specifikace fakturované služby č.nákladu I 84001 Int.úč.doklad/Kooperativa 7720010911 25.4.2008 99 348,00 99 348,00 Pojištění 4-6/08 2

Společenství vlastníků jednotek pro dům 1145 ulice Wassermanova,Werichova,Kováříkova,Praha 5-Kaskády Barrandov III Čerpání 2008 rozpis dle druhů ev.č. fa dodavatel VS faktury DUZP splatnost datum úhrady částka celkem nákladů specifikace fakturované služby č.nákladu I 81002 Int.úč.doklad/Kooperativa 7720010911 28.12.2007 99 348,00 99 348,00 Pojištění 1-3/08 2 I 84001 Int.úč.doklad/Kooperativa 7720010911 25.4.2008 99 348,00 99 348,00 Pojištění 4-6/08 2 I 85001 Int.úč.doklad/Kooperativa 7720010911 16.5.2008-80 788,00-80 788,00 Vratka pojištění 2 80104 MEDITO CZ a.s. 7720305970 26.6.2008 7.7.2008 4.8.2008 70 706,00 70 706,00 Pojištění 1.7.-1.10.2008 2 80119 P.P.M.a.s. 2008657 22.7.2008 6.8.2008 15.8.2008 51 583,00 51 583,00 Přef.-pojištění 19.4.-30.6.08 2 80164 MEDITO CZ a.s. 7720305970 7.10.2008 1.10.2008 9.10.2008 70 706,00 70 706,00 Pojištění 1.10.-31.12.2008 2 310 903,00 Pojištění celkem 2 80002 P.P.M.a.s. 20080040 2.1.2008 15.1.2008 16.1.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 1/08 3 80018 P.P.M.a.s. 20080107 1.2.2008 15.2.2008 18.2.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 2/08 3 80030 P.P.M.a.s. 20080175 3.3.2008 14.3.2008 17.3.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 3/08 3 80051 P.P.M.a.s. 20080239 1.4.2008 15.4.2008 15.4.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 4/08 3 80069 P.P.M.a.s. 20080309 2.5.2008 15.5.2008 15.5.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 5/08 3 80091 P.P.M.a.s. 20080383 2.6.2008 13.6.2008 13.6.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 6/08 3 80108 P.P.M.a.s. 2008590 30.6.2008 15.7.2008 21.7.2008 7 196,00 7 196,00 Přef.-mytí prosklených vstupů 3 80111 P.P.M.a.s. 20080458 1.7.2008 15.7.2008 21.7.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 7/08 3 80125 P.P.M.a.s. 20080536 1.8.2008 15.8.2008 15.8.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 8/08 3 80139 P.P.M.a.s. 20080613 1.9.2008 15.9.2008 15.9.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 9/08 3 80161 P.P.M.a.s. 20080691 3.10.2008 15.10.2008 17.10.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 10/08 3 80178 P.P.M.a.s. 20080772 3.11.2008 14.11.2008 14.11.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 11/08 3 80194 P.P.M.a.s. 20080858 1.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 35 105,00 35 105,00 Vnitřní úklid 12/08 3 428 456,00 Vnitřní úklid celkem 3 80003 P.P.M.a.s. 20080026 2.1.2008 15.1.2008 16.1.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 1/08 4 80009 Miroslav Šticha 1490001508 31.1.2008 14.2.2008 8.2.2008 17 082,50 17 082,50 Zimní údržba 1/08 4 80158 Miroslav Šticha 1490004708 2.6.2008 16.3.2008 17.3.2008 17 082,50 17 082,50 Zimní údržba 2/08 4 80013 P.P.M.a.s. 2008060 31.1.2008 15.2.2008 18.2.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 1/08 4 80017 P.P.M.a.s. 20080093 1.2.2008 15.2.2008 18.2.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 2/08 4 80026 P.P.M.a.s. 2008121 29.2.2008 14.3.2008 17.3.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 2/08 4 80031 P.P.M.a.s. 20080161 3.3.2008 14.3.2008 17.3.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 3/08 4 80044 Miroslav Šticha 1490008008 31.3.2008 14.4.2008 14.4.2008 17 082,50 17 082,50 Zimní údržba 3/08 4 80050 P.P.M.a.s. 2008235 31.3.2008 15.4.2008 15.4.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 3/08 4 80052 P.P.M.a.s. 20080225 1.4.2008 15.4.2008 15.4.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 4/08 4 80063 P.P.M.a.s. 2008323 30.4.2008 15.5.2008 21.5.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 4/08 4 80070 P.P.M.a.s. 20080295 2.5.2008 15.5.2008 15.5.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 5/08 4 80087 P.P.M.a.s. 2008441 31.5.2008 13.6.2008 13.6.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 5/08 4 80089 P.P.M.a.s. 20080369 2.6.2008 13.6.2008 13.6.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 6/08 4 80106 P.P.M.a.s. 2008576 30.6.2008 15.7.2008 21.7.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 6/08 4 80109 P.P.M.a.s. 20080444 1.7.2008 15.7.2008 21.7.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 7/08 4 Stránka 1 z 9

