ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 V Náchodě dne 25. února 2019 Zpracovala: Kateřina Beranová, ředitelka

2 OBSAH 1. Základní údaje 3 3 2. Slovo úvodem 3 5 3. Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích 1 6 4. Rozsah činnosti organizace v roce 2018 3 7 4.1 Hlavní činnost organizace 3 7 4.1.1 Krytý plavecký bazén 8 4.1.2 Jiráskovo koupaliště 10 4.1.3 Stadion Hamra 12 4.2 Hospodářská činnost organizace 13 5. Hospodaření organizace v roce 2018 14 5.1. Hospodářský výsledek 14 5.2. Závazné limity pro rok 2018 14 5.2.1 Mzdový limit 14 5.2.2 Přepočtený stav pracovníků 15 5.2.3 Dotace zřizovatele 15 5.2.4 Odpisový plán 15 5.2.5 Stavy a čerpání fondů 16 5.3 Náklady k 31.12.2018 17 5.4 Přehled spotřeby energií 19 5.5 Výnosy k 31.12.2018 20 6. Ekonomické přehledy a závěr 21

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Sídlo: Pražská 178, 547 01 Náchod IČO: 62731891 Poštovní adresa: Pražská 178, 547 01 Náchod Telefon: 491 427 740 E-mail: sport.nachod@wo.cz www: sportnachod.cz Zpracovatel byl zřízen jako příspěvková organizace Města Náchoda zřizovací listinou dne 1. 1. 1997.

SPRÁVA ŘEDITELKA EXTERNÍ ÚČETNÍ PLAVECKÝ BAZÉN VEDOUCÍ STROJNÍK PB JIRÁSKOVO KOUPPALIŠTĚ ASISTENT ŘEDITELKY STAION HAMRA SKATEPARK PLAVECKÁ ŠKOLA VEDOUCÍ PŠ CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Organizační struktura k 31.12.2018 4

5 SLOVO ÚVODEM 2. SLOV5O ÚVODEM Organizace byla zřízena Městským zastupitelstvem usnesením ze dne 12. září 1996 pod číslem III., které také schválením zřizovací listiny organizace vymezilo její činnost a určilo pravidla užívání a hospodaření s majetkem. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejíž činnost je dotována z rozpočtu Města Náchoda. V roce 2018 došlo k 1.9.2018 k výměně ředitelky SZMN. V hlavní činnosti organizace převažuje poskytování služeb pro širokou veřejnost, základní a mateřské školy. Spolupracujeme se sportovními kluby, zapsanými spolky, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a klademe důraz zejména na dobrou kvalitu těchto služeb. Činnost organizace má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme požadavky klientů od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního vyžití. Zastupitelstvo Města Náchoda rozšířilo dle 20. 6. 2016 usnesením I/n hlavní činnosti organizace o provozování plavecké školy, a to od 1. 9. 2016. Od 3. 9. 2018 byl ke SZMN opětovně přiřazen Skatepark, který je v provozu pro veřejnost vždy od dubna do listopadu. Důležitou oblastí činnosti organizace je péče o majetek svěřený nám k provozování Městem Náchod. Organizace z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované Městem Náchod a realizované Odborem investic a rozvoje Města Náchoda. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která organizaci zabezpečuje další příjmy vymezené zřizovací listinou. Od 1. 10. 2016 nám zřizovatel rozšířil zřizovací listinu o správu a pronájem restaurace Na Koupališti. Příjmy z doplňkové činnosti podléhají zdanění. Organizace je provozně rozčleněna do jednotlivých provozních středisek, a to krytý plavecký bazén (PB), Jiráskovo koupaliště (JK) a stadion Hamra (HH). Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. Vedení organizace zajišťuje středisko správa. V krytém plaveckém bazénu působí Centrum péče o matku a dítě a Plavecká škola Náchod. V hospodaření organizace se projevuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a dále i náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. Průběžně, v rámci investičních akcí, odstraňujeme problémy související se stárnutím a opotřebením zařízení plaveckého bazénu. V roce 2018 byl plavecký bazén v provozu již 28 let. Na Jiráskově koupališti, které prošlo v letech 2006-2007 rekonstrukcí, se stále potýkáme s nevhodně zvolenými povrchy bazénových van. V průběhu roku 2017 byla dokončena projektová dokumentace rekonstrukce starých šaten. Realizace by měla proběhnout v roce 2019.

