Výroční zpráva za rok 2007

Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1

Obsah I. Sídlo organizace... 3 II. Vznik a postavení organizace... 3 III. Zaměření a činnost organizace... 3 IV. Stavebně-technické uspořádání, služby... 11 V. Základní údaje o klientech... 15 VI. Organizační struktura a zaměstnanci... 20 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců... 24 VIII. Hospodaření organizace... 28 IX. Finanční plán na rok 2008... 34 X. Vedení organizace, kontakty... 39 XI. Podpis statutárního zástupce organizace... 39 2

I. Sídlo organizace N á z e v : S í d l o : Ú s t a v s o c i á l n í p é č e H á j u D u c h c o v a, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e K u b á t o v a 2 6 9, 4 1 7 2 2 H á j u D u c h c o v a IČ: 6 3 7 87 911 D I Č : C Z 6 3 7 8 7 9 1 1 II. Vznik a postavení organizace Ústav sociální péče v Háji u Duchcova byl poprvé otevřen dne 29.6.1983, kde působil jako součást Okresní správy sociální služeb Teplice. Od 1.1.1996 byl zřízen jako samostatná právnická osoba, jako Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu Teplice č. 40/95 ze dne 04.1 0.1995, s účinností od 01.01.1996. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 dodatkem č. 1 ze dne 4.12.2002 k této zřizovací listině, účinné od 1. ledna 2003 byla výše citovaná listina upravena pod č.j. 239/2002, zřizovatelem se stal Ústecký kraj. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007. Organizace má od 1.1.20007 registrovány tyto sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením identifikátor služby 1351633 Týdenní stacionář identifikátor služby 7806966 III. Zaměření a činnost organizace Příspěvková organizace poskytuje služby v návaznosti na Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, který vešel v platnost dne 1.1.2007, především dle 47 týdenní stacionáře a 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením, dále vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Registrace sociálních služeb ze dne 24.5.2007. Všechny činnosti organizace jsou více popsány ve Standardech kvality sociálních služeb ÚSP Háj u Duchcova, které jsou k nahlédnutí v organizaci. Poslání Domov pro osoby se zdravotní postižením Poskytovat pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, se zaměřením na jejich individuální potřeby, podporu a pomoc, kterou potřebují při plnění svých potřeb a osobních cílů. Usilovat o co největší míru o samostatnění a sociální začleňování uživatelů. U uživatelů, kteří jsou vzhledem k typu postižení více závislí na službách, podporovat a aktivizovat ty dovednosti, které podporují jejich částečnou samostatnost. 3

Cíle: - individuální pracovní i rozumový rozvoj klientů za pomoci klíčového pracovníka, - podpora klienta ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování, - podporovat klienta v aktivitách mimo ústav, - vést klienta k samostatnosti (nákupy, cestování, apod.) a překonávání nepříznivé sociální situace, - upevňovat dosažené vzdělání (čtení, psaní, počítání), - umožnit klientovi jednat s úřady, - připravovat klienty na reálný a samostatný život, - plnění osobních cílů klienta, - motivovat samostatné klienty k pohybu po obci a v okolí, - ve spolupráci s jinými organizacemi umožnit klientovi život v chráněném bydlení (především u párů), - vrácení způsobilosti k právním úkonům (dle individuálních možností a schopností klientů) Okruhy osob: Osoby od 3 let věku s lehkou, střední, středně těžkou a úplnou závislostí, na pomoci jiné fyzické osoby, které v důsledku snížené soběstačnosti v základních životních a osobních potřebách, potřebují částečnou nebo úplnou pomoc v důsledku jejich mentálního, smyslového nebo zdravotního postižení a nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí a jsou odk ázáni na pomoc jiné osoby. Služby neposkytujeme: Osobám od 3 let věku s výchovnou zanedbaností a s akutními projevy psychických poruch ohrožujících okolí a sám sebe. Poslání týdenní stacionář Prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat osobám s e sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na individuální potřeby vést uživatele k úplné nebo částečné samostatnosti a schopnosti řešit svou nepříznivou sociální situaci. Cíle: - individuální pracovní i rozumový rozvoj uživatelů za pomoci klíčového pracovníka, - podpora uživatele ke zvládnutí sebeobsluhy a stolování, - podporovat uživatele v aktivitách mimo ústav, - vést uživatele k samostatnosti (nákupy, cestování, apod.), - upevňovat dosažené vzdělání (čtení, psaní, počítání), - připravovat uživatele na reálný a samostatný život účastí na plně integračních akcích, - plnění osobních cílů uživatele Okruhy osob: 4

Osoby od 3 let věku do 26 let s lehkou, střední a středně těžkou závislostí, které jsou odkázány z důvodů mentálního a smyslového postižení, na pomoc fyzické osoby. Služby neposkytujeme: Osobám od 3 let věku s výchovnou zanedbaností a s akutními projevy psychických poruch ohrožujících okolí a sám sebe. Poskytované služby Vzdělávání klientů klienti ve věku povinné školní docházky dochází do pomocné třídy v Háji u Duchcova, která je zřizována Speciální základní školou a speciální mateřskou školou Teplice, příspěvkovou organizací. Klienti, kteří již ukončili povinnou školní docházku jsou zap ojeni do výchovných aktivit v rámci ústavu. Vzdělávání je zaměřeno na udržování dosavadních znalostí a dovedností v oblasti trivia. Dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí k rozvoji, samostatnosti a integraci do společnosti. U klie ntů zdravotního úseku je prováděno vzdělávání dle individuálních plánů v ústavu. Ergo-terapie U ležících klientů je využívána převážně doteková terapie, u méně pohyblivých je zaměřena na nácvik soběstačnosti. U ostatních klientů se cviky zaměřuje na správné držení těla a chůzi. Podporované bydlení klienti využívají možnost samostatného bydlení mimo hlavní ubytovací prostory, které mají charakter domácího prostředí. Klienti jsou více našimi partnery a jsou svobodnější ve výběru stylu života. Mohou si např. zvolit s kým si přejí bydlet, včetně bydlení v páru, spolurozhodují o úpravě prostorů ústavu, o malbě, výzdobě a vybavení svých pokojů, věnují se jednoduchým domácím pracím a učí se samostatnosti. Pracovní terapie je nabídnuta smysluplná práce klientů v návaznosti na zdravotní stav, zájem a jejich individuální potřeby. Práce na zahradě, v kuchyni, pro chráněnou dílnu BROUK servis Ústí nad Labem, prádelně, výtvarný kroužek a keramika v DDM Osek. Ubytování jednolůžkové pokoje včetně vybavení a s ociálního zázemí dvoulůžkové pokoje včetně vybavení a sociálního zázemí tří lůžkové pokoje včetně vybavení a sociálního zázemí Kulturní zázemí - herny s vybavením - kulturní místnosti - sociální zázemí - čajovna 5