80124 P.P.M.a.s. 20080522 1.8.2008 15.8.2008 15.8.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 8/08 4 80130 P.P.M.a.s. 2008706 31.7.2008 26.8.2008 15.9.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 7/08 4 80140 P.P.M.a.s. 20080600 1.9.2008 15.9.2008 15.9.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 9/08 4 80144 P.P.M.a.s. 2008794 11.9.2008 25.9.2008 24.9.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 8/08 4 80162 P.P.M.a.s. 20080678 3.10.2008 15.10.2008 17.10.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 10/08 4 80165 P.P.M.a.s. 2008883 14.10.2008 28.10.2008 29.10.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 9/08 4 80176 P.P.M.a.s. 20080759 3.11.2008 14.11.2008 14.11.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 11/08 4 80180 P.P.M.a.s. 2008974 11.11.2008 20.11.2008 4.12.2008 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 10/08 4 80190 Miroslav Šticha 1490042608 30.11.2008 14.12.2008 15.12.2008 10 429,20 10 429,20 Zimní údržba 11/08 4 80195 P.P.M.a.s. 20080868 1.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 3 332,00 3 332,00 Vnější úklid 12/08 4 80196 P.P.M.a.s. 20081046 1.12.2008 10.12.2008 15.12.2008 3 481,50 3 481,50 Přef.-obsluha košů 11/08 4 80205 Miroslav Šticha 1490000209 31.12.2008 16.1.2009 16.1.2009 18 272,50 18 272,50 Zimní údržba 12/08 4 I 81284 Int.úč.doklad/PPM 1610090036 3 481,00 3 481,00 Přef.-obsluha košů 12/08 4 161 705,70 Vnější úklid celkem 4 80043 Miroslav Šticha 1490009208 31.3.2008 14.4.2008 14.4.2008 1 666,00 1 666,00 Dodání zeminy,květináčů,instalace květináčů 5 80054 Miroslav Šticha 1490009608 2.4.2008 16.4.2008 14.4.2008 1 059,10 1 059,10 Dodání svahovek 5 80088 Miroslav Šticha 1490014108 1.6.2008 15.6.2008 13.6.2008 18 506,00 18 506,00 Sekání trávy,odvoz,zálivka 5/08 5 80100 Miroslav Šticha 1490019608 30.6.2008 14.7.2008 21.7.2008 7 490,50 7 490,50 Sekání trávy,odvoz,zálivka 6/08 5 80127 Miroslav Šticha 1490022808 3.8.2008 17.8.2008 22.8.2008 13 289,50 13 289,50 Sekání trávy,odvoz,zálivka 7/08 5 80134 Miroslav Šticha 1490027408 31.8.2008 14.9.2008 19.9.2008 9 934,10 9 934,10 Sekání trávy,odvoz,zálivka 8/08 5 80156 Miroslav Šticha 1490032408 30.9.2008 14.10.2008 17.10.2008 5 935,00 5 935,00 Sekání trávy,pletí,odvoz 8/08 5 80189 Miroslav Šticha 1490040608 30.11.2008 14.12.2008 15.12.2008 17 039,00 17 039,00 Úklid listí,řez keřů,zemina 5 74 919,20 Údržba zeleně celkem 5 80011 P.P.M.a.s. 2008078 31.1.2008 29.2.2008 29.2.2008 1 269,00 1 269,00 Přef.-odvoz odpadu 1/08 6 80038 Pražské služby a.s. 2801100548 12.3.2008 8.4.2008 14.4.2008 595,00 595,00 Mimořádný odvoz odpadu 6 80064 P.P.M.a.s. 2008342 30.4.2008 15.5.2008 21.5.2008 595,00 595,00 Přef.-mimoř.odvoz odpadu 6 80077 Hlavní město Praha 2700212269 15.5.2008 15.6.2008 24.6.2008 212 544,00 212 544,00 Odpad 1.1.-30.6.08 6 80184 Hlavní město Praha 2700212269 13.11.2008 15.12.2008 22.12.2008 212 544,00 212 544,00 Odpad 1.7.-31.12.08 6 427 547,00 Odvoz tuhého odpadu celkem 6 80008 JaP Jacina s.r.o. 520070417 15.1.2008 4.2.2008 8.2.2008 6 723,50 6 723,50 Prev.prohl.sekčních vrat a kart.systému 7 80023 E.B.S.-sdružení 22008 11.2.2008 20.2.2008 3.3.2008 10 137,00 10 137,00 Elektromont.práce - vjezd do garáže 7 80047 JaP Jacina s.r.o. 520070839 31.3.2008 14.4.2008 15.5.2008 2 558,50 2 558,50 Naprogramování karet 7 80072 JaP Jacina s.r.o. 520080028 5.5.2008 14.6.2008 13.6.2008 28 563,70 28 563,70 Oprava vrat,prev.prohlídka 7 80073 JaP Jacina s.r.o. 520080030 6.5.2008 14.6.2008 16.6.2008 2 023,00 2 023,00 Výměna rolny,promazání 7 I 81005 Int.úč.doklad/Kooperativa 16.1.2008-10 774,00-10 774,00 Pojistné plnění Kooperativa 7 80117 JaP Jacina s.r.o. 520080350 14.7.2008 5.8.2008 15.8.2008 2 130,10 2 130,10 Nasazení lana,seřízení vrat 7 80141 JaP Jacina s.r.o. 520080717 9.9.2008 8.10.2008 17.10.2008 6 723,50 6 723,50 Prev.prohl.sekčních vrat a kart.systému 7 80163 P.P.M.a.s. 2008865 6.10.2008 20.10.2008 20.10.2008 1 472,00 1 472,00 Přef.-havárie v garážích - voda 7 80202 JaP Jacina s.r.o. 520081593 17.12.2008 20.1.2009 16.1.2009 28 286,30 6 866,30 Sekční vrata s elektropohonem 7 56 423,60 Garážová hala celkem 7 80103 YABOK s.r.o. 20080600 31.5.2008 30.6.2008 13.8.2008 39 284,30 39 284,30 Čištění garáží 5/08 8 80214 P.P.M.a.s. 20080929 31.12.2008 30.1.2009 39 285,00 39 285,00 Úklid garáží 10/2008 8 78 569,30 Čištění gar.haly celkem 8 I 81283 Int.účetní doklad 668 706,72 668 706,72 Rozdělení el.en.k 31.12.2007 9 668 706,72 El.en.gar.haly celkem 9 Stránka 2 z 9