6 ÚDAJE O MAJETKU,POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH Majetek Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve výpůjčce a s majetkem předaným zřizovatelem k hospodaření. Majetek ve výpůjčce dle zřizovací listiny tvoří zejména budovy a stavby, ve kterých je činnost organizace prováděna. Organizace má ve výpůjčce od zřizovatele tento majetek: budovu plaveckého bazénu, sportovní areál Hamra, skatepark, Jiráskovo koupaliště, 2 umělecká díla (sochy B. Bendy na JK) a od 1. 10. 2016 také restauraci Na koupališti. Majetek daný do výpůjčky na základě zřizovací listiny, vedený na podrozvahových účtech, má hodnotu 119.126 299,27 Kč Majetek vedený v operativní evidenci má hodnotu 573.150,08 Kč. Odepisování majetku: Majetek ve výpůjčce organizace neodepisuje. Příspěvková organizace odepisuje movitý majetek předaný zřizovatelem k hospodaření. Od roku 2012 organizace odepisuje vzduchotechniku na plaveckém bazénu. Majetek se odepisuje z ocenění pořizovací cenou, a to postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání je vyjádřen ve vazbě na čas. Metoda odepisování je stanovena vnitřním předpisem. Pohledávky Stav pohledávek k 31. 12. 2018 ( odběratelé) činil 32.585,00 Kč. Vše bylo uhrazené v době splatnosti. Závazky Stav závazků k 31. 12. 2018 (dodavatelé) činil 290.495,25 Kč. Žádné nebyly po lhůtě splatnosti.

7 ROZSAH ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2018 Sportovní zařízení města Náchoda poskytují služby v areálech krytého plaveckého bazénu (zde působí i Centrum péče o matku a dítě a od 1. 9. 2016 také Plavecká škola Náchod), Jiráskova koupaliště, stadionu Hamra a od 3. 9. 2018 Skatepark. Což je spolu s péčí o tyto areály hlavní činností organizace. Doplňkovou činností je činnost hospodářská, v rámci které jsou zajišťovány reklamy, pronajímání některých vymezených nebytových prostor (od 1. 10. 2016 i restaurace Na koupališti), prodej plavek, plaveckých pomůcek a CD s fotkami dětí plavajících v Centru péče o matku a dítě. HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Jednotlivá střediska organizace mají sezónní provoz. To je dáno charakterem služeb jimi poskytovaných. V roce 2018 poskytovala střediska své služby v těchto časových úsecích: krytý plavecký bazén 2. 1.-29. 6. a 3.9.- 30. 12. 2018 stadion Hamra..2. 4. - 17. 11.2018 víceúčelové hřiště a skatepark..2.4. - 17. 11. 2018 Jiráskovo koupaliště 17. 6.- 30. 8. 2018 Z hlediska využívání jednotlivých zařízení je nutno zdůraznit jejich důležitost pro život města Náchoda.Zařízení jsou využívána školami a školskými zařízeními v rámci jejich školních vzdělávacích plánů. Velice důležité je pak využívání těchto zařízení dětmi a mládeží v době mimoškolní. Co největší zapojení dětí a mládeže do mimoškolní sportovní činnosti významně přispívá ke snižování kriminality ve městě, úspěšně pomáhá v boji proti drogám a v neposlední řadě hraje nezastupitelnou úlohu v péči o zdravý tělesný vývoj dětí i mladistvích. Město Náchod věnuje velkou pozornost oblasti sportu a vytváří dobré podmínky pro realizaci jak školních, tak i mimoškolních sportovních aktivit dětí a mládeže. Město Náchod finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže různými formami. Jedná se o financování školských zařízení ve městě, která pak využívají v rámci školní výuky i mimoškolních kroužků naše zařízení. Dále o dotaci naší organizaci a v neposlední řadě i o finanční prostředky rozdělované jednotlivým sportovním oddílům a klubům působícím na území města a využívajícím krytý plavecký bazén a stadion Hamra. Jedná se o kluby TJ Delfín Náchod a FK Náchod. U těchto klubů pokračovalo Město Náchod v modelu financování hodin, využívaných pro tréninky v objektech Sportovních zařízení města Náchoda.

