Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2015 Název organizace: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Sídlo: Komenského 64, Nový Jičín, 741 01 Identifikátor zařízení : 600 026 515 IČO: 66741335 statutární orgán: PaedDr. Marcela Komendová telefon: 556 701 380, 556 702 536 zpracovala. textová část: PaedDr. Marcela Komendová tabulková část : Jarmila Hermannová 0
Osnova zprávy o činnosti organizace za rok 2015 str.1 a) Základní údaje o organizaci, obory, org. strukrura 2 b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena 7 c) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 14 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření k tab. č.1 přílohy č.2 1.1. výnosy v hlavní činnosti 15 vlastní příjmy (bez DČ) 17 1.2. náklady v hlavní činnosti 18 vlastní náklady 21 1.3. výsledek hospodaření 25 2. čerpání účelových dotací 26 3. mzdové náklady, průměrný plat k tab. č.4 přílohy č.2, zahr. PC 26 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření k tab. č.2 přílohy č.2 31 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, 31 inventarizace, pronájmy svěřeného NM, pojistné události 31 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti tab. č.6 přílohy č.2 33 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) k tab. č.3 přílohy č.2 34 8. pohledávky k tab. č.5 přílohy č.2 35 9. závazky k tab. č.5 přílohy č.2 35 d) Výsledky kontrol 35 e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 35 f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 35 g) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců a projednání ŠR 36 h) Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování 36 i) Tabulková část včetně finančních výkazů 38 Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Fondy Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky Tabulka č. 6: Doplňková činnost Krytí účtů Inventarizace ( zpráva, zápis, stav majetku k 31.12.2015, rekapitulace zůstatků) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha ( jen v písemné podobě) Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty (jen v písemné podobě) Úč OÚPO 5-02 Příloha( jen v písemné podobě) Dokladová inventarizace k 31.12.2015 (jen v písemné podobě) Náklady výnosy 2015 (jen v písemné podobě) Příloha : Tabulky vlastní náklady A,B1,B2 Historie 1
a ) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 64, 741 01 Nový Jičín Zřizovatel : Moravskoslezský kraj IČO: 66741335 Tel: 556 701 380 e-mail: specskola.nj@specskolanj.cz stránky školy www.specskolanj.cz Odloučené pracoviště nemá Spádovost MŠ a ZŠ : okres Nový Jičín Statutární orgán- ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC: PaedDr. Marcela Komendová ( speciální pedagog učitelka ZŠ) Zástupce statut. orgánu - zástupce ředitelky : Mgr. David Ježek (speciální pedagog učitel ZŠ) Školská rada: zřízena 1.9.2005 Složení školské rady k 1.9.2015 předseda Mgr. Jana Pítrová pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová odbor školství MÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková zástupce rodičů člen Věra Horklová zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za 2013-2014 a Zprávu o hospodaření organizace v r. 2014. Projednala návrh rozpočtu organizace na r. 2015. Předmět činnosti dle zřizovací listiny k 30.6.2015 - poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace Škola vzdělává děti a žáky s těžším zdravotním postižením ( MP, TP, VV ( MP + TP + PAS) od 3 do 20, výjimečně do 26 let z větší části okresu Nový Jičín a několik dětí okresu Vsetín a z Hranic Historie -přehled zásadních změn v provozu zařízení v letech 1991-2015 -příloha 2
Obory vzdělávání (Výpis ze školského rejstříku- aktuální ) Datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti 13.5.2009 1.9.2009 1. 79-01-C Základní škola 79-01-C/01 Základní škola délka studia: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10 Škola zajišťuje výuku oboru pouze na 1. stupni. 1.9.1993 1.9.1993 2. 79-01-B/01 Základní škola speciální 79-01- B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru 60 1.9.1993 1.9.1993 Mateřská škola Nejvyšší povolený počet 30 1.9.1999 1.9.1999 Školní družina Nejvyšší povolený počet 25 1.9.1994 1.9.1994 Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů neuvádí se 1.1.2002 1.1.2002 Školní jídelna výdejna 100 cílová: 120 stravujících 3
Personální složení -pedagogické Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogové (učitel + učitel + asistent pedagoga) Ve třídě ZŠ 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů k 9/2015 je srovnatelný s r. 2014. Ve šk. roce 2014-2015 působilo ve 4 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako loni fyzicky 9, přepočtem 7,1 asistentů pedagoga ( AP) V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (celkem 7 vychovatelů v přepočtu 1,7) Z provozních, personálních a organizačních důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. V SPC působilo 5 ped. pracovníků, 4,1 přepočetm ( 3,1 speciální pedagog,1 psycholog) Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ DPP krátkodobě- učitel plavání, asistent pedagoga - zástup. Nepedagogické Nepedagogické zabezpečení MŠ, ZŠ Provoz MŠ a ZŠ zajišťovalo fyzicky 5, přepočtem 4 provozní zaměstnanci V SPC působilo 1 nepedagog (1,0 sociální pracovnice) Zařazení : 1 účetní rozpočtář, 1 administrativní pracovnice, 4 uklízečky, 1 správce školník, 1 švadlena pradlena Externí provozní pracovníci DPP údržbář, DPP úklid. Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Provoz výdejny zajišťuje 1 pracovnice ( 0,5) Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k 30.6.2015 Součást 1. MŠ 2.. Typy tříd Počet dětí/ Počet pracovníků přepočtem žáků PP NP+provozni Interní + externí + externí tř. s více vadami(vv) 8 2,8 třída s dětí s PAS 8 2,9 3. S VV 8 2,5 4. třída s dětí s PAS 6 2,8+ 0,5 ILP Celkem 30 11+0,5ILP 1,3 tř. s více A vadami 6 2,5+0,5 řed. C tř. s více vadami 6 1,8+0,5 řed. D tř. s více vadami 6 2+0,5 ILP AU tř.žáků s PAS 6 2,6 ZŠ Reh. 1 tř.rehabilitační 7 2,7+0,1 zř. Reh. 2 tř.rehabilitační 6 2,6+0,2 zř. Reh. B tř.rehabilitační 6 2,5+0,2 zř. Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped 43 19 2,7 výdejna celkem x x 0,5 SPC celkem x 4,1+ 0,08 DPP 1 V tom ŠD ŠD 3 25 1,7 0 CELKEM MŠ +ZŠ 71 36,3+0,08 5,5 4
Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k 30.6.2015 Třídy/ oddělení Celkem Celkem Pedagog. Nepedagog. Subjekt Součást dětí pracovníků pracovníci pracovníci, THP, dělníci přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky Celkem MŠ + ZŠ 71 41,8 x 36,3 x 5,5 x MŠ 4 30 12,8 15 11,5 13 1,1 2 ZŠ speciální 7 43 21,7 31 19 27 2,7 4 ŠD 3 25 1,7 7 1,7 7 0 0 výdejna - x 0,5 1 0 0 0,5 1 SPC - x 5,1 5 4,1 5 1 1 SPC pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením + kombinací ( více vadami) zajišťuje 1 psycholog, 4 speciální pedagožky ( celkem 4,1 PP ) + 1 sociální pracovnice (1 NP) Činnost a výkony Speciálně pedagogického centra ve šk. Číslo řádku roce 2014-2015 Počet celkem ambulantně v tom v terénu a b 2 3 4 Individuální činnost s klienty 0301 1622 1249 373 v tom komplexní vyšetření 0302 54 54 0 jiná individuální péče 0303 1568 1195 373 psychologická vyšetření 0304 110 110 0 psychologická intervence 0304a 14 14 0 speciálně pedagogická vyšetření 0305 376 129 247 z ř. 0303 speciálně pedagogická intervence 0305a 798 779 19 sociálně právní poradenství 0306 12 12 0 konzultace ke zpracování IVP 0307 86 22 64 jiné individuální činnosti 0307a 172 129 43 Skupinové činnosti s klienty 0308 0 0 0 Depistáže 0309 0 0 0 Služby pedagogům 0310 562 120 442 Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 0310a 942 901 41 Ostatní odborné činnosti publikační a osvětová činnost, metodické materiály 0311 2 X X propagační, dotazníkové a informační akce 0312 6 X X stáže studentů (počet studentů x počet dní stáže) 0314 11 X X Odborné podklady pro vzdělávací opatření 0317 971 X X z toho doporučení k integraci 0318 85 X X Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 20014/15 Číslo řádku Klienti celkem z toho jednoráz. ošetřeni mentál. postiž. sluchově postiž. zrakově postiž. ze sl.2 vady řeči tělesně postiž. s více vadami autisté ostatní a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mateřské 0201 41 23 14 - - - 10 13-4 Z běžných základní 0202 69 66 39 - - - 21 7-2 škol střední 0203 9 9 2 - - - 3 1-3 (individuálně integrovaní) konzervatoře 0204 - - - - - - - - - - vyšší odborné 0205 - - - - - - - - - - mateřské 0206 42 28 19 - - - 4 17-2 Ze základní 0207 262 207 192 - - - - 57-13 speciálních střední 0208 35 31 19 - - - 1 13-2 tříd a škol konzervatoře 0210 - - - - - - - - - - vyšší odborné 0211 - - - - - - - - - - Rodiny, školsky nezařazení 0212 57 24 12 - - - 12 28-5 včasná intervence (do 3let) 0213 28 9 5 - - - 10 10-3 v předškolním věku 0214 21 8 5 - - - 1 13-2 z toho vzdělávání podle 0215 3 2 - - - - - 3 - - 42 šk.zák. dospělí klienti *) 0216 5 4 2 - - - 1 2 - - CELKEM 515 388 297 - - - 51 136-31 *) Rozumí se klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky. 5