I 81283 Int.účetní doklad 10 368,00 10 368,00 Rozdělení el.en.k 31.12.2007 10 10 368,00 El.en.vnitř.gar.vrat celkem 10 I 81283 Int.účetní doklad 135 814,94 135 814,94 Rozdělení el.en.k 31.12.2007 11 135 814,94 El.en.výtahů celkem 11 80014 P.P.M.a.s. 2008040 31.1.2008 15.2.2008 18.2.2008 1 153,00 472,50 Přef.-zářivky 12 80049 P.P.M.a.s. 2008237 31.3.2008 15.4.2008 15.4.2008 2 276,00 1 938,00 Přef.-zářivky 12 80086 P.P.M.a.s. 2008448 31.5.2008 13.6.2008 13.6.2008 1 214,00 1 151,00 Přef.-zářivky 12 80107 P.P.M.a.s. 2008542 30.6.2008 15.7.2008 21.7.2008 2 526,00 1 666,00 Přef.-zářivky 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 16 185,91 El.en.1.1.-24.7.08 T356102 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 15 785,36 El.en.1.1.-24.7.08 T356094 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 16 118,43 El.en.1.1.-23.7.08 T357256 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 1 459,88 El.en.1.1.-23.7.08 T357241 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 828,27 El.en.1.1.-23.7.08 T017441 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 1 466,58 El.en.1.1.-23.7.08 T357242 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 1 377,50 El.en.1.1.-23.7.08 T356079 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 15 354,15 El.en.1.1.-23.7.08 T356086 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 817,82 El.en.1.1.-23.7.08 T019129 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 822,82 El.en.1.1.-22.7.08 T356077 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 184 070,66 El.en.1.1.-22.7.08 Z000839 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 14 503,79 El.en.1.1.-23.7.08 T357248 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 822,82 El.en.1.1.-22.7.08 T356089 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 11 198,90 El.en.1.1.-23.7.08 T357265 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 10 157,14 El.en.1.1.-23.7.08 T356092 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 214 343,50 El.en.1.1.-22.7.08 Z000900 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 15 755,01 El.en.1.1.-23.7.08 T031374 12 80126 PRE a.s. 39000200 1.8.2008 11.8.2008 13.8.2008 634 352,24 20 391,42 El.en.21.1.-22.7.08 T357254 12 80186 P.P.M.a.s. 2008998 18.11.2008 28.11.2008 4.12.2008 834,00 671,00 Přef.-zářivky 12 80210 P.P.M.a.s. 20081175 31.12.2008 30.1.2009 6 702,00 6 416,00 Přef.-zářivky 12 PD 80002 Pokladna 29.2.2009 891,00 891,00 Zářivky 12 PD 80004 Pokladna 30.4.2008 2 092,00 2 092,00 Zářivky 12 PD 80008 Pokladna 31.8.2008 789,00 789,00 Zářivky 12 PD 80009 Pokladna 30.9.2008 2 267,00 2 267,00 Zářivky 12 I 81282 Dohadná položka 428 646,78 428 646,78 El.en.sp.p. do 31.12.2008 12 I 81283 Int.účetní doklad -814 889,66-814 889,66 Rozdělení el.en.k 31.12.2007 12 173 570,58 El.en.spol.prostory celkem 12 80015 Pražská teplárenská a.s. 3051784044 31.1.2008 21.2.2008 18.2.2008 588 133,00 588 133,00 Spotřeba UT 1/08 13 80027 Pražská teplárenská a.s. 3051784045 29.2.2008 21.3.2008 19.3.2008 467 648,50 467 648,50 Spotřeba UT 2/08 13 80045 Pražská teplárenská a.s. 3051784046 31.3.2008 18.4.2008 21.4.2008 464 480,50 464 480,50 Spotřeba UT 3/08 13 80068 Pražská teplárenská a.s. 3051784047 30.4.2008 21.5.2008 20.5.2008 424 634,50 424 634,50 Spotřeba UT 4/08 13 80084 Pražská teplárenská a.s. 3051784048 31.5.2008 19.6.2008 24.6.2008 238 241,00 238 241,00 Spotřeba UT 5/08 13 80153 Pražská teplárenská a.s. 3051784050 30.9.2008 20.10.2008 17.10.2008 115 255,19 115 255,19 Spotřeba UT 9/08 13 80175 Pražská teplárenská a.s. 3051784051 31.10.2008 20.11.2008 14.11.2008 427 316,62 427 316,62 Spotřeba UT 10/08 13 80191 Pražská teplárenská a.s. 3051784052 30.11.2008 18.12.2008 15.12.2008 515 590,17 515 590,17 Spotřeba UT 11/08 13 80209 Pražská teplárenská a.s. 3051784055 31.12.2008 26.1.2009 21.1.2009 744 750,56 744 750,56 Spotřeba UT 12/08 13 3 986 050,04 Spotřeba UT celkem 13 Stránka 3 z 9

80016 Pražská teplárenská a.s. 3051787050 31.1.2008 21.2.2008 18.2.2008 198 615,00 198 615,00 Spotřeba TV 1/08 14 80028 Pražská teplárenská a.s. 3051787051 29.2.2008 21.3.2008 19.3.2008 171 351,00 171 351,00 Spotřeba TV 2/08 14 80046 Pražská teplárenská a.s. 3051787052 31.3.2008 18.4.2008 18.4.2008 175 961,50 175 961,50 Spotřeba TV 3/08 14 80067 Pražská teplárenská a.s. 3051787053 30.4.2008 21.5.2008 20.5.2008 211 184,00 211 184,00 Spotřeba TV 4/08 14 80083 Pražská teplárenská a.s. 3051787054 31.5.2008 19.6.2008 24.6.2008 184 842,00 184 842,00 Spotřeba TV 5/08 14 80105 Pražská teplárenská a.s. 3051787056 30.6.2008 21.7.2008 24.7.2008 184 166,00 184 166,00 Spotřeba