8 Využívání sportovních zařízení je důležité i pro občany v produktivním věku, neboť napomáhá k potlačování četných civilizačních chorob, k regeneraci sil a v případě onemocnění či rekonvalescence i k rehabilitaci. V roce 2017 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě založeného v září 1998. Je zde pečováno o děti již od prenatálního období až do 6 let věku. Souběh různých činností v prostorech bazénu klade nároky jednak na organizaci, jednak na nutnost zajištění podmínek plavání dětí do 3 let věku, které stanovuje platná legislativa. asi bych uvedla číslo nějaké vyhlášky, nařízení. Od 1. 9. 2017 byla výuka plavání na prvním stupni základních škol stanovena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako povinná. 4.1.1. Krytý plavecký bazén Rozsah provozu krytého plaveckého bazénu musí především respektovat povinnost zabezpečit povinnou i nepovinnou výuku plavání obsaženou ve výchovných a vzdělávacích programech základních škol. Proto je pravidelná odstávka bazénu situována do rozmezí dvou měsíců letních prázdnin. Se školním rokem také souvisí i mimoškolní aktivity dětí a mládeže, v bazénu je to zejména činnost oddílu TJ Delfín. V době letních prázdnin většina lidí odjíždí na dovolené a v bazénu probíhá pravidelná údržba a sanitace zařízení před dalším školním rokem. Od 1. 9. 2016 došlo k rozšíření hlavní činnosti organizace o provozování Plavecké školy, která ve dnech školního vyučování využívá plavecký bazén od 7:30 do 13:00 hodin a zabezpečuje povinné i nepovinné kurzy plavání pro žáky mateřských, základních a středních škol. V roce 2018, v rámci Plavecké školy, bylo využito celkem 890 hodin bazénu. Za rok 2017 to bylo 873 hodin. Nárůst využitých hodin plaveckou školou způsobilo zejména stanovení povinné výuky plavání pro žáky prvního stupně základních škol od 1. 9. 2017. V bazénu působí domácí plavecký oddíl TJ Delfín (za rok 2018 využil celkem 448 hodin), který trénuje každý všední den v odpoledních hodinách. V rámci jeho činnosti jsou zde pořádány i různé plavecké závody. Mezi nejvýznamnější každoročně patří tradiční Modrá stuha za účasti reprezentantů České republiky, dále Závody o cenu Rytíře Hrona, Podkrkonošský pohár a Krajský přebor žactva ve věku 11 let. V roce 2018 pokračovala činnost Centra péče o matku a dítě. V seznamu členů je zaregistrováno k 31. 12. 2018 celkem 245 rodin. Činnost Centra péče o matku a dítě zahrnuje program pro děti a rodiče do 6 let věku dítěte. Zabýváme se cvičením a plaváním pro gravidní ženy, plaváním kojenců od 3 do 6 měsíců věku (ve speciálních vanách), plaváním kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let a plaváním dětí věkové kategorie od 3 do 6 let. Realizací projektu Centra péče o matku a dítě se nám v Náchodě podařilo ucelit plaveckou výchovu. Velký podíl na využívání bazénu má samozřejmě široká veřejnost. Ta má možnost plavat denně s tím, že provozní doba uspokojuje požadavky jak všech

9 věkových vrstev obyvatel, tak respektuje i rozmanitost rozložení pracovní doby návštěvníků. Každý pracovní den zahajuje bazén ranním plaváním pro veřejnost od 5:30 hodin a končí mezi 21. až 22. hodinou. Ve dnech pracovního volna je provoz mezi 8. až 9. hodinou a končí mezi 18. až 21. hodinou. Bazén si pronajímají i organizace a podnikatelé pro své zaměstnance, aby jim umožnili aktivní odpočinek po práci. Je zde organizováno i několik tradičních akcí pro veřejnost, např. kondiční plavání pod dohledem zdravotní sestry a nudiplavání. Již více jak 5 let je v nabídce plaveckého bazénu rehabilitační plavání pod vedením fyzioterapeutky. Tuto aktivitu hradí i některé zdravotní pojišťovny. Nemalý význam pro regeneraci sil mají i další služby zde poskytované, a to saunování a masáže. Naši těžce tělesně postižení spoluobčané mají vyhrazenou bezplatnou hodinu týdně. Další aktivitou jsou hodiny aquaaerobiku. Možnost tohoto účinného cvičení ve vodě využívají především ženy různých věkových kategorií. Ženy mají také v oblibě cvičení kalanetiky a pilates, body formu, kondičního cvičení a strečinku, jógy pro ženy, které v roce 2018 mohly navštěvovat 4x týdně v tělocvičně v areálu krytého plaveckého bazénu. Přehled návštěvnosti krytého plaveckého bazénu v období 2018 2018 Měsíc Počet Průměr Dny návštěvníků osob/den 1 13 135 30 438 2 10 849 28 387 3 11 608 31 374 4 9 973 29 344 5 9 665 29 333 6 8 535 29 294 7 8 9 7 817 28 279 10 11 153 31 360 11 12 267 30 409 12 9 386 27 349 Celkem 104 388 292 357

