ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK 2017 č. 11 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je předkládán návrh na změny rozpočtu na rok 2017 pro kapitolu: Kapitola 03 Odbor školství a kultury 1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zvýšení neinvestičního příspěvku Od 1. 7. 2017 je účinná novela nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým je mimo jiné zrušena příloha nařízení č. 1 a je nahrazena přílohou č. 2., kterou jsou stanoveny platové tarify. Touto úpravou jsou tarifní platy zvýšeny průměrně o 9,4 %. Úprava platových tarifů na období červenec prosinec činí u platů 258.000 Kč a u zákonných odvodů 86.000 Kč. Mimo toto navýšení požádala knihovna o zvýšení mzdových prostředků o dalších 30.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníka v Turistickém informačním centru. 2. Pomník paní Jarmily Šulákové Do rozpočtu města letošního roku byla zařazena částka 30.000 Kč na Cenu města, která ale letos udělena nebude. Po úmrtí paní Jarmily Šulákové Schmidtové Zastupitelstvo města Vsetín na svém 17. zasedání dne 6. 3. 2017 usnesením č. 11/17/ZM/2017 rozhodlo udělit Zvláštní cenu města Vsetína in memoriam paní Jarmile Šulákové za mimořádný přínos v oblasti interpretace valašské lidové písně, za její popularizaci a zachování kulturního dědictví, která spočívá mimo jiné také v uspořádání slavnostního koncertu, zápisu do Knihy paměti kraje, a odhalení pomníku na Valašském Slavíně. Rada města Vsetín na své 53. schůzi dne 28. 6. 2017 usnesením č. 21/53/RM/2017 schválila zřízení pietního místa (pomníku) paní Jarmile Šulákové Schmidtové na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm a uložila vedoucí odboru školství a kultury připravit rozpočtové opatření na zajištění zřízení tohoto pietního místa. Celkové náklady na zřízení pomníku na Valašském Slavíně se předpokládají do výše 50.000 Kč. Rozpočtové opatření je finančně částečně kryto schváleným rozpočtem na Cenu města a částečně je zabezpečeno přebytkem hospodaření předcházejících let. 3. Základní škola Sychrov změna účelu neinvestičního příspěvku Základní škola Vsetín, Sychrov 97 měla pro letošní rok v rozpočtu schválený neinvestiční účelově vázaný příspěvek na vybavení školní jídelny stoly a židlemi ve výši 450.000 Kč a dále účelový příspěvek na opravu podlahy ve sprchách ve výši 100.000 Kč. Škole se podařilo výhodným nákupem vybavit školní jídelnu za částku 240.825 Kč. V poptávkovém řízení na opravu podlahy ve sprchách byla ze třech nabídek vybrána ta nejnižší s cenou 174.798,83 Kč, dále byla v rámci šetření BOZP zjištěna nutnost vyměnit baterie na umyvadlech před vstupem do školní jídelny, kde je předpokládaná cena 48.000 Kč. Z uvedeného důvodu ředitel školy požádal o zvýšení účelového neinvestičního příspěvku na opravu podlahy ve sprchách o částku 74.000 Kč a o účelový příspěvek na výměnu baterií na umyvadlech před vstupem do školní jídelny ve výši 48.000 Kč. 1
Rozpočtové opatření je finančně zabezpečeno úsporou účelového příspěvku na vybavení školní jídelny. 4. Změna účelu využití dotace Folklorní spolek Jasénka Zastupitelstvo města Vsetín dne 6. 3. 2017 schválilo poskytnutí dotace Folklornímu spolku Jasénka, IČ 661 84 398, ve výši 256.000 Kč na činnost v roce 2017. Dne 19. 6. 2017 bylo schváleno navýšení dotace o dalších 110.000 Kč na celkem 366.000 Kč. Dotace byla do rozpočtu města zařazena jako neinvestiční transfer. Součástí žádosti Folklorního spolku Jasénka byl i požadavek na pořízení nového kontrabasu, jehož pořizovací náklady jsou minimálně ve výši 50.000 Kč. Po dohodě se spolkem bude na pořízení kontrabasu určena část dotace ve výši 50.000 Kč jako investiční transfer a zbývající část ve výši 316.000 Kč jako neinvestiční transfer na činnost spolku. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné důvodové zprávě Odboru školství a kultury. Předkládané rozpočtové opatření nemá dopad na schválený rozpočet. 5. Masarykova veřejná knihovna pořízení multifunkčních kopírovacích strojů Masarykova veřejná knihovna Vsetín podala žádost o rozpočtové opatření na pořízení dvou kopírovacích strojů, které byla nucena vyřadit z provozu z důvodu jejich neopravitelnosti. Aby byl zajištěn provoz a zachovány doposud poskytované služby čtenářům, požádala knihovna o poskytnutí investičního příspěvku na zakoupení dvou kusů multifunkčních kopírovacích strojů A3, kdy jeden, s možností barevného kopírování, by byl umístěn v Turistickém informačním centru a druhý, s možností černobílého kopírování, by byl umístěn v Centrální půjčovně. Po ověření je předpokládaná cena kopírovacího stroje s možností barevného kopírování ve výši 130.000 Kč a předpokládaná cena černobílého kopírování je 70.000 Kč. Knihovna tedy požádala o investiční příspěvek ve výši 200.000 Kč. Investiční příspěvek bude účelově vázán a bude podléhat finančnímu vypořádání. 6. Základní škola Ohrada příspěvek na opravu zpevněné plochy před vstupem Na odbor školství a kultury byla doručena dne 22. 08. 2017 žádost o rozpočtové opatření na opravu zpevněné plochy před vstupem. Škola má pro letošní rok schválený neinvestiční účelově vázaný příspěvek na opravu zpevněné plochy před vstupem ve výši 700.000 Kč. Částka byla stanovena před zpracováním projektu na základě odhadu. Skutečné náklady na opravu jsou po poptávkovém řízení ve výši 877.420 Kč. Z tohoto důvodu škola požádala o zvýšení účelového neinvestičního příspěvku o 177.420 Kč. 7. Mateřská škola Jasenka změna rozpočtového zařazení Rozpočtem roku 2017 byl Mateřské škole Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace, poskytnut investiční příspěvek na rekonstrukci dvou přídavných kuchyněk ve výši 270.000 Kč. Úpravy byly provedeny beze změny původní dispozice obou kuchyněk. Kuchyňky byly vybaveny kuchyňskými linkami, mycími stoly apod. Celkové náklady na úpravy byly ve výši 244.356 Kč a vzhledem k tomu, že nedošlo k investičním zásahům do dispozice kuchyněk a pořizovací náklady vybavení byly nižší 2
než 40.000 Kč, jedná se o neinvestiční náklady. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na změnu rozpočtového zařazení, kdy investiční příspěvek bude změněn na účelový neinvestiční příspěvek. Navržené rozpočtové opatření nemá dopad na rozpočet roku 2017. 8. Mateřská škola Ohrada změna rozpočtového zařazení Rozpočtem roku 2017 byl Mateřské škole Vsetín, Ohrada 1879, příspěvkové organizaci, schválen investiční příspěvek na rekonstrukci tří přídavných kuchyněk ve výši 1.000.000 Kč. Celkové náklady rekonstrukce byly ve výši 1.094.732 Kč, z toho projektová dokumentace, stavební úpravy a vybavení kuchyněk zařízením investičního charakteru byly ve výši 762.739 Kč a náklady na vybavení kuchyněk neinvestičního charakteru byly ve výši 331.993 (pořizovací cena do 40.000 Kč). Škola proto požádala o změnu financování rekonstrukce kuchyněk s tím, že investiční příspěvek bude 668.007 Kč, neinvestiční příspěvek 331.993 Kč. Zbývající část nákladů na rekonstrukci ve výši 94.732 Kč je navrhováno uhradit z prostředků fondu investic organizace částkou 46.332 Kč a zvýšením investičního příspěvku o 48.400 Kč, tj. o náklad na zpracování