TV 6/08 14 80121 Pražská teplárenská a.s. 3051787057 31.7.2008 20.8.2008 15.8.2008 174 882,50 174 882,50 Spotřeba TV 7/08 14 80136 Pražská teplárenská a.s. 3051787058 31.8.2008 19.9.2008 17.9.2008 191 940,89 191 940,89 Spotřeba TV 8/08 14 80154 Pražská teplárenská a.s. 3051787059 30.9.2008 20.10.2008 17.10.2008 183 645,65 183 645,65 Spotřeba TV 9/08 14 80174 Pražská teplárenská a.s. 3051787060 31.10.2008 20.11.2008 14.11.2008 228 393,92 228 393,92 Spotřeba TV 10/08 14 80192 Pražská teplárenská a.s. 3051787061 30.11.2008 18.12.2008 15.12.2008 213 495,01 213 495,01 Spotřeba TV 11/08 14 80208 Pražská teplárenská a.s. 3051787064 31.12.2008 26.1.2009 21.1.2009 262 044,21 262 044,21 Spotřeba TV 12/08 14 I 84004 Int.účetní doklad 15 335,69 15 335,69 Uznaná reklamace(byt 153) 14 2 395 857,37 Spotřeba TV celkem 14 80035 PVAK a.s. 812043062 11.3.2008 30.3.2008 28.3.2008 201 416,50 149 264,42 Vodné,stočné 1.1.-5.3.08 15 80036 PVAK a.s. 812043061 11.3.2008 30.3.2008 28.3.2008 260 717,50 181 791,87 Vodné,stočné 1.1.-5.3.08 15 80093 PVAK a.s. 812084966 10.6.2008 29.6.2008 29.6.2008 217 385,50 217 385,50 Vodné,stočné 5.3.-4.6.08 15 80094 PVAK a.s. 812084965 10.6.2008 29.6.2008 29.6.2008 283 062,50 283 062,50 Vodné,stočné 5.3.-4.6.08 15 80142 PVAK a.s. 812123257 10.9.2008 29.9.2008 26.9.2008 213 092,00 213 092,00 Vodné,stočné 4.6.-2.9.08 15 80143 PVAK a.s. 812123256 10.9.2008 29.9.2008 26.9.2008 226 440,00 247 336,00 Vodné,stočné 4.6.-2.9.08 15 80199 PVAK a.s. 812159979 12.12.2008 31.12.2008 14.1.2009 245 797,00 245 797,00 Vodné,stočné 2.9.-2.12.08 15 80200 PVAK a.s. 812159978 12.12.2008 31.12.2008 14.1.2009 249 986,00 249 986,00 Vodné,stočné 2.9.-2.12.08 15 I 81282 Dohadná položka 156 279,55 156 279,55 Vodné,stočné 3.-31.12.2008 15 1 943 994,84 Vodné,stočné celkem 15 I 81285 Dohadná položka 31.12.2008 65 000,00 Vyúčtování tepla a vody za r.2008 16 65 000,00 Náklady na vyúčtování tepla a SV 16 80005 Schindler CZ a.s. 8101794 15.1.2008 29.1.2008 8.2.2008 58 443,00 58 443,00 Servis výtahů 1-3/08 17 80058 Schindler CZ a.s. 8112040 15.4.2008 29.4.2008 15.5.2008 58 443,00 58 443,00 Servis výtahů 4-6/08 17 80078 Schindler CZ a.s. 8165833 17.5.2008 4.6.2008 13.6.2008 1 239,00 1 239,00 Oprava výtahu 17 80099 Schindler CZ a.s. 8120544 24.6.2008 8.7.2008 21.7.2008 476,00 476,00 Paušál GSM brány u výtahů 3-6/08 17 80113 Schindler CZ a.s. 8122268 15.7.2008 29.7.2008 13.8.2008 65 388,00 65 388,00 Servis výtahů 7-9/08 17 80118 Schindler CZ a.s. 8169920 21.7.2008 15.8.2008 22.8.2008 40 703,00 40 703,00 Oprava výtahu 17 80133 Schindler CZ a.s. 8170610 17.8.2008 10.9.2008 19.9.2008 504,00 504,00 Výtah-pohotovostní výjezd 17 80168 Schindler CZ a.s. 8132489 15.10.2008 29.10.2008 14.11.2008 65 329,00 65 329,00 Servis výtahů 10-12/08 17 80204 Schindler CZ a.s. 8176308 22.12.2008 6.1.2009 16.1.2009 1 029,00 1 029,00 Výtah-školení dozorce 17 291 554,00 Revize a údržba výtahů celkem 17 80007 CCC s.r.o. 600800012 15.1.2008 1.2.2008 8.2.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80024 CCC s.r.o. 600800033 15.2.2008 2.3.2008 3.3.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80039 CCC s.r.o. 600800065 17.3.2008 3.4.2008 14.4.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80040 Stanislav KANDUS KANFAS 20080612 25.3.2008 8.4.2008 14.4.2008 31 654,00 31 654,00 Kontrola a tlaková zkouška HS 18 80059 CCC s.r.o. 600800087 15.4.2008 2.5.2008 15.5.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80074 Ing.Jiří Pavelka 3808 7.5.2008 25.5.2008 13.6.2008 4 200,00 4 200,00 Revize hromosvodů 18 80076 CCC s.r.o. 600800115 15.5.2008 31.5.2008 13.6.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80095 PAN elektro s.r.o. 20080110 11.6.2008 7.7.2008 21.7.2008 22 848,00 22 848,00 Periodická revize systému odvodu kouře 18 80096 CCC s.r.o. 600800143 16.6.2008 3.7.2008 24.7.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80114 CCC s.r.o. 600800172 15.7.2008 3.8.2008 13.8.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80132 CCC s.r.o. 600800196 15.8.2008 1.9.2008 19.9.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80148 CCC s.r.o. 600800224 15.9.2008 3.10.2008 17.10.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80167 CCC s.r.o. 600800257 15.10.2008 1.11.2008 14.11.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80170 VH-Vzduchotechnika s.r.o. 6808 15.10.2008 30.10.2008 18.12.2008 4 105,00 4 105,00 Servis VZT zařízení 18 Stránka 4 z 9