10 V mezisezóně je v krytém plaveckém bazénu každoročně prováděna běžná údržba zařízení k zabezpečení bezproblémového chodu v dalším období. Vzhledem k tomu, že celých 10 měsíců provozu není bazén vypouštěn, je nutné v letní odstávce provést kompletní očistu a dezinfekci bazénových van a celé technologie. Dále je prováděna celková sanitace zázemí včetně vymalování všech prostor. Intenzivně je řešena otázka snižování provozních nákladů, zejména v oblasti spotřeby energií a postupně jsou rekonstruovány technologické celky. V roce 2015 bylo provedeno zateplení a výměna oken plaveckého bazénu. Zateplení sice napomáhá úspoře energií, je však nutné celý objekt více provětrávat s ohledem na nebezpečí tvorby plísní. V prosinci 2018 jsme koupili nový vstupní terminál za 219 010,-Kč, 96 ks čipových zámků do šaten mužů a žen a 150 ks čipových náramků v hodnotě 11 797,50 Kč. Dále nové ozvučení bazénu za 59 774,-Kč. V roce 2018 byly v plaveckém bazénu realizovány další údržbové práce, při kterých se většinou jednalo o odstranění havarijních stavů a realizaci nutných oprav pro zajištění bezproblémového chodu plaveckého bazénu. Pro rok 2019 jsou v požadavku na investiční údržbu obsaženy další nezbytně nutné akce pro zajištění sanace havarijních stavů a akce pro zajištění nutných oprav. Krytý plavecký bazén je členem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS) a Asociace pracovníků v regeneraci ČR (APR) a aktivně se podílíme na činnosti těchto organizací. Centrum péče o matku a dítě je členem Aliance dětského plavání. 4.1.2. Jiráskovo koupaliště Provozování Jiráskova koupaliště převzala naše organizace od zřizovatele po rozsáhlé rekonstrukci k 1. 6. 2007. Provoz v sezóně 2018 byl zahájen dne 17. 6. a sezóna trvala do 30. 8., tj. pouze 53 provozních dnů (v roce 2017 to také bylo 86 dnů). Počasí bylo o prázdninách velmi příznivé a koupaliště navštívilo 25 496 návštěvníků. V roce 2017 navštívilo koupaliště celkem 15.322 osob. Průměrná denní návštěvnost v sezóně 2018 byla 481 osob. V zájmu dosažení úspor nákladů na provoz koupaliště je třeba omezit předprázdninový provoz v červnu, kdy je návštěvnost, i při příznivém počasí, velmi nízká. Denní náklad na energie a chemii pro úpravu vody (bez ostatních nákladů) činí cca 7,5 tis. Kč i při nulové návštěvnosti. Bohužel ihned reagovat na počasí a zahájit okamžitě provoz není možné. Koupaliště se napouští 5-6 dní.

11 Koupaliště i v roce 2018 ve velké míře využívali návštěvníci ze sousedního Polska. V roce 2018 na Jiráskově koupališti byla provedena pravidelná údržba stěrek bazénů v hodnotě 168 551,00 Kč. Před zahájením sezóny 2018 byla na koupališti provedena celá řada údržbových prací - vymalování vstupního objektu a všech WC, nátěry, údržba zeleně v celém areálu, příprava technologie, vyčištění akumulačních jímek, oprava dětských hřišť v areálu. Opět se projevilo odlupování vrchního nátěru a stěrky bazénových van. V roce 2018 byla opakovaně provedena oprava dna velkého i malého bazénu firmou a aplikován nový nátěr. Bohužel to nezabránilo odlupování stěrky na dalších místech. Po dosavadních zkušenostech a prověření všech možností se jako jediné definitivní řešení jeví vyvložkování bazénových van nerezem nebo použití bazénové folie. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace rekonstrukce objektu původních dřevěných šaten, který je v havarijním stavu. Dosud byl tento prostor využíván jako sklad pro koupaliště, zejména pro zimní uložení vybavení. Na jeho místě vznikne nový objekt, který by sloužil jak pro návštěvníky koupaliště, tak jako technické zázemí. Na koupališti zcela chybí teplé sprchy pro návštěvníky a bezpečnostní skříňky pro úschovu cenností, což patří k běžnému vybavení ostatních letních koupališť. Realizace této rekonstrukce je podmíněna ziskem dotace, s realizací celého projektu je pak počítáno po skončení sezony v roce 2019. Doufáme, že se podaří získat dotaci a realizace proběhne v roce 2019 po skončení sezony. Od 1. 10. 2016 byla Městem Náchodem rozšířena řzřizovací listina o správu a pronájem restaurace Na koupališti. Na základě výběrového řízení byla restaurace pronajata nájemci, který zajišťuje celoroční provoz restaurace. Stávající nájemce se osvědčil.

