ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 v Kč

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2014 v Kč ROZPOČET ROKU PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 I. Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů podle rozpočtových kapitol Tabulka č. 1 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč 01 Odbor finanční ROZPOČET 2013 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Daňové příjmy - daně, poplatky, odvody Nedaňové příjmy - splátky půjček Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV Pojištění majetku, bankovní poplatky Poskytnuté půjčky Platby daní a poplatků, finanční operace Členské příspěvky svazům a sdružením Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dohody a odstupné Odměny a náhrady členům zastupitelstva a komisí Činnost místní správy a zastupitelstva Veřejná podpora v rámci kompetence rady města Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Nespecifikované rezervy Odbor finanční celkem Odbor správy a údrţby majetku Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků Podpora rozvoje průmyslových zón Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty Vodní hospodářství - studny, odpadní vody, toky Kulturní zařízení Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Odpadové hospodářství Činnost místní správy a zastupitelstva Ostatní činnosti Odbor správy a údrţby majetku celkem Odbor školství a kultury Neinvestiční projekty Investiční projekty Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Základní škola Integra Dotace na žáky - městys Nezamyslice Masarykova veřejná knihovna Kultura - město Dům kultury Vsetín s.r.o

3 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2013 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Zachování a obnova kulturních památek TV Beskyd Vsetínská sportovní s.r.o Ostatní činnosti v oblasti sportu Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím ALCEDO - neinvestiční příspěvek Činnost místní samosprávy Odbor školství a kultury celkem Investiční výstavba Pozemní komunikace - kom., chodníky, mosty Administrace veřejné zakázky projektu EPC Činnost místní samosprávy Investiční výstavba celkem Odbor sociálních věcí Nedaňové příjmy Terénní sociální práce - mzdy Terénní sociální práce - ostatní výdaje Účelová rezerva - dotace neziskovým organizacím Ostatní činnosti odboru Odbor sociálních věcí celkem Odbor správních agend Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy sankční povahy Činnost komise SPOZ Ostatní výdaje odboru Odbor správních agend celkem Odbor ţivotního prostředí Správní poplatky Ostatní příjmy Lesní hospodářství Vodní hospodářství Odpadové hospodářství Ochrana přírody Činnost orgánu krizového řízení HZS Vsetín - dotace na činnost Sbory dobrovolných hasičů Činnost místí správy Odbor ţivotního prostředí celkem Obecní ţivnostenský úřad Správní poplatky Činnost místní správy Obecní ţivnostenský úřad celkem

4 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2013 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE 09 Odbor územního plánování Správní poplatky Městská hromadná doprava Příměstská doprava BESIP - akce pro žáky základních škol Územní plánování Ostatní činnosti odboru Odbor územního plánování celkem Městská policie Prevence kriminality Nedaňové příjmy sankční povahy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dohody o pracích mimo pracovní poměr Ostatní náklady na činnost městské policie Městská policie celkem Kancelář starosty Daňové příjmy - správní poplatky Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s Činnost místní správy a zastupitelstva Kancelář starosty celkem Starosta Agenda starostky Starosta celkem I. Zástupce starosty Agenda místostarostky I. Zástupce starosty celkem II. Zástupce starosty Agenda místostarosty II. Zástupce starosty celkem III. Zástupce starosty Agenda místostarosty III. Zástupce starosty celkem Oddělení právní Poplatky, výpisy služby vymáhání pohledávek Oddělení právní celkem Technické sluţby Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Limit mzdových prostředků Technické sluţby celkem Strategický rozvoj Přijaté dotace - projekty Norské fondy Zvyšování kvality a úrovně služeb MěÚ Technologické centrum Vsetín egon Centrum

5 ROZPOČET PŘÍJMŮ A BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v Kč ROZPOČET 2013 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Digitální povodňový plán a varovný systém města Přijďte, u nás se neztratíte Vsetín, srdce moravsko-slovenského pomezí Hrací a odpočinková zóna u cyklostezky Bečva Valaši, nedajme sa Administrace projektů Agenda odboru Strategický rozvoj celkem Informatika Obnova výpočetní techniky Nákup materiálu Služby telekomunikací Poradenské služby Služby zpracování dat Technická podpora SW Opravy a udržování SW Agenda odboru a rezerva Informatika celkem Interní audit Činnost místní správy Interní audit celkem Sociální fond Činnost místní správy a zastupitelstva Sociální fond celkem Fond rozvoje bydlení - FRB Splátky půjček včetně úroků Poskytnuté půjčky Fond rozvoje bydlení celkem PŘÍJMY A BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