Zařízení nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti jakými jsou škola, zaměstnavatel, zájmové kluby atd. S těmito institucemi naopak v případě potřeby zařízení spolupracuje, a tak vytváří příležitosti, aby je mohl klient využívat. (DDM Osek, Kulturní dům Teplice, SPC Teplic e, Chráněná dílna Brouk servis, s.r.o.) aj. Plnění povinné školní docházky Klienti ve věku povinné školní docházky dochází do speciální třídy při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice. U klientů u kterých nelze vzdělávat běžným způso bem je způsob vzdělávání podle 42 Školského zákona a ve spolupráci s SPC Teplice jim je stanoven individuální vzdělávací plán. Zdravotnická zařízení Klienti mají možnost využití a výběru veřejných zdravotnických zařízení a dalších odborníků v souladu s jejich cíli a potřebami. Zaměstnávání Zařízení umožňuje klientům zapojení se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Zařízení spolupracuje s chráněnou dílnou Brouk servis, s.r.o., který zaměstnává naše klienty. Klienti mají možnost zapojit se do pra covního procesu v rámci zařízení na základy dohody o pracovní činnosti. V zařízení máme pro klienty vytvořena 4 pracovní místa pomocná síla v kuchyni s klienty je uzavřena Dohoda o pracovní činnosti. Zájmové kroužky Zájmové aktivity se odehrávají v zařízení v rámci volnočasových aktivit. Klienti mají možnost se zapojit do kroužků (např. hudebního, tanečního, aerobiku, sportovního, hasičského a výtvarných aktivit). Dále mají možnost docházet na kroužky mimo zařízení např.: - Dům dětí a mládeže Osek, kam chodí na keramiku a stolní tenis, - Dům kultury Teplice, kam dochází na kroužek společenských tanců - Bowling centrum Teplice, kam dochází na kroužek v bowlingu - Hipodrom Most, kam dochází na rehabilitační cvičení, - hudební skupina Hájští kohouti, hrají mimo areál zařízení např. pro Domovy důchodců, pro školská zařízení, pro různé spolky a další organizace Ostatní Klienti mají dále možnost navštěvovat samostatně i ve skupině tyto běžné instituce a využívat jejich služeb např. : - kadeřník - pedikér - kino - divadlo - plavecké haly - koupaliště - restaurace - obchody - nákupní centra - pošty - sportovní stadiony - sportovní hřiště - ZOO a zooparky - Hrady a zámky - Rekreační zařízení v tuzemsku i zahraničí - Rehabilitační centra - Aj. 6

Zařízení informuje klienta o nabídce veřejných služeb, které jsou dostupné v blízkém okolí. K vyhledávání vhodných lokalit a akcí je využíván internet a je zpracován roční plán akcí se kterým jsou klienti i zaměstnanci seznámeni. V případě potřeby zajistí zařízení klientovi doprovod nebo dopr avu. Veřejná prezentace Zařízení spolupracuje s tiskem (Teplický deník) a přispívá do ZPRAVODAJE asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Články do deníku poskytujeme vlastní nebo využíváme služeb profesionálního redaktora. Činnost zařízení a jeho klientů je dále prezentována na výstavách místních i výstavách mimo areál (Osek, Ústí nad Labem, Praha), a na informační tabuli obce Háj u Duchcova. ÚSP Háj u Duchcova se snaží dále informovat veřejnost o činnosti vydáváním hudebního CD skupiny Hájští kohou ti složené z klientů ústavu a dále vydáváním DVD z akcí pořádaných ÚSP Háj u Duchcova. Dále informuje o činnosti vydáváním souboru fotografií ze všech akcí kterých se účastní klienti a k nahlédnutí je i kronika k dispozici v areálu ÚSP. Zařízení zpřístupňuje své prostory v rámci Dne otevřených dveří široké veřejnosti. Soukromým osobám, školám, institucím zajišťuje exkurze za předpokladu respektování soukromí uživatelů. Umožňuje praxe studentům a odborné konzultace z různých typů škol. (Střední a Vyšší od borné školy, Sociálně právní školy, Pedagogické školy, Zdravotní školy a Vysoké školy různého zaměření). VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC LEDEN 2007 20. 1. 2007 Účast na turnaji ve stolním tenise v ZŠ Pešaty Duchcov, 26. 8. 2007 Trénink bowlingu v Litvínově 27. 8. 2007 Účast klientů v DDM Osek Bláznivé olympiády soutěží v netradičních disciplínách VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ÚNOR 2007 2.2. 2007 Trénink bowlingu v Litvínově 8. 2. 2007 Bowling Teplice Panorama 10. 2. 2007 Turnaj ve stolním tenise- DDM Osek 13. 2. 2007 Oslava svatého Valentýna v Hliňanech 14. 2. 2007 Turnaj v sálové kopané Louny (5 místo) 19. 2. 2007 Výlet do Prahy trojrozměrné kino (IMAX), památky 19. 2. 2007 Turnaj Bowling Žatec 27.2. 2007 Hájští Kohouti hráli v Čížkovicích na maškarním plese 7

