance, souhrnná finanční analýza). Součástí dokumentu jsou následně i analýza rizik vyplývajících z realizace rozvoje a definování základních opatření pro realizaci rozvoje a omezení rizik. Celé řešení je postaveno na průběžné aktualizaci materiálu prostřednictvím kontroly, adaptace a změn. Obrázek 1. Struktura a vazby jednotlivých částí dokumentu Charakteristika obce (historická, geografická, demografická, sociální, kulturní, technická, hospodářská, majetková, rozpočtová) Řešení katastrálního území prioritní osy Akce obnovy infrastruktury Akce obnovy kulturní krajiny Aktivity rozvoje hospodářství Ostatní podpůrné Ekonomika a rozvoje (vstupní rozpočet, bilance a finanční analýza, stálé příjmy a výdaje, rozpočtový výhled, bilance a finanční analýza) Rizika rozvoje (finanční, právní, technická, provozní) Proces realizace (organizace a řízení procesu, činnosti) 3

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 2.1. SPECIFIKACE ÚZEMÍ Vznik obce Křižovatka je možné datovat již od roku 1199. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1322. V roce 1930 v obci žilo 944 obyvatel. Tento počet od té doby klesal až na dnešních 275 obyvatel. Současné území obce je rozděleno pro účely evidence a statistiky na dvě části Křižovatku a Novou Ves (obrázek 2.), které tvoří celkem tři katastrální území. Těmi jsou Křižovatka, Nová Ves u Křižovatky a Mostek. Původní zástavba jednotlivých částí obce se vyvinula a navzájem lišila podle sociálního složení obyvatel a charakteru jimi vykonávaných profesí. Původně většinu čísel popisných tvořily statky. Tedy uzavřené dvory ve kterých byla soustředěna funkce bydlení, ustájení hospodářského zvířectva, uskladnění produktů a zemědělského nářadí a strojů. V souvislosti se vznikem dostatečné míry obživy i v jiném oboru než zemědělství byla zástavba doplňována domky vybavenými pouze drobnými hospodářskými objekty. Tím vznikl souběžně další charakter architektury vnitřního území obce (obrázek 3.). Změna způsobu hospodaření v důsledku kolektivizace po II. světové válce pak přinesla jednak výstavbu velkokapacitních hospodářských objektů na straně jedné, jednak chátrání a postupnou likvidaci původních usedlostí na straně druhé. Potřeba bytů pro nové zaměstnance zemědělských podniků byla řešena výstavbou nových bytových domů, popřípadě rodinných domů. V roce 1930 bylo v obci 133 domů. K dnešnímu dni je jich 87. Obec má 279 obyvatel, z toho 214 v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel je 37 let. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovou dopravou. Spojení vlakem je ze sousední obce Velký Luh, která je vzdálena dva kilometry. V současné době je v obci jediný zaměstnavatel Zemědělské družstvo Křižovatka, které se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Za zaměstnáním obyvatelé obce dojíždí také do okolních měst a obcí. Krajina je částečně zalesněna (10% území), je zde několik rybníků a mokřadů, ale z větší části převažuje zemědělská půda (přibližně 50% orné půdy, 30% luk a pastvin). Obec se nezabývá vlastní přímou hospodářskou činností. Obrázek 2. Geografická poloha obce 4

Obrázek 3. Letecké snímky Křižovatka a Nová Ves 2.2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Obyvatelé obce se kvalitně zapojují do různých sociálních, kulturních a sportovních aktivit. V jejich rámci se podílí nejen na plánování, ale i na samotné realizaci vytvořených projektů. Svojí činností nejen spoří finanční prostředky rozpočtu, ale vytvářejí klima spolupráce pro mladou generaci. V obci aktivně působí Dobrovolní hasiči, Tělovýchovná jednota, Fotbalový klub a Rybáři. Členové těchto spolků se ve velkém rozsahu prolínají a mnoho aktivit provádí společně. Typickým činnostmi jsou tradičního dětský den, mikulášská besídka, maškarní dětský rej, rozsvícení vánočního stromu, stavění máje, masopustní průvod, různých turnaje, závody a realizace dalších akcí. Významnou činností dobrovolných hasičů, tělovýchovy, fotbalistů a rybářů je aktivní podílení na činnosti mládeže, rozvíjení sportovního, společenského a kulturního života v obci. Každá organizace má souběžně svěřený obecní majetek o který se kvalitně stará. Hasiči mají na starost hasičskou zbrojnici a místní hřbitov, kde provádí údržbu a v případě pohřbu přípravu hrobu a uložení zemřelého. Tělovýchova má na starost provoz tělocvičny a údržbu dětského hřiště s herními prvky. Fotbalisti mají na starost kabiny a fotbalové hřiště a údržbu veřejného osvětlení v obci. Rybáři se starají o obecní rybníky a úpravu jejich okolí. Obec investuje do sportovního a kulturního zázemí a spolky na oplátku snižují svou dobrovolnou prací obci její provozní výdaje. V rámci infrastruktury je zřízena obecní knihovna, která byla přestěhována do nových prostor. Navštěvují jí děti i dospělí. Ke knihovně patří i hojně využívaná klubovna pro děti s počítačovou technikou napojenou na internet. Používání výpočetní techniky je pro návštěvníky obce zdarma. Obec v rámci informování obyvatel vydává občasníky a pořádá dotazníkové ankety, při kterých se občané mohou vyjádřit k řešeným otázkám a mají tak přímou možnost se podílet na rozhodování. V poslední době to bylo například řešení záchrany kostela sv. Kateřiny a projektu Multifunkčního centra. 5