Jméno součást PP/F PP/P NP/ Rozpočtovaný počet F 6 NP/P Rozpočtovaný počet Celkem- Červen 2015 1 Komendová Učitel ZŠ 1 1 2 Dudková Učitel ZŠ 1 1 3 Pítrová Učitel ZŠ 1 1 4 Ježek Učitel ZŠ 1 1 5 Jašková Učitel ZŠ 1 1 6 Houšková Učitel ZŠ 1 1 7 Obadalová Učitel ZŠ 1 1 8 Marková Učitel ZŠ 1 1 9 Brindová Učitel ZŠ 1 1 10 Sztuchlíková Učitel ZŠ - ILP 1 0,5 11 Baršová Učitel ZŠ 1 1 12 Aghová Vychovatel ZŠ 1 0,8 13 Grillová Vychovatel ZŠ 1 0,7 14 Marčišovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 15 Veřmiřovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 16 Šťastná Vychovatel ZŠ 1 0,7 17 Rylková Vychovatel ZŠ 1 0,8 18 Opálková Vychovatel ZŠ 1 0,1 19 Rýdl Asistent ped. 1 1 20 Chovanec Asistent ped. 1 0,9 21 Jiříčková Asistent ped. 1 0,8 22 Krečmer Asistent ped. 1 0,8 23 Řehák Asistent ped 1 0,5 24 Hermannová Účetní - rozpočtář 1 1 25 Wavrová Úklid+domovník, praní 1 0,6+0,4 26 Vránová Úklid 1 0,2 27 Petrskovská Úklid 1 0,5 ZŠ CELKEM 27 19 4 2,7 21,7 28 Fajmonová Učitelka MŠ 1 1 - - 29 Štenclová Učitelka MŠ 1 1 - - 30 Chovancová Učitelka MŠ 1 1 - - 31 Opálková Učitelka MŠ 1 0,9 - - 32 Králová Učitelka MŠ 1 1 - - 33 Vafková Učitelka MŠ 1 1 - - 34 Jarolímová Učitelka -logoped 1 0,5 - - 35 Procházková Učitelka MŠ 1 1 - - 36 Plánka Učitelka MŠ 1 1 37 Ježková Asistent pedagoga 1 0,9 38 Kalíšková Asistent ped. 1 0,8 39 Karafiátová Asistent ped. 1 0,8 40 Frydrychová Asistent ped. 1 0,6 Vránová Administr. prac. 1 0,8 41 Eliášová Úklid 1 0,5 MŠ CELKEM 13 11,5 2 1,3 12,8 Eliášová Výdejce 1 0,5 0,5 Marčišovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Veřmiřovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Šťastná Vychovatelka ŠD 1 0,3 Aghová Vychovatelka ŠD 1 0,2 Grillová Vychovatelka ŠD 1 0,3 Ježková Vychovatelka ŠD 1 0,1 Rylková Vychovatelka ŠD 1 0,2 ŠD CELKEM 7 1,7 1,7 42 Čablová SPC spec.ped. 1 1 43 Maráčková SPC - psycholog 1 1 44 Marková SPC sociální prac. 1 1 1 Jarolímová SPC spec.ped. 1 0,5 45 Kunzová SPC spec.ped. 1 0,6 46 Hubrová SPC spec.ped. 1 1 Fajmonová DPP SPC- spec.ped. 1 0+ 0,08 SPC CELKEM 7 4,1+ 0,08 1 1 5,1+ 0,08 Celkem pp+ np 36,3+0,08 7 5,5 41,8+ 0,08
b) Vyhodnocení plnění úkolů v pro které byla po zřízena- výtah ( viz.podrobně Výroční zpráva o činnosti školy za 2014-2015 Výsledky inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2014-2015 neproběhla v organizaci kontrola ČŠI. Organizace zajišťuje denní předškolní a školní vzdělávání dětem a žákům s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let a poradenské služby v SPC dětem a žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením. Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením- více vadami (VV) a žáky s poruchou autistického spektra (PAS) s mentálním postižením (MP). V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje výuku také žákům s PAS a lehkým mentálním postižením (LMP).Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány 5 až 6, výjimečně 7 žáky. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce 2014-2015 byla výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky se SMP a VV. 1 třída pro žáky s MP a poruchou autistického spektra (PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami těžší zdravotní postižení (TMP + TTP, TMP + PAS) rehab.třídy Výukové programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)- Hipoterapie Arteterapie Muzikoterapie + bubnování na djembe Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Vzdělávací programy ZŠ k 30.6.2015 + počty žáků dle VP Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j. 24035/97-22 (dobíhající) 2 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 (dobíhající) 8 ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 13 Část B Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami 15 Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP ( 1.stupeň) 5 Celkem 43 Charakteristika mateřské školy speciální MŠ speciální vzdělávala ve 4 třídách děti se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžším postižením, více vadami (VV) a děti s poruchou autistického spektra (PAS) a mentálním postižením. Ve třídách je zapsáno 6 až 8, výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečovaly ve všech třídě podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga V roce 2014-2015 byla činnost MŠ zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS 7
MŠ v celodenním provozu navštěvovalo v čase od 7.00-15.00 celkem 30 dětí do plné kapacity, z nichž 18 pokračovalo v docházce z roku 2013-2014 a 12 zahájilo docházku v 9/2014. Všech 30 dětí bylo se zdravotním postižením (ZP ). Alternativní formy a metody výuky v mateřské škole: - bazální stimulace - míčkování - snoezelen a smyslová stimulace v multisenzorické místnosti - psychomotorická cvičení - masáže dětí a kojenců - rehabilitační plavání dětí s rodiči - canisterapie - bubnování - logopedická podpora verbální i neverbální komunikace (metoda alternativní komunikace VOKS ) - aktivační pobyty v přírodě a na farmě Vzdělávací program MŠ Školní vzdělávací program MŠ k 30.6.2015 Človíček č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 a dodatek č. 1 z 2.9.2013 Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívali převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravovali svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťovaly vychovatelky v jednou oddělení denně od 7.00 7.45 hod.,odpolední ŠD byla denně od 12.40 15.00. ŠD využívala prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnovala polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě míčkování, masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost byla individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla smyslová stimulace v MSM a nově práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny žáků a vypravení na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen. Spolupráce s jinými subjekty, doprava DĚCKO, o.p.s zajišťuje služby zdravotně postiženým klientům, zejména dětem ve speciální škole. Organizuje a financuje svoz, spolufinancovala hipoterapii, pobyt v přírodě. Město Nový Jičín - využíváme dotací, grantů. Stacionář Slezské diakonie pro absolventy naší školy. V rámci studentských praxí spolupracujeme zejména se SZŠ a SPgŠ v Přerově a Odrách a Praktickou školou jednoletou a dvouletou v Novém Jičíně. V oblasti výměny pedagogických zkušeností, dalšího vzdělávání a pořádání společných akcí máme dobrou spolupráci se Základní školou speciální v Blansku, a všemi spec. školami okresu V oblasti DVPP spolupráce s NIDV v Praze a KVIC v Novém Jičíně. V oblasti poradenství využíváme služeb s ohledem na složení dětí a žáků školy vlastní SPC pro TP + MP a SPC Kpt. Vajdy Ostrava pro PAS. V oblasti podmínek a zajištění zdravotních podkladů vzdělání a oblasti sociálního poradenství a služeb je nezbytná komunikace a spolupráce s dětskými lékaři, odbornými lékaři a odbory sociálních věcí. Spolupráce se dařila v závislosti na informovanosti lékařů o školské legislativě, hlavně však na ochotě a zájmu jednotlivců. V oblasti zajištění provozních podmínek spolupracuje škola dlouhodobě, smluvně s firmami a organizacemi města i okresu. Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. I v roce 2015 pokračovala formou konzultací spolupráce učitele rehabilitační výchovy, logopedky a učitelů dětí MŠ se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení Reduko, s.r.o. V organizaci nepůsobí odborová organizace zaměstnanců. 8