80185 CCC s.r.o. 600800286 15.11.2008 5.12.2008 15.12.2008 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80187 LANOS spol.s.r.o. 83230 21.11.2008 5.12.2008 15.12.2008 6 307,00 6 307,00 Revize RWA systému 18 80201 CCC s.r.o. 600800315 15.12.2008 1.1.2009 16.1.2009 4 165,00 4 165,00 Servis MaR 18 80211 Astea spol.s.r.o. 280248 29.12.2008 2.2.2009 10 654,00 10 654,00 Per.kalib.kontrola 18 129 748,00 Ostatní revize celkem 18 80004 P.P.M.a.s. 2008008 14.1.2008 29.1.2008 31.1.2008 4 381,00 4 381,00 Přef.-dodávka a montáž vchodové stříšky 19 80006 PAN elektro s.r.o. 20080007 15.1.2008 31.1.2008 8.2.2008 1 654,00 1 654,00 Náhr.čelní kryt bezp.tlačítka,větrací tlačítko 19 80012 P.P.M.a.s. 2008085 31.1.2008 27.2.2008 27.2.2008 2 380,00 2 380,00 Přef.-servis kamer.systému 1/08 19 80020 Dreveniak Josef 82008 5.2.2008 19.2.2008 3.3.2008 6 355,00 6 355,00 Klempířské práce 19 80022 Grund František 83208 8.2.2008 13.3.2008 17.3.2008 1 983,80 1 983,80 Oprava nouzového východu 19 80029 Lubomír Ryšavý 2806 3.3.2008 10.3.2008 13.3.2008 700,00 700,00 Oprava vložky 19 80037 Bedřich Pivoňka DDD 1508 12.3.2008 26.3.2008 14.4.2008 6 000,00 6 000,00 Deratizace 19 80048 P.P.M.a.s. 2008236 31.3.2008 15.4.2008 15.4.2008 5 087,00 5 087,00 Přef.-servis kamer.systému 2/08,zprovoznění PC 19 80056 E.B.S.-sdružení 122008 9.4.2008 20.4.2008 9.5.2008 6 758,00 6 758,00 Dodávka krytů venk.světel 19 80057 Lubomír Ryšavý 4608 14.4.2008 20.4.2008 15.5.2008 580,00 580,00 Oprava vložky 19 80060 P.P.M.a.s. 20080306 21.4.2008 6.5.2008 7.5.2008 1 308,00 1 308,00 Přef.-nahození hl.jističe,přezk. 19 80061 P.P.M.a.s. 2008314 25.4.2008 10.5.2008 15.5.2008 2 380,00 2 380,00 Přef.-servis kamer.systému 3/08 19 80065 P.P.M.a.s. 2008354 30.4.2008 15.5.2008 21.5.2008 3 812,00 450,00 Přef.-spray 19 80082 P.P.M.a.s. 2008440 31.5.2008 13.6.2008 13.6.2008 1 635,00 1 635,00 Přef.-hav.zásah-kohout radiátoru 19 80085 P.P.M.a.s. 2008473 31.5.2008 15.6.2008 13.6.2008 2 380,00 2 380,00 Přef.-servis kamer.systému 4/08 19 80086 P.P.M.a.s. 2008448 31.5.2008 13.6.2008 13.6.2008 1 214,00 63,00 Přef.-aceton 19 80097 Lubomír Ryšavý 7708 20.6.2008 30.6.2008 21.7.2008 780,00 780,00 Oprava zámku 19 80107 P.P.M.a.s. 2008542 30.6.2008 15.7.2008 21.7.2008 2 526,00 609,00 Přef.-těsnění,roundap 19 80112 Bedřich Pivoňka DDD 5608 3.7.2008 17.7.2008 21.7.2008 6 000,00 6 000,00 Deratizace 19 80115 Lumír Hrudka 2108 17.7.2008 31.7.2008 13.8.2008 24 510,00 24 510,00 Malířské práce 19 80120 P.P.M.a.s. 2008678 30.7.2008 14.8.2008 15.8.2008 1 428,00 1 428,00 Přef.-umytí kontejnerů 19 I 84003 Přefakturace 9.6.2008-4 697,00-4 697,00 Přefakturace seřízení dveří 19 I 86002 Přefakturace 27.8.2008-1 635,00-1 635,00 Přef.-kahout radiátoru 19 80128 Milan Houžvička-Sportservis 9908 11.6.2008 21.7.2008 19.9.2008 38 318,00 38 318,00 Výměna písku na pískovišti,tmelení,broušení,lakování,zatravnění 19 80131 P.P.M.a.s. 2008707 31.7.2008 26.8.2008 15.9.2008 2 380,00 2 380,00 Přef.-servis kamer.systému 5/08 19 80145 P.P.M.a.s. 2008781 11.9.2008 25.9.2008 24.9.2008 2 678,00 2 678,00 Přef.-servis kamer.systému 6/08 19 80146 P.P.M.a.s. 2008779 11.9.2008 25.9.2008 24.9.2008 4 344,00 4 344,00 Přef.-servis kamer.systému 7/08 19 80150 Jaroslav Fáček 80806 17.9.2008 19.9.2008 15.9.2008 15 065,50 15 065,50 Odpadkový koš a ocel.kryt 19 80151 Lubomír Ryšavý 11708 23.9.2008 10.10.2008 17.10.2008 1 300,00 1 300,00 Oprava vlož.zámku 19 80152 Jaroš Jiří-FAJAKO 70908 25.9.2008 12.10.2008 17.10.2008 4 857,00 357,00 Klíče-dopravné 19 80159 Lubomír Ryšavý 11908 1.10.2008 14.10.2008 17.10.2008 590,00 590,00 Oprava vložky 19 80166 P.P.M.a.s. 2008898 14.10.2008 28.10.2008 12.11.2008 6 248,00 6 248,00 Přef.-servis kamer.systému 8,9/08 19 80169 CCC s.r.o. 600800235 19.9.2008 16.10.2008 15.12.2008 2 808,40 2 808,40 Oprava ústř.topení 19 80179 Bedřich Pivoňka DDD 9108 10.11.2008 24.11.2008 15.12.2008 6 000,00 6 000,00 Deratizace 19 80181 PROMSAT CZ 10851196 12.11.2008 3.12.2008 40 515,50 40 515,50 Montáž DVB 19 80198 Lubomír Ryšavý 14908 4.12.2008 15.12.2008 18.12.2008 1 450,00 1 450,00 Oprava vložky 19 80203 Lubomír Ryšavý 15808 19.12.2008 30.12.2008 16.1.2009 750,00 750,00 Oprava el.otvírače 19 I 81284 Int.úč.doklad/PPM 1610090049 7 140,00 7 140,00 Přef.-servis kamer.systému 10-12/08 19 PD 80003 Pokladna 31.3.2008 2 320,00 2 320,00 Čištění odpadu 19 I 84003 Přefakturace 9.6.2008-2 320,00-2 320,00 Přef.-čištění odpadu 19 PD 80008 Pokladna 31.8.2008 715,00 715,00 Klíče,zástrčka 19 201 749,20 Běžná údržba a opravy celkem 19 80001 P.P.M.a.s. 20080039 2.1.2008 15.1.2008 16.1.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 1/08 20 80019 P.P.M.a.s. 20080106 1.2.2008 15.2.2008 18.2.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 2/08 20 80032 P.P.M.a.s. 20080174 3.3.2008 14.3.2008 17.3.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 3/08 20 Stránka 5 z 9