2.3. AKTIVITY OBČANŮ Obyvatelé obce se přímo podílí svou bezplatnou prací a pomocí na její obnově. Základním principem je, že za přispění jak z Karlovarského kraje, popřípadě MMR tak i dalších zdrojů se pořídí materiál a práce je dílem spoluobčanů (sázení stromů, úprava terénu, elektrikářské práce, instalatérské práce, zednické a jiné práce). Nejen že obec ušetří významné finanční prostředky, ale hlavním výsledkem je společná činnost a plánování života v obci, ve které společně žijí (styl života je založený na kooperaci). V obci byla v minulých letech zrušena jak škola, tak později i školka. Děti jsou však zapojeny do veškerého dění v obci prostřednictvím spolků. V roce 2007 se na základě jejich návrhů podařil zrealizovat za přispění Ministerstva pro místní rozvoj a Programu obnovy venkova (MMR POV) projekt s názvem Dobrý nápad obnovit hřiště, ve stejném roce za přispění Karlovarského kraje (KVK) projekt Navrácení původních hodnot. V roce 2008 se byl realizován projekt pro děti Zpívající altán (obrázek 4.), s podporou Nadace partnerství projekt Zelená dětem a za přispění KVK projekt Navrácení původních hodnot II etapa. V roce 2009 se podařily s příspěvkem KVK realizovat projekty Dětský sen a Navrácení původních hodnot III etapa. V roce 2010 se uskutečnil projekt dětí Volný čas, který vyřešil vytvoření místa pro společné setkávání v podmínkách nepříznivého počasí. Základem je zapojení dětí prostřednictvím vlastních aktivit (obrázky, přání, soutěže). V dalších letech je cílem vybudování atletické dráhy v areálu fotbalového hřiště a Multifunkčního centra. Obrázek 4. Výsledek projektu Zpívající altán Zástupci obce navštěvují seniory životních při výročích. Při besedách jsou též informováni o dění v obci. Jsou akceptovány jejich názory na zlepšení činnosti. Tradičně na konci roku se uskutečňuje setkání v nově zrekonstruovaném sálu. Spolupráce s občany je všeobecně na velmi dobré úrovni. Jsou vtahováni a zapojováni do dění v obci, nejen na zastupitelstvu obce, ale i na společných setkáních. Souběžně mají prostřednictvím anket možnost vyslovovat názory, popřípadě náměty na další rozvoj. Připomínky se vztahují nejen ke kulturním a společenským akcím, ale i samotným rozvojovým projektům a řešením investic zaměřených na zlepšení života v obci. 6

2.4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V současné době v obci sídlí jediný zaměstnavatel. Tím je Zemědělské družstvo Křižovatka (ZDK), které zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců (25% obyvatelstva v aktivním věku). ZDK se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Základem je chov hovězího dobytka pro mléčnou a masnou výrobu a chov prasat. Činnost se svým působením významnou měrou stará o okolní krajinu kde kvalitním hospodařením zkulturňuje 1 300 ha půdy. Ekonomická situace družstva z důvodu nerovných podmínek na trhu se zemědělskými komoditami je však kritická. Případný bankrot by měl velký vliv na obec samotnou a její zaměstnanost. V obci dále působí tři soukromí zemědělci, kteří se zabývají rostlinou i živočišnou výrobou a soukromí poskytovatelé služeb. Obec dlouhodobě spolupracuje se ZDK na společných projektech zaměřených na zkulturnění zanedbaných pozemků. Obdobně spolupracuje při přípravě projektů obecní zeleně, včetně poskytování techniky při jejich realizaci. V rámci ostatních projektů poskytuje ZDK i své další kapacity (truhlárna, strojním vybavení). Mezi akce, které se v minulém období realizovaly, patří zejména stromořadí, rekonstrukce místních komunikací, chodníků, kulturního sálu, tělocvičny, terasy s bezbariérovým přístupem, zastávek či dětského hřiště (obrázek 5.). Občané na oplátku vypomáhají ZDK svou prací při jeho činnosti (sezónní práce a činnosti). Za tuto velmi dobrou spolupráci obec Křižovatka v roce 2008 vyhrála v soutěži Vesnice roku 2008 v rámci KVK oranžovou stuhu, která byla oceněním dlouholeté spolupráce na obnově vesnice. Spolupráce je charakteristická i pro činnost dvou mysliveckých sdružení a činnost včelařů (především oblast spolupráce s dětmi) a vytváření pozitivního vztahu k přírodě). Obrázek 5. Výsledky spolupráce obce a ZDK Skutečností je, že místní zemědělská činnost vytváří klasické suroviny, které nejsou (s výjimkou výroby krmiv pro prasata a výkrmu dobytka) finálně zpracovány. Již delší dobu je hledána cesta jak společnými silami vytvořit podmínky pro finalizaci produkce. Základním problémem jsou investice a jejich. Řešení je prioritou. V letošním roce je připravován projekt Moštárna, která umožní zpracovat nevyužité ovoce. 7

V rámci služeb je provozován obchod se smíšeným zbožím se základním sortimentem a hospoda. Dále v obci působí další živnostníci (zedníci, instalatéři, topenáři, elektrikáři a autoopraváři). Základní rozvojovým odvětvím je v krajském kontextu rozvoj cestovního ruchu. Místní zemědělci se dnes přímo nepodílí na venkovské turistice vytvářením tradičního zázemí (agroturistika). Jedinou aktivitou jsou návštěvy chovů. V současné době je projektováno zhotovení cyklostezky, která propojí okolní obce od páteřní cyklostezky podél řeky Ohře až do sousední SRN. Projekt je řešen společně se sousedními obcemi sdruženými ve svazku obcí Kamenné vrchy. 2.5. PÉČE O NEMOVITÝ MAJETEK V obci se v minulosti nacházely zemědělské usedlosti, které byly postupně likvidovány. Do současnosti se zachovalo několik statků, které zvýrazňují typ vzniku osídlení. Současní vlastníci se snaží statky rekonstruovat a dát obci tradiční charakter. Památkou je kostel sv. Kateřiny, který je v současné době uzavřený z důvodu rekonstrukce. Obec na počátku tohoto roku 2009 kostel převzala od Římskokatolické církve do svého vlastnictví. Jedná se o jedinou kulturní památku v obci z které vychází i podoba znaku. V roce 2008 byl realizován projekt Úprava veřejného prostranství před kostelem sv. Kateřiny. Byla vybudována náves ke společnému setkávání. V loňském roce pak byl odvrácen jeho havarijní stav. Podařilo se provést statické zabezpečení věže, výměnu věžní krytiny, restaurování vitrážových oken a dveří, vyspravení a natření fasády, a restaurování hodinového stroje a věžních hodin (obrázek 6.). Další etapou je restaurování vnitřních částí kostela prostřednictvím projektu Záchrana kostela sv. Kateřiny II etapa. Projekt zahrnuje restaurování tribuny a zdí v lodi kostela. Obrázek 6. Rekonstruovaný kostel sv. Kateřiny Obec je souběžně protkaná novou zástavbou, která vytváří nový prvek v obci. Noví stavitelé se snaží zachovat vesnický ráz staveb a postupně usilují o odstranění nešvarů, které byly v minulosti provedeny. Nová zástavba je řešena pro venkovský typ a regulativy jsou začleněny v připomínkované místní závazné vyhlášce Územního plánu obce. Veškeré investice jsou projednávány na veřejných zasedáních s občany. Návrhy jsou zakomponovány do projektových dokumentací a následně i prakticky realizovány. 8