Doprava dětí a žáků do školy a ze školy Ve spolupráci s o.p.s. DĚCKO zajišťujeme dlouhodobě denní skupinovou svozovou dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svoz zajišťuje DĚCKO, o.p.s. smluvně soukromým dopravcem (Tranzitem a mikrobusem s plošinou). Svozu využívají téměř všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí. Celkem se přepravovalo průměrně 29 cestujících. Doprava svozem je zajištěna v pondělí čtvrtek, v pátek si dopravu zajišťují rodiče sami. Důvodem jsou finanční podmínky, provozní možnosti školy, žádoucí pravidelný osobní kontakt školy s rodiči a naopak. Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace žáků a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík 10/2014 Hry bez hranic- bazén Kopřivnice 5/2015 Hry bez hranic- ranč Hermelín 5/2015 9
Prezentace žáků na akcích pořádaných školou Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Jezdecká olympiáda - 11. ročník jezdeckých závodů žáků na koních speciálních škol a zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s. 10/2014 Vánoční jarmark pro rodiče 12/2014 Benefiční ples 16. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s. DĚCKO) 3/2015 18. ročník Vítání jara regionální přehlídka tvorby žáků speciálních škol okresu 4/2015 10
Prezentace školy vlastní akce Koncert Duhový svět společné vystoupení žáků školy s pěveckým sborem Ondráš v Beskydském divadle v Novém Jičíně 6/2014 11
Činnost Speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně ve školním roce 2014/2015 SPC zajišťuje odborné psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a sociálně právní služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením a jejich rodinám( dále klientům). Od září 2005 dle zřizovací listiny poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby pro integraci dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižením (do září 2005 mělo SPC i klienty s autismem, vadami řeči). Působnost SPC přesahuje hranice okresu máme v evidenci také klienty okresu Frýdek Místek, Ostrava, Karviná (Moravskoslezský kraj), Vsetín (Zlínský kraj), Přerov (Olomoucký kraj). O vřazení do ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém Jičíně nadále žádají klienti ze Vsetínska, Přerovska (na Vsetínsku je nedostatek škol podobného typu). Zmíněným klientům poskytujeme služby, které jsou nezbytné pro vřazení do MŠ speciální nebo ZŠ speciální, odesíláme je na další vyšetření k odborným lékařům, zajišťujeme rediagnostiku. Ambulantní péči poskytujeme těm klientům ze Vsetínska, kteří vyžadují intenzivní intervenci, alternativní metody (VOKS, orofaciální stimulaci, nácvik krmení, polohování ). Naše SPC je pro klienty s ohledem na vzdálenost lépe dostupné. Spolupracujeme s SPC pro vady zraku v Opavě, SPC pro vady sluchu v Ostravě Porubě, SPC pro vady sluchu ve Valašském Meziříčí. Při podezření na pervazivní vývojovou poruchu spolupracujeme s SPC pro autismus a vady řeči v Ostravě Zábřehu, SPC Kroměříž. Po potvrzení poruchy předáváme klienty do jejich péče. Klienty s dominantní řečovou vadou předáváme SPC pro autismus a vady řeči v Ostravě Zábřehu. U našich klientů s výraznými výchovnými problémy spolupracujeme s SVP v Ostravě, Tršicích (Olomouckém kraji), od ledna 2015 s nově zřízeným SVP Nový Jičín. Pokračuje spolupráce s odbornými pracovníky PPP Nový Jičín, která do SPC předává klienty s mentálním postižením. Klientům s více vadami, s tělesným, mentálním postižením s vysokou nebo velmi vysokou mírou podpůrných opatření ve speciálních školách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením v Novém Jičíně a Kopřivnici zajišťujeme diagnostickou, poradenskou a terapeutickou péči. U klientů s těžkým stupněm postižení je často nutné zejména psychologické vyšetření rozložit do více částí. Při rediagnostice se nám osvědčila velmi úzká spolupráce s vyučujícími a rodiči klienta, vyšetření přímo ve škole klienta (včetně pozorování ve známém prostředí klienta). V rámci ZŠ praktických a tříd ZŠ speciálních při ZŠ praktických je činnost zaměřena na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, vedení žáků s výchovnými a výukovými problémy či těžšími vadami řeči, metodické vedení a konzultace s učiteli. Rediagnostika u žáků s lehkým mentálním postižením byla u klientů do 1 roku od stanovení diagnózy zajištěna individuálním vyšetřením v SPC Nový Jičín, u klientů s dříve stanovenou diagnózou většinou speciálně pedagogický pozorováním ve výuce, konzultacemi s vyučujícími. Přímo ve škole byla navrhována vhodná opatření, případná následná individuální vyšetření v SPC (pro návrh výuky dle IVP, změnu vzdělávacího programu, výchovné obtíže, ). Velmi pozitivní zkušenosti máme s integrací dětí, žáků s tělesným postižením, s více vadami do běžných mateřských, základních a středních škol. Snažíme se vždy ve spolupráci s rodiči a učiteli najít optimální podmínky pro zařazení dětí, žáků a studentů. Osvědčily se nám přímé návštěvy škol, navázání osobních kontaktů s řediteli, učiteli škol. Z praxe víme, že integrace působí pozitivně i na zdravou populaci. Integrace žáků s mentálním postižením je vhodná pouze v některých případech, za předem daných podmínek. Přináší větší množství praktických, organizačních úprav, které je třeba citlivě a průběžně řešit. Pro vhodně integrované žáky s mentálním postižením je integrace velkým přínosem, ovšem za předpokladu průběžného udržování vhodných sociálních vazeb v kolektivu vrstevníků. Úspěšné integrace jsou ve školách, které se na děti, žáky,studenty s mentálním postižením pečlivě připravují, kde funguje spolupráce rodina škola SPC. 12
Ve školním roce 20014/2015 SPC integrovalo v MSK: v okrese Nový Jičín : 12 dětí v MŠ (5 s TP, 1 s MP, 4 s VV, 2 se ZZ) 27 žáků na 1. stupni ZŠ (6 žáků s TP, 15 s MP, 4 s VV, 1 se ZZ, 1 se SZ) 10 žáků na 2. stupni ZŠ (5 žáků s TP, 4 s MP, 1 s VV) 2 studenty na střední školu ( 1 studenta s TP na SŠ, 1 studenta s TP na VOŠ 7 žáků v ZŠ praktických nebo přidružených tříd ZŠ speciální žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Frýdek Místek 12 dětí v MŠ (3 s TP, 2 s MP, 6 s VV, 1 se ZZ) 1 žáka s TP v ZŠ (2. stupeň) 1 studentku s MP v SŠ 2 žáky v ZŠ praktických nebo přidružených tříd ZŠ speciální žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Karviná 1 dítě s VV v MŠ 1 žáka s VV na 1. stupni ZŠ 2 žáky s TP v 2. stupni ZŠ 4 studenty v SŠ (1 s MP, 3 s VV) 1 žáka v ZŠ praktických nebo přidružených tříd ZŠ speciální žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) v okrese Ostrava 1 žáka s VV na 1. stupni ZŠ 1 žáka s TP na 2. stupni ZŠ 4 studenty (4 s VV) v SŠ INTEGRACE za hranicemi našeho kraje ve Zlínském kraji v okrese Vsetín 7 dětí v MŠ (2 s TP, 1 s MP, 4 s VV) 2 žáky na 2. stupni ZŠ (2 s TP) v Olomouckém kraji v okrese Přerov 1 žáka s MP v ZŠ 2 studenty v SŠ (1 s TP, 1 s MP). 1 žáka v ZŠ praktických nebo přidružených tříd ZŠ speciální žáků s dalším druhem postižení (tělesným, psychickým) Se stoupajícím počtem integrovaných žáků stoupá i počet doporučených asistentů pedagoga. 13
c) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Rozbor a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Závazné ukazatele: limit pracovníků 2015 41,8 41,610 vu Závazné ukazatele pro r. 2015 : plán skutečnost -0,19 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 0 Příspěvek na provoz: 1 321 000 ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 984 000 Celkem provozní náklady 2 305 000 PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 844 000 - OPPP 122 000 - zákonné odvody 34% 4 068 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 161 000 ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování prac. reg. škols.v r.2015 82 811 V tom: - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 856 - zákonné odvody 1%FKSP 613 ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 12 000 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r.2015 471 234 V tom: - platy PP 349 062 - zákonné odvody 34% 118 681 - zákonné odvody 1%FKSP 3 491 Celkem příspěvky a dotace MŠMT 16 881 045 Závazný ukazatel příspěvek celkem 19 186 045 Neinvestiční projekty ÚZ 33 030 Globální grant OPVK 258 878,17 Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem R.č. CZ.1.07/1.2.25/02.0030 od 1.6.2013-31.12.2014 Finanční vyrovnání ukončeného projektu. Není součástí nákladů a výnosů. Závazný ukazatel příspěvek celkem 19 444 923,17 14
c) 1.1 Výnosy v hlavní činnosti celkem PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 0 Příspěvek na provoz: 1 321 000 ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 984 000 Celkem provozní náklady 2 305 000 PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 844 000 - OPPP 122 000 - zákonné odvody 34% 4 068 000 - zákonné odvody 1%FKSP 120 000 - ONIV- přímý 161 000 ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování prac. reg. škols.v r.2015 82 811 V tom: - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 856 - zákonné odvody 1%FKSP 613 ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 12 000 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r.2015 471 234 V tom: - platy PP 349 062 - zákonné odvody 34% 118 681 - zákonné odvody 1%FKSP 3 491 Celkem příspěvky a dotace MŠMT 16 881 045 Celkem dotace MŠMT+ MSK 19 186 045 + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 (Pobyt žáků na ranči) + Ú 5 Vlastní celkem 214 045,15 v tom vlastní 133 065,15 doplňková činnost 80 980 Výnosy celkem 2015 19 416 090,15 celkem výnosy 2015 MSK, MŠMT vlastní Město NJ 19416090,15 19186045 214045,15 16 000 15
Výnosy - index vu srovnání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zřizovatel + st. rozpočet 13670 15084 15474 16109 16621 17420 18883 19186 +0,3 98% ESF 0 214,16 1627 994,5 614,6 726,8 1041,9 0-1,04 vlastní zdroje 2767,62 735,40 596,50 353,8 420,9 291,1 348,8 214,1-1,3 61% Město NJ 13,8 18,8 13 13 13 13 16 16 0 0 V r. 2015 nebyly součástí rozpočtu prostředky ESF. (Organizace čerpala prostředky z ESF na 1-2 rozvojové programy OPVK od 2009 do 12/2014). Výnosy zřizovatele a MSK se v r. 2015 zvýšily o 303 tis, Kč, zejména v oblasti přímých nákladů na mzdy posílení platu prac. ve školství.součástí vlastních příjmů byly do 6/2010 opakovaně výnosy z poskytování dopravy (přeúčtování nákladů, který skončil prodejem vozidla v 7/2010. Nejvyšší podíl vlastních příjmů v r. 2008 byl dán zúčtováním fondu bezúplatný převod nového majetku z MSK po rekonstrukci budovy. Od r. 2009 je součástí vlastních výnosů i výnos doplňkové činnosti. V r. 2015 se podíl vlastních příjmů oproti r. 2014 snížil o 134 tis. Kč. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář tabulka 1 -příloha2 Hlavní činnost srovnání 2015-2014 Výnosy z činnosti Prodej služeb (školné MŠ,ŠD) : vu: +0,68 mírný nárůst, dle stavu dětí Čerpání fondů : vu:-102,4, fondy jsme nečerpali Ostatní výnosy: vu:-50,1 nižší vlastní výnosy ( dary, pojistka, materiál) Finanční výnosy (úroky): vu: -0,14 Výnosy z trasférů (dotace) : vu-0,73 ( nižší o příspěvky z ESF) Výnosy celkem: vu:-88,8, ve srovnání s r. 2014 nižší výnosy Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb energie v rámci nájmu : vu: 0, v relaci r. 2014 Výnosy z pronájmu- vu: +12,4. Zahrnuje v obou letech nájem pro poskytování fyzioterapie a v r.2015 i nájem plochy-reklama Výnosy celkem: vu:+12,4 vyšší výnosy 16
Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti opakování a jejich vývoje Ú 5 Vlastní celkem 214 045,15 v tom vlastní 133 065,15 doplňková činnost 80 980 Příjmy z vlastní činnosti HLAVNÍ ČINNOST- Vlastní výnosy 2015 133065,15 1.Školné MŠ, ŠD 91530 2.Úroky 0 3.Zúčtování fondu (RF, FO, IF) 0 - z toho - účelové dary 0 4.Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast žáků na akce) 5. Časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti 35722 5813,15 6.Věcné dary 2575 v tom RDM 2426 USB 149 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 80980 7. Pronájem majetku Organizace vykazuje doplňkovou činnost pronájem majetku. - -V rámci smlouvy pronajímá prostory k zajišťování smluvní fyzioterapie dětem žákům MŠ a ZŠ (nájem REDUKO) - BONO NOVÝ JIČÍN 35980 20000 8. Pronájem +služby( příjmy za služby REDUKO fyzioterapie) 25000 Celkem vlastní výnosy 214045,15 Stálý vlastní příjem tvoří v hlavní činnosti příjem za školného v MŠ a ŠD.Výše školného se odvíjí od výpočtu částky z nákladů předcházejícího roku a počtu platících dětí, žáků. Jeho výše se zásadně nezmění. Pravidelným příjmem jsou movité i finanční dary, jejíž výše se mění. Příjmy od žáků jako spoluúčast na akcích závisí na počtu plánovaných akcí. Nepravidelným příjmem bývají také poskytnuté granty nadací. Výše příjmu závisí na úspěšnosti projektu Příjem z doplňkové činnosti tvoří pravidelné výnosy z nájmu plochy a služby spojené : Reduko fyzioterapie, případně výnosy z občasných nájmů- 17
Finanční dary příjmy rezervního fondu (PS = počáteční stav) RF -příjem 241114 org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.85 org.1 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo tř. AU SPC dary PS 2015 332662,4 10669 12001 5000 190 4644,4 5000 10 064,5 2000 380231,3 Přírůstky 2015 fyzická osoba 26751 0 2000 0 0 0 0 30751 celkem 2015 359413,4 10669 12001 7000 190 4644,4 5000 10 064,5 2000 410982,3 c) 1.2 Náklady v hlavní činnosti (výdaje) analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady organizace na provoz a mzdy celkem podle zdrojů +tabulka B1-B2 Náklady 2015- zdroje Přímé Komp. Odpisy RP RP Provoz Vlastní Město ÚZ 33353 pomůcky ÚZ 205 Platy PP Platy prac. ÚZ 1 ÚZ 5 Nový Jičín ÚZ33025 ÚZ33061 ÚZ33052 ÚZ 2 celkem Mzdové 16184749,4 0 0 82811 471234 34000 0 3000 16775793,4 (PNP+OON+DNP Odvody) Ostatní výdaje na provoz /ONIV 130251,6 12000 984000 0 0 1287000 175462 13000 2601713,6 celkem 16315000 12000 984000 82811 471234 1321000 175462 16000 19377506,95 Mzdové náklady v r. 2015 tvořily náklady státního rozpočtu, vlastní náklady. Ostatní náklady na provoz byly ze státního rozpočtu, zřizovatele a náklady vlastní ( z dotace města NJ).Provozní náklady byly z prostředků zřizovatele, státního rozpočtu i vlastních zdrojů. Náklady 2015 MŠMT, MSK Vlastní město NJ ÚZ 33353, 33025,33061 ÚZ 5 ÚZ 2 ÚZ 205,1 33052 Náklady 2015 MŠMT, MSK Vlastní město NJ celkem celkem mzdové 16772793,4 0 3000 16775793,4 provozní 2413251,6 175462 13000 2601713,6 celkem 19186045 175462 16000 19377506,95 provozní mzdové celkem 2008 4436472,54 12014951,10 16451423,64 2009 2875051,00 13167262,80 16042313,75 2010 3835967,02 13874668,78 17710636,20 2011 2969399,36 14324939,37 17294338,73 2012 2561393,70 14973211,15 17536616,85 2013 3337324,00 15100178,00 18437501,24 2014 3603987,31 16665487,66 20269474,97 2015 2601713,60 16775793,40 19377506,95 18