80053 P.P.M.a.s. 20080238 1.4.2008 15.4.2008 15.4.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 4/08 20 80071 P.P.M.a.s. 20080308 2.5.2008 15.5.2008 15.5.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 5/08 20 80090 P.P.M.a.s. 20080382 2.6.2008 13.6.2008 13.6.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 6/08 20 80110 P.P.M.a.s. 20080457 1.7.2008 15.7.2008 21.7.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 7/08 20 80123 P.P.M.a.s. 20080535 1.8.2008 15.8.2008 15.8.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 8/08 20 80138 P.P.M.a.s. 20080612 1.9.2008 15.9.2008 15.9.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 9/08 20 80160 P.P.M.a.s. 20080690 3.10.2008 15.10.2008 17.10.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 10/08 20 80177 P.P.M.a.s. 20080771 3.11.2008 14.11.2008 14.11.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 11/08 20 80193 P.P.M.a.s. 20080859 1.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 63 300,00 63 300,00 Odměna za správu 12/08 20 759 600,00 Odměna za správu celkem 20 80014 P.P.M.a.s. 2008040 31.1.2008 15.2.2008 18.2.2008 1 153,00 680,50 Přef.-poštovné,zhotovení tabulek 21 80021 Tomáš Tikovský 1490000408 5.2.2008 19.2.2008 3.3.2008 4 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 1/08 21 80034 Tomáš Tikovský 1490001708 4.3.2008 18.3.2008 17.3.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 2/08 21 80049 P.P.M.a.s. 2008237 31.3.2008 15.4.2008 15.4.2008 2 276,00 338,00 Přef.-tabulky 21 80055 Tomáš Tikovský 1490002608 9.4.2008 23.4.2008 15.5.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 3/08 21 80065 P.P.M.a.s. 2008354 30.4.2008 15.5.2008 21.5.2008 3 812,00 3 362,00 Přef.-poštovné,zhotovení tabulek 21 80066 P.P.M.a.s. 2008373 30.4.2008 15.5.2008 21.5.2008 18 596,00 18 596,00 Zajištění shromáždění 21 80075 Jiří Jarolímek 2008015 5.5.2008 12.5.2008 13.6.2008 3 400,00 3 400,00 Zhotovení reklamního nápisu na zeď 21 80079 Tomáš Tikovský 101137 6.5.2008 20.5.2008 13.6.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 4/08 21 80080 P.P.M.a.s. 2008384 21.5.2008 5.6.2008 13.6.2008 1 476,00 1 476,00 Tisk vyúčtování roku 2007 21 80092 Tomáš Tikovský 101145 3.6.2008 17.6.2008 13.6.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 5/08 21 80098 P.P.M.a.s. 2008529 24.6.2008 9.7.2008 11.7.2008 900,00 900,00 Přef.-pronájem sálu 21 70107 P.P.M.a.s. 2008542 30.6.2008 15.7.2008 21.7.2008 2 526,00 251,00 Přef.-poštovné 21 80116 Tomáš Tikovský 101153 3.7.2008 17.7.2008 21.7.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 6/08 21 80129 P.P.M.a.s. 2008702 31.7.2008 26.8.2008 15.9.2008 494,00 494,00 Přef.-poštovné 21 80215 INETERNET CZ,a.s. 5080701777 31.7.2008 10.8.2008 13.8.2008 324,00 324,00 Prodloužení domény 21 80216 INETERNET CZ,a.s. 5080800924 2.8.2008 112/8/08 13.8.2008 1 428,00 1 428,00 Provoz web.prezentace pro doménu kbiii 21 80137 Tomáš Tikovský 101170 12.8.2008 26.8.2008 13.8.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 7/08 21 80149 Tomáš Tikovský 101174 3.9.2008 17.9.2008 17.10.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 8/08 21 80147 P.P.M.a.s. 2008806 15.9.2008 29.9.2008 3.10.2008 52,00 52,00 Přef.-poštovné 21 80171 P.P.M.a.s. 2008922 29.10.2008 10.11.2008 12.11.2008 981,00 981,00 Přef.-samolepky,poštovné 21 80182 Tomáš Tikovský 101188 13.11.2008 27.11.2008 17.10.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 9/08 21 80183 Tomáš Tikovský 101199 13.11.2008 27.11.2008 15.12.2008 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 10/08 21 80186 P.P.M.a.s. 2008998 18.11.2008 28.11.2008 4.12.2008 834,00 163,00 Přef.-poštovné,hydroxid sodný 21 80197 JUDr.Nataša Tuvorová 162008 1.12.2008 15.12.2008 16.1.2009 12 000,00 12 000,00 Právní a poradenská činnost 2008 21 80210 P.P.M.a.s. 20081175 31.12.2008 30.1.2009 6 702,00 286,00 Přef.