2.6. OBČANSKÁ VYBAVENOST Obec má po rekonstrukcích k dispozici kulturní sál s restaurací, tělocvičnu s posilovnou a fotbalové kabiny se zázemím. V loňském roce byla dokončena vestavba půdního prostoru nad restaurací. Prostory slouží jako infocentrum, knihovna, kancelář obecního úřadu a dvě bytové jednotky. V podstatě bylo vytvořeno Centrum společenského života (obrázek 7.). Po přestěhování obecního úřadu pak došlo k uvolnění budovy, která po veřejné diskusi může sloužit jako dům s pečovatelskou službou, či bytový dům. V letošním roce bude vytvořen ze stráně vedle fotbalového hřiště vesnický amfiteátr. Je rovněž zpracována projektová dokumentace na projekt Centrum společenského života, které bude mít všestranné využití a své zázemí zde najde technická četa, dobrovolní hasiči i místní děti a mládež í pro svůj každodenní život. Obrázek 7. Centrum společenského života obce Křižovatka V obci Křižovatka jsou dokončeny vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod a plynofikace. Do spádové obce Nová Ves byl před čtyřmi lety zhotoven přivaděč pitné vody. Tím byla zabezpečena základní potřeba obyvatel, která byla několik desetiletí nemožná. Stejně tak je řešeno napojení zbylých obyvatel na kanalizaci z důvodu nízké polohy a nemožnosti napojení. V plánu je přečerpávající stanice. Další aktivitou je rekonstrukce sítě dešťové kanalizace s odvodem vody z veřejných prostranství do požárních nádrží. O odpadové hospodářství se stará dodavatelská společnost, která zajišťuje odvoz komunálního i tříděného a separovaného odpadu, který je obyvateli tříděn na vysoké úrovni. Aktivně je využíván aktivní biologický odpad prostřednictvím kompostování. V minulých letech jsme zrealizovali projekt Ekokontajnéry, který měl za výsledek pořízení kapacit pro umístění nebezpečného a zpětného odpadu. V současné době nejsou využívány zdroje netradiční energie. Zastupitelstvo v minulých letech uzavřelo smlouvu o spolupráci s dodavatelskou společností, která má v úmyslu v katastrálním území Křižovatka vytvořit větrný park. Na základě vyjádření občanů, kteří byly z nadpoloviční většiny pro, obec tento záměr podporuje. Ve všech obecních objektech jsou pak 9

vyměňovány kotle na tuhá paliva na plynové, kondenzační. Objekty jsou postupně kompletně zateplovány (tělocvična, kulturní sál, restaurace, obchod) a dochází tím ke snižování provozních výdajů. Projektová dokumentace Multifunkčního centra využívá nejen tepelného čerpadla, ale i solárních kolektorů tak, aby byla budova energeticky soběstačná a nevytvářela provozní náklady. 2.7. PÉČE O MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ Základním cílem je vytvořit původní tvář místního prostředí, kdy je třetím rokem (viz. 2.3.) realizován projekt Navrácení původních hodnot, primárně prostřednictvím výsadby stromořadí. Jsou zanechávány původní druhy stromů a realizována společná nová výsadba a to hlavně při společných setkávání, kdy rodiny s dětmi a jednotlivci sází stromy. Společně s občany je zabezpečována údržba zelených ploch. Cílem je rozšiřování s vytvoření plošného zeleného rázu obce. Do dnešního dne byly vysázeny stovky vzrostlých stromů výšky třech metrů a velké množství sazenic a keřů. V roce 2009 byl realizován projekt Dobrý nápad obnovit hřiště, kdy uprostřed vsi, po rozbořeném bývalém zimním stadionu, se podařilo vytvořit kvalitní zelené zázemí se zpevněnou plochou sloužící také k pořádání kulturních akcí, chvíle odpočinku a ke společnému setkávání. Další aktivitou je i již zmiňovaný projekt Úprava veřejného prostranství před kostelem sv. Kateřiny. Tím vznikla klasická vesnická náves. Částečně se podařilo zrekonstruovat dětské hřiště, kde již zmíněným projektem Zpívající altán. Velkoplošný altán slouží pro pořádání společných pěveckým maratónů, koncertů, zábavy a pohody v přírodě pod širým nebem (obrázek 8.). Obrázek 8. Dětské hřiště a Zpívající altán Aktivity jsou směrovány nejen na údržbu vodních nádrží sloužících jako zdroj pro udržení vody v krajině. Po dlouhých letech byl uskutečněn projekt Revitalizace vodních nádrží Křižovatka část Nová Ves podpořený OPŽP. Došlo k vyčištění rybníků, upravení hrází, zhotovení bezpečnostních přelivů a vysázení doprovodné zeleně. Rybníky se staly dominantou obce. Přes rybníky vede lávka tvořící opticky hráz, která se zde v minulosti nacházela. Souběžně byla dokončena i klasická, vesnická fontána, inspirovaná dětskými Krakonošovými pohádkami. 10

O pořádek v obci se starají jak zaměstnanci obce, tak samotní obyvatelé, kteří své pozemky a stavby každoročně zkrášlují květinovou výzdobou a péčí samotnou. Obec využívá pracovníků uvolněných u Úřadu práce, odsouzených i práci spolků, které se starají o svěřený majetek. Sbor dobrovolných hasičů má navíc na starost místní hřbitov, kde se starají o sekání trávy, úklid a celou údržbu. Hřbitovní zeď, která se stářím částečně rozpadá postupně renovují. Tělovýchovná jednota se stará o údržbu a provoz dětského hřiště, fotbalisté o údržbu a provoz fotbalového hřiště s veřejným osvětlením a rybáři o vodní plochy a jejich okolí. 2.8. PÉČE O KRAJINU O zemědělské a lesní pozemky se starají místní zemědělci a lesníci, kteří připravují plány jejich obhospodařování. Pozemky zamořené bolševníkem velkolepým se snaží zemědělci vyčistit přírodní cestou vypasením dobytkem. Tato metoda má značný úspěch. Neřeší však zamokřené plochy, kde je boj marný. V katastru obce souběžně místní myslivci vysázeli biokoridor. Je v plánu realizovat projekt s výsadbou stromořadí a propojit tak obec Křižovatka s obcí Nová Ves vzdálenou tři kilometry. V obci by mělo v následujících letech i nadále docházet k výsadbě a oživení zeleně a vytvoření tak kvalitního venkovského prostředí (obrázek 9.). Dochází k úpravám vodních ploch k zadržení povrchové vody v krajině. Rovněž se jsou obnovována boží muka a křížky, kterých je v okolí nespočet. Zachován je i charakter a typ stavebních objektů v krajině. Obrázek 9. Venkovský charakter obce 2.9. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V současné je využíváno technické vybavení pořízené v roce 2005 prostřednictvím příspěvku KVK. V knihovně mají občané možnost využít počítačovou techniku zapůjčenou v rámci projektu Informační a komunikační technologie pro veřejnost KVK. Využíváno je bezplatné připojení k internetu společností Sauron CZ, která poskytuje své datové služby ostatním obyvatelům obce. V loňském roce došlo k instalaci nového bezdrátového rozhlasu a je možnost informovat, popřípadě varovat obyvatele obce nejen hlasem, ale i formou SMS zpráv. Prostřednictvím KVK jsou zřízené internetové stránky, s průběžnou aktualizací. K dispozici je kontaktní místo Czech POINT. 11

