Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Číslo řádku Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet Skutečnost roku 2006 roku 2006 Rozpočet na rok 2007 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 592 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 850 1 656 1 700 3 Daň z příjmu právnických osob 2 850 2 882 2 850 4 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 138 156 150 5 Daň z příjmu - obec 280 218 250 6 Daň z přidané hodnoty 4 480 4 653 4 550 1 Daňové příjmy 12 178 12 157 12 080 1 Správní poplatky 20 32 25 2 Odvody za odnětí zemědělské půdy 3 3 3 3 Poplatky za odnětí lesní půdy 1 3 3 4 Poplatky za komunální odpad 785 842 800 5 Poplatky ze psů 45 44 44 6 Rekreační poplatky 2 2 2 7 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 5 8 8 Poplatek ze vstupného 3 3 3 9 Poplatek z ubytovacích kapacit 5 6 5 10 Poplatek za výherní hrací přístroje 20 15 15 11 Daň z nemovitostí 690 656 660 2 Poplatky 1 579 1 611 1 568 1 Pěstební činnost - lesy 90 37 140 2 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 5 8 5 3 Pitná voda 1 030 1 261 1 350 4 Platby za odebrané množství podz. vody 88 88 67 5 Odvádění a čištění odpadních vod 40 39 40 3 Prodej - voda, lesy, knihy 1 253 1 433 1 602 1 Zdravotní středisko nájem 95 99 130 2 Bytové hospodářství 295 305 320 3 Pohřebnictví 10 15 10 4 Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků 500 570 200 5 Pečovatelská služba 130 165 150 6 Dům s pečovatelskou službou - nájemné 125 126 125 7 SDH (hasiči) příjem za služby 0 4 3 8 Příjmy z prodeje hmotného majetku - prodej auta 50 50 0 9 Přijaté nekapitálové příspěvky ( prodaný koks - hasič.) 0 23 0 10 Činnost místní správy 20 21 20 11 Nájem Medlíková + zasedačka 10 16 12 12 Příjmy z prodeje drobného majetku 0 1 0 13 Přijaté pojistné náhrady 0 58 0 14 Přijaté nekapitálové náhrady ( příspěvek na opravu propustku) 0 7 0 15 Ostatní nedaňové příjmy ( zřízení věc. břemene - Telecom ) 0 5 0 16 Úroky a dividendy 210 188 160 17 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba 4 4 4 18 Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník 20 18 18 19 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM 55 119 90 20 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 660 731 720 4 Ostatní činnost místní správy 2 184 2 525 1 962 1 Dotace z kraje 420 420 440 2 Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí) 241 253 243 3 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - volby 100 100 0 4 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 121 128 0 5 Investiční dotace přijaté od kraje 100 100 0 6 Ostatní nedaňové příjmy z výherních hracích přístrojů 5 10 5 7 Převody z rozpočtových účtů (FRB + sociální fond) 781 782 30 5 Dotace, mimorozpočtové prostředky 1 768 1 793 718 Příjmy celkem 18 962 19 519 17 930 Strana 1
Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2007 Položky rozpočtu Výdaje rozpočtu Rozpočet Skutečnost roku 2006 roku 2006 Rozpočet na rok 2007 1 Ostatní osobní výdaje 22 8 15 2 Nákup materiálu 77 25 12 3 Pohonné hmoty 2 1 2 4 Nákup služeb 30 35 75 5 Opravy a udržování 0 1 2 7 1031 - Lesy 131 70 106 1 Nákup zboží 0 0 0 8 2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0 0 0 1 Nákup materiálu 5 4 5 2 Nákup služeb 300 286 250 3 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (čekárna v ZL) 31 31 0 4 Opravy a údržba 600 398 2 000 5 Investice 169 151 0 9 2212 - Komunikace (silnice) 1 105 870 2 255 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (značky - cyklotrasa) 0 0 0 2 Nákup služeb 0 0 10 3 Budovy, haly a stavby - investice (chodník) 273 210 200 10 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 273 210 210 1 Dopravní obslužnost území 156 156 158 11 2221 - Doprava 156 156 158 1 Budovy, haly a stavby - investice 0 0 0 2 Nákup