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC BŘEZEN 2007 1. 3. 2007 BOWLING v Teplicích 2. 3. 2007 BOWLING v Teplicích 8. 3. 2007 Maškarní ples v Žitenicích (tanec, hrála VEGA) 9. 3. 2007 Bowling v Teplicích 14.3. 2007 Bowling v Teplicích 14. 3 2007 Louňovice pod Blaníkem klienti vybírali objekt na rekreaci 18.3. 2007 Zápas I. ligy kopané Teplice 19. 3. 2007 Matějská pouť v Praze 23. 3. 2007 Hájští kohouti hráli na maturitním plese v Ústí nad Labem 24. 3. 2007 Hájští kohouti nahrávali v nahrávacím studiu Most písničky do soutěže v rádiu 27. 3. 2007 Výstava na Krajském úřadě v Ústí nad Labem - keramika 31. 3. 2007 Účast klientů na turnaji ve stolním tenisu v DDM Osek VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC DUBEN 2007 5. 4. 2007 Účast klientů na plaveckých závodech v Litvínově, štafeta - 3. místo 6. 4. 2007 Pěší výlet na hrad Rýzmburg 10. 4. 2007 Turnaj v bowlingu v Krásném Březně, družstvo skončilo 5 a Hana Ježková byla nejlepší z žen 11. 4. 2007 Účast na turnaji v šipkách v Tuchořicích 5. místo 11.4. 2007 Poznávací výlet do Bíliny, na výlet jeli MHD a vlakem 18. 4. 2007 Cyklistický-výlet do Domaslavic 18. 4. 2007 Zápas I. ligy v kopané v Teplicích, použití veřejné dopravy 19. 4. 2007 Turnaj v šipkách v Čížkovicích, 5. místo 24. 4. 28. 4. 2007 Hájští Kohouti se zúčastnili mezinárodního festivalu hudby ve Strakonicích, zde sklidili velký úspěch 26. 4. 2007 19 klientů se zúčastnilo koncertu pořádaném TV NOVA v Sazka Aréně 29. 4. 2007 Účast na zápase I. ligy v kopané v Teplicích VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2007 2. 5. 2007 Účast klientů na sportovních hrách soutěžních disciplín v Ústí nad Labem a zároveň na této akci hráli Hájští Kohouti 5. 5. 10. 5. 2007 Rekreace v Srní na Šumavě /12 klientů/ 11. 5. 2007 Hájští Kohouti hráli v Tuchořicích na výročí otevření lesoparku 12. 5. 2007 Hájští Kohouti hráli v campu Osek pro osecký klášter křesťané 13. 5. 2007 Klienti se zúčastnili zápasu I. ligy v kopané 16. 5. 2007 Klienti se zúčastnili speciální hasičské olympiády kde skončili čtvrtí 18. 5. 2007 Hájští Kohouti hráli pro azylový dům v Oseku 19. 5. 2007 Vystupovali Hájští Kohouti na akci Květinové Teplice 22. 5. 2007 Zpívali Hájští Kohouti v Citadele v Litvínově 26. 5. 2007 Účast na tradičním setkání vozíčkářů v Teplicích /IV., V. odd. i výchova/ při příležitosti Zahájení lázeňské sezony v Teplicích, klienti se individuálně zúčastnili kulturních vystoupení až do večera a i druhý den 27. 5. 2007 v rámci volné vycházky 28. 5. 2007 Účast na tradičních sportovních hrách Ústeckého kraje v Horní Vysoké, klienti získali 16 medailí /chlapci i dívky/ 8

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ČERVEN 2007 1. 6. 2007 Proběhly oslavy dne dětí v areálu zahrady našeho ústavu 4. 6. 2007 Klienti se zúčastnili oslavy dne dětí pořádané obcí Háj u Duchcova 5.6. 6. 6. 2007 Hájští Kohouti hráli na festivalu v Tachově 10. 6. 2007 IV. oddělení bylo na výletě na Novém Městě 16. 6. 2007 Hájští kohouti hráli v Oseku pro kuřácký spolek 17. 6. 24. 6. 2007 Další klienti výchovy na rekreaci v Louňovicích pod Blaníkem 27. 6. - 29. 6. 2007 Účast klientů na sportovních hrách přizpůsobivých sportů v Tuchořicích a zároveň zde hráli Hájští kohouti jako hlavní host 23. 6. 29. 6. 2007 Klienti IV. a V. oddělení na rekreaci ve Starých Splavech 30. 6. 2007 Hájští kohouti hráli na festivalu v Ústí nad Labem Cesta k nám VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2007 13. 7. 2007 Bowling v Teplicích na Panoramě 14. 7. 2007 Klienti hráli na akci rádia Blaník v Teplicích 20. 7. 2007 Klienti byli na hipodromu Most jezdit a ošetřovat koně 30. 7. 2007 Klienti byli slavit narozeniny v obchodním centru Olympia Teplice 31. 7. 2007 Klienti byli na hipodromu Most jezdit a ošetřovat koně VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC SRPEN 2007 2. 8. 2007 Klienti byli na poznávacím výletě v Novém Městě v krušných Horách u větrných elektráren 6. 8. 2007 Klienti si prohlédli nákupní centrum Olympia Teplice 6. 8. 2007 Klienti byli na hipodromu Most jezdit a ošetřovat koně 7. 8. 2007 Klienti hráli fotbalové utkání v Čížkovicích (koupání v bazénu) 21. 8. 2007 Klienti byli na výletě za kamarády ve Vejprtech 22. 8. 2007 Klienti se zúčastnili sportovních her v Chotěšově Starci na Chmelu, 3. místo 27. 8. 2007 Bowling v Teplicích na Panoramě 27. 8. 2007 Zápas I. ligy kopané Teplice 30. 8. 2007 Hájští Kohouti hráli v DD Bystřany VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2007 9. 9. 2007 Hájští kohouti hráli v ZOO Ústí nad Labem na hudebním festivalu 11. 9. 2007 Hájští kohouti hráli na akci na hipodromu Most pod záštitou hejtmana ÚK 11. 9. 2007 Klienti byli tančit společenské tance v KD v Teplicích 13. 9. 2007 Společenské tance KD v Teplicích 14. 9. 2007 Klienti na prodejní výstavě hudebních nástrojů v Praze 16. 9. 2007 Zápas I. ligy kopané Teplice Sparta Praha 4. 9.- 13. 9. 2007 Klienti týdenního stacionáře byli na rekreaci v Itálii /Lido Adriano/ 18.9. 2007 Klienti tančili v DK společenské tance 18. 9. 2007 Festival tvořivosti Hájský kohout 2007 20. 9. 2007 Klienti opět byli na společenských tancích v DK 21. 9 30. 9. 2007 Klienti byli na zahraniční rekreaci v Chorvatsku ostrov Murtér 30. 9. 2007 Zápas I. ligy kopané Teplice Plzeň 9

VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2007 2. 10. 2007 klienti byli v KD Teplice nacvičovat společenské tance 3. 10. 2007 Účast na taneční soutěži v České Kamenici, kde jsme byli jednou první, dvakrát druzí, jednou třetí 6. 10. 2007 Hájští kohouti hráli na festivalu Barevný podzim v Praze 10. 10. 2007 Klienti byli na Plzeňsku na houbách 13. 10. 2007 Klienti se zúčastnili turnaje v bowlingu v Litvínově-Janově 14. 10.2007 Hájští kohouti hráli kohouti při svěcení kapličky v obci Háj u Duchcova 17. 18. 10. 2007 Klienti se zúčastnili dvoudenního festivalu v Žatci 18. 10. 2007 Klienti byli na soutěži ve zdravotních dovednostech v Děčíně. 24. 10. 2007 Skupina klientů navštívila historické město Tábor 25. 10. 2007 Klienti z výchovného úseku a týdenního stacionáře hráli stolní tenis v rámci turnaje pořádaného DDM v Oseku 27. 10. 2007 Klienti byli v botanické zahradě v Teplicích 28. 10. 2007 Hájští kohouti hráli na HALLOWEEN párty v Duchcově ve ZvŠI internátní 29. 10. 2007 Hájští kohouti vystupovali na dni otevřených dveří na KÚ v Ústí nad Labem VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC LISTOPAD 2007 6. 11. 2007 Výlet do Prahy na památky (výchova a týdenní pobyt) 7. 11. 2007 Hájští kohouti hráli na barevné diskotéce v Čížkovicích 10. 11. 2007 Účast na sportovních hrách v SRN v Annaberg-Buchholz, kde klienti soutěžili a byli i jako diváci měli jsme 2 zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Hájští kohouti zde hráli. 12. 11. 2007 Klienti se zúčastnili plaveckých závodů v Lounech 16. 11. 18. 11. 07 Klienti se zúčastnili Speciální olympiády ve Dvoře Králové - turnaj ve stolním tenisu, přivezli 2 zlaté medaile 28. 11.2007 Účast na 10. ročníku ve stolním tenise v Janově, zde jsme získali 4 medaile 30. 11. 2007 Klienti z výchovy, IV. odd. a týdenního stacionáře se zúčastnili exkurze na Letišti Praha - Ruzyně VÝCHOVNÉ AKCE ZA MĚSÍC PROSINEC 2007 1. 12. 2007 Klienti se zúčastnili hudebního konkurzu do pořadu X-Faktor v Praze, zároveň klienti prošli památky Prahy a viděli rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí 3. 12. 2007 Účast na vánočním turnaji v bowlingu v Litvínově (2. místo) 4. 12. 2007 Klienti ze IV. odd. a týdenního pobytu zúčastnili mikulášské zábavy pořádané OS Egoterie v Litvínově 4. 12. 2007 Hájští kohouti hráli na mikulášské besídce v Nových Lázních, zde dělali pro děti i čerta a mikuláše. 8. 12. 2007 Hájští kohouti hráli v Oseku na předvánočních oslavách, zde se zúčastnili i soutěže zdobení stromečku 11. 12. 2007 Hájští kohouti hráli na Mikulášské besídce v Lounech pro OS- SPMP- Louny 12. 12. 2007 Klienti se jeli podívat do Teplic na předvánoční trhy 13. 12. 2007 Proběhla vánoční besídka za hojné účasti rodičů a bývalých zaměstnanců 10

Vysvětlivky: Plně integrační akce Rekreace a ozdravné pobyty klientů Akce ve spolupráci s jinými organizacemi a ústavy Vícedenní kulturní a sportovní akce Vnitřní akce v rámci ústavu Název Počet akcí Celkový počet akcí za rok 2007 108 z toho: plně integrační akce 47 podíl integračních akcí na celkovém počtu akcí 44 % akce pořádané jinými ústavy a organizacemi 43 podíl akcí pořádaných jinými organizacemi na celkovém počtu akcí 39 % počet rekreací podíl rekreací na celkovém počtu akcí počet vícedenních sportovních a kulturních akcí podíl vícedenní akcí na celkovém počtu akcí počet vnitřních akcí v rámci ústavu podíl vnitřních akcí na celkovém počtu akcí 5 5 % 5 5 % 8 7 % IV. Stavebně-technické uspořádání, služby Umístění ústavu umožňuje živé kontakty klientů s okolím a vytvoření vazeb na občanskou společnost také mimo prostory areálu ústavu. Hlavní budova je tvořena ze dvou na sebe navazujících celk ů, které jsou provozně odděleny (budova č. 2 stavba z roku 2005 a budova č. 3 stavba z roku 2001). Orientace budovy je ve směru jih, což umožňuje přirozené denní osvětlení a oslunění pokojů. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde dispoziční řešení vychází z potřeb provozovatele. Budova má evakuační výtah se záložní zdrojem el. energie. 11

1. Nadzemní podlaží V 1. NP je umístěna vstupní část budovy, místnost pro návštěvy, WC pro návštěvy, dílna ručních prací, kanceláře, hlavní ubytovací část (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) pro zdravotní a ošetřovatelský úsek III. a IV. oddělení, herny, sesterna, perličková koupel, dále je zde úsek stravování s varnou, sklady, jídelnou pro klienty a jídelnou pro zaměstnance. Varna je vybavena novým zařízením a plně vyhovuje hygienickým předpisům. 2. Nadzemní podlaží Ubytovací část (jednolůžkové až třílůžkové pokoje) pro výchovný -volnočasový úsek, ošetřovatelský úsek V. oddělení, šatny pro zaměstnance, herny, zázemí pro výchovný úsek výtvarná dílna, PC 12

3. Nadzemní podlaží Ubytovací část (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) pro týdenní stacionář, herna, rehabilitace, dále je zde technické zázemí budovy plynová kotelna, vzduchotechnika, sklady. V připravovaném projektu organizace je přestěhování kancelářských prostor a prádelny včetně jejíh o zázemí z budovy č. 1 do budovy č. 3 3 NP místo uvedených skladovacích prostor. Projekt připravuje Ústecký kraj s naší spoluprací. Budova dílny a údržby garáž zajišťuje technické zázemí organizace, zde je instalován záložní generátor pro případ výpadku elektrické energie. V garáži je uložena zahradní a zimní technika a prostor pro parkování služebních automobilů. 13