6 II. Závazné ukazatele rozpočtu kapitálových výdajů podle odvětví v Kč Tabulka č. 2 ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2014 VÝDAJE v tis. Kč NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU Vlastní zdroje Projekty 21 - Cestovní ruch Z cyklostezky na průlezky Pozemní komunikace Bezbariérové chodníky, realizace, AD Cyklostezka Jasenice, Vsetín, PD, AD Přístupová komunikace pro pěší a cyklisty, Bobrky IPRM - Revitalizace území město - "Kolonie", PD, AD IPRM - Revitalizace území Trávníky - ulice Školní, AD Stavební úpravy související s přechody pro chodce I a III třídy, PD Obnova parkovacího automatu Úpravy pozemních komunikací - komunikace, chodníky, mosty, parkoviště Výkupy pozemků Zatrubnění vodoteče a rozšíření MK Amerika, PD vč. realizace, AD Odvádění odpadních vod a ostatní vodní hospodářství ČŘB I - Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko ČŘB II - Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko ČŘB II - Opční právo - dešťová kanalizace ČŘB II - PD změna ÚR Odvedení dešťových vod Hrbová a jeho prodloužení, PD vč. realizace Splašková a dešťová kanalizace Jasenka, AD Vodovod Hrbová Vodovod Dlúhé Vodovod Semetín Školství MŠ Ohrada - konvektomat MŠ Luh - PD výměna oken a dveří 58 0 MŠ Jasenka - PD snížení energetické náročnosti MŠ Jasenka - snížení energetické náročnosti MŠ Na Kopečku - PD snížení energetické náročnosti 0 97 MŠ Na Kopečku - snížení energetické náročnosti Projekt "Člověk a příroda - učebny" - stavební úpravy Projekt "Člověk a příroda - učebny" - vybavení ZŠ Ohrada - PD snížení energetické náročnosti ZŠ Ohrada - snížení energetické náročnosti ZŠ Ohrada - I. etapa rekonstrukce sociálních zařízení Sportoviště u ZŠ Trávníky, dokončení PD Kultura Konverze domu kultury na multifunkční centrum

7 ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2014 VÝDAJE v tis. Kč NÁZEV AKCE - INVESTICE - PROJEKTU Vlastní zdroje Projekty Instalace klimatizace v domu kultury II. etapa Sport a tělovýchova Energetická opatření - Zimní stadion, Sportovní hala Na Lapači (EPC) Sdružení Valašsko-Horní Vsacko - projekt BIKE Aréna II Sportovně rekreační areál ve Vsetíně U průmyslovky Pořízení fotbalové časomíry pro hřiště Pod Pecníkem Bydlení a ostatní komunální sluţby Instalace poměrových měřidel - nebytové prostory Instalace poměrových měřidel - bytové prostory Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky Stavební úpravy č.p (Věžový dům), AD Rozšíření kolumbária PD revitalitace sídliště Luh Ţivotní prostředí - péče o vzhled obcí IPRM Revitalizace parku Rybníky, AD IPRM Revitalizace parku Trávníky, AD Sociální věci Výkup pozemků pod DPS č.p. 1579, PD stavebních úprav DPS Ohrada čp Ochrana obyvatelstva, poţární ochrana, policie Varovný systém města a digitální povodňový plán ORP Vsetín Obnova kamerového systému Přístavba hasičské zbrojnice Jasenka, AD 62 0 Pořízení investice pro HZS ZK za účelem darování Pořízení zásahového vozidla JSDH-město za spoluúčasti ZK Činnost místní správy PD Rekonstrukce budovy městského úřadu Vsetín vč. dodávky technologií Frankotyp (zařízení z roku 2004) Multifunkční kopírovací stroj Technologické centrum ORP Vsetín ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC CELKEM KAPITÁLOVÉ - INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

8 III. Závazné ukazatele rozpočtu financování v Kč Tabulka č. 3 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ v Kč ROZPOČET 2013 ROZPOČET 2014 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE Splátky dlouhodobých půjček Vyrovnání schodku kontokorentním úvěrem Změna stavu krátkodobých prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM IV. Závazné ukazatele rozpočtu zřízených příspěvkových organizací v Kč Tabulka č. 4 Příspěvková organizace Závazný ukazatel Odvod Příspěvek z odpisů Neinvestiční Investiční Mateřská škola Benátky Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Mateřská škola Jasenka Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Účelové prostředky - vybavení tř Celkem Mateřská škola Kobzáňova Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Mateřská škola Luh Neinvestiční příspěvek OON Odpisy PD výměny oken a dveří Celkem Mateřská škola Na Kopečku Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Mateřská škola Ohrada Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Účelové prostředky - vybavení tř Konvektomat Celkem Mateřská škola Rokytnice Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem

9 Příspěvková organizace Závazný ukazatel Odvod Příspěvek z odpisů Neinvestiční Investiční Mateřská škola Sychrov Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Mateřská škola Trávníky Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Mateřské školy celkem Základní škola Luh Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Základní škola Ohrada Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Základní škola Rokytnice Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Základní škola Sychrov Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Základní škola Trávníky Neinvestiční příspěvek OON Odpisy Celkem Základní školy celkem ALCEDO, Platy zaměstnanců středisko volného času Mzdy z vlastní činnosti Neinvestiční výdaje Odpisy Celkem Masarykova veřejná knihovna Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje Odpisy Celkem Technické sluţby města Vsetína Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje Odpisy Celkem Příspěvkové organizace celkem

10 V. Závazné ukazatele vztahu rozpočtu roku 2014 k založeným společnostem v tis. Kč Tabulka č. 5 Transfery společnostem zaloţeným městem v tis. Kč Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s Vsetínská sportovní s.r.o Základní škola Integra Vsetín Transfery založeným společnostem celkem VI. Závazné ukazatele podpory neziskové sféry v roce 2014 v tis. Kč Tabulka č. 6 Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč Dotace - sociální účely Kultura, volný čas a cestovní ruch Tělovýchova a sport Dotace v rámci kompetence RM Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Dotace, příspěvky, dary celkem