projektové dokumentace. Kapitola 04 OSMISR Úsek Investic 9. Propojení území mezi I/57 a Na Lapači DUR Předmětem tohoto rozpočtového opatření je provedení potřebných průzkumných prací (geotechnický průzkum) a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti. Projektová dokumentace ve stupni DUR bude vycházet ze studie Technická studie dopravního řešení v území mezi silnicí I/57. Předpokládaná cena za zpracování potřebných průzkumných prací, výše specifikované dokumentace a inženýrské činnosti je ve výši 2.200.000 Kč. 10. Parkovací dům u nádraží ČD projektová dokumentace - DUR Předmětem tohoto rozpočtového opatření je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále odhad investičních nákladů, koordinace speciálních profesí, kompletní inženýrská činnost, tj. obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a obstarání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace ve stupni DUR úzce navazuje a vychází z Územní studie Město Vsetín přednádražní prostor. Předpokládaná cena za zpracování výše specifikované dokumentace, inženýrské činnosti a průzkumných prací je ve výši 1.100.000 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že do rozpočtu města na rok 2017 byla tato akce zařazena v objemu 400.000 Kč, je předkládán návrh na navýšení rozpočtového výdaje o 700.000 Kč tak, aby podklady pro projektovou dokumentaci byly zpracovány komplexně a DUR byla zpravována ještě v letošním roce. 11. Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu, Vsetín 3
V rozpočtu letošního roku je zařazena částka 300.000 Kč na zpracování architektonické studie, která obsahuje geodetické zaměření, podrobnější průzkum terénu, přehled dotčených pozemků, záborový elaborát, projednání s ŘSD, DiPČR, ČD, stavebním úřadem, zpracování studie proveditelnosti a odhad nákladů na realizaci. Zastupitelstvu je předkládán návrh na rozšíření akce o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP), včetně inženýrské činnosti. Projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP navazuje na architektonickou studii Cyklostezka Rokytenka, I. etapa - Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu, Vsetín. Celková předpokládaná cena za zpracování průzkumných prací, projektové dokumentace a inženýrské činnosti je ve výši 3.600.000 Kč. Zastupitelstvu města Vsetín je předkládán návrh na schválení částky 3.300.000 Kč na projekční práce, inženýrskou činnost a průzkumné práce u akce Visutá cyklo lávka přes řeku Bečvu, Vsetín. Kapitola 10 Městská policie 12. Projekt Asistent prevence kriminality realizace 2016-2017 V roce 2016 byl zahájen projekt Asistent prevence kriminality podpořený dotací Ministerstva vnitra ČR. Dotace na osobní výdaje asistenta byla ve výši 15.000 Kč na měsíc s tím, že minimální spoluúčast města byla ve výši 10 %. Asistentovi byla prodloužena smlouva o dva měsíce, tj. do konce ledna 2017. Osobní výdaje za měsíce prosinec 2016 a leden 2017, vyplacené v lednu a v únoru 2017, byly ve výši 41.500 Kč, z toho bylo zajištěno dotací 30.000 Kč. Rozpočtové opatření je finančně zabezpečeno přijatou dotací a schváleným rozpočtem městské policie na rok 2017. 13. Projekt Asistent prevence kriminality realizace 2017-2018 Dne 22. 8. 