náklady -srovnání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zřizovatel + st. rozpočet 13670 15084 15474 16109 16621 17420 18884 19186 ESF 0 214 1627 994 615 727 1042 0 jiné - dotace MÚ 14 19 13 13 13 13 16 16 vlastní 2767 725 596 178 286 277 328 175 celkem náklady 16451 16042 17710 17294 17535 18437 20270 19377 Náklady celkem PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 1 Příspěvek na provoz: 1 321 000 ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM 984 000 Celkem provozní náklady 2 305 000 PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 844 000 - DNP 77 515 - OPPP 125 000 - zákonné odvody 34% 4 022 018,3 - zákonné odvody 1%FKSP 119 215,15 - ONIV- přímý 130 251,60 ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování prac. reg. šk.v r.2015 82 811 V tom: - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 855,58 - zákonné odvody 1%FKSP 613,42 ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 12 000 ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů PP v r.2015 471 234 V tom: - platy PP 349 062 - zákonné odvody 34% 118 681 - zákonné odvody 1%FKSP 3 491 Celkem příspěvky a dotace MŠMT 16 881 045 Celkem dotace MŠMT+ MSK 19 186 045 + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 (Pobyt žáků na ranči) Ú 5 Vlastní celkem 175 461,95 v tom vlastní 127 963,95 doplňková činnost 47 498 Náklady celkem 2015 19 377 506,95 Rozbor nákladů Provozní 2 601 713,6 Mzdové 16 775 793,4 Celkem 19 377 506,95 19
celkem mzdové na provoz v tom: 19 377 506,95 16 775 793,4 2 601 713,6 ÚZ 1 Provoz: 1 321 000 34 000 1 287 000 ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM 984 000 0 984 000 ÚZ 2 dotace město Nový Jičín(Pobyt žáků na ranči) 16 000 3 000 13 000 Ú 5 Vlastní 175 462 0 175 462 ÚZ 33025 ( KP) 12 000 0 12 000 ÚZ 33352 RP platy prac. 471 234 471 234 0 - prostředky na platy 349 062 349 062 0 - zákonné odvody 34% 118 681,38 118 681,38 0 - zákonné odvody 1%FKSP 3 490,62 3 490,62 0 ÚZ 33361 RP platy PP 82 811 82 811 0 - prostředky na platy 61 342 61 342 0 - zákonné odvody 34% 20 855,58 20 855,58 - zákonné odvody 1%FKSP 613,42 613,42 0 ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 16 184 748,4 130 251,6 (ONIV)* - prostředky na platy 11 844 000 11 844 000 0 - zákonné odvody 34% 4 022 018,3 4 022 018,3 0 - zákonné odvody 1%FKSP 119 215,15 119 215,15 0 - OPPP 122 000 122 000 0 - DNP 77 515 77 515(ONIV)* 0 středisko pozice Kč ZŠ, MŠ Pedagogické zástupy, AP 47910 Učitel plavání 1200 Metodik 16650 Údržba, provoz 6080 Úklid - zástupy 32760 SPC Terapeut včasná intervence 17400 celkem 122000 (Limit OPPP vyčerpán. Externí pracovníci doplňují personální obsazení pro výkon specializovaných činností (učitel plavání, metodik- keramik) nebo pracovních činností nezajištěných v rámci pracovního poměru (údržbář), terapeut SPC) a zajišťují přechodné zástupy pedagogů nebo provozních zaměstnanců) ONIV celkem mzdové ostatní 207 766,6 77 515 (DNP) 130 251,3 ONIV 2015 MŠ ZŠ ŠJ SPC ŠD CELKEM 501 0530 KNIHY 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00 511,00 501 0560 ŠKOL.POTŘEBY BEZPLATNĚ 1 200,00 0,00 1 200,00 501 0741 UP 11 187,00 4 910,00 16 097,00 525 0300 ZÁK.POJIŠTĚNÍ 39 307,99 39 307,99 527 0310 Příspěvek na strav.zam. 20 496,00 20 496,00 527 0330 PREV.PROHLÍDKY 1 494,61 1 494,61 528 0340 OOPP 2 000,00 7 085,00 2 100,00 690,00 11 875,00 527 0370 DVPP 5 280,00 5 360,00 1 500,00 12 140,00 558 0461 DDHM - UP 27 130,00 27 130,00 ONIV BEZ DNP 7 280,00 113 771,60 2 100,00 7 100,00 0,00 130 251,60 521 0520 DNP (mzdové) 23 545,00 44 048,00 0,00 3 972,00 5 950,00 77 515,00 CELKEM ONIV 30 825,00 157 819,60 2 100,00 11 072,00 5 950,00 207 766,60 20
Ú 5 Vlastní náklady celkem Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, 501 511 518 558 549 502 551 CELKEM materiál opravy a údržba služby DDHM ODVOD energie odpisy DDHM do OTE 2 575,00 2 575,00 náhrady od pojišťovny 2 564,00 2 564,00 MATERIÁL 914,00 648,00 1 562,00 PAPÍR 3 264,55 3 264,55 materiál pro vyuku 17 435,45 17 435,45 služby 8 140,00 8 140,00 OSTATNÍ VÝNOSY (649) 24 189,00 2 564,00 8 140,00 0,00 648,00 0,00 0,00 35 541,00 provozní prádlo 3 521,00 3 521,00 kan. potřeby 374,00 knihy,cd 827,00 827,00 hyg. potřeby 910,00 910,00 DDHM 2 311,44 2 311,44 DDHM - UP 1 556,00 1 556,00 materiál 6 829,00 6 829,00 materiál pro vyuku 25 560,00 25 560,00 opravy 2 128,00 2 128,00 služby 18 591,80 18 591,80 DDHM 24 001,56 24 001,56 Školné ( 602) 41 888,44 2 128,00 18 591,80 24 001,56 0,00 0,00 0,00 86 609,80 Doplň.činnost (602,603) 25 000,00 22 498,00 47 498,00 IT (672) 5 813,15 5 813,15 celkem 66 077,44 4 692,00 26 731,80 24 001,56 648,00 25 000,00 28 311,15 175 461,95 Z toho výdaj z finančních darů RF RF -výdaj 241114 org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.85 org.1 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo tř. AU SPC 410982,3 Příjmy 2015 359413,4 10669 12001 7000 190 4644,4 5000 10064,50 2000 Výdaj 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zůstatek 31.12.2015 359413,4 10669 12001 7000 190 4644,4 5000 10064,50 2000 410982,3 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář tabulka 1 -příloha2 Hlavní činnost srovnání 2015-2014 ( v tis.) Náklady z činnosti vú: - 891- nižší náklady o náklady z projektu OPVK v r. 2014 Materiál výv. ukazatel -168 - nižší náklady Energie vu- 16,4 Opravy a údržba vu: - 73 nebyly žádné rozsáhlé opravy, jen běžná úfržba Cestovné vu: -3,9 Služby vu: - 299 Mzdové vu: -23,2, ( nižší o mzdy OPVK, zároveň vyšší o navýšení tarifu z RP) V tom odvod zam. osob ZTP vú:-52,6(podařilo se zam. osobu se ZPS= snížení nákladu na odvod) Odpisy vu-172, nižší Doplňková činnost srovnání 2015-2014 Náklady ve stejné výši 21
Tabulka A- srovnání 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index 501 Spotřeba materiálu 2307,16 672,29 860,54 415,72 162,76 225,09 357,54 189,3 47% 502 Energie 594,34 535,6 563,49 521,29 558,94 601,51 519,12 502,6-3,18% 511 Opravy a udržování 108,26 110 73,791 68,07 37,19 51,28 106,46 33,3-68,6% 512 Cestovné 36,56 7,64 48,87 41,84 25,77 21,67 27,19 23,2-14,4% 503,513 Repre. 0 0 0,425 0 61,2 6,25 0,66 0,27-59% odvod - nepln. zam. ZPS 518 Služby 538,79 647,24 1177,84 842,22 622,32 652,20 859,63 560,5-34,7% 521 Mzdové náklady 8660 9578,15 10256,19 10676,6 11117,93 11269,91 12505,13 12481,9-0,19% 524-538 Soc. zdrav. pojiš. a 3237,17 3384,2 3703,2 3793,83 3855,2 4107,47 4420,5 4407-36% další soc. náklady 549,569 Ostatní, v tom 154,64 114,83 136,66 45,57 0 99,10 97,01 44,3-54% odvod za ZPS 551 Odpisy 814,51 885,74 889,62 889,16 871,36 1147,84 1185,59 1013-14,5 558 náklady DDM 225,12 143,3 120,3-15,9% celkem 16 451,43 16042,32 17710,63 17294,3 17534,6 18437,5 20269,4 19377,5-4,4% 502 Energie spotřeba cena 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 voda 647 622 620 648 667 662 voda 45843 56151 60604 59989 75600 75000 el. energie 28 30 31 31,08 31,38 33,4 el. energie 151487 156639 165804 160529 150400 158600 teplo 634 506 514 557,5 437,3 431 teplo 360461 308505 332536 351272 293000 293480 22
Voda -spotřeba voda, cena i náklady v relaci r.2015. El. energie - klesá spotřeba, náklady se díky zvyšování ceny nemění. Teplo- spotřeba se díky regulaci, hosp. provozu a teplé zimě snížila. Cena náklady jsou i přes snížení spotřeby stejné ( zvýšení ceny). Komentář - Tabulka A ( podrobně v příloze) 501 Materiál- celkově nižší náklady na materiál = v r. 2015 nebyly součástí rozpočtu prostředky OPVK na projekt jako v r. 2014,2013 501 2011 2012 2013 2014 2015 index komentář učebnice 3,68 0,23 0 0 0 0 up pro zp 1,62 1,3 0 0 0 0 knihy 2,33 0,5 5,4 1,39 1,9 136% nevýznamné náklady tiskopisy 5,61 3,76 3,29 2,9 2,9 v relaci r. 2014 materiál do výuky 47,99 18,4 56 69,9 46,1 65% zvýšení nákladů zapojením vl. zdrojů UP 1,57 0,84 1,37 0 0 0 UP do 3000 (vč. ZP) 20,19 7,83 20,85 39,3 20,1 51% nižší náklady o prostředky OPVK majetek do 3000 65,26 53,9 43,9 50,4 23,2 46% nižší náklady o prostředky OPVK phm 170,69 13,18 11,8 9,61 9,7 109% v relaci s r.2014 kanc. potřeby 13,54 30,9 33,97 38,4 30 78% nižší náklady o prostředky OPVK čistící a dez.pr. 25,52 17,14 18,56 25,4 22 86% nižší náklady o prostředky OPVK zdrav.mat. 0,86 0 0,85 0,29 0,49 168% nevýznamné zvýšení ost. mat. 25,8 14,78 26,72 117,1 18,4 16% nižší náklady o prostředky OPVK 23