2.10. MAJETEK A ROZPOČET Za období let 2008 až 2010 došlo ke zvýšení stálých aktiv obce prostřednictvím investic (jsou zohledněny kapitálové příjmy z prodeje majetku) o více jak 10 milionů Kč. Stálá aktiva tak dosahují (podrobně kapitola 8.) 27 milionů Kč. Základem je cena pořízení. Především u staršího majetku typu staveb (více jak 19 milionů Kč) není stanovena tržní cena prostřednictvím odhadů. Odhady bude nezbytné realizovat v případě úvěrového rozvoje (ve vstupní variantě tohoto materiálu není uvažováno). Obrázek 10. Rozvojové území Areálu fotbalového hřiště Rozpočty obce měly v období posledních tří let kolísavý charakter (podrobný přehled o struktuře poskytuje kapitola 8.). V roce 2008 činily celkové příjmy 8 306 tisíc Kč (z toho daňové příjmy 3 115 tisíc Kč) a výdaje ve výši 9 308 tisíc Kč (deficit 1 002 tisíc Kč). V roce 2009 byly celkové příjmy 15 345 tisíc Kč (z toho daňové 3.209 tisíc Kč) a výdaje byly vynaloženy výši 14 923 tisíc Kč (přebytek 422 tisíc Kč). V roce 2010 dosáhly celkové příjmy 11 466 tisíc Kč (z toho daňové 3 026 tisíc Kč) a výdaje ve výši 8 340 tisíc Kč (přebytek 3 126 tisíc Kč). Celkový výsledek za období let 2008 až 2010 tak představuje přebytek 2 546 tisíc Kč a vytváří předpoklad pro zapojení těchto prostředků do rozvoje v příštích letech (rezerva).rozpočet na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný na příjmové a výdajové části ve výši 5 274 tisíc Kč. Obec se snaží uplatnit v získávání různých dotačních titulů a sponzorských darů především z národních a regionálních zdrojů k realizaci potřeb rozvoje venkovského prostředí. V období let 2008 až 2011 se primárně jednalo především o účelové dotace KVK a z Programu obnovy venkova (POV) MMR a dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). V příštím období bude nezbytné realizovat i projekty vázané na strukturální fondy Evropské unie. V současnosti se jedná (do roku 2013) především o OP Životní prostředí a ROP NUTS II. Severozápad). Za základní prioritní osy zastupitelstvo obce považuje obnovu infrastruktury (osa A.), obnovu kulturní krajiny (osa B), rozvoj hospodářství (osa C) a ostatní podpůrné (osa D). Podrobný rozpis akcí je uveden v kapitolách 4. až 7. předloženého strategického rozvojového materiálu. 12

3. ŘEŠENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ Obec má zpracovaný Územní plán obce Křižovatka, který byl v etapách zpracováván od roku 2002 a čistopis byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2004. Celý proces byl připomínkován při veřejném projednání jednotlivých etap. Zpracovatelem je Ing. arch. Luděk Vystyd. V současné době byly zahájeny práce na novém územním plánu. Vstupní program obnovy vesnice byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.06.2004. Zpracování proběhlo za účasti obyvatelů obce, kteří navrhovali různé podměty ke zlepšení života na venkově. V současné době je zpracována kompletní aktualizace tohoto dokumentu tak aby vyhovoval místním potřebám (obrázek 11.). Obrázek 11. Katastrální území a struktura rozvoje 13

4. AKCE OBNOVY INFRASTRUKTURY 4.1. DEFINICE CÍLŮ Základním cílem rozvoje obce v návaznosti na jednotlivé projekty je vytvoření předpokladů pro kvalitní styl života občanů. Jedná se především o následující vázané na vnitřní infrastrukturu cílového území v prioritní ose A. Vytvoření kulturních podmínek pro volný čas (investice kulturní vyžití a zázemí). Rozšíření podmínek pro volný čas obyvatel (investice sportovní a spolky)rekonstrukce komunikací a budov v rámci majetku obce (obnova majetku). Zasíťování pozemků pro novou výstavbu ve vazbě na priority rozvoje hospodářství. 4.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ Do této prioritní osy bylo zařazeno 6 rozvojových projektů (tabulka 2.). Celkový objem finančních prostředků v šestiletém časovém horizontu (2011 až 2016) činí 26 350 tisíc Kč. Z toho objem užitých vlastních peněžních prostředků činí 12 850 tisíc Kč a objem účelových dotací činí 13 500 tisíc Kč. Souběžně bude majetek (pozemky, opravené budovy) odprodán zájemcům jak z řad místních občanů, tak externích zájemců (předpoklad prodeje do roku 2016 v objemu 8 000 tisíc Kč). Tabulka 2. akcí obnovy infrastruktury A 01 Název projektu Amfiteátr a jeho vybavení Příprava 2010 Příprava 0 Realizace 2011 Realizace 400 Obec 400 Vlastní 400 Dotace 400 Úvěr 0 Vesnický amfiteátr u fotbalového hřiště s kapacitou odpovídající lokálním potřebám.pořádání sportovních, kulturních a dalších akcí pod širým nebem. Akce vytváří společně s atletickou dráhou (rychlejší vyhrává) prostor pro volného času obyvatel obce diferencované podle věku a aktivit (děti, spolky, kultura, sport a další ). SFŽP s m bez úvěrových nároků. Celý proces je zabezpečen z rozpočtu obce v roce 2011 a disponibilních zdrojů (peněžní prostředky na účtech). A 02 Název projektu Odvodnění obecní budovy Příprava 2010 Příprava 0 Realizace 2011 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 250 Úvěr 0 Sanace budovy. Odvodnění umožňující standardní provoz a funkci budovy. Možnost rozšíření kapacity pro služby obyvatelstvu. POV KV s m bez úvěrů. Celý proces je zabezpečen z rozpočtu obce v roce 2011 a disponibilních zdrojů (peněžní prostředky na účtech). 14