-poštovné 21 80212 Tomáš Tikovský 1011117 31.12.2008 14.1.2009 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 11/08 21 80213 Tomáš Tikovský 1011120 31.12.2008 14.1.2009 2 000,00 2 000,00 Aktualizace web.stránek 12/08 21 PD 80001 Pokladna 31.1.2008 758,00 758,00 Poštovné 21 PD 80003 Pokladna 31.3.2008 3 856,00 3 856,00 Poštovné 21 PD 80004 Pokladna 30.4.2008 4 482,00 4 482,00 Poštovné,kolek,výpomoc na shr. 21 PD 80005 Pokladna 31.5.2008 40,00 40,00 Poštovné 21 PD 80006 Pokladna 30.6.2008 437,00 437,00 Poštovné 21 PD 80007 Pokladna 31.7.2008 620,00 620,00 Poštovné 21 PD 80008 Pokladna 31.8.2008 1 530,00 1 530,00 Poštovné 21 PD 80009 Pokladna 30.9.2008 67,00 67,00 Poštovné 21 PD 80010 Pokladna 31.10.2008 400,00 400,00 Poštovné 21 PD 80012 Pokladna 31.12.2008 26,00 26,00 Poštovné 21 I 81007 Int.účetní doklad 3,78 3,78 Hal.vyrovnání z vyúčt.2007 21 Komerční banka 31.1.2008 2 771,77 2 771,77 Bank.popl.(po odečtení úroků) 1/08 21 Stránka 6 z 9

Komerční banka 29.2.2008 2 831,51 2 831,51 Bank.popl.(po odečtení úroků) 2/08 21 Komerční banka 31.3.2008 2 753,43 2 753,43 Bank.popl.(po odečtení úroků) 3/08 21 Komerční banka 30.4.2008 3 164,85 3 164,85 Bank.popl.(po odečtení úroků) 4/08 21 Komerční banka 31.5.2008 242,40 242,40 Bank.popl.(po odečtení úroků) 5/08 21 Komerční banka 30.6.2008 572,90 572,90 Bank.popl.(po odečtení úroků) 6/08 21 Komerční banka 31.7.2008 728,22 728,22 Bank.popl.(po odečtení úroků) 7/08 21 Komerční banka 31.8.2008 505,79 505,79 Bank.popl.(po odečtení úroků) 8/08 21 Komerční banka 30.9.2008 369,16 369,16 Bank.popl.(po odečtení úroků) 9/08 21 Komerční banka 31.10.2008 366,28 366,28 Bank.popl.(po odečtení úroků) 10/08 21 Komerční banka 30.11.2008 393,98 393,98 Bank.popl.(po odečtení úroků) 11/08 21 Komerční banka 31.12.2008 325,93 325,93 Bank.popl.(po odečtení úroků) 12/08 21 95 977,50 Náklady společenství celkem 21 80041 Věra Hromadová 22008 31.3.2008 14.4.2008 14.4.2008 36 000,00 36 000,00 Vedení účetnictví 1-3/2008 22 80102 Věra Hromadová 152008 30.6.2008 24.7.2008 13.8.2008 36 000,00 36 000,00 Vedení účetnictví 4-6/2008 22 80172 Věra Hromadová 242008 31.10.2008 14.11.2008 14.11.2008 36 000,00 36 000,00 Vedení účetnictví 7-9/2008 22 80207 Věra Hromadová 372008 31.12.2008 2.2.2009 36 000,00 36 000,00 Vedení účetnictví 10-12/2008 22 144 000,00 Vedení účetnictví celkem 22 M 80001 Interní doklad 8.2.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 1/08 23 M 80001 Interní doklad 8.2.2008 16 000,00 16 000,00 Odměny výboru 1/08 23 M 80002 Interní doklad 13.3.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 2/08 23 M 80002 Interní doklad 13.3.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 2/08 23 M 80003 Interní doklad 9.4.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 3/08 23 M 80003 Interní doklad 9.4.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 3/08 23 M 80004 Interní doklad 7.5.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 4/08 23 M 80004 Interní doklad 7.5.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 4/08 23 M 80005 Interní doklad 13.6.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 5/08 23 M 80005 Interní doklad 13.6.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 5/08 23 M 80006 Interní doklad 4.7.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 6/08 23 M 80006 Interní doklad 4.7.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 6/08 23 M 80007 Interní doklad 5.8.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 7/08 23 M 80007 Interní doklad 5.8.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 7/08 23 M 80008 Interní doklad 15.9.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 8/08 23 M 80008 Interní doklad 15.9.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 8/08 23 M 80009 Interní doklad 6.10.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 9/08 23 M 80009 Interní doklad 6.10.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 9/08 23 M 80010 Interní doklad 6.11.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 10/08 23 M 80010 Interní doklad 6.11.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 10/08 23 M 80011 Interní doklad 5.12.2008 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 11/08 23 M 80011 Interní doklad 5.12.2008 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 11/08 23 M 80012 Interní doklad 14.1.2009 1 440,00 1 440,00 Odvod za zdr.poj.za SVJ z odměn výboru 12/08 23 M 80012 Interní doklad 14.1.2009 16 000,00 16 000,00 Odměna výboru 12/08 23 209 280,00 Odměny výboru celkem 23 80010 PROBEST COMPANY s.r.o. 280008 31.1.2008 14.2.2008 3.3.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 1/08 24 80025 PROBEST COMPANY s.r.o. 280017 29.2.2008 14.3.2008 17.3.2008 81 167,50 81 167,50 Ostraha 2/08 24 80042 PROBEST COMPANY s.r.o. 280027 31.3.2008 14.4.2008 14.4.