Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace : Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu Příloha 1 Příspěvková organizace název Městské jesle Bělehradská sídlo Bělehradská 2747, Teplice návrh rozpočtu rozpočtový střednědobý výhled rozpočtu rok rok rok BĚŽNÝ ROZPOČET 2019 2020 2021 vlastní výnosy a tržby příspěvek zřizovatele na provoz neinvestiční účelové dotace od zřizovatele : 310 000 6 071 009 6 100 000 6 100 000 (uvést požadavky na výhled rozpočtu) dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) čerpání fondů rezervního fondu fondu odměn fondu investic (pouze na opravu a údržbu) V Ý N O S Y C E L K E M provozní náklady celkem z toho : voda teplo plyn el.energie PHM 6 381 009 1 079 009 2 500 000 2 500 000 90 000 90 000 90 000 210 000 210 000 210 000 100 000 100 000 100 000 osobní náklady z toho : celkem limit prostředků na platy odpisy dlouhodobého majetku N Á K L A D Y Výsledek hospodaření odvod do rozpočtu města C E L K E M investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (uvést požadavky na výhled rozpočtu) 5 092 000 3 800 000 3 850 000 3 850 000 59 009 59 004 59 004 6 171 009 228 991 1 500 000 1 500 000 1 500 000 investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů Návrh sestavil : Bc. Iveta Klouč Dne: 13.9.18
Podpis ředitele organizace :
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace : Příloha 2 Minimální požadovaná struktura rozpočtu Příspěvková organizace název Městské jesle Bělehradská sídlo Bělehradská 2747, Teplice skutečnost schválený předpokládaná návrh dosažená rozpočet skutečnost rozpočtu v předcházejícím stávajícího stávajícího na následující ukončeném roku roku rozpočtový BĚŽNÝ ROZPOČET 2017 2018 2018 2019 vlastní výnosy a tržby 283236 310000 310000 310000 příspěvek zřizovatele na provoz 5294000 5828992 5828992 6013985 příspěvek zřizovatele na odpisy budov 98468 57024 57024 57024 neinvestiční účelové dotace od zřizovatele : (uvádí se požadavky na nový rozpočet) dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené) čerpání fondů rezervního fondu fondu odměn fondu investic (pouze na opravu a údržbu) V Ý N O S Y C E L K E M 5922776,93 6230000 6230000 6381009 provozní náklady celkem 1531411,86 1286016 1286016 1079009 z toho : voda 75243 80000 80000 90000 teplo plyn 203660,52 210000 210000 210000 el.energie 65615,5 90000 90000 100000 PHM osobní náklady celkem 4263063 4600000 4600000 5092000 z toho : limit prostředků na platy 3200000 3600000 3600000 3800000 odpisy dlouhodobého majetku 110160 59016 59016 59009 N Á K L A D Y C E L K E M 5904634,86 5945032 5945032 6171009 Výsledek hospodaření 43826,13 284968 284968 228991 odvod do rozpočtu města 1514480 1500000 1500000 1500000 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y) investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů Stavy k fondů k 31.12. : rezervní fond 138090,35 N N fond investic 364554,13 N N
N - nevyplňuje se fond odměn 68580,6 N N fond kulturních a soc. potřeb 28092,4 N N Návrh rozpočtu sestavil : Bc. Iveta Kloučková Dne : 30.8.2018 Podpis ředitele organizace :
Změna rozpočtu příspěvkové organizace : Příloha 3 ROK: Y Příspěvková organizace název sídlo schválený rozpočet stávajícího roku Y BĚŽNÝ ROZPOČET vlastní výnosy a tržby příspěvek zřizovatele na provoz příspěvek zřizovatele na odpisy budov neinvestiční účelové dotace od zřizovatele : (uvést skutečné hodnoty stávajícího roku) změna schváleného rozpočtu stávajícího roku upravený rozpočet stávajícího roku Y dotace z jiných veřejných rozpočtů čerpání fondů rezervního fondu fondu odměn fondu investic (pouze na opravu a údržbu) V Ý N O S Y C E L K E M provozní náklady celkem z toho : voda teplo plyn el.energie PHM osobní náklady celkem z toho : limit prostředků na platy odpisy dlouhodobého majetku N Á K L A D Y Výsledek hospodaření C E L K E M investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (uvést skutené čerpání rozpočtu) investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů
N - nevyplňuje se Stavy k fondů k 1.1. : rezervní fond N N fond investic N N fond odměn N N fond kulturních a soc. potřeb N N sestavil : Dne: Podpis ředitele organizace :