12 4.1.3. Stadion Hamra Provoz stadionu Hamra je každoročně zahájen začátkem dubna. V roce 2017 byla dokončována celková rekonstrukce stadionu. Jednalo se o velmi významnou investiční akci financovanou částečně z dotace MŠMT (15 mil. Kč) a částečně z rozpočtu zřizovatele (20,7 mil. Kč). Druhou velkou investiční akcí byla výstavba tribuny (9,4 mil. Kč). Proto byla sezóna 2017 zahájena až 17. 6. 2017, kdy se uskutečnil v rámci zkušebního provozu fotbalový turnaj. Slavnostní otevření nového stadionu za účasti velmi významných hostí a spojené s Olympiádou škol se uskutečnilo v pátek 23. 6. 2017. Tato akce byla velmi úspěšná, a proto se pořádala i v roce následujícím a bude pořádána každoročně. Od června byl stadion využíván sportovci z FK Náchod, atlety z atletické skupiny SKP Hvězda Pardubice, veřejností, dalšími sportovními kluby a zájmovými spolky a v neposlední řadě i školami např. ZŠ Komenského, Jiráskovo gymnázium a SPŠS. V letních prázdninových měsících se na stadionu konaly příměstské tábory a soustředění sportovních klubů. Na stadionu se byly pořádány i některé fotbalové zápasy kategorie mužů i žáků. Stadion využíval i Hasičský sport pro své soutěže. Sezóna stadionu byla ukončena 17. 11. 2018. Stávající zázemí pro stadion je po jeho rekonstrukci nedostačující. Proto je zpracován projekt rekonstrukce budovy čp. 1759, který zohledňuje veškeré potřeby uživatelů stadionu klubů, škol, veřejnosti Provoz víceúčelového hřiště a skateparku byl v roce 2018 shodný s provozem stadionu Hamra. Od 3. 9. 2018 byl Skatepark vrácen pod správu Sportovního zařízení města Náchoda.

4.2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ORGANIZACE 13 Rozsah působení v této oblasti je organizaci přesně vymezen ve zřizovací listině. Jedná se o činnost doplňující činnost hlavní, pro kterou byla organizace zřízena. Tato oblast podléhá zdanění. V rámci hospodářské činnosti organizace zajišťuje reklamy formou pronajímání vývěsních ploch na provozovaných objektech či uvnitř nich. Zájem o tuto formu reklamy byl v roce 2018 shodný s předešlými roky. Vzhledem k možnosti zveřejňování reklam prostřednictvím sociálních sítí je zájem v posledních letech velmi malý. Dále organizace pronajímá nebytové prostory. V prostoru plaveckého bazénu je pronajímán bufet a na Jiráskově koupališti buňka, kde je poskytováno občerstvení pro návštěvníky těchto zařízení. V budově plaveckého bazénu je dále pronajat nebytový prostor v přístavbě pro kancelář TJ Delfín Náchod a tělocvična. Dále jsou pronajímány masérny pro poskytování masérských služeb. Na Hamrech je pronajímána klubovna. Ve všech jmenovaných zařízeních jsou pronajímána i místa pro umístění nápojových automatů. Od roku 2009 je organizace držitelem živnostenského listu pro velkoobchod a maloobchod. V rámci hospodářské činnosti jsou k prodeji nabízeny plavky, zejména pro potřeby Centra péče o matku a dítě, a dále pak plavecké pomůcky. Pro členy Centra péče o matku a dítě je zajištěno pořízení záznamu z plavání a následný prodej CD nosiče rodičům. Městské zastupitelstvo svým usnesením ze dne 19. 9. 2016 rozšířilo zřizovací listinu organizace s účinností od 1. 10. 2016 o pronájem restaurace Na koupališti. Z hospodářské činnosti organizace byl vykázán za rok 2018 celkový zisk ve výši 115.571,08 Kč, který byl jako každý rok použit na kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace.