index komentář 2011 2012 2013 2014 2015 srovnatelné 502 energie 521,3 558,94 601,52 519 502,6 97% 511 opravy a údržba 68,07 37,19 51,28 106,5 33,3 31% v r. 2015 jen drobná údržba 512 cestovné 41,84 26,77 21,68 27,2 23,3 85% nižší o náklady z OPVK 513 reprezentace 0,66 0,58 6,26 0,66 0,27 41% nevýznamné náklady 2011 2012 2013 2014 2015 index komentář 549 jiné 44,92 7,54 0 0 14,5 0 snížení nákladů částeč. splněním odvod za povinnosti 549 ztp 32,03 53,1 99,1 96,9 29,8 30% 551 odpisy 889,2 871,34 1148 1185 1013 85% zvýšení -pořízení šk. nábytku a nové výp. techniky 558 ddhm 0 141,89 199,15 72,9 99,3 136% 558 ddhm-up 0 79,9 58,94 70,4 27,1 384% vybavení pomůckami 2011 2012 2013 2014 2015 index komentář 518 poštovné 8,7 9,45 11,2 10,8 10,7 99% v relaci s r. 2014 služby pošt 1,03 0 0,3 0,1 0 0 internet 6 6 6,25 6,1 6,1 0 tel. poplatky 22,44 21,21 18,2 15,8 16 101% v relaci s r. 2014 dvpp 30,73 7,77 0 0 0 0 účt. v rámci 527 ost. školení 1,34 90,42 0 0 0 0 účt. v rámci 527 nájem 1,34 0 2,52 0 0 0 nižší náklady o zprac. v rámci OPVK zprac. mezd 99,33 106,97 115,56 128,21 105,9 83% právní služby 0 0 0 7,2 11,6 161% právní poradenství zprac. spoř- 4,38 3,13 0 0 0 0 nm do 7000 12,59 7,41 0 8,2 0 0 nm od 7001 12 0 0 2,7 0 0 stravování 105% v relaci 88,95 žáků 75,54 89,7 93,9 99,5 přepravné 2,61 0 2,33 0 13,1 0 nebyly náklady likvidace 0 stabilní částka 13,6 odpadů 13,27 13,27 13,7 13,7 revize výtah 16,33 40,93 41,52 12,6 14,1 111% jen malé odchylky revize další 105% jen malé odchylky 30,61 zařízení 29,58 15,61 37,1 38,9 služby 84% bez OPVK nižší náklady 63,34 soft.firem 61,84 59 78,6 66 doprava dětí 7,34 8,29 19,47 27,7 0 0 nebyly náklady snížení nákladů na nájem ranče na hipoterapii (snížen nájem i o část nákladů na ustájení vlastního koně v r. 2015 nebyly náklady OPVK pronájem ranč, bazén 55,29 38,2 37,3 94,1 14,9 16% ostatní 119 92,76 99,49 71,8 39,2 54% ubytování 52,99 0 89,4 120,4 0 0 bank. poplatky 12,98 12,21 12,17 12,8 9,6 75% snížení o náklady z OPVK nebyly mírné snížení-dojednání programu odměn 24
Tabulka A- náklady (příloha) Tabulka B1-rozbor nákladů dle ÚZ (příloha) Tabulka B2 rozbor nákladů dle ÚZ (příloha) 2011 2012 2013 2014 2015 index komentář v relaci s r. 2014 (při současném zvýšení mezd z RP i snížení o prostředky OPVK 521 mzdy 10677 9419 11270 12505 12481 99% 524 zsp 3554 3664 3720 4071 4170 102% 525 povinné poj. 44,76 43,59 46,9 47,3 51,8 109% 527 zsn 131 134,81 338,7 348,2 185,2 53% v tom tvorba FKSP 119,6 123,5 strav. zam. 22,2 20,5 prac.lék. prohl. 3,3 1,5 OOPP 12,2 11,9 DVPP 17,7 12,1 ostatní školení 169,3 9,4 nižší o náklady z OPVK osn 70,75 10,61 0 0 0 0 538 odp 1,2 1,65 1,5 1,5 1,5 0 c) 1.3 Výsledek hospodaření 2015 Náklady výnosy hospodářský výsledek : IČO 2014 Organizace v hlavní činnosti i přes zapojení příjmů z vlastní činnosti ( školné) vykázala kladný HV. Náklady organizace byly celkově nižší neplánovala akce většího rozsahu, rok 2015 byl po třech letech realizace projektů z OPVK zaměřen na stabilizaci provozu po zavedení nových aktivit a činností Výsledek v hlavní činnosti : + 5,1 tis. Výsledek v doplňkové činnosti : + 33,48 tis. Návrh na rozdělení : rezervní fond Celkem HV: +35,58 Náklady a výnosy 2015 náklady výnosy HV HČ 19330 19335,1 5,10 DČ 47,49 80,98 33,48 HV 19377,5 19416,08 38,58 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hosp.výsledek 10,05 0 175,99 134,93 13,49 21,09 38,58 25
2. Čerpání ÚP ( dotací) ze státního rozpočtu PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ 33353 Přímé náklady 16 315 000 V tom: - prostředky na platy PP 11 844 000 - DNP 77 515 - OPPP 125 000 - zákonné odvody 34% 4 022 018,3 - zákonné odvody 1%FKSP 119 215,15 - ONIV- přímý 130 251,60 Součástí ÚZ 33353 v r. 2015 byly i prostředky na platy AP. Dotace na přímé náklady - platy byly v r. 2015 vyčerpány, stanovený limit všech pracovníků 41,6 ze státního rozpočtu ( vč. AP) byl nedočerpán 41,61 (-0,190). Podrobně limity : viz.mzdy ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování prac. reg. šk.v r.2015 82 811 V tom: - platy PP 61 342 - zákonné odvody 34% 20 855,58 ÚZ 33052 - zákonné odvody 1%FKSP 613,42 Rozvojový program Zvýšení platů PP v r.2015 471 234 V tom: - platy PP 349 062 - zákonné odvody 34% 118 681 - zákonné odvody 1%FKSP 3 491 ÚZ 33025 Rozvojový program KP pro žáky se ZP 12 000 Click-on 2 -speciální ovládač ICT ÚZ 2 dotace město Nový Jičín 16 000 Dotace byla určena a využita na pobyt žáků speciální v přírodě na ranči Hermelín - služby ( ubytování, pronájem koní ): 13 000 - mzdové náklady na odpolední hodiny vychovatele : 3 000 Vyhodnocení čerpání účel. dotací z rozpočtu zřizovatele (viz podrobně náklady- kap.c)1.2 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele výdaje mzdové na provoz ÚZ 1 Provoz: 1 321 000 34 000 1 287 000 ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM 984 000 0 984 000 3.Mzdové náklady, průměrný plat ( dle P1 04) Limit pracovníků 41,8 závazný ukazatel KÚ 2015 Skutečnost 41,610 Nedočerpání limitu -0,19 Skutečnost v limitu pracovníků v r. 2015 celkově střídavě ovlivnilo proti plánu: + Čerpání ŘD pedagogů na MD - Neplánované ukončení 1 PP SPC v 10 /2015 bez náhrady do 12/2015 - Nižší skutečný počet PP+AP -nemoc Limit AP v r. 2015 k žákům se zdravotním postižením v 9 třídách dětí MŠ a žáků ZŠ s těžkým ZP se souhlasem zřizovatele). šk. rok plán skutečnost 2010-2011 6 2010 5,923 2011-2012 6,35 2011 6,7 2012-2013 6,35 2012 6,35 2013-2014 6,4 2013 6,291 2014-2015 6,5 2014 6,447-0,053 ( zástup v ZŠ, práce AP na DPP v období 9-12-2014 2015-2016 7,1 2015 7,06-0,06 ( nemoc, zástup AP na DPP) 26
2015 SKUTEČNÝ PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ IČO - SR IČO - SR Č. středisko PLÁN SKUTEČNOST ROZDÍL ZŠ - učitel 10,500 10,927 0,427 ZŠ - vychovatel 4,500 4,267-0,233 ZŠ - AP 4,000 3,899-0,101 ZŠ - nepedagog 2,700 2,810 0,110 52 celkem ZŠ 3114 21,700 21,903 0,203 MŠ - učitel 8,400 8,095-0,305 MŠ - AP 3,100 3,141 0,041 MŠ- nepedagog 1,300 1,300 0,000 51 celkem MŠ 3112 12,800 12,536-0,264 81 ŠD - vychovatel 3143 1,700 1,678-0,022 SPC - pedagog (SPP + PS) 4,100 3,993-0,107 SPC - nepedagog + ostatní 1,000 1,000 0,000 55 celkem SPC 3146 5,100 4,993-0,107 92 VÝDEJNA - nepedagog 3141 0,500 0,500 0,000 IČO CELKEM 41,800 41,610-0,190 Prostředky na platy AP tvořily pouze přímé náklady. Srovnání počtu pracovníků hrazených ze státního rozpočtu od r.2009 ukazuje mírný pokles v r. 2012 a další nárůst PP vč. AP od r. 2013 ( zvýšení počtu dětí v MŠ výkonů a počtu těžkých zdravotních postižení v kumulaci) a zvýšení počtu NP od r. 2014 (nárůst administrativy). Státní % rozpočet PP NP celkem 2009 30,75 6,3 37,05 105 2010 32,36 5,28 37,64 104 2011 33,62 5,55 39,17 105 2012 32,79 5,62 38,42 98 2013 35,09 5,32 40,49 105 2014 35,73 5,53 41,26 102 2015 36 5,61 41,61 101 27
Průměrný plat Průměrný plat se ve srovnání s r. 2014 zvýšil ( RP na posílení platu PP) za IČO + 347 Kč za PP + 220 Kč za NP +1197 Kč Průměrná nenároková složka celkem se snížila o 87 Kč. Rok Průměrný plat IČO celkem Průměrný Plat PP Průměrný Plat NP Průměr. nenár.složka OP + Odměny Průměr OP Průměr Odměny 2008 19230 20326 14062 1556 1242 313 2009 20981 21936 16319 2807 1265 1541 2010 21464 22033 17794 2649 1248 1401 2011 21571 22276 17299 1584 1226 358 2012 23044 23934 17857 2045 752 1293 2013 22569 23439 16542 1408 1023 385 2014 24245 25194 18116 2778 1298 1479 2015 24592 25414 19313 2691 1295 1395 14-15 1,01 1,01 1,1 0,96 0,99 0,94 ROK Platy Nároková Nenároková OP Odměny celkem v tis. složka složka Bez FO 2008 8 314,69 7642,098 672,59 537,14 135,46 2009 9 328,22 8 080,37 1 247,85 562,57 685,28 2010 9 694,58 8 498,23 1 196,36 563,78 632,59 2011 10153,99 9394,38 759,61 576,24 183,37 2012 10625,00 9682,26 942,74 346,52 596,22 2013 10944,04 10243,05 682,95 496,24 186,71 2014 12006,16 10630,49 1375,66 642,78 732,88 2015 12279,40 10935,53 1343,87 647,08 696,79 2015-2014 1,02 1,02 0,97 1,01 0,95 Nenároková složka platu byla 97% úrovně 2014. V r. 2015 činily nenárokové složky 11 % platu. Ve srovnání s r. 2014 se nenároková složka platu snížila 32 tis. Odměny, které organizace vyplatila z mezd uspořených za opakované čerpání nemocenské, OČR, odchod na MD bez zástupu a ukončení PP bez zástupu byly 95% úrovně 2014 Zástupy v případech nemocenské a OČR řešila organizace formou DPP a úpravou vnitřní organizace. Poměr vyplacených OP : vyplaceným odměnám - 48 :52 28