V budově č. 1 je zajištěn provoz prádelny a sušárny včetně zázemí, který je umístněn v přízemí. Prádelna plně pokrývá potřeby organizace, avšak prostory již prádelně nevyhovují. V prvním patře jsou kanceláře vedení ústavu. Na budově byla v roce 2007 provedena oprava om ítky a nátěr pláště budovy. Na přestěhování prádelny včetně jejího zázemí a kancelářských prostor je již připravován projekt naším zřizovatelem do budovy č. 2 3.NP (skladovací prostory). Koncepcí organizace je v uvolněné budově č. 1 vybudovat ve dvou patrech po 6 jednolůžkových pokojích (klidová zóna). Pokoje by byli pro těžce mentálně postižené klienty s diagnózou autismu či psychózy a z důvodu jejich zhoršujícího se agresivního projevu, kteří by byli vyjmuti z kolektivu na jiných odděleních a z vícelůžkových pokojů. (IV. a V. oddělení). Rekonstrukce by proběhla bez nároku na zvýšení kapacity zařízení. Ústav má pro vyžití klientů vybudována odpočinková místa, multifunkční hřiště např. na fotbal, košíkovou, florbal apod., celý areál je bezbarié rový. Budovy jsou komplexně vybaveny novým a funkčním nábytkem a jsou chráněny před neoprávněnými vstupy. 14

Služby: Odvoz běžného odpad je realizován svozem od Technických služeb města Duchcova, s.r.o. Od roku 2007 je také realizován odvod tříděného odpadu papír, plasty. Nebezpečný (biologický) odpad je realizován svozem od společnosti ECHO CONSULT, s.r.o. V. Základní údaje o klientech Organizačně je ústav rozdělen na tyto skupiny a oddělení: III. oddělení zdravotní IV. oddělení ošetřovatelské V. oddělení ošetřovatelské Výchovné oddělení skupina A, skupina B, skupina C III. oddělení - zdravotní Na tomto oddělení je 18 klientů s těžkou až hlubokou mentální retardací a kombinovaným postižením, zcela závislých na péči jiné osoby. U klientů je plněn základní ošetřovatelský a rehabilitační plán a klienti jsou zařazování do rehabilitační místnosti Snoezelen na rozvoj smyslů a relaxaci. S některými klietny je prováděna jednoduchá výchova zaměřená na rozvoj smyslu řeči, rozumový rozvoj a zpěv. Na tomto oddělení je neustálý dohled diplomovaných sester, ošetřovatelek a pracovnic sociální péče přímá obslužná péče IV. oddělení ošetřovatelské Na tomto ošetřovatelském oddělení se základní výchovnou činností je 10 klientů. Klienti jsou zde od lehké přes středně těžkou až těžkou mentální retardaci a s kombinovanými vadami (vozíčkáři). S klienty je prováděna základní individuální výchova, rozvoj smyslů, rozumový rozvoj, tělesná výchova dle možností a schopností, a pracovní terapie. Klienti vyž adují stálou podporu a dohled, který poskytují pracovníci sociální péče přímá obslužná péče. V. oddělení ošetřovatelské Na tomto ošetřovatelském oddělení je zařazeno 12 klientů se středně těžkou až těžkou mentální retardací. U těchto klientů jsou vzhledem k postižení možné afektivní stavy. S klienty se pracuje individuálně, podporuje se především zvládnutí hygieny a sebeobslužnosti. Někteří jsou schopni jednoduchých výchovných činností jako je cvičení poslech pohádky nebo jednoduchá výtvarná vých ova. Tyto klienti potřebují nepřetržitý dohled pracovníka sociální péče přímá obslužná péče. 15

Výchovná skupina A V této skupině je zařazeno 10 klientů se středně těžkou až těžkou mentální retardací, kteří již kromě výchovných aktivit potřebují podporu a dohled nad prováděním hygieny a sebeobsluhy. Individuálně jsou s nimi procvičovány rozumové složky, tělesná výchova a zapojují se do jednodušších pracovních aktivit. Vycházky mají kratší, je přihlíženo ke zvýšené unavitelnosti klientů. Klienti mají možnost se zapojit do zájmových aktivit. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zdravotní personál ze III. oddělení. Výchovná skupina B V této skupině je zařazeno 11 klientů s lehkou až středně těžkou mentální retardací. Část klientů s lehkou mentální retardací pracuje na pracovní smlouvu u Chráněné dílny BROUK, s.r.o.. Tato skupina opakuje trivium, učí se samostatnosti při volném pohybu, nakupování, samostatném bydlení apod. Ostatní s e zapojují do činností pro rozumový a tělesný rozvoj a také do pracovních terapií. Všichni klienti se dle svých zájmů zúčastňují kroužků. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zd ravotní personál ze III. oddělení. Výchovná skupina C V této skupině je zařazeno 11 klientů s lehkou až středně těžkou mentální retardací. Režim je stejný jako u skupiny B. Část klientů s lehkou mentální retardací pracuje na pracovní smlouvu u Chráněné dí lny BROUK, s.r.o.. Tato skupina opakuje trivium, učí se samostatnosti při volném pohybu, nakupování, samostatném bydlení apod. Ostatní se zapojují do činností pro rozumový a tělesný rozvoj a také do pracovních terapií. Všichni klienti se dle svých zájmů zúčastňují kroužků. Klienti této skupiny jsou pod dohledem pracovníka sociální péče základní výchovná činnost, noční dohled obstarává zdravotní personál ze III. oddělení. Týdenní stacionář V této skupině je zařazeno 10 klientů (plná kapacita služby) s lehkou, středně těžkou až těžkou mentální retardací a kombinovaným postižením. U klientů je prováděna výchovná činnost dle individuálních schopností, kterou provádí pracovník sociální péče základní výchovná činnost. Klienti jsou schopni zapojit se do výtvarných aktivit, pracovních terapií apod. Individuálně dle schopností se u nich rozvíjejí rozumové stránky. Část dochází na kroužek keramiky. U této skupiny je prováděna doteková terapie a základní tělesné cvičení. Podporu a pomoc při sebeobsluze vykonavají pracovnice sociální péče přímá obslužná péče. 16

Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova PŘEHLED O POČTECH KLIENTŮ K 31.12.2007 Počet celkem Muži Kapacita zařízení k 31.12.07 83 - - Počet klientů (obložnost) k 1.1.2007 79 59 20 Přijato v r. 2007 9 7 2 Ukončen pobyt v r. 2007 7 3 4 Přemístěno do jiného zařízení v r. 2007 1 0 1 81 64 17 Z toho pobyt celoroční 71 59 12 Z toho pobyt týdenní 10 5 5 Nařízená ústavní výchova 6 6 0 Ženy Kapacita k 31.12.2007 21% 79% Muži Ženy SLOŽENÍ KLIENTŮ DLE KRAJŮ K 31.12.2007 Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj 79 77 17 Liberecký kraj 2 2-17

VĚKOVÉ SLOŽENÍ KLIENTŮ 2007 Celkem Muži Ženy 3-6 let 2 1 1 7-12 let 1 0 1 13-18 let 11 8 3 19-26 let 18 14 4 26-65 let 49 41 8 65 let a více - - - Průměrný věk 27 26 25 Nezpůsobilí k právním úkonům 66 56 10 Věkové složení klientů 2% 1% 61% 14% 22% 3-6 let 7-12 let 13-18 let 19-26 let 26-65 let ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ KLIENTŮ K 31.12.2007 Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 a více Počet pokojů 15 22 5 - - - Počet pokojů 12% 36% 52% 1 lůžkové 2 lůžkové 3 lůžkové 18

ZDRAVOTNÍ STAV KLIENTŮ 2007 Celkem Muži Ženy mobilní 60 50 10 částečně mobilní (invalidní vozík) 7 5 2 imobilní 14 9 5 lehká mentální retardace 24 19 5 střední mentální retardace 29 26 3 těžká mentální retardace 16 14 4 hluboká mentální retardace 13 8 5 diabetici 1 1 - Alzheimerova choroba - - - z toho mobilní - - - psychiatrická diagnóza 8 8 - z toho alkoholici - - - tělesně postižení - - - PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2007 Počet klientů Muži Ženy nepřiznán 1-1 I.stupeň 18 14 4 II.stupeň 12 10 2 III.stupeň 15 11 4 IV. stupeň 32 26 6 Přiznání příspěvku na péči 1% 41% 19% 23% 16% nepříznán I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 19

VI. Organizační struktura a zaměstnanci Ústav vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Organizační řád Ústavu sociální péče Háj u D uchcova je základní organizační normou, která vymezuje postavení a působnost této organizace, její organizační strukturu, vnitřní vztahy a působnost jednotlivých úseků. Statutární orgán příspěvkové organizace V čele příspěvkové organizace stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Ředitel Ústavu je statutárním orgánem oprávněným jednat jménem ústavu samostatně, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z postavení statutárního orgánu. Ředitel je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Zodpov ídá za úroveň a kvalitu poskytované péče a řádný chod příspěvkové organizace. Organizace je členěna na úseky a to: - Zdravotní-ošetřovatelský úsek - Výchovný-volnočasový úsek - Ekonomický úsek - Úsek provozu a údržby - Úsek stravování - Sociální pracovník Zdravotní-ošetřovatelský úsek - Je řízen vedoucí a ta je přímo podřízena řediteli, organizuje a kontroluje činnost celého úseku - Zodpovídá za organizování a poskytování zdravotní a individuální ošetřovatelskou péči - Zodpovídá za organizaci a provádění preventivních prohlídek zaměstnanců a klientů - Zabezpečuje vedení zdravotnické dokumentace - Organizuje a zajišťuje doprovod klientů na odborné vyšetření - Kontroluje denní režim klientů včetně zdravotního stavu klientů - Zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny - Zpracovává ošetřovatelské plány - Zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní 20

Výchovný-volnočasový úsek - Je řízen vedoucí a taje přímo podřízena řediteli, organizuje a kontroluje činnost celého úseku - Zodpovídá za sestavování a plnění výchovných individuálních plánů a jejich vyhodnocování - Organizuje činnost úseku a působí i na zdravotním -ošetřovatelském úseku při sestavování individuálních plánů včetně potřebné výchovné činnosti. - Plánuje poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta - Dohlíží na dodržování standardů kvality sociálních služeb - Řídí se pravidlem pro podávání a vyřizování stížností klientů - Vytváří pro poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožňují klientům naplňovat jejich lidská práva i občanská práva a která zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby - Dodržuje etiku sociální práce - Zodpovídá za dodržování BOZP a PO - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní Ekonomický úsek - Je přímo podřízen řediteli a obsahuje tyto funkce: o Ekonom-finanční účetní o Mzdová účetní-personalista o Referent majetkové správy TAP o Zásobovač-skladník - Zabezpečuje sestavení, čerpání a kontrolu rozpočtu včetně návrhů na opatření - Zpracovává mzdové a finanční účetnictví, statistické výkazy - Zajišťuje komplexní personální agendu a výplaty zaměstnancům a související mzdové účetní práce - Zabezpečuje objednávání a nákupy - Zajišťuje inventarizaci majetku a závazků - Zajišťuje čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní Úsek provozu a údržby - Je řízen vedoucím úseku, který je přímo podřízen řediteli organizace - Zodpovídá za realizaci předpisů BOZP a PO - Zabezpečuje autoprovoz, úklidové práce, prádeln u a údržbu nemovitostí - Udržuje svěřený majetek - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní 21

Úsek stravování - Je řízen vedoucí kuchařkou, která je přímo podřízena řediteli - Zabezpečuje výrobu jídel pro komplexní stravování klientů a zaměstnanců ústavu - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní Sociální pracovník - Je přímo podřízen řediteli - Zabezpečuje jednoduché sociální poradenství - Dohlíží na podmínky, které umožňují klientům naplňovat jejich lidská práva - Sociální pracovník při své práci musí respektovat etické principy, které jsou vlastní tomuto povolání - Zabezpečuje právní jistoty klientů - Podílí se na sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta - Dílčí obsah pracovních úkolů je stanoven pracovní náplní 22