materiálu 40 60 80 3 Elektrická energie 200 230 250 4 Nákup služeb 280 268 280 5 Opravy a udržování 600 508 600 6 Platby daní a poplatků 280 280 280 12 2310 - Pitná voda 1 400 1 346 1 490 1 Elektrická energie 25 19 25 2 Nákup služeb 15 12 15 3 Opravy a údržba 5 7 10 13 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 45 38 50 1 Topení - LTO 220 227 250 14 3111 - MŠ Studenec 220 227 250 1 Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZŠ) 650 421 1 000 2 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 250 2 250 2 250 15 3113 - Základní škola Studenec a obě MŠ 2 900 2 671 3 250 Převod na stranu 3 6 230 5 588 7 769 Strana 2
Převod ze strany 2 6 230 5 588 7 769 1 Knihy a tiskoviny 30 25 30 2 Nákup materiálu 2 0 1 3 Cestovné 0 0 0 4 Nákup služeb 10 0 5 5 Drobný hmotný majetek 5 0 5 16 3314 - Knihovny 47 25 41 1 Elektrická energie 35 44 45 2 Opravy a údržba 5 0 5 17 3319-319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota 40 44 50 1 Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje 15 15 15 2 Věcné dary - životní jubilea 30 27 25 3 Nákup služeb 5 0 5 4 Nájemné 0 0 0 5 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 40 38 20 18 3319 a 3399 - Kultura 90 80 65 2 Opravy a udržování 117 76 80 19 3326 - Obnova místních kulturních památek 117 76 80 1 Budovy, haly, stavby 50 42 1 200 2 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 300 300 350 3 Opravy a udržování 0 3 0 4 Neinvestiční půjčky obč. sdružením ( TJ Zál. Lhota ) 500 0 500 20 3419 - Tělovýchovná činnost 850 345 2 050 1 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 15 15 15 2 Nákup ostatních služeb 0 3 0 21 3421 - Využití volného času mládeže 15 18 15 1 Nákup služeb 5 5 6 2 Pohoštění 12 12 18 22 3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců 17 17 24 1 Elektrická energie 10 12 15 2 Ostatní osobní výdaje 10 8 10 3 Pohonné hmoty 2 0 2 4 Drobný hmotný majetek 0 0 0 5 Nákup materiálu 1 0 1 6 Opravy a udržování 20 17 20 23 3519-401 - Ambulantní péče 43 37 48 1 Drobný hmotný majetek 16 16 10 2 Nákup materiálu 5 0 5 3 Nákup služeb 0 1 0 4 Opravy a udržování 20 11 15 5 Elektrická energie 8 13 10 24 3612 - Bytové hospodářství 49 41 40 1 Budovy, haly a stavby 100 21 600 2 Ostatní osobní výdaje 5 3 5 3 Platby daní a poplatků 0 3 0 4 Elektrická energie 150 148 160 5 Opravy a údržba 150 174 350 25 3631 - Veřejné osvětlení 405 349 1 115 1 Ostatní osobní výdaje 5 2 5 2 Nákup materiálu 2 0 2 3 Opravy a udržování 100 0 100 26 3632 - Pohřebnictví 107 2 107 1 Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku 645 178 230 27 3635 - Územní plánování 645 178 230 Převod na stranu 4 8 655 6 800 11 634 Strana 3
Převod ze strany 3 8 655 6 800 11 634 1 Budovy, haly, stavby 150 149 2 500 2 Investiční dotace nefinančním podnikatel. subjektům - PO 140 112 0 3 Nákup pozemků 30 29 0 4 Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše 30 22 22 5 Konzultační poradenské a právní služby 2 0 0 6 Nákup kolků 3 1 3 7 Platby daní a poplatků 20 18 15 8 Nákup služeb (např. geodetické práce) 20 8 30 9 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 45 30 10 Nájemné - pozemek u Lukešových 1 2 2 11 Ostatní transfery obyvatelstvu (např. příspěvek na zatep.) 100 104 100 28 3639 - Územní rozvoj a komunální služby 546 490 2 702 1 Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro 50 55 70 29 3713 - Změny technologii vytápění 50 55 70 1 Ostatní osobní výdaje 2 1 2 2 Nákup služeb 65 36 60 30 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 67 37 62 1 Ostatní osobní výdaje 10 10 0 2 Nákup služeb 1 100 1 053 1 200 31 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 110 1 063 1 200 1 Nákup služeb 40 9 20 32 3725 - Využívání komunálních odpadů 40 9 20 1 Ostatní osobní výdaje 30 24 30 2 Nákup materiálu 10 0 5 3 Pohonné