OP 2015 skutečný počet prac. OP 2015 Kč průměr měsíc Kč průměr OP/ 1 pracovník Kč IČO CELKEM 41,61 647 082,00 53 923,50 1 295,93 PP IČO 37 573 814,00 47 817,83 1 292,37 NP IČO 4,61 73 268,00 6 105,67 1 324,44 PP MŠ 11,236 115 063,00 9 588,58 853,38 NP MŠ 1,3 11 633,00 969,42 745,71 PP ZŠ 19,093 368 436,00 30 703,00 1 608,08 NP ZŠ 2,81 56 233,00 4 686,08 1 667,65 PP ŠD 1,678 13 206,00 1 100,50 655,84 SPC PP+ NP 4,993 77 109,00 6 425,75 1 286,95 NP VÝDEJNA 0,5 5 402,00 450,17 900,33 OP + ODMĚNY 2015 skutečný počet prac. nenárok. celkem Kč průměr měsíc Kč prům.nenar./ 1 pracovník Kč IČO CELKEM 41,61 1 343 876,00 111 989,67 2 691,41 PP IČO 37 1 185 348,00 98 779,00 2 669,70 NP IČO 4,61 158 528,00 13 210,67 2 865,65 PP MŠ 11,236 277 283,00 23 106,92 2 056,51 NP MŠ 1,3 30 893,00 2 574,42 1 980,32 PP ZŠ 19,093 680 610,00 56 717,50 2 970,59 NP ZŠ 2,81 114 533,00 9 544,42 3 396,59 PP ŠD 1678 32 686,00 2 723,83 1,62 NP ŠD 0 0,00 0,00 0,00 SPC PP+ NP 4,993 194 769,00 16 230,75 3 250,70 NP VÝDEJNA 0,5 13 102,00 1 091,83 2 183,67 MŠ PP 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 20139 22022 21094 22592 23348 +756 Nenároková Ø 1117 1578 870 1247 2056 +809 ZŠ PP 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 22763 24605 24152 26302 26314 +12 Nenároková Ø 1831 2516 1814 3281 2971-310 29
ŠD PP 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 20960 21937 23531 24249 23319-930 Nenároková Ø 726 769 881 2329 1623-706 PP + NP SPC 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 24089 25556 25153 27033 27489 +456 Nenároková Ø 1706 2571 1254 2858 3250 +392 NP MŠ 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 17244 15766 14232 14793 16485 +1692 Nenároková Ø 555 340 502 1572 1980 +408 NP ZŠ 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 16358 17048 15579 17687 18295 +608 Nenároková Ø 2265 1969 1489 2867 3396 +529 NP Výdejna 2011 2012 2013 2014 2015 vu Plat Ø 12951 12982 12522 13297 14434 +1137 Nenároková Ø 1376 897 727 1881 2183 +302 Informace o zahraničních pracovních cestách V r. 2015 nebyla realizována pracovníky ani vedením organizace žádná zahraniční pracovní cesta 30
4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření ( tab. 2, přílohy 2) Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu v nákladech vyšší o 0,52%. V plánu v r. 2015 již nebyly náklady projektů OPVK. Náklady druh odchylka komentář Celkem +0,52% Spotřeba materiálu (501) +19,82% vyšší náklady na kancel. potřeby z důvodu úspory v údržbě Oprava a udržování (511) -46,24% kvalifikovaný odhad nákladů byl v plánu vyšší, než skutečnost Cestovné (512) -13,84% plánované cestovné nižší z důvodu menšího počtu skutečných cest Náklady na reprezentaci (513) -54,35% úspora ( nevýznamná korunová položka) Zákonné soc. náklady (527) +13,79% vyšší odvody na mzdy z RP ( nebyly součástí plánu) Drobný majetek (558) +63,8% pořízení majetku z vl. zdrojů nad plán ze vzniklé úspory nákladů za odvod Ostatní náklady z činnosti (549)-59,72% snížení plánovaného nákladu za odvod zam. osob s ZPS zaměstnáním pracovníka v průběhu roku Výnosy druh odchylka komentář Celkem -16,03% Čerpání fondů ( 648) -100% plánované čerpání fondů se nerealizovalo, řešeno v rámci nižších nákladů v provozu Ostatní výnosy v činnosti(649) +78,16% neplánovaný výnos z nájmu plochy(na dobu určitou) v DČ 5. Péče o spravovaný majetek 1.Informace o majetku předanému organizaci k hospodaření a) Informace o nemovitém majetku ve správě organizace (dle ZL jedna budova ) Budova je 8 let po rozsáhlé rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Organizace řeší opravy a drobnou běžnou údržbu b) Informace o movitém majetku Pronájem vozidla ( Sociální auto) : Majitel: KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady 1.Osobní auto Renault Kangoo RZ: 9S58883 Počet míst : 5 druh PHM: benzín pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( do 27.10.2015) 2.Dacia Dokker pronájem RZ: 3SJ 6605 Počet míst : 5 druh PHM: benzín pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( od 27.10.2015 do 27.10.2021) Provozní náklady : - Pojištění dle kalkulace - PHM benzín podle skutečně ujetých km. - Technická prohlídka, měření emisí - Zimní-letní výbava - Běžný, pravidelný servis a údržba Provoz vozidla Vozidlo slouží především k zajišťování terénních služeb SPC, pracovním cestám vedení a zajišťování provozních činností ZŠ, MŠ. 31
Počet ujetých km celkem: 4 836 km počet ujetých km- SPC: 3 237 počet ujetých km MŠ ZŠ: 1 599 2012 2013 2014 2015 vú PHM 11,8 11,82 9,47 9,66 +0,19 oprava 0,6 0 0 7,02 +7,02 ostatní služby 0,5 2,31 13,34 10,63-2,71 ( a služby pojištění) 10,7 9,35 - - daně, poplatky 1,5 1,5 1,5 1,5 materiál 0 5,26 +5,26 celkem 25,15 25,5 25,52 34,07 2.Informace o inv. činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za r. 2015 2012 2013 2014 2015 Opravy, údržba nemovitého majetku (511 300) 4,2 tis. 8,15 37,4 12,24 V rámci údržby nemovitého majetku vznikl v r. 2015 náklad na opravu parapetu, obkladu a osvětlení 2012 2013 2014 2015 Péče o movitý majetek (511 400) 20,7 32,29 58,3 15,01 V rámci údržby movitého majetku vznikly náklady na opravu drobného majetku (oprava EZS, oprava drobného hmotného majetku -elektrospotřebiče) 2012 2013 2014 2015 Údržba zahrady (511 500) 0,81 10,85 10,64 6,1 Pokos trávy a odvoz bio odpadu v průběhu roku. Drobné zahradnické práce ( pletí) zajišťují v rámci praxe studenti Praktické školy -obor zahradník. Úklid, zalévání, zametání ploch a péči o pískoviště zajišťuje správce hřiště -prac. školy Investiční činnost ( FRIM 416) Realizace dělící příčky pracovny sociální pracovnice SPC ve výši 59 980 Kč. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý Zabezpečení nemovitého majetku - Budova je po rekonstrukci opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na systém centralizované ochrany Policie ČR. Připojení na pult centralizované ochrany Policie ČR a provoz je bezplatný. Organizaci nevznikají se zabezpečením žádné náklady. Pojištění nemovitého majetku - Nemovitost pojištěna MSK u spol. Satum. V r. 2015 byla řešena 1 pojistná událost výměna rozbitého keramického obkladu budovy (vandalství). Škoda ve výši 4 004,86 Kč ( 2 564-pojistné plnění, 1 440,86 -spoluúčast org.) Movitý Movitý majetek pojištěn MSK u spol. Satum. V r. 2015 nebyla řešena žádná pojistná událost. 4. Informace k inventarizaci majetku vč. zápisu IK Inventarizace nemovitého majetku svěřeného organizaci k 31.12.201 A) Budovy a stavby Pořizovací cena : 58 522 700,88 Oprávky : 10 520 277,62 Zůstatková cena : 48 002 423,26 B) Pozemky a trvalé porosty: 578 481,00 32
