OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 ) R O Z P O Č E T na rok 2014
OBEC PŘÍLEPY(IČO 00639958) - ROZPOČET na rok 2014 ROZPOČET na rok 2014 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Navrženo Daňové příjmy 000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 546.500,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 4.000,00 1113 Daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů 45.000,00 1121 Daň z příjmů práv..osob 380.000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 780.000,00 1341 Poplatek ze psů 3.000,00 1351 Odvod z loterii apod.her kromě výher z hracích auomatů 7.000,00 1361 Správní poplatky 200,00 1511 Daň z nemovitostí 348.000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač,vztahu 40.000,00 0000 Daňové příjmy celkem 2.153.700,- Nedaňové příjmy 2310 PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného 8.000,00 čp.2,čp.3,čp.47)... prodeje vody 2310 Pitná voda celkem 8.000,00 3612 2132 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = 28.800,- čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = 12.000,- 40.800,00 361 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 40.800,00 3632 POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb 3632 POHŘEBNICTVÍ celkem 0.- 3722 2211 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) 87.000,- 372 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : 87.000,- 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-dat.služby/internet)=60.000,- Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =170.000Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč 0,- 271.200,- Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) 14.771,- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna=4.800).. 4.800,- 617 ČINNOST REGION. A MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 290.771,- 6310 2141 Příjmy z úroků, 9.000,- 6310 OBECNÉ PŘÍJMY celkem 9.000,- Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem +2.589.271,- List 1/4
Paragraf ROZPOČET na rok 2014 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 2212 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba, ) 15.000,- nákup materiálu,opravy komunikací ( drobné opravy) 50.000,- 221 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem 65.000,- Dopravní obslužnost 24.240,- 222 SILNIČNÍ DOPRAVA 24.240,- Pitná voda 2.000,- 231 PITNÁ VODA 2.000,- 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce). Tlaková kanalizace Přílepy+ splácení úvěru apod...,- 1.300.000,- 232 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem 1.300.000,- 3113 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : 30.000,- Neinvestiční transfery obcím - základní školy:rakovník + Kolešovice 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : 30.000,- 3314 KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby. drobný materiál, osobní výdaje 30.000,- 331 KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem 30.000,- 3314 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : 20.000,- 3319 věcné dary, pohoštění 331 KULTURA celkem 20.000,- 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary 5.000,- 339 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, církve celkem 5.000,- 3419 TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost 15.000,- (stol.tenis,futsal, )pohoštění,růz.materiál 341 TĚLOVÝCHOVA celkem 15.000,- 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : 90.000,- opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody 361 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 90.000,- 3631 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování 20.000,- POHŘEBNICTVÍ 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem 20.000,- 3721 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY nebezpečný odpad : 15.000,- nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad+objemný 130.000,- 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 145.000,- List 2/4
3745 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování 70.000,- ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 70.000,- Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty-náves 20.000,- 374 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem 90.000,- 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,údržba techniky ) 55.000,- pohonné hmoty 15.000,- služby telekomunikací 2.400,- cestovné 3.000,- ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení, ) 5.000,- různé, pohoštění 5.000,- oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení 15.000,- 551 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem 100.000,- 6112 6114 6118 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva 490.000,- povin. pojistné na soc.zabezp 90.000,- povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění 50.000,- cestovné 20.000,- 611 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE celkem 650.000,- 6171 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,.) 20.000,- potraviny 5.000,- knihy, tisk 3.000,- drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály 20.000,- nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč) 170.000,- studená voda 10.000,- elektrická energie 120.000,- pevná paliva 25.000,- služby pošt 2.000,- služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,- služby peněžních ústavů 18.000,- nákup ostat.služeb (WIFI internetarvay=60.000,-, vedení účet.65.000,-apod.) 160.000,- opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2 160.000,- Dovybavení dětského parku-herními prvky 50.000,- pohoštění, věcné dary 10.000,- poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez ) 12.000,- 617 ČINNOST REGIONÁLNÍ a MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 825.000,- 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ : ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč) 12.000,- 640 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem 12.000,- Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem -3.423.240,- List 3/4
Návrh ROZPOČTU na rok 2014 projednán Dne: 11.11.2013 Návrh ROZPOČTU na rok 2014 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Vyvěšeno dne: 12.11.2013 Přílepy (pevné a elektronické) Sejmuto dne: 29.11.2013 ROZPOČET na rok 2014 projednán Dne: 29.11.2013 ROZPOČET na rok 2014 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Přílepy (pevné a elektronické) Vyvěšeno dne: 30.11.2013 Sejmuto dne: 16.12.2013 Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2014 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je 833.969,00Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet byl schválen na úrovni paragrafů usnesením č.78/13 dne 29.12.2013 List 4/4