14 5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2018 5.1. Hospodářský výsledek za rok 2018 Hospodaření organizace k 31. 12. 2018 vykázalo zisk 115 571,08 Kč hlavní činnost organizace vykázala ztrátu ve výši iiiiiiiii 12.325,42 Kč hospodářská činnost vykázala zisk ve výši 4 miiiiii š 127 896,50 Kč Hodnocení roku 2018: Celkově lze říci, že hospodaření naší organizace v roce 2018 bylo v souladu s plánem, který reagoval na provozní situaci organizace v průběhu roku, kdy došlo k navýšení dotace o zákonné povýšení minimální mzdy, tarifních platů a odvodů 5.2. Závazné limity pro rok 2018 5.2.1. Mzdový limit Limit mzdových prostředků pro rok 2018 byl zřizovatelem stanoven v soustavě ukazatelů rozpočtu organizace. Čerpání mzdového limitu k 31. 12. 2018.. 5.888.507,00 Kč

15 5.2.2. Přepočtený stav pracovníků Je druhým závazným limitním ukazatelem naší organizace. Přepočtený stav pracovníků (bez dohod): limit na rok 2018... 11,65 pracovníků skutečnost 2018... 11,00 pracovníků úspora pracovníků... 0,65 pracovníka Organizace fyzicky zaměstnávala k 31. 12. 2018 (včetně dohod) celkem 73 pracovníků. 5.2.3. Dotace zřizovatele Dotace zřizovatele je dalším limitním ukazatelem. Původní dotace pro rok 2018 byla stanovena ve výši 5.526.000,00 Kč 5.2.4. Odpisový plán Zřizovatel závazně stanovuje organizaci i účetní odpisový plán. Pro rok 2018 byl tento ukazatel stanoven ve výši 212.092,00 Kč Na položce odpisy je vedena částka 24.996,00 Kč -. dotace Královéhradeckého kraje na odpisy vzduchotechniky plaveckého bazénu.

16 5.2.5. Stavy a čerpání fondů Fond odměn nebyl v roce 2018 použit. FKSP je tvořen základním přídělem (v roce 2018 to bylo 2 %) z ročního objemu mezd a čerpán v souladu s platnou vyhláškou dle interní směrnice organizace (příspěvek na stravování, kulturní akce a příspěvek na penzijní připojištění). Rezervní fond v roce 2018 nebyl čerpán. Zůstatek rezervního fondu je 55 007,19 Kč. Fond investic je tvořen z měsíčních odpisů v souladu se schváleným odpisovým plánem. Celkové roční odpisy činily 212.072,00 Kč. V roce 2018 nařídil zřizovatel odvod z fondu ve výši 202.682,00 Kč. Organizace obdržela investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele 292 026,00 Kč. Výše čerpání investičního fondu byla 343 784,-Kč.

17 5.3. NÁKLADY K 31.12.2018 Tabulková část (v Kč) Nákladová položka Plán Skutečnost % Správa Spotřeba materiálu 32 000,00 30 926,05 96,6% Spotřeba energií 0,00 0,00 0,0% Opravy a udržování 20 000,00 32 463,00 162,3% Ostatní služby 485 000,00 484 676,13 99,9% Mzdy 902 316,00 1 089 130,00 120,7% Zákonné pojištění 301 374,00 336 762,00 111,7% Odpisy 15 900,00 15 900,00 0,0% Ostatní náklady 70 000,00 134 874,15 192,7% Celkem 1 826 590,00 2 124 731,33 116,3% Krytý plavecký bazén Spotřeba materiálu 342 000,00 291 872,76 85,3% Prodané zboží 40 000,00 28 167,50 0,0% Spotřeba energií 2 725 000,00 2 661 355,07 97,7% Opravy a udržování 330 000,00 590 775,20 179,0% Ostatní služby 991 000,00 676 855,08 68,3% Mzdy 4 011 248,00 4 137 599,00 103,1% Zákonné pojištění 1 125 467,00 1 315 175,00 116,9% Odpisy 170 376,00 196 618,00 115,4% Ostatní náklady 114 451,00 203 242,44 177,6% Celkem 9 849 542,00 10 101 660,05 102,6% Jiráskovo koupaliště Spotřeba materiálu 110 000,00 132 985,41 120,9% Spotřeba energií 260 000,00 286 600,00 110,2% Opravy a udržování 120 000,00 168 551,20 140,5% Ostatní služby 130 000,00 130 601,71 100,5% Mzdy 324 000,00 315 966,00 97,5% Zákonné pojištění 107 568,00 104 273,00 96,9% Odpisy 3 684,00 3 684,00 100,0% Ostatní náklady 6 000,00 3 000,00 0,0% Celkem 1 061 252,00 1 145 661,32 108,0%

