Rozpočet pro rok: 2007 Třída 1. - daňové příjmy 1111 daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 890.000,- 1112 daň z příjmu fyz. OSVČ 155.000,- 1113 1121 daň z příjmu fyz. osob vyb. zvl. sasbou daň z příjmu právnických osob 50.000,- 900.000,- 1211 DPH 1.750.299,- 1337 poplatek za likvidaci TKO 290.000,- 1341 poplatek ze psů 10.000,- 1343 poplatek za užívání veř. Prostranství 1.000,- 1347 místní poplatek VHP 40.000,- 1361 správní poplatek 48.481,- 1511 daň z nemovitostí 185.025,- Celkem: 4.319.805,- Třida 2. - nedaňové příjmy 33 142 111 půjčovné knihovna 2.144,- 33 192 132 pronájem sálu 10.000,- 36 122 132 pronájem bytů 223.806,- 36 122 321 přijaté neinvestiční dary 36 322 131 pronájem hrobového místa 2.000,- 36 132 132 37 452 131 37 432 329 pronájem nebytových prostor příjmy z pronájmu pozemku příjmy z úhrad vydobývaných prostor 96.020,- 2.300,- 7.558,- 43 172 132 pronájem DPS 517.648,- 43 172 111 poskytované služby DPS 8.400,- 61 712 111 kopírování 500,- 61 712 141 příjmy z úroků 4.137,- Celkem: 874.513,- Třída 4. - kapitálové příjmy 37 453 111 prodej pozemků 100.000,- Celkem: 100.000,- Třída 4. - přijaté dotace 4112 KÚ dotace ( ZŠ-84.500,- OÚ-9.302,-) 103.499,- 4121 OÚ Heřmanice - školné 14.000,-
Celkem: 117.499,- Příjmy celkem: 5.411.817,- Výdajová část rozpočtu: 1. DOPRAVA: 2212 5139 materiál na opravu 5156 pohonné látky 13.270,- 5169 zimní údržba místních komunikací 40.000,- Celkem: 53.270,- 1. DOPRAVA: 2221 2. NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK - PO ZŠ 5323 dopravní obslužnost 57.690,- Celkem: 57.690,- 31 195 331 z toho:obec-613.500,- +dot.stát-zůstatek r.2005 694.000,- Celkem: 694.000,- 3.KNIHOVNA: 3314 33 145 021 ostatní osobní výdaje 12.000,- 33 145 031 povinné pojištění na OSSZ 3.120,- 33 145 032 povinné pojištění na VZP 1.100,- 33 145 136 knihy uč. Pomůcky a tisk (smlouva) 13.000,- 33 145 139 materiál 900,- 33 145 168 služby zpracování dat 5.000,- 33 145 137 počítače Celkem: 35.120,- 4. MALÝ SÁL - č.p. 193: 3319 33 195 021 ostatní osobní výdaje 33 195 139 materiál 10.000,- 33 195 151 vodné 5.000,- 33 195 153 plyn 33 195 154 elektrická energie 13.000,- 33 195 155 palivo 17.000,- 33 195 163 pojištění 12.041,- 33 195 169 služby ( kominík, praní prádla, ) 1.000,- 33 195 171 opravy a udržování 3.000,- 5. ROZHLAS: 3341 Celkem: 61.041,-
33 415 162 služby telekomunikací a radiokomunikací 1.080,- 33 415 171 údržba a oprava 6. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ: 3399 Celkem: 1.080,- 33 995 131 potravinové balíčky 5.500,- 33 995 139 květiny, dárky, pomník 5.000,- 7. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ: 3421 Celkem: 10.500,- 34 215 139 barvy na opravu 500,- 8. OSTATNÍ ČINNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ: 3599 Celkem: 500,- 35 995 169 služby - kožní oddělení Frýdlant 1.555,- Celkem: 1.555,- 9. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3612 36 125 139 materiál 20.000,- 36 125 151 voda 5.000,- 36 125 154 elektrika 1.800,- 36 125 163 pojištění majetku 7.400,- 36 125 169 služby 20.000,- 36 125 171 oprava komínového tělesa č.p. 151 50.000,- Celkem: 104.200,- 10. NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3613 36 135 021 ostatní osobní výdaje 20.000,- 36 135 031 povinné pojištění na OSSZ 5.200,- 36 135 032 povinné pojištění VZP 1.800,- 36 135 139 materiál 2.000,- 36 135 163 pojištění 13.300,- 36 135 369 znečištění ovzduší - kotelna MŠ a ZŠ 4.600,- 36 135 171 oprava budovy PČR 300.000,- 11. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 3631 Celkem: 346.900,- 36 315 021 OOV 3.000,- 36 315 139 materiál (žárovky) 25.000,- 36 315 154 elektrika 94.000,-
