Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 - -??? % 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - -??? % 1031 5169 Nákup ostatních služeb - 7 280,00 7 310,80 100,4 % Celkem za 1031: Silnice 15 000,00 7 280,00 7 310,80 2212 5021 Ostatní osobní výdaje - 7 800,00 7 800,00 100 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. - 58 000,00 57 920,00 99,9 % 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva - 2 785,00 1 285,00 46,1 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - -??? % 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 - -??? % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 267 400,00 267 407,80 100 % Celkem za 2212: Provoz veřejné silniční dopravy 205 000,00 335 985,00 334 412,80 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45 000,00 43 000,00 42 965,00 99,9 % Celkem za 2221: Pitná voda 45 000,00 43 000,00 42 965,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 - -??? % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 3 100,00 3 026,00 97,6 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 30 200,00 30 184,00 99,9 % 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 - -??? % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 168 000,00 33 300,00 33 210,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 - -??? % 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 - -??? % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 040,00 100,8 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 309 200,00 309 195,00 100 % Celkem za 2321: Vodní díla v zemědělské krajině 265 000,00 314 200,00 314 235,00 2341 5021 Ostatní osobní výdaje - 1 800,00 1 800,00 100 % 2341 5139 Nákup materiálu j.n. - 39 100,00 39 058,00 99,9 % 2341 5169 Nákup ostatních služeb - - 183 350,00??? % Celkem za 2341: Předškolní zařízení - 40 900,00 224 208,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. - 9 100,00 9 073,00 99,7 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 30 100,00 30 100,00 100 % 3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 524 000,00 523 996,00 100 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 210 000,00 210 000,00 210 000,00 100 % Celkem za 3111: Základní školy 410 000,00 773 200,00 773 169,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 132 800,00 140 800,00 140 800,00 100 % Celkem za 3113: První stupeň základních škol 132 800,00 140 800,00 140 800,00 3117 5139 Nákup materiálu j.n. - 700,00 665,00 95 % 3117 5169 Nákup ostatních služeb - 12 000,00 11 952,00 99,6 % 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 323 300,00 531 499,00 531 499,00 100 % Celkem za 3117: 323 300,00 544 199,00 544 116,00 3 z 16
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 % Celkem za 3141: Činnosti knihovnické 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 16 800,00 16 800,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 7 600,00 7 597,00 100 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 - -??? % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 700,00 1 619,80 95,3 % 3314 5153 Plyn 40 000,00 46 300,00 46 254,98 99,9 % 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 7 500,00 7 488,00 99,8 % Celkem za 3314: Ostatní záležitosti kultury 85 000,00 79 900,00 79 759,78 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Celkem za 3319: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5 000,00 4 000,00 4 000,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 140 000,00 140 000,00 100 % Celkem za 3330: Zájmová činnost v kultuře - 140 000,00 140 000,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje - 5 400,00 5 400,00 100 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 11 900,00 11 927,60 100,2 % 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 200,00 4 208,00 100,2 % 3392 5171 Opravy a udržování 5 000,00 9 500,00 9 464,00 99,6 % Celkem za 3392: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 31 000,00 30 999,60 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 700,00 1 738,50 102,3 % 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 13 900,00 13 855,30 99,7 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 10 000,00 9 000,00 90 % Celkem za 3399: Veřejné osvětlení 20 000,00 25 600,00 24 593,80 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 - -??? % 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 400,00 368,68 92,2 % 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 18 200,00 18 184,00 99,9 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby - 72 467,00 72 500,86 100 % Celkem za 3631: Pohřebnictví 43 000,00 91 067,00 91 053,54 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 2 700,00 2 700,00 100 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 17 000,00 17 039,00 100,2 % 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva - 1 600,00 1 580,00 98,8 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb - 22 300,00 22 260,00 99,8 % 3632 6121 Budovy, haly a stavby - 77 400,00 77 374,80 100 % Celkem za 3632: Komunální služby a územní rozvoj j.n. 25 000,00 121 000,00 120 953,80 3639 5139 Nákup materiálu j.n. - 13 500,00 13 532,00 100,2 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 300,00 113 500,00 113 468,00 100 % 3639 5163 Služby peněžních ústavů - 1 400,00 1 380,00 98,6 % 3639 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 1 000,00 1 000,00 100 % 4 z 16