Inventarizace (viz. příloha) Z důvodů sjednocení evidence majetku vč. přírůstků mezi všemi správci a pracovnicí zajišťující evidenci v software, kontrole značení a časovými a organizačními možnostmi nařídila ředitelka k 30.6.2015 mimořádnou inventarizaci určených středisek : Učební pomůcky- škola Učební pomůcky- SPC Hudební nástroje Kompenzační pomůcky škola Kompenzační pomůcky SPC Kompenzační pomůcky SPC- výpůjčka Elektrospotřebiče a elektrické pomůcky PC+ software Knihovna -dětské knihy Knihovna žákovská učebnice, metodiky Knihovna odborná Výdejna CD, VDK, ADK Majetek projektů OPVK Řádná inventarizace k 31.12.2015 fyzická a účetní inventarizace veškerého majetku organizace ( viz. příloha) 5.Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na FAMA Organizace v nájmu jiných subjektů - organizace není v nájmu u jiných subjektů Organizace majetek pronajímá Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá vlastní nebytový prostor v budově -51,4,m2 nestátnímu zdravotnickému zařízení REDUKO, spol. s r.o. Podivín za účelem provozování ambulantní dětské fyzioterapie. Zdravotnická péče je prioritně poskytována dětem, žákům organizace (viz. doplňková činnost) Výnosy nájmu: 2015 30,6 Kč Pronájem plochy 51,4 m2 400,- Kč/m2 Výpůjčka nemovitého majetku Organizace nemovitý majetek nevypůjčuje ani není ve výpůjčce u jiných subjektů 6. Doplňková činnost 2015 ( tab. č. 6, přílohy č.2) Okruhy činností dle ZL: od 15.1.2009 byl název doplňkové činnosti upraven a okruh DČ vymezen takto: Pronájem majetku Prodej vlastních výrobků Popis DČ 1.Pronájem nebytových prostor dětská fyzioterapie, Od 1/2008 pronájem v rámci hlavní činnosti. Od 4/2009 do 12/2011- pronájem v rámci doplňkové činnosti školy, vždy na dobu určitou. Po ověření provozu je pronájem od 1.1.2012 realizován se souhlasem Rady MSK na dobu neurčitou. Děti a žáci využívající služby fyzioterapie se účastní vždy za doprovodu rodiče. Rehabilitace v době výuky je u nich součástí výuky tělesné rehabilitační výchovy. Vybavení prostor využívá REDUKO na základě smlouvy o bezúplatné výpůjčce. Výše nákladů na energie byla stanovena dle kalkulace a kvalifikovaného odhadu spotřeby na rok. Náklady na pronájem a energie hradila smluvní organizace čtvrtletně - na základě kalkulačního listu. 33
Přínosem je návaznost a provázanost zdrav. péče se službou pedagogickou rodině s dítětem se ZP, spolupráce školy s fyzioterapeutem a metodická pomoc v oblasti fyzického vývoje dítěte, finanční přínos škole z nájmu. 2.Pronájem majetku plocha- krátkodobé, nepravidelné 3.Prodej vlastních výrobků Prodej v rámci doplňkové činnosti nebyl zatím realizován. HV DČ Výnosy DČ Pronájem nemovitosti (nebyt. prostor Reduko) 35 980 Pronájem plochy 20 000 Služby spojené 25 000 Výnosy celkem 80 980 Náklady DČ Energie 25 000 Odpisy 22 498 Náklady celkem 47 498 Náklady Výnosy DČ 33 482 7. PENĚŽNÍ FONDY,jejich krytí a zapojení do hospodaření v r. 2015( tab č.3, přílohy č.2) účet 414 - Rezervní fond stav k 1.1.2015 380 231,30 tvorba z fin. darů účelové 4 000,00 tvorba z fin. darů 26 751,00 ostatní tvorba 0,00 zdroje celkem 410 982,30 čerpání celkem 0,00 konečný stav k 31.12.2015 410 982,30 účet 413 - Rezervní fond z HV stav k 1.1.2015 35 712,49 zlepšený HV 21 082,00 zdroje celkem 56 794,49 čerpání celkem 0,00 konečný stav k 31.12.2015 56 794,49 účet 416 - Investiční fond stav k 1.1.2015 2 146 482,23 tvorba z odpisů 1 013 002,15 zdroje celkem 3 159 484,38 čerpání - odvody z odpisů 268 000,00 čerpání - pořízení inv.majetku (Dělící příčka v kanceláři SPC) 59 980,00 čerpání - posílení - stroje a zařízení (Kopírka) 53 204,00 čerpání celkem 381 184,00 konečný stav k 31.12.2015 2 778 300,38 34
účet 411 - Fond odměn stav k 1.1.2015 68 083,00 tvorba -příděl z HV 0,00 zdroje celkem 68 083,00 čerpání 0,00 konečný stav k 31.12.2015 68 083,00 účet 412 - FKSP stav k 1.1.2015 283 904,64 tvorba ze zákl.přídělu 123 569,19 zdroje celkem 407 473,83 čerpání - stravování 44 408,00 čerpání - kultura,sport 82 668,00 čerpání dary k výročím 12 000,00 čerpání - pořízení majetku 0,00 čerpání celkem 139 076,00 konečný stav k 31.12.2015 268 397,83 8.Pohledávky 9. Závazky -dokladová inventarizace ke 31.12.2015- (tab.č.5 přílohy 2) viz. příloha Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky vyplývají z dodavatelských vztahů. Významným závazkem je odvod za neplnění podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. ( viz. dále). d) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst.6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) V únoru 2015 proběhla v organizaci kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného( VZP). Závěr kontroly: Kontrolou plateb pojistného nebyly zjištěny finanční rozdíly e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 2012 2013 2014 2015 Vú Zaměstnanců celkem 38,38 40,33 41,25 41,29 +0,04 Povinný podíl 4,0% 1,54 1,61 1,65 1,65 +0 Zaměstnáno 0,67 0 0,11 1,19 +1,08 Odvod do st. rozpočtu-podíl 0,87 1,61 1,54 0,49-1,05 Odvod Kč 53 088 99 104 96 940 29 789-67 181 Organizace měla do r. 2010 dlouhodobě ve stavu pracovníky se ZPS, kterým jejich zdravotní omezení nebránilo výkonu PP v podmínkách speciální školy - povinný podíl plnila. Vytvoření nového pracovního místa, pro zaměstnání osob se ZPS ve výši 1,65 je vzhledem k danému limitu pracovníků organizace a druhu práce stále problematické. Finanční limit pro náhradní plnění formou odběru zboží pro splnění plného podílu je vyšší, než je provozní rozpočet a potřeby organizace. Kombinace náhradního plnění a odvodu je i nadále nevýhodné. V r. 2015 se organizaci podařilo zaměstnat v pracovním poměru v průběhu roku provozního pracovníka, kterému ZPS nebrání ve výkonu činnosti a odvod ve srovnání s r. 2014 výrazně snížila o 67 tis. 35
f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů V r. 2015 nebyla přijata a řešena žádná žádost k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. g) Informace o projednání školskou radou a seznámení pracovníků se zprávou Zpráva o hospodaření za r.2015 bude projednána všemi pracovníky na poradě 21.3. 2016 Zpráva o hospodaření za r. 2015 bude předložena školské radě školy v dubnu 2016. h) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění, vyčíslení nákladů, zajištění závodního stravování v době prázdnin. Stravování dětí, žáků i zaměstnanců výdej všem je zajištěn ve vlastní výdejně vlastním pracovníkem výdejny v budově školy. Dodávku stravy zajišťuje 1 dodavatel- smluvně sousední jídelna ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Strava dopravujeme na mechanickém vozíku přes parkoviště mezi budovami. Závodní stravování v době provozu o hlavních prázdninách bylo zajištěn Financování 2009 1-2010 2-12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vu Režijní náklady 7 9 0 6 0 6 6 6 0 organizace ONIV Režijní náklady org. -provozní 0 0 8 0 6 0 0 0 0 Strávník 24 24 25 37 37 37 37 37 0 FKSP 20 20 20 10 13 13 13 13 0 Cena oběda 51 53 53 53 56 56 56 56 0 Organizace hradila režijní náklad z prostředků ONIV ve stejné výši jako v r. 2013 i 2014,nezměnila se výše příspěvku z FKSP, spoluúčast strávníka ani cena oběda (56 Kč ). Náklady 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vu Provozní prostředky 0 0 23,33 0 0 0 0 Vlastní spoluúčast 31,11 0 0 0 0 0 0 ONIV 16,95 26,54 0 22,22 22,14 20,49-1,65 FKSP 118,62 44,23 50,55 48,22 47,98 44,41-3,57 celkem 166,68 70,77 73,88 70,44 70,12 64,90-5,22 Režijní náklady z ONIV r. 2015 činily 20,49 tis. Kč. Celkové náklady organizace na závodní stravování 64,90. Ve srovnání s r. 2015 byly náklady nižší, než v r. 2014.( nižší počet odebraných obědů, snížení počtu strávníků). i) Tabulková část včetně finančních výkazů Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Fondy Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky Tabulka č. 6: Doplňková činnost 36
Krytí účtů SK 405 Inventarizace ( zpráva, zápis, stav majetku k 31.12.2015, rekapitulace zůstatků) Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Dokladová inventarizace k 31.12.2015 (písemná podoba) Rekapitulace účtů (písemná podoba) Náklady a výnosy 2015 (písemná podoba) Příloha Historie tabulka Tabulky vlastní náklady A,B1,B2 Tabulky vypracovala : Jarmila Hermannová účetní organizace Závěr Organizace hospodaří s rozpočtem na základě plánu dle priorit roku. Každoročně zajišťuje fondů mimorozpočtové zdroje z vlastní činnosti, sponzorské dary a granty. Od r. 2009 navíc hospodařila s prostředky projektu OPVK 1, od 2013 do 2014 projektu OPVK 2 (provozní i mzdové náklady). Pravidelným příjmem je zisk z doplňkové činnosti a výnosy ze školného. Z příspěvku zřizovatele byly přednostně zajištěny nároky na energie, náklady vyplývajících ze smluvních vztahů, zejména služeb a potřeby denního provozu. V r. 2015 nebyly po 5 letech součástí rozpočtu prostředky ESF. zprávu sestavila: PaedDr. Marcela Komendová - ředitelka organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace IČO 66741335 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52