23

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců S t r u k t u r a z a m ě s t n a n c ů j e d á n a O r g a n i z a č n í m ř á d e m. S t a v z a m ě s t n a n c ů k 3 1. 1 2. 2 0 0 7 : 6 3 - z ařazování zaměstnanců do platových tříd bylo prováděno v souladu se Zákoníkem práce (262/2006 Sb.,) v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. - zaškolování nových pracovníků je prováděno při nástupu jednotlivými vedoucími úseků, - hodnocení zaměstnanců se provádí jednou ročně dle zpracovaných kritérií, - kontroly zaměstnanců jsou prováděny dle zpracovaného plánu kontrol, - zajišťování vzdělávacích programů zaměstnanců pod le potřeb organizace, dle zpracovaného plánu vzdělávání pro jednotlivé odborné úseky dle nabídky na každý jednotlivý rok, - pro podávání stížností jsou vypracována pravidla, která jsou součástí Standardů kvality sociálních služeb poskytovaných ÚSP Háj u Duch cova, - zdravotní péče pro zaměstnance je zabezpečována závodním lékařem včetně provádění preventivních lékařských prohlídek a kontroly dodržování lhůt pro ně stanovených, - na zaměstnance jsou zpracované pracovní podmínky pro zařazování prací dle pracovních rizik do kategorií dle profesních odborností zákon č. 258/2000 Sb. - je zajištěna p éče o zaměstnance formou příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb organizace (dovolená, pracovní výročí, jubilea, sociální výpomoc, apod.) - Čtyři zaměstnanci v roce 2007 absolvovali kurz pracovníka v sociálních službách, který je pro pracovníky sociální péče přímá obslužná péče a základní výchovná činnost, povinný dle Zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., Souhrn kurz pracovníka v sociálních službách 2007 Počet pracovníků s povinností kurzu: 25 Počet pracovníků s výjimkou (splňují vzděláním) 3 Počet pracovníků s absolvovaným kurzem 15 z toho počet pracovníků s absolvovaným kurzem v roce 2007 4 Počet pracovníků, kteří abs olvují kurz v roce 2008 7 Kurz pracovníka v sociálních službách 28% 16% 12% 44% 24 výjimka (splňují vzděláním) absolvovali kurz před rokem 2007 absolvovali kurz v roce 2007 absolvují kurz v roce 2008

Základní personální údaje ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ STAV K 31.12.2007 Věk Muži Ženy Celkem % do 24 let - 3 3 04,8 % 25-34 let 2 5 7 11,1 % 35-44 let 3 18 21 33,3 % 45-54 let 0 23 23 36,5 % 55-64 let 3 6 9 14,3% 65 let a více - - - 00,0 % celkem 8 55 63 25 23 23 21 20 18 15 10 9 5 3 3 2 5 7 3 3 6 0 0 0 0 0 0 do 24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65 let a více Muži Ženy Celkem 25

ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ STAV K 31.12.2007 dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 0 4 4 06,3 % vyučen 4 26 30 47,6 % úplné střední odborné 3 21 24 38,1 % vyšší odborné 0 3 3 04,8 % vysokoškolské 1 1 2 03,2 % celkem 8 55 63 30 30 26 25 24 21 20 15 10 5 0 0 4 4 4 základní vyučen úplné střední odborné 3 3 3 0 vyšší odborné 2 1 1 vysokoškolské Muži Ženy Celkem 26

SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE PROFESÍ K 31.12.2007 Složení zaměstnanců THP 6 počet Všeobecné sestra 7 Ošetřovatelka 5 Sanitář 1 PSP přímá obslužná péče 18 PSP základní vých. nep. činnost 9 Sociální pracovník 1 Stravovací provoz 6 Prádelna 3 Údržba 2 Úklid 5 18 18 16 14 12 10 8 6 4 2 6 7 5 1 9 1 6 3 2 5 0 Členění zaměstnanců dle profese Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2007 2007 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců 63,4 Průměrný evidenční stav zaměstnanců 63,0 Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč 16 348 Mzdové náklady v tis. Kč 12 437 27

VIII. Hospodaření organizace Organizace v roce 2007 hospodařila s celkovým rozpočtem ve výši 27 153 tis. Kč, rok 2007 byl ukončen se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 297 tis. Kč, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Příjmy organizaci byly tvořeny z těchto zdrojů: - příjem od klientů (úhrada za ubytování a stravu) - příjem od klientů (příspěvek na péči) - příjmy od zdravotních pojišťoven (veřejné zdravotní pojištění zdravotní péče) - dotace na sociální služby od MPSV ČR - příspěvek na provoz - ostatní příjmy (stravné zaměstnanců apod.) Dlouhodobý hmotný majetek - V roce 2007 proběhlo výběrové řízení formou veřejné zakázky na nákup nového osobního automobilu. Dle výběrového řízení byl pořízen automobil PEUGEOT 207 SW v hodnotě 392 tis. Kč. Zároveň byl dán na protiúčet starý automobil značky ŠKODA FABIA v hodnotě 90 tis. Kč. V roce 2007 byl také pořízen nový žehlič (mandl) do prádelny v hodnotě 120 tis. Kč výběrové řízení formou veřejné zakázky z roku 2006. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - V roce 2007 byl pořízen nábytek na jednotlivá oddělení v celkové hodnotě 967 tis. Kč, dále elektronika na jednotlivá oddělení v celkové hodnotě 161 tis. Kč, sportovní potřeby a potřeby pro klienty v hodnotě 113 tis. Kč. Organizace si v průběhu roku 2007 zajistila věcné dary v hodnotě 21 tis. Kč a finanční dary v hodnotě 47 tis. Kč. Organizaci se v průběhu roku 2007 podařilo snížit dlouhodobé pohledávky za klienty, které jsou v evidenci déle než jeden rok o 4 tis. Kč na celkovou hodnotu 118 008,00 Kč. Vůči organizaci nebyly v roce 2007 uplatněny žádné finanční sankce. V roce 2007 byl ÚSP Háj u Duchcova poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 538 000,00 Kč, a investiční příspěvek ve výši 430 000,00 Kč. Dotace na sociální služby od MPSV ČR činily v roce 2007 13 965 000,00 Kč pro Domov pro osoby se zdravotním postižením a 650 000,00 Kč pro týdenní stacionář celkem 14 615 000,00 Kč. V květnu 2007 organizace uzavřela smlouvy se třemi zdravotními pojišťovnami o poskytování zdravotní péče našim i zdravotními sestrami. Jednalo se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnu. Příjmy z veřejného zdravotního pojištění činily v roce 2007 352 tis. Kč. Organizace neprovozuje dopl ňkovou činnost a odepisování majetku probíhá rovnoměrným způsobem dle pokynů zřizovatele. 28