Celkem za 3639: 101 300,00 140 400,00 140 380,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 4 200,00 4 204,00 100,1 % Celkem za 3721: Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 4 200,00 4 204,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 120 900,00 120 875,00 100 % Celkem za 3722: Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 130 000,00 120 900,00 120 875,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 46 700,00 42 699,00 91,4 % Celkem za 3723: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 46 700,00 42 699,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 26 600,00 26 600,00 100 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 8 100,00 8 085,00 99,8 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 6 462,00 6 383,00 98,8 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % Celkem za 3745: Požární ochrana - dobrovolná část 52 000,00 47 162,00 47 068,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 - -??? % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 700,00 9 662,00 99,6 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 10 600,00 10 584,00 99,8 % 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 - -??? % 5512 5169 Nákup ostatních služeb - 3 800,00 3 800,00 100 % 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 - -??? % 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 47 900,00 47 880,00 100 % Celkem za 5512: Zastupitelstva obcí 25 000,00 72 000,00 71 926,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 598 000,00 518 900,00 518 931,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 110 000,00 101 000,00 101 044,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 44 700,00 44 656,00 99,9 % Celkem za 6112: Činnost místní správy 760 000,00 664 600,00 664 631,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 268 000,00 260 600,00 260 609,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 41 000,00 41 038,00 100,1 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 65 400,00 65 345,00 99,9 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 19 000,00 19 026,00 100,1 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 - -??? % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 115 924,00 115 862,00 99,9 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 44 100,00 44 025,80 99,8 % 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 174 700,00 174 675,00 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva - 9 700,00 9 700,00 100 % 6171 5161 Služby pošt 4 000,00 3 500,00 3 511,00 100,3 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 57 400,00 57 386,74 100 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 25 100,00 25 071,00 99,9 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 18 500,00 18 500,00 100 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 600,00 2 400,00 2 390,00 99,6 % 6171 5168 Služby zpracování dat - 60 600,00 60 639,00 100,1 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 62 800,00 76 848,40 122,4 % 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 6 000,00 5 960,00 99,3 % 6171 5172 Programové vybavení - 4 000,00 3 998,00 100 % 5 z 16
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 600,00 5 543,00 99 % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 7 000,00 6 922,90 98,9 % 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě - 1 400,00 1 350,00 96,4 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. - 500,00 500,00 100 % 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - 54 000,00 54 000,00 100 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 - -??? % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 1 500,00 1 500,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 500,00 500,00 100 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 245 900,00 245 868,00 100 % 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 40 500,00 40 440,00 99,9 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 167 000,00 225 000,00 225 000,00 100 % 6171 6130 Pozemky 20 000,00 50 000,00 486 250,00 972,5 % Celkem za 6171: Finanční vypořádání minulých let 997 600,00 1 602 624,00 2 052 458,84 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 400,00 416,00 104 % Celkem za 6402: - 400,00 416,00 Rozpočtové výdaje: 4 000 000,00 5 524 417,00 6 150 444,96 6 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 713 000,00 4 434 550,00 4 624 396,50 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 287 000,00 1 089 867,00 1 526 048,46 Výdaje celkem 4240 4 000 000,00 5 524 417,00 6 150 444,96 Konsolidace výdajů 4250 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 132 800,00 142 300,00 142 300,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 4 000 000,00 5 524 417,00 6 150 444,96 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 - - 1 033 770,87- Třída 8 - Financování 4450 - - 1 033 770,87 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 - - 1 033 770,87 9 z 16