A 03 Název projektu Rychlejší vyhrává Příprava 2011 Příprava 0 Realizace 2012 Realizace 450 Obec 450 Vlastní 450 Dotace 350 Úvěr 0 Vybudování atletické dráhy v rámci sportovního (fotbalového) areálu. Propojení hřiště s amfiteátrem. Vytvoření prostoru pro volného času. POV KV s m bez úvěrů. Celý proces bude zabezpečen z rozpočtu obce v roce 2011 a disponibilních zdrojů (hotovost na účtech obce). A 04 Název projektu Multifunkční centrum Příprava 2011 Příprava 200 Realizace Do 2014 Realizace 11 800 Obec 12 000 Vlastní 11 800 Dotace 7 500 Úvěr 0 Vytvoření víceúčelové kapacity vytvářející zázemí pro spolkovou činnost a dětí, mládeže i dospělých. Součástí je i zázemí pro technické služby a hasiče. Ekologické řešení stavby se solárními kolektory a tepelným čerpadlem. SZIF s m bez úvěrů. Celý proces bude zabezpečen z rozpočtu obce v letech 2011 až 2014 a disponibilních zdrojů (peněžních prostředků obce) A 05 Název projektu Zasíťování pozemků Příprava 2012 Příprava 200 Realizace Do 2016 Realizace 7 800 Obec 8 000 Vlastní 8 000 Dotace 5 000 Úvěr 0 Zasíťování pozemků v rozvojovém území obce křižovatka (voda, kanalizace, plyn,elektrická energie). Vytvoření podmínek pro výstavbu domů a bytů. Průběžný prodej pozemků (kapitálové příjmy obce). Vytvoření podmínek pro osídlení. SFRB s m bez úvěrů. Celý proces bude zabezpečen z rozpočtu obce v v letech 2012 až 2016 a disponibilních zdrojů (volné peněžní prostředky obce) A 06 Název projektu Rekonstrukce komunikací a budov Příprava 2011 Příprava 0 Realizace 2016 Realizace 5 000 Obec 5 000 Vlastní 5 000 Dotace 0 Úvěr 0 Rekonstrukce komunikací a obnova budov v majetku obce s následným prodejem (kapitálové příjmy obce v objemu 8000 tisíc Kč)). Podmínky dalšího osídlen). z vlastních zdrojů obce v letech 2011 až 2016. 15

5. AKCE OBNOVY KULTURNÍ KRAJINY 5.1. DEFINICE CÍLŮ Základním cílem rozvojové osy je vytvoření infrastruktury jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí obce. Jedná se prvotně o kvalitu života obyvatel obce. Souběžně též o vytvářejí podmínky pro rozvoj oboru cestovního ruchu (CR). Jedná se především o následující vázané na infrastrukturu cílového území v ose B. Vytvoření kulturních podmínek navazujících na tradici obce (kostel sv. Kateřiny). Obnova území s vazbou na poznávací cestovní ruch (obnova sakrální krajiny). Vytvoření prostředí klasické krajiny (aleje, zeleň a místa odpočinku). 5.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ Do této prioritní osy byly zařazeny 4 rozvojové projekty (tabulka 3.). Celkový objem finančních prostředků v šestiletém časovém horizontu (2011 až 2016) činí 3 000 tisíc Kč. Z toho objem užitých vlastních peněžních prostředků činí 1 850 tisíc Kč a objem účelových dotací 1 150 tisíc Kč. V rámci realizace není uvažováno s odprodejem majetku (kapitálovými příjmy). S příjmy rozpočtu ze uvažovat pouze v rámci využití kapacity kostela sv. Kateřiny při pořádání kulturních akcí, především koncertů. Tabulka 3. akcí obnovy kulturní krajiny B 01 Název projektu Záchrana sv. Kateřiny etapa II. Příprava 2011 Příprava 0 Realizace Do 2 013 Realizace 1 500 Obec 1 500 Vlastní 1 500 Dotace 1 150 Úvěr 0 Druhá etapa obnovy kostela převedeného Římsko katolickou církví zahrnuje restaurování tribuny a zdí v lodi kostela. Bude vytvořen produkt pro podporu CR a další kulturní (koncerty a další kulturní ). Produkt je vázán na tradici území a původní osídlení (společně s dalšími aktivitami osy B. SZIF spojené s m průběžným způsobem. Celý proces investování je zabezpečen z rozpočtu obce a disponibilními zdrojů (peněžní prostředky na účtech). B 02 Název projektu Obnova sakrální krajiny Příprava 2011 Příprava 20 Realizace Do 2016 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 0 Úvěr 0 Obnova a vytvoření původní sakrální sítě území. Aktivity vázané na obnovu Božích muk, smírčích sloupů a křížů. Prostředí vázané na rozvoj CR sdružených v oblasti Kamenné vrchy. Návrat k původní krajině a osídlení. Vlastní prostředky primárně bez využití dotačních titulů. Rovnoměrné a průběžné z vlastních příjmů obce a dalších aktivit (kapitálové příjmy). 16

B 03 Název projektu Zeleň a místa odpočinku Příprava 2011 Příprava 20 Realizace Do 2016 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 0 Úvěr 0 Obnova a vytvoření původních cest v území. Aktivity vázané na obnovu zeleně vázané na původní charakter krajiny. Prostředí vázané na rozvoj CR sdružených v oblasti Kamenné vrchy. Návrat k původní krajině a osídlení. Vlastní prostředky primárně bez využití dotačních titulů. Rovnoměrné a průběžné z vlastních příjmů obce a dalších aktivit (kapitálové příjmy). B 04 Název projektu Obnova alejí podél místních cest Příprava 2011 Příprava 20 Realizace Do 2016 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 250 Úvěr 0 Obnova alejí podél místních cest (primárně Křižovatka Nová Ves). Propojení sakrální krajiny s místy odpočinku. Vazba na cyklostezky v rámci projektů rozvoje mikroregionu Kamenné Vrchy. Vlastní prostředky primárně bez využití dotačních titulů. Rovnoměrné a průběžné z vlastních příjmů obce a dalších aktivit (kapitálové příjmy). 6. AKTIVITY ROZVOJE HOSPODÁŘSTVÍ 6.1. DEFINICE CÍLŮ Základním cílem rozvojové osy je vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj obce. Ta je dnes primárně vázaná na zemědělskou výrobu (ZDK). Rozvojovým oborem je cestovní ruch (cyklostezka Kamenné vrchy) s potenciálem agroturistiky (turistické centrum s ubytováním, malovýroba zemědělských produktů). V rámci území lze souběžně též realizovat projekty zaměřené na nové zdroje energie (větrný park). Jedná se především o následující vázané na infrastrukturu území v ose C. Vybudování cyklostezky vázané na oblast mikroregionu Kamenné vrchy. Agroturistické centrum s malovýrobou finálních produktů (provozovatel ZDK). Větrný park zaměřený na nové zdroje energie (provozovatel externí firma). 6.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ Do této prioritní osy byly zařazeny 4 rozvojové projekty (tabulka 4.). Celkový objem finančních prostředků v šestiletém časovém horizontu (2011 až 2016) činí 1 700 tisíc Kč. Z toho objem užitých vlastních peněžních prostředků činí 1 700 tisíc Kč. Případné dotační a úvěrové zdroje jsou vázány na rozvojové třetích osob. S příjmy lze uvažovat pouze v rámci odprodeje pozemků (větrné elektrárny). 17