Hospodaření organizace PŘEHLED NÁKLADŮ (V TIS. KČ) 2007 č.ú. vybrané položky Hlavní činnost 501 Materiál 4 666 0 Doplňková činnost 502 Energie 1 631 0 511 Opravy a udržování 1 807 0 512 Cestovné 4 0 513 Náklady na reprezentaci 8 0 518 Služby 1 052 0 521 Mzdové náklady 12 437 0 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 4 354 0 527 Příděly do FKSP 248 0 549 Ostatní náklady 274 0 551 Odpisy 355 0 Náklady celkem 26 856 0 Ostatní náklady 1% Náklady 2007 Příděly do FKSP 1% Odpisy 1% Zákonnné soc. a zdr. poj. 16% Mzdové náklady 46% Materiál 18% Energie 6% Opravy a udržování 7% Cestovné 0% Náklady na reprezentaci 0% Služby 4% 29

PŘEHLED VÝNOSŮ (V TIS.KČ) 2007 Hlavní činnost Tržby celkem (účet 601-604) z toho: 11 848 0 Doplňková činnost - tržby za vlastní výrobky 0 0 - tržby z prodeje služeb 11 848 0 - tržby za prodané zboží 0 0 648 Zúčtování fondů 127 0 Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukazatel 538 0 Dotace na sociální služby 14 615 Ostatní výnosy 25 0 Výnosy celkem 27 153 0 Výnosy 2007 Ostatní výnosy 0% Dotace na sociální služby 54% Tržby z prodeje služeb 44% Zúčtování fondů 0% Příspěvek zřizovatele 2% 30

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2007 (V TIS. KČ) Výsledek hospodaření Hlavní činnost 2007 297 0 Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) 2007 = 323 tis. Kč / rok 27 tis. Kč / měsíc PŘEHLED PROVEDENÝCH OPRAV A ÚDRŽBY Název akce Oprava praček v prádelně 39 v tis. Kč Oprava vzduchotechniky 26 Oprava telefonní ústředny 15 Oprava kuchyňských strojů a přístrojů 22 Oprava přívodního el. kabelu k evakuačnímu výtahu 12 Údržba dieselagregátu 16 Oprava zdravotnické techniky 10 Oprava a údržba žaluzií 34 Opravy a údržba služebních vozidel 31 Oprava omítky na budově č. 1 VZ/276/2007 357 Oprava topení v budově č. 1 VZ/278/2007 105 Nátěry oken na budově č. 3 a domečkách VZ/279/2007 189 Oprava podlahy v garáži VZ/364/2007 124 Oprava podlahy a prádelně 10 Nátěr podhledů na budově č. 1 15 Oprava herny v budově č. 3 týdenní stacionář VZ/277/2007 313 Oprava sociálního zařízení v budově č. 3 týdenní stac. VZ 617/2007 190 Úprava terénu v areálu VZ/365/2007 264 Nátěr altánku a zahradního domku 10 31

Finanční fondy REZERVNÍ FOND - TVORBA A ČERPÁNÍ (V TIS. KČ) Krytý zůstatek k 1.1.2007 306 z toho sponzorské dary za rok 2006 6 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 23 Jiné zdroje (sponzorské dary) za rok 2007 47 Tvorba celkem 70 Převod do rezervního fondu 180 Čerpání sponzorských darů 28 Čerpání celkem 208 Zdroje celkem k 31.12.2007 168 INVESTIČNÍ FOND - TVORBA A ČERPÁNÍ (V TIS. KČ) Krytý zůstatek k 1.1.2007 61 z toho sponzorské dary za rok 2007 0 Odpisy v roce 2007 355 Jiné zdroje investiční příspěvek zřizovatele 2007 430 Převod z RF 180 Tvorba celkem 965 Nákup žehliče prádelna 120 Nákup osobního automobilu PEUGEOT 207 SW 302 Čerpání celkem 422 Zdroje celkem k 31.12.2007 604 32

FOND ODMĚN - TVORBA A ČERPÁNÍ (V TIS. KČ) Zůstatek k 1.1.2007 102 Převod z Výsledku hospodaření z roku 2006 0 Čerpání 99 Stav k 31.12.2007 3 PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ 2007 počet Věcné dary 17 21 v tis. Kč Finanční dary 11 47 Organizace vyvíjí snahu na úsporu prostředků vydávaných na provoz organizace (pravidelné platby) např. za telefonní poplatky, náklady na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty. Úspor bylo dosaženo cíleným vedením zaměstnanců a klientů k úsporám. V roce 2007 bylo docíleno těchto úspor: Pohonné hmoty: Spotřeba v roce 2006 (litrů) : 4244,82 Spotřeba v roce 2007 (litrů) : 4006,86 Úspora (litrů) : 237,96 4250 4200 4150 4100 4050 PHM 4000 3950 3900 3850 2006 2007 33

Telefony Mobilní telefony 2006 : Mobilní telefony 2007 : Rozdíl: Pevná linka 2006 : Pevná linka 2007 : Rozdíl: Rozdíl celkem: 95 903,00 Kč 69 747,00 Kč 26 156,00 Kč 61 945,00 Kč 41 806,00 Kč 20 139,00 Kč 46 295,00 Kč 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2006 2007 Mobilní telefony Pevná linka Celkem Energie Voda Vodné 2006 : 6 046 m 3 Vodné 2007 : 5 917 m 3 Rozdíl : 129 m 3 6050 6000 5950 Vodné 5900 5850 2006 2007 34

Plyn Plyn 2006 : 88 197 m 3 Plyn 2007 : 82 119 m 3 Rozdíl : 6 078 m 3 90000 88000 86000 84000 Plyn 82000 80000 78000 2006 2007 U jediné sledované položky nebylo dosaženo požadované úspory a to u položky elektrická energie. Tato položka je ovlivněna chováním klientů (svícení v pokojích a na chodbách) a nárůstem jejich spotřebičů (televize, rádia, herní konzole, mobilní telefony apod.). Při průběžném sledování vývoje spotřeby elektrické energie organizace ihned reagovala nákupem úsporných žárovek a zářivek do celého areálu ÚSP. Elektrická energie Elektřina 2006 : Elektřina 2007 : Rozdíl : 161,23 MWh. 176,89 MWh. 15,66 MWh. 180 175 170 165 160 Elektrická energie 155 150 2006 2007 Organizace bude i v dalších letech průběžně a detailně sledovat vývoj spotřeby ovlivnitelných položek a bude se nadále snažit o další úspory. 35