18 Stadion Hamra Spotřeba materiálu 76 000,00 34 882,70 45,9% Spotřeba energií 15 000,00 29 179,00 194,5% Opravy a udržování 30 000,00 11 715,00 39,1% Ostatní služby 40 000,00 51 964,52 129,9% Mzdy 283 000,00 348 433,00 123,1% Zákonné pojištění 32 000,00 66 071,00 206,5% Odpisy 18 156,00 20 886,00 115,0% Ostatní náklady 10 000,00 22 499,00 0,0% Celkem 504 156,00 585 630,22 116,2% Organizace celkem Spotřeba materiálu 560 000,00 490 666,92 87,6% Prodané zboží 40 000,00 28 167,50 0,0% Spotřeba energií 3 000 000,00 2 977 134,07 99,2% Opravy a udržování 500 000,00 803 504,40 160,7% Ostatní služby 1 646 000,00 1 344 097,44 81,7% Mzdy 5 520 564,00 5 891 128,00 106,7% Zákonné pojištění 1 566 409,00 1 822 281,00 116,3% Odpisy 208 116,00 237 088,00 113,9% Ostatní náklady 200 451,00 363 615,59 181,4% Celkem 13 241 540,00 13 957 682,92 105,4%

19 5.4.Přehled spotřeby energií v období 2018 Účet Středisko Kč Elektrická energie Plavecký bazén 701027 Pára Plavecký bazén 1499905,07 Vodné a stočné Plavecký bazén 460423 Elektrická energie Jiráskovo koupaliště 270492 Vodné a stočné Jiráskovo koupaliště 16108 Elektrická energie Stadion Hamra 15021 Pára Stadion Hamra 8400 Vodné a stočné Stadion Hamra 5758 Energie celkem 2977134,07

20 5.5. VÝNOSY K 31.12.2018 Tabulková část (v Kč) Příjmová položka Plán Skutečnost % Správa Ostatní výnosy 1 000,00 0,00 0,0% Provozní dotace 5 526 000,00 5 526 000,00 100,0% Celkem 5 527 000,00 5 526 000,00 100,0% Krytý plavecký bazén Tržby za služby 6 358 000,00 6 421 494,00 101,0% Tržby za zboží 80 000,00 45 999,00 57,5% Výnosy z reklam 55 000,00 45 000,00 81,8% Jiné výnosy 85 000,00 51 450,00 60,5% Čerpání fondů 0,00 0,00 0,0% Dotace investice KU 0,00 24 996,00 0,0% Celkem 6 578 000,00 6 588 939,00 100,2% Jiráskovo koupaliště Tržby za služby 925 000,00 1 698 510,00 183,6% Jiné výnosy 75 000,00 73 745,00 98,3% Čerpání fondů 0,00 0,00 0,0% Celkem 1 000 000,00 1 772 255,00 177,2% Stadion Hamra Tržby za služby 137 000,00 185 448,00 135,4% Jiné výnosy 0,00 612,00 0,0% Celkem 137 000,00 186 060,00 135,8% Organizace celkem Tržby za služby 7 420 000,00 8 305 452,00 111,9% Tržby za zboží 80 000,00 45 999,00 57,5% Výnosy z reklam 55 000,00 45 000,00 81,8% Ostatní výnosy 1 000,00 0,00 0,0% Jiné výnosy 160 000,00 125 807,00 78,6% Čerpání fondů 0,00 0,00 0,0% Provozní dotace 5 526 000,00 5 526 000,00 100,0% Dotace investice KU 0,00 24 996,00 0,0% Celkem 13 242 000,00 14 073 254,00 106,3% Provozní dotace pro rok 2018 byla stanovena ve výši 5.526.000,00 Kč.

21 6. EKONOMICKÉ PŘEHLEDY A ZÁVĚR Tabulka přehledu nákladů, příjmů, dotace a hospodářského výsledku (v Kč) Správa: ZS: PB: JK: HH Celkem Náklady 2124731,33 0,00 10101660,05 1145661,32 585630,22 13957682,92 Příjmy 0,00 0,00 6588939,00 1772255,00 186060,00 8547254,00 Rozdíl 2124731,33 0,00 3512721,05-626593,68 399570,22 5410428,92 Dotace 5526000,00 ztráta zisk ztráta 5526000,00 HV 115571,08 115571,08 Rozpuštění nákladů správy Rozpuštění příjmů správy do středisek: do středisek: střed. bez správy tis. Kč 11 832 951,6 100% střed. bez správy 8 547 254,0 100% ZS 0,0% tis. Kč 0,0 ZS 0,0% tis. Kč 0,0 PB 85,4% 1 813 859,7 PB 77,1% 0,0 JK 9,68% 205 715,6 JK 20,7% 0,0 HH 4,9% 105 156,1 HH 2,2% 0,0 100,0% tis. Kč 2 124 731,3 100,0% tis. Kč 0,0