Tabulka 4. aktivit rozvoje hospodářství C 01 Název projektu Cyklostezky Kamenné vrchy Příprava 2011 Příprava 0 Realizace Do 2014 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 0 Úvěr 0 Cyklostezky navazující na Karlovarského kraje v ose řeky Ohře. Rozšíření sítě stezek směrem sdružení obcí Kamenné vrchy. Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti (v rámci obce především agroturistika). Kapitálové vklady do svazku obcí Kamenné vrchy. Podpora projektu prostřednictvím POV KV. Celý proces bude zabezpečen z rozpočtu obce. C 02 Název projektu Agroturistické centrum Příprava 2012 Příprava 0 Realizace Do 2015 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 0 Úvěr 0 Akce realizovaná ZDK. Ubytovací kapacity vázané na cyklostezku Kamenné vrchy a další rozvojové (sv. Kateřina a kulturní akce). Ubytovací kapacita třicet lůžek. Dotace prostřednictvím SZIF, POV a nových titulů z fondů EU. Zabezpečení ZDK či případně novým podnikatelským subjektem. Kapitálový vklad. C 03 Název projektu Finální zemědělská výroba Příprava 2012 Příprava 0 Realizace Do 2015 Realizace 500 Obec 500 Vlastní 500 Dotace 0 Úvěr 0 Akce realizovaná ZDK. Kapacity pro malovýrobu. Finální produkty zaměřené na rostlinné výrobky, živočišné produkty z vepřového a hovězího masa. Aktivita vázaná na zařízení vlastní porážky a mlékárny. Aktivita vázaná na sdružení Kamenné vrchy. Dotace prostřednictvím SZIF, POV a nových titulů z fondů EU. Zabezpečení ZDK či případně novým podnikatelským subjektem. Kapitálový vklad. C 04 Název projektu Větrný park Příprava 2011 Příprava 0 Realizace Do 2014 Realizace 200 Obec 200 Vlastní 200 Dotace 0 Úvěr 0 Výstavba energetických zařízení soukromou osobou. Vytvoření energetické sítě vázané na doplňkové zdroje. Příjem obce z prodeje pozemků. Cílové soukromou osobou. Prodej pozemků ze strany obce. Marketingová podpora obcí. Aktivity typu Public Relations (PR). 18

7. OSTATNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY 7.1. DEFINICE CÍLŮ Základním cílem rozvojové osy je vytvoření podmínek pro základní rozvojové obce (projekty A., B. a C.) Základem je vytvoření synergie (podpůrných efektů). Jedná se o následující vázané na infrastrukturu území a jeho další rozvoj (priority typu D.). Pořádání kulturních a dalších akcí v rámci rekonstrukce kostela sv. Kateřiny. Podporu místní spolkové činnosti (Hasiči, Tělovýchovy ostatní kulturní ). Aktivity vázané na rozvoj cestovního ruchu v rámci území Kamenné vrchy (tábory). 7.2. SPECIFIKACE PROJEKTŮ Do této prioritní osy byly zařazeny 3 rozvojové projekty (tabulka 5.). Celkový objem finančních prostředků v šestiletém časovém horizontu (2011 až 2016) činí 1 200 tisíc Kč. Z toho objem užitých vlastních peněžních prostředků činí celý objem prostředků z vlastních zdrojů 1 200 tisíc Kč. S příjmy rozpočtu ze uvažovat pouze v rámci využití kapacity kostela sv. Kateřiny při pořádání kulturních akcí, především koncertů (nájmy kryjící běžné výdaje na energie, opravy a další služby). Tabulka 5. ostatních podpůrných aktivit D 01 Název projektu Akce kostel s. Kateřiny Příprava 2011 Příprava 0 Realizace Do 2016 Realizace 300 Obec 300 Vlastní 300 Dotace 0 Úvěr 0 Kulturní akce dotované obcí (oficiální svátky). Nájem prostorů pro akce pořádané v rámci aktivit obcí sdružených v mikroregionu Kamenné vrchy. Vazba na kulturní Karlovarského kraje a rozvoj chebské oblasti (sdružení Egrenssis).. Běžné výdaje obce v časové ose pěti let. C 03 Název projektu Podpora spolkové činnosti Příprava 2012 Příprava 0 Realizace Do 2016 Realizace 600 Obec 600 Vlastní 600 Dotace 0 Úvěr 0 Dotace pro činnost místních sdružení (tělovýchova, fotbal, hasiči a další ). vytvoření podmínek pro rozvoj obce a integraci obyvatel s územím. Běžné výdaje obce v časové ose pěti let. C 04 Název projektu Dětské tábory Příprava 2012 Příprava 0 Realizace Do 2016 Realizace 300 Obec 300 Vlastní 300 Dotace 0 Úvěr 0 Podpora letních táboření dětí. Vazba na provoz agroturistického centra. Technické zabezpečení externí organizací. Akce bez nájmu pozemků s podporou obce. Běžné výdaje obce v časové ose pěti let. 19