36 315 171 údržba a oprava 80.000,- 12. POHŘEBICTVÍ: 3632 Celkem: 202.000,- 36 325 139 materiál 5.000,- 36 325 156 pohonné hmoty 2.000,- 13. SVOZ A SBĚR NEBEZPČNÉHO ODPADU: 3721 Celkem: 7.000,- 37 215 169 svoz 2x ročně 5.000,- 14. SVOZ A SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 3722 Celkem: 5.000,- 37 225 021 OOV 390,- 37 225 139 materiál - oplocení 7.000,- 37 225 156 PHM 2.000,- 37 225 169 ASA (služby -312.000,- + kont. - 86.000,-) 429.388,- Celkem: 438.778,- 15. PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ: 3745 37 455 139 materiál 11.000,- 37 455 156 pohonné hmoty 25.205,- 37 455 169 kácení stromů dodavatelsky 10.000,- Celkem: 46.205,- 16. VPP - veřejně prospěšné práce: 4222 42 225 011 mzdy 200.000,- 42 225 031 42 225 032 povinné pojištění na soc. zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění 52.000,- 18.000,- Celkem: 270.000,- 17. DPS: 4317 OOV 8.000,- 43 175 139 čistící prostředky 5.000,- 431 175 137 mandl, vybavení kuchyně 5.000,- 43 175 151 voda 25.000,- 43 175 154 elektrika 50.000,- 43 175 169 revize, smlouva výtah 12.000,- 63 105 141 splátka úroku z úvěru 145.500,-
18. POŽÁRNÍ OCHRANA: 5512 8124 splátka úvěru 300.000,- Celkem: 550.500,- 55 125 134 prádlo oděv obuv 15.000,- 55 125 137 drobný hmotný majetek - hadice 30.000,- 55 125 139 materiál 15.000,- 55 125 151 voda 2.000,- 55 125 154 elektrická energie 15.000,- 55 125 156 PHM 10.000,- 55 125 163 pojištění majetku 17.400,- 55 125 169 nákup služeb 5.000,- 55 125 171 údržba a oprava věž 15.000,- 19. ZASTUPITELSTVO OBCE: 6112 Celkem: 124.400,- 61 125 023 61 125 031 odměny členům zastupitelstva povinné pojištění na soc. zabezpečení 610.100,- 105.543,- 61 125 032 povinné pojištění na VZP 36.497,- 19. ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVA: 6171 Celkem: 752.140,- 61 715 011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 763.000,- 61 715 021 ostatní osobní výdaje 24.000,- 61 715 031 61 715 032 61 715 038 povinné pojištění na soc. zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné - Kooperativa 150.572,- 62.019,- 7.000,- 61 715 132 ochranné pomůcky - dílna 10.000,- 61 715 134 prádlo, oděv, obuv - dílna 3.000,- 61 715 136 knihy, uč. Pomůcky, tisk - Sb. zákonů 30.000,- 61 715 137 sekačka dílna, pila - dílna 36.000,- 61 715 139 nákup materiálu 15.000,- 61 715 139 materiál - dílna 49.808,- 61 715 151 vodné 3.000,- 61 715 154 elektrika 11.842,-
61 715 155 palivo 35.000,- 61 715 156 PHM - do sekaček - dílna 1.000,- 61 715 161 služby pošt 9.000,- 61 715 162 služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,- 61 715 163 služby peněžním ústavům 27.000,- 61 715 167 školení a vzdělávání 25.000,- 61 715 168 služby zpracování dat 40.000,- 61 715 169 nákup služeb 44.697,- 61 715 171 údržba a oprava 61 715 172 programové vybavení 40.000,- 61 715 173 cestovné 10.000,- 61 715 175 pohoštění 5.000,- 61 715 229 neivestiční dotace neziskovým organizacím 26.000,- Celkem: 1.467.938,- 20. OSTATNÍ ČINNOST: 6409 64 095 321 školné Frýdlant 132.254,- 150.000,- 64 095 362 FU 50% správního poplatku VHP 32.000,- Celkem: 182.000,- Výdaje celkem: 5.411.817,- Projednáno na zasedání RO - 27.11.2006 Schváleno na ZO - 15.12.2006