Tabulka přehledu dotace středisek po rozpuštění nákladů a příjmů správy ZS: PB: JK: HH: HV: Celkem: Náklady 0,0 11915519,7 1351376,9 690786,3 13957682,9 Příjmy 0,0 6588939,0 1772255,0 186060,0 8547254,0 Dotace 0,0 5326580,7-420878,1 504726,3 115571,1 5410428,9 % z nákladů 44,7% -31,14% 73,07% 38,8% % rok 2018 46,6% Hospodaření organizace k 31. 12. 2018 skončilo ziskem ve výši 115 571,08 Kč. Hospodaření výrazně ovlivnilo příznivé počasí v letních měsících. Jiráskovo koupaliště vykázalo tržbu za služby 1 698 510,00Kč. Organizace vykázala zisk ve výši 115 571,08 Kč. Organizace tak mohla investovat do nákupu čipových náramků a zámků a docházkový server. Investovalo se i PC, aby splňovali požadavky GDPR. Ceny za služby nebyly v roce 2018 zvýšeny. Ceny vstupného zůstaly na úrovni předchozích let. Důvodem je snaha o zachování dostupnosti plaveckého bazénu všem sociálním skupinám obyvatel. Snahou organizace bylo i v roce 2018 nejen dobře se vyrovnat s limity v oblasti hospodaření, ale zejména poskytovat kvalitní služby návštěvníkům našich zařízení. Ve srovnání s jinými zařízeními jsou ta naše dobře vytížená. Většina klientů je se službami spokojena. Jistě se najdou i ti, kteří mají připomínky k jednotlivým provozům. Zaměstnanci organizace jsou připraveni oprávněné připomínky s klienty řešit. Na druhé straně je nezbytně nutné vyžadovat dodržování platných provozních řádů zařízení. A právě to někdy bývá předmětem připomínek klientů. Organizace musí plně respektovat platnou legislativu a pro návštěvníky zajistit maximální bezpečnost. Velmi důležitou oblastí činnosti je péče o majetek svěřený zřizovatelem k provozování. V objektu plaveckého bazénu se v roce 2018 podařilo zrealizovat celou hned několik investičních akcí pro odstranění havarijních situací. Řada velmi nutných oprav bude postupně realizována v dalších letech. V požadavku na rozpočet roku 2019 je nezbytnost realizace řady oprav a údržby uvedena jako jeden z klíčových úkolů. 22

23 Na stadionu Hamra je třeba zrealizovat rekonstrukci zázemí šaten pro stadion a skladovacích prostor pro nářadí z atletického stadionu. Stávající zázemí kapacitně nevyhovuje zvýšené poptávce po využívání nového stadionu. Jiráskovo koupaliště se i v roce 2018 potýkalo s problémy povrchu bazénů. Zde je řešením vyvložkování bazénových van nerezem nebo potažení folií.. V současné době je dokončována projektová dokumentace na rekonstrukci starého objektu původních šaten, který je v havarijním stavu. Realizací této akce se výrazným způsobem zvýší kvalita zázemí pro zákazníky. Město Náchod sportu věnuje velkou pozornost a nemalé finanční prostředky. Díky tomu se může pochlubit fungujícími a dobře využívanými sportovišti, která poskytují sportovní vyžití všem věkovým kategoriím obyvatel a přispívají nemalou měrou ke zvyšování kvality života obyvatel. Významnou roli hrají i při prevenci kriminality dětí a mládeže zapojením do různých sportovních volnočasových aktivit. Výrazným posunem v kvalitě služeb bylo zprovoznění nově zrekonstruovaného stadionu Hamra v roce 2018. V oblasti zapojení občanů všech věkových kategorií do sportovních aktivit, v oblasti činnosti sportovních oddílů a klubů i v oblasti financování sportovních aktivit je Náchod na vysoké úrovni. Do celésřady sportovišť bude třeba nadále investovat nemalé finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, aby tato zařízení byla na dobré úrovni a konkurenceschopná. I v roce 2018 bylo město Náchod úspěšně propagováno v rámci zapojení do profesních asociací a to Asociace bazénů a saun ČR, Asociace pracovníků v regeneraci ČR a Aliance dětského plavání. Díky této propagaci a aktivní práci ve zmíněných organizacích je Náchod v ČR v této oblasti činnosti stále pojmem. Sportovní zařízení města Náchoda jsou také členem zapsaného spolku Náchodský sport pro všechny.