8. BILANCE A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 8.1. VSTUPNÍ BILANČNÍ SITUACE Pro období let 2011 až 2016 je obcí uvažováno s objemem investic ve výši 32 150 tisíc Kč. Souběžně dotační tituly činí 14 650 tisíc Kč a prodej majetku (zasíťované pozemky) 8 000 tisíc Kč. Pro obecní rozpočet tak vychází čisté v objemu 9 500 tisíc Kč.Vstupní příjmy a obce mají následující strukturu (tabulka 6.).. Tabulka 6. Vstupní bilanční situace obce Objem aktiv a pasiv (tis.kč) Položka Skutečnost 1.1. 2010 Skutečnost 31.12. 2010 Aktiva Pasiva Dlouhodobý nehmotný majetek 339 0 Pozemky 4 368 4 368 ostatní dlouhodobý hmotný majetek 21 608 22 117 Dlouhodobý finanční majetek 552 552 Stálá aktiva 26867 27037 Zásoby 0 0 Pohledávky a zálohy z obchodního styku 11 237 Poskytnuté obchodní zálohy 34 37 Pohledávky za rozpočtové příjmy 268 1 Ostatní oběžná aktiva 1 0 Účty RH a účty se vztahem k RH 2 510 8 573 Přechodná aktiva 0 1 Oběžná aktiva 2824 8848 Aktiva celkem 29691 35885 Majetkové fondy 29 533 36 864 Dotace na pořízení majetku a oceňovací rozdíly 0-4 286 Hospodářské výsledky 0 2 796 Vlastní zdroje krytí aktiv 29 533 35 374 Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Závazky a přijaté zálohy z obchodního styku 0 244 Ostatní závazky 0 0 Zaměstnanci 84 66 Závazky a vypořádání ke státu 33 26 Ostatní krátkodobé závazky 7 4 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 Přechodná pasiva 34 171 Cizí zdroje krytí aktiv 158 511 Pasiva celkem 29 691 35 885 Výchozí bilanční situace obce je charakterická nulovým úvěrovým zadlužením. Hotovost na účtech obce ve výši téměř 9 milionů Kč vytváří podmínky pro dalšího rozvoje obce (kapitoly 4. až 7.). Obec má standardní závazky za zastupitelskými orgány (starosta na plný úvazek, příjmy zastupitelstva). Tyto závazky tvoří čistou mzdu a odvody (daňové, sociální a zdravotní výdaje). Další obchodní závazky mají standardní charakter (především stálé platby energií). Pohledávky z obchodního styku jsou vázány na vyúčtování akcí v rámci místních aktivit a spolkové činnosti. 20

8.2. STÁLÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Na základě zpracované bilance a účetnictví obec zpracovala přehled stálých výdajů a příjmů bez rozvojových akcí a aktivit pro období let 2011 až 2016. Celkový objem stálých příjmů obce (uvažováno se stálými cenami roku 2011) se pohybuje na úrovni 4 000 tisíc Kč. Návrh příjmů je stavěn na pesimistické variantě 4 000 tisíc Kč ročně. Stálé výdaje jsou prognózovány na úrovni 2 300 tisíc Kč ročně. V rámci hospodaření obce tak vznikají volné prostředky v objemu 1 700 tisíc Kč pro realizaci rozvojových akcí a aktivit (kapitol 4. až 7.). Potenciálně vytvořené peněžní zdroje za plánovací období činí 20 000 tisíc Kč. V rámci rozpočtování není uvažováno se zvýšením výnosů z daní prostřednictvím změn Zákona o rozpočtovém určení daní. Stejně tak jsou drženy na stálé úrovni fixní výdaje. Celý model je tedy postaven na reálných cenách vstupního roku 2011. Tabulka 7. Výhled stálých výdajů a příjmů Položka Rok výhledu (tis.kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PS peněžních prostředků 8 848 10 572 12 262 13 952 15 642 17 332 Provoz zařízení pitná voda 51 50 50 50 50 50 Nakládání s odpady 51 50 50 50 50 50 Běžné výdaje (položka) Předškolní zařízení 10 20 20 20 20 20 Základní školy 175 180 180 180 180 180 Knihovna 10 10 10 10 10 10 Činnost v oblasti kultury 22 20 20 20 20 20 Bytové hospodářství 566 600 600 600 600 600 Ostatní hospodářství 176 200 200 200 200 200 Veřejné osvětlení 105 100 100 100 100 100 Ostatní komunální služby 500 500 500 500 500 500 Samospráva obce 600 600 600 600 50 50 Celkem stálé výdaje 2266 2330 2330 2330 2330 2330 Výnos daní z příjmů 1 726 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Výnos z DPH 1 170 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Stálé příjmy (druh) Výnos daně z nemovitostí 590 600 600 600 600 600 Daňové příjmy 3 486 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 Poplatky 20 20 20 20 20 20 Daňové příjmy a poplatky 3 506 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 Další příjmy mimo transfery 242 300 300 300 300 300 Celkem stálé příjmy 3990 4020 4020 4020 4020 4020 Saldo stálých příjmů a výdajů 1724 1690 1690 1690 1690 1690 KS peněžních prostředků 10572 12262 13952 15642 17332 19022 21

8.3. FINNANCOVÁNÍ ROZVOJE Na základě stálých výdajů a příjmů obec sestavila plán na období let 2011 až 2014. Vstupní varianta rozvoje je vázána na vytváření přebytků rozpočtového hospodaření (tabulka 8.). Potenciálně tak lze zařadit další projekty a rozšířit (především v oblasti rozvoje hospodářství dalších podpůrných aktivit). Tabulka 8. Výhled rozvoje Položka Rok výhledu (tis.kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PS Peněžních prostředků 8848 10572 12262 13952 15642 17332 Saldo stálých příjmů a výdajů 1724 1690 1690 1690 1690 1690 Vstupní hotovost pro akce rozvoje 10572 12262 13952 15642 17332 19022 A 01 Amfiteátr a vybavení 400 0 0 0 0 0 A 01 Dotace 400 0 0 0 0 0 A 01 Čisté výdaje rozvoje 0 0 0 0 0 0 A 02 Odvodnění obecní budovy 500 0 0 0 0 0 A02 Dotace 250 0 0 0 0 0 A 02 Čisté výdaje rozvoje -250 0 0 0 0 0 A 03 Rychlejší vyhrává 0 450 0 0 0 0 A 03 Dotace 0 350 0 0 0 0 A 03 Čisté výdaje rozvoje 0-100 0 0 0 0 A 04 Multifunkční centrum 200 4 000 4 000 3 800 0 0 A 03 Dotace 0 2 500 2 500 2 500 0 0 A 04 Čisté výdaje rozvoje -200-1500 -1500-1500 0 0 A 05 Zasíťování pozemků 0 200 1 950 1 950 1 950 1 950 A 05 Dotace 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 A 05 Čisté výdaje rozvoje 0-200 -700-700 -700-700 Rekonstrukce majetku 800 800 800 1 000 1 000 600 Zpětný odprodej majetku 500 1 000 1 000 1 500 2 000 2 000 A 06 Čisté výdaje rozvoje -300 200 200 500 1000 1400 Prioritní osa A zdroje -750-1600 -2000-1700 300 700 B 01 Záchrana sv. Kateřiny II. 0 750 750 0 0 0 B01 Dotace 0 500 650 0 0 0 B 01 Čisté výdaje rozvoje 0-250 -100 0 0 0 B 02 Obnova sakrální krajiny 20 96 96 96 96 96 B 02 Čisté výdaje rozvoje -20-96 -96-96 -96-96 B 03Zeleň a místa odpočinku 20 96 96 96 96 96 B 03 Čisté výdaje rozvoje -20-96 -96-96 -96-96 B 03 Obnova alejí podél cest 20 96 96 96 96 96 B 03 Čisté výdaje rozvoje -20-96 -96-96 -96-96 Prioritní osa B zdroje -60-538 -388-288 -288-288 C 01 Cyklostezka KV (vklad) 0 100 200 200 0 0 C01 Čisté výdaje rozvoje 0-100 -200-200 0 0 C 02 AT Centrum (vklad) 0 200 300 0 0 0 C02 Čisté výdaje rozvoje 0-200 -300 0 0 0 C 03 Zemědělská výroba (vklad) 0 100 200 200 0 0 C 03 Čisté výdaje rozvoje 0-100 -200-200 0 0 C 04 Větrný park (příjmy) 0 0 100 100 0 0 C 04 Čisté výdaje rozvoje 0 0 100 100 0 0 Prioritní osa C zdroje 0-400 -600-300 0 0 D 01 Akce sv. Kateřina 0 60 60 60 60 60 D 01 Čisté výdaje rozvoje 0-60 -60-60 -60-60 D 02 Akce sv. Kateřina 100 100 100 100 100 100 D 02 Čisté výdaje rozvoje -100-100 -100-100 -100-100 D 03 Dětské tábory 0 60 60 60 60 60 D 03 Čisté výdaje rozvoje 0-60 -60-60 -60-60 Prioritní osa D zdroje -100-220 -220-220 -220-220 Zapojení celkem -910-2758 -3208-2508 -208 192 KS Peněžních prostředků 9662 9504 10744 13134 17124 19214 Investiční akce a 22