2017 byla uzavřena mezi Úřadem práce ČR a městem Vsetín Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Předmětem dohody je vytvoření dvou pracovních míst pro pozici asistenta prevence kriminality. Celková přiznaná dotace je ve výši 384.000 Kč a je určena na prostředky na platy asistentů včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění s tím, že měsíční příspěvek na jedno pracovní místo je maximálně ve výši 16.000 Kč. Vzhledem k tomu, že navrhované platové zařazení je 18.000 Kč měsíčně, je předpokládaný finanční náklad na osobní výdaje dvou asistentů v roce 2017 ve výši 146.000 Kč, přičemž dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 96.000 Kč. Spoluúčast města v roce 2017 tedy bude 50.000 Kč. Rozpočtové opatření je finančně zabezpečeno přebytkem hospodaření předcházejících let. 14. Kamerový systém Panská zahrada V rozpočtu roku 2017 je zařazena částka 100.000 Kč na pořízení nového kamerového bodu v Panské zahradě. Vzhledem k vzrostlým stromům v parku není možné přenášet data přímo na budovu městského úřadu a bude nutné pořídit převaděč na střechu věžového domu (Smetanova č. p. 1484) včetně nových spojů, přes které bude signál přenášen mezi kamerou a těmito budovami. Toto opatření si vyžádá další náklad ve výši 80.000 Kč. Rozpočtové opatření je finančně zabezpečeno rozpočtovanými prostředky na údržbu kamerového systému. 15. Zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů městské policie 4
V měsíci květnu 2017 městská policie vyřadila z majetku 9 kusů zbraní, které byly nabídnuty k odkoupení za cenu stanovenou odborníkem na zbraně a následně prodány. Celkový výnos z prodej byl 5.100 Kč. Ředitel městské policie požádal o zvýšení rozpočtu výdajů o tuto částku. Zvýšení neinvestičních výdajů je finančně zabezpečeno výnosem z prodeje zbraní. Kapitola 20 Útvar interního auditu Ochrana osobních údajů a GDPR Nařízení EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) je nařízení Evropské unie, které nabyde účinnosti dne 25. 5. 2018. Český název je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Nařízení je bezprostředně aplikovatelný právní předpis, jež není nutné začlenit do národního zákona. Obecné nařízení přináší nástavbu spočívající v dodatečných nových povinnostech. Jde zejména o tyto povinnosti: rozšiřuje práva a povinnosti ochrany při zpracovávání osobních údajů (OÚ), rozšiřuje povinnosti technického a organizačního zajištění bezpečnosti zpracování OÚ (zajištění pseudonymizace a šifrování OÚ, zajištění důvěrnosti, integrity a systémů zpracování OÚ, zajištění obnovitelnosti OÚ a přístupů v případě fyzických a technických incidentů, zajištění pravidelného testování účinnosti technických a organizačních bezpečnostních opatření), zavádí povinnost vedení interních záznamů o zpracování OÚ, zavádí povinnost posuzovat shodu procesů zpracování dat s GDPR a jejich dopad na ochranu OÚ, zavádí povinnost ohlašování případů porušení ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu OÚ, zavádí povinnost zřízení pozice Pověřence pro ochranu OÚ nebo zajištění externí službou, zavádí vysoké sankce za porušení pravidel ochrany OÚ (až do výše 20.000.000 Eur nebo 4% celosvětového ročního obratu). Pro naplňování nařízení bude nutné přizpůsobit informační systém města tak, aby vyhovoval novým požadavkům, změnit přístup ke zpracování a k uchovávání osobních údajů, zavést řadu procesních a bezpečnostních opatření a dodržovat a nově i prokazovat plnění povinností vyplývající z nařízení. Vzhledem k náročnosti přechodu na nový systém zpracovávání a ochrany osobních údajů je navrhováno přizvat ke spolupráci odbornou firmu k zajištění minimalizace právních rizik při ochraně zpracovávaných osobních údajů. Předpokládaný finanční náklad, po konzultaci se srovnatelnými městy, které již smlouvu o zpracování analýzy a implementaci pravidel GDPR uzavřely, je 300.000 Kč. Jana Matochová Vedoucí finančního odboru 5