hmoty 5 4 5 4 Nákup služeb 200 6 150 5 Opravy a udržování 5 11 10 33 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 45 200 1 Nákup ostatních služeb 15 13 10 2 Ochranné pomůcky 3 2 3 3 Drobný hmotný majetek 5 0 5 4 Nákup materiálu 10 3 5 5 Elektrická energie 20 18 25 6 Služby telekomunikací 5 8 8 7 Opravy a udržování 10 13 10 8 Služby peněžních ústavů 20 17 20 9 Pohonné hmoty a maziva 25 32 32 34 4314-402 - Pečovatelská služba 113 106 118 1 Ostatní osobní výdaje 5 8 5 2 Refundace mzdy 0 8 5 3 Prádlo, oděv, obuv 45 42 10 4 Drobný hmotný majetek 10 0 20 5 Nákup materiálu 15 22 20 6 Služby telekomunikací 7 9 9 7 Služby školení a vzdělávání 8 14 10 8 Cestovné 2 2 2 9 Elektrická energie 15 38 45 10 Pohonné hmoty a maziva 20 27 30 11 Platby daní a poplatků 0 0 0 12 Pohoštění 2 0 1 13 Nákup služeb 5 8 10 14 Opravy a udržování 88 105 35 15 Dopravní prostředky - auto 0 0 0 16 Budovy, haly, stavby - tepelné čerpadlo + zateplení 1 090 1 089 0 17 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 18 Pevná paliva 40 0 0 35 5512-311 - Požární ochrana Studenec 1 352 1 372 202 Převod na stranu 5 12 183 9 977 16 208 Strana 4
Převod ze strany 4 12 183 9 977 16 208 1 Elektrická energie 3 2 3 2 Drobný hmotný majetek 0 0 0 3 Nákup materiálu 1 0 1 4 Pohonné hmoty a maziva 5 5 5 5 Prádlo, oděv, obuv 5 0 3 6 Nákup služeb 2 1 2 7 Opravy a údržba 5 0 5 36 5512-313 - Požární ochrana Zálesní Lhota 21 8 19 1 Ostatní osobní výdaje 1 314 1 244 705 2 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 252 206 121 3 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 123 101 42 37 6112 - Zastupitelstva obcí 1 689 1 551 868 1 Volby - parlament, ostatní os. výdaje 35 18 0 2 Nákup materiálu 0 1 0 3 Pohoštění 5 2 0 38 6114 - Volby - parlament 40 21 0 1 Ostatní osobní výdaje 55 26 0 2 Nákup materiálu 0 1 0 3 Cestovné 0 2 0 4 Pohoštění 5 3 0 39 6115 - Volby - zastupitelstvo 60 32 0 1 Budovy, stavby, haly 75 0 1 000 2 Platy zaměstnanců 1 100 1 150 1 465 3 Ostatní osobní výdaje 10 10 10 4 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 286 291 381 5 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 99 100 132 6 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 12 15 7 Drobný hmotný majetek 20 13 20 8 Nákup materiálu 70 75 75 9 Ostatní povinné pojistné 7 8 8 10 Ochranné pomůcky (oděv, obuv) 2 3 3 11 Sociální fond - příspěvky na oblečení 11 10 15 12 Elektrická energie 18 16 18 13 Pohonné hmoty a maziva 30 33 40 14 Nákup paliv a energie LTO 85 85 100 15 Služby pošt 15 10 15 16 Služby telekomunikací 60 59 60 17 Služby peněžních ústavů 90 87 0 18 Konzultační, poradenské a právní služby 10 8 50 19 Služby, školení a vzdělávání 5 2 10 20 Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www str., atd.) 180 194 195 21 Opravy a udržování - budova OÚ 25 21 25 22 Programové vybavení 0 15 0 23 Cestovné 2 2 2 24 Pohoštění 12 15 30 25 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 14 15 26 Věcné dary 0 0 10 27 Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS 45 10 40 28 Neinvestiční dotace obcím 2 1 0 29 Platby daní a poplatků 2 10 5 30 Nákup majetkových podílů 7 000 7 000 0 31 Ostatní platy 0 1 0 32 Ostatní nákupy 0 0 12 40 6171 - Činnost místní správy 9 286 9 255 3 751 1 Služby peněžních ústavů 0 0 10 41 6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací 0 0 10 1 Služby peněžních ústavů 0 0 95 42 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 0 0 95 1 Platby daní a poplatků 280 218 250
2 Ostatní převody vlastním fondům 781 782 30 43 6399 - Finanční operace 1 061 1 000 280 1 Vratky dotací 0 0 47 44 6402 - Finanční vypořádání minulých let 0 0 47 1 Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu 1 406 1 406 500 45 3699 - FRB - půjčky 1 406 1 406 500 Výdaje celkem 25 686 23 218 21 778 Financování 3 848