9. ANALÝZA RIZIKA ROZVOJE Základní finanční, právní, technická a provozní rizika rozvoje,jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu a opatření na jejich eliminaci mají následující strukturu (tabulka 9.). Tabulka 9. Základní rizika plánu rozvoje a jejich eliminace Druh rizika Závažnost rizika Pravdě podobnost rizika Předcházení a eliminace rizika Finanční rizika Nedostatečné zdroje a likvidita Vysoká Nízká Řízení likvidity, výdajový rámec Dopady krize na příjmy města Vysoká Vysoká Reálný rozpočet, tvorba rezerv Nedodržení výdajů běžného provozu Vysoká Vysoká Finanční řízení, limity rozpočtu Neobdržení dotací ze SF EU a SR Vysoká Střední Bonita projektů a monitoring Navýšení cen vstupů projektů Vysoká Střední Tvorba rezerv a výběr dodavatelů Překročení rozpočtů projektů Vysoká Vysoká Řízení dodavatelů a smluvní sankce Právní rizika Nedodržení pokynů zadávání zakázek Vysoká Střední Transparentní výběrová řízení Nedodržení pokynů programů EU Vysoká Nízká Komunikace s gestory programů Nevyřešené vlastnické vztahy Vysoká Vysoká Prověření vlastnických vztahů Souhlasy se stavbami a oblast ŽP Vysoká Nízká Vhodný výběr lokalit projektů Technická rizika Nezajištění souhlasů se stavbou Střední Střední Vhodný výběr lokalit projektů Nezajištění přípravy pozemků Střední Střední Vhodný výběr lokalit pozemků Nedostatky v projektové dokumentaci Vysoká Střední Odborné posouzení dokumentace Dodatečné změny požadavků Střední Střední Odborné posouzení dokumentace Časové prodloužení výběrových řízení Vysoká Střední Kvalita přípravy a kritérií Neúspěšné výběrové řízení Střední Střední Spolupráce s poradenskou firmou Výběr nekvalitních dodavatelů Vysoká Nízká Kvalitní výběrová řízení Změny dodavatelů projektů Nízká Střední Výběr bonitního dodavatele Nedodržení termínů výstavby Vysoká Střední Systém řízení a stavební dozor Nedodržení pravidel a termínů EU Vysoká Střední Systém řízení a monitoringu Provozní rizika Změna priorit vedení města Vysoká Nízká Komunikace s veřejností Nedostatečná poptávka po službách Vysoká Střední Marketingová komunikace Poptávka po práci Střední Nízká Včasný nábor zaměstnanců Systém dodavatelských smluv Vysoká Střední Dlouhodobý výběr smluvních partnerů Nedodržení ukazatelů monitoringu Vysoká Střední Vlastní dozor, reálné indikátory Nedodržení pravidel pro provoz Vysoká Střední Systém řízení obvyklý v podnikání Nekvalitní realizační týmy Vysoká Vysoká Kvalitní výběr a ohodnocení práce Nahodilá živelní rizika Vysoká Nízká Pojištění, bezpečnostní plánování Archivace podkladů EU Střední Nízká Předpisy a realizace archivace 23

10. PROCES REALIZACE Základem realizace rozvoje obce je vytvoření maticové organizační struktury (obrázek 12.), vázané na projektové řízení. Základní plán činnosti má následující strukturu základní strukturu (tabulka 10.). Základem plánu rozvoje je schopnost adaptability. Obrázek 12. Cílový systém organizace a řízení Stálý realizační tým Obec Křižovatka Investor Řízení dodavatelů Koordinace činnosti Externí poradci Organizace a řízení Finance a dotace Administrativa Technické služby Architektura Dokumentace Dozor Specialisté Studie EIA Podpora Ostatní činnosti Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt 11.2. Projekt SPECIFIKACE ČINNOSTÍ Tabulka 10. Základní plán činností Činnost Rok plánovacího období 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Příprava podkladů obcí Zadání zpracování dokumentu Předání dokumentu Schválení dokumentu zastupitelstvem Realizace již započatých akcí obcí Výběr a vytvoření realizačního týmu Projektová příprava nových projektů Příprava dotací nových projektů Stavební realizace nových projektů Průběžné všech projektů Průběžné inkaso získaných dotací Průběžné zavádění projektů do provozu Vlastní kontrola udržitelnosti projektů Monitoring dotovaných projektů Případné změny struktury projektů Průběžné roční zprávy o plnění Aktualizace dokumentu na další období 24

Tento materiál byl schválen zastupitelstvem obce Křižovatka dne 11. října 2011. 25