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 3/08 24 80062 PROBEST COMPANY s.r.o. 280037 30.4.2008 14.6.2008 15.5.2008 83 966,40 83 966,40 Ostraha 4/08 24 80081 PROBEST COMPANY s.r.o. 280045 31.5.2008 13.6.2008 13.6.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 5/08 24 80101 PROBEST COMPANY s.r.o. 280053 30.6.2008 14.7.2008 21.7.2008 83 966,40 83 966,40 Ostraha 6/08 24 80122 PROBEST COMPANY s.r.o. 280063 31.7.2008 14.8.2008 22.8.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 7/08 24 80135 PROBEST COMPANY s.r.o. 280073 31.8.2008 14.9.2008 19.9.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 8/08 24 Stránka 7 z 9

80155 PROBEST COMPANY s.r.o. 280085 30.9.2008 14.10.2008 17.10.2008 83 966,40 83 966,40 Ostraha 9/08 24 80173 PROBEST COMPANY s.r.o. 280096 31.10.2008 14.11.2008 14.11.2008 86 765,30 86 765,30 Ostraha 10/08 24 80188 PROBEST COMPANY s.r.o. 280108 30.11.2008 12.12.2008 15.12.2008 83 966,40 83 966,40 Ostraha 11/08 24 80206 PROBEST COMPANY s.r.o. 280121 31.12.2008 14.1.2009 16.1.2009 86 765,30 86 765,30 Ostraha 12/08 24 1 024 390,20 Ostraha celkem 24 13 774 185,19 Čerpání celkem Stránka 8 z 9

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145 - Kaskády Barrandov III Rekapitulace finančního čerpání za 1-12/2008 + návrh rozpočtu pro rok 2009 a 2010 č. Položky Rozpočet pro Čerpání 1-12/ Návrh rozpočtu pro Návrh rozpočtu pro čerpání 03 rok 2007 2008 rok 2009 rok 2010 Poznámky 1 příspěvek do fondu oprav 460 464,00 460 464,00 920 928,00 Kč 920 928,00 Kč navýšení do FO - 4 Kč/m2 z důvodu ukončení záruk 2 příspěvek na pojištění domu 398 000,00 0 310 903,00 282 824,00 Kč 282 824,00 Kč dle smlouvy s Kooperativou 3 záloha na úklid spol. prostor 435 000,00 50 000,00 428 456,00 435 000,00 Kč úklid 1x týdně Kč 35.105x12 (měsíců) + Kč 6.543x2 za rok, mytí prosklených 435 000,00 Kč ploch zimní úklid, vnější úklid, obsluha košů dle smluv s dodavateli 4 záloha na vnější úklid 190 000,00 42 000,00 161 705,70 195 000,00 Kč 200 000,00 Kč Kč 18.000,-- x 6 (měsíců) + Kč 3.332,--x 12 (měsíců) + 3.481,--x 12 (měsíců) 5 záloha na údržbu zeleně 120 000,00 0 74 919,70 90 000,00 Kč 100 000,00 Kč dle smlouvy s fou. Šticha a dle fakturace dle sml. s Pražskými službami - 12 nádob á 1.100 litrů odvoz 3 x týdně, tj. Kč 6 záloha na odvoz tuhého odpadu 432 000,00 27 914,00 427 547,00 430 000,00 Kč 450 000,00 Kč 35.424,-- x 12 měsíců + 2 x ročně kontejner Kč 6.800,-- + procentuální rezerva pro rok 2010 7 provozní fond a revize garážové haly 120 000,00 0 56 423,60 80 000,00 Kč 90 000,00 Kč čerpání dle faktur + procentální rezerva pro rok 2010 8 záloha na čištění garážové haly 90 000,00 0 78 569,30 120 000,00 Kč 130 000,00 Kč čištění garáží -3 x ročně - 3,50 Kč/m2 9 záloha na el.energii garážové haly a vrat 566 000,00 38 906,10 668 706,72 735 000,00 Kč 770 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PRE + procentuální nárůst pro rok 2010 10 el.energie vnitřních gar.vrat 48 000,00 0 10 368,00 11 500,00 Kč 13 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PRE + procentuální nárůst pro rok 2010 11 el. energie osvětlení garáží 0,00 0,00 13 000,00 Kč 14 000,00 Kč nově vzniklá položka pro osvětlení jednotlivých garáží 12 záloha na el. energii výtahů 140 000,00 13 196,10 135 814,94 150 000,00 Kč 160 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PRE + procentuální nárůst pro rok 2010 13 záloha na el. energii spol. částí domu - chodby 252 000,00 71 137,80 173 571,08 190 000,00 Kč 200 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PRE + procentuální nárůst pro rok 2010 14 záloha na úhradu tepla (topení) 4 200 000,00 597 306,00 3 986 050,04 4 400 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PT a.s. + procentuální nárůst pro rok 2010 15 záloha na úhradu tepla (ohřev TUV) 2 200 000,00 138 488,00 2 395 857,37 2 600 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PT a.s. + procentuální nárůst pro rok 2010 16 záloha na úhradu vodného a stočného SV 1 400 000,00 0,00 1 943 994,84 2 100 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč navýšeno dle spotřeby a cen PVK + procentuální nárůst pro rok 2010 17 náklady na vyúčtování tepla a TUV 76 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč dle fakturace 18 revize a údržba výtahů 19 ostatní revize 282 000,00 135 000,00 51 884,50 0,00 291 554,00 129 748,00 320 000,00 Kč 135 000,00 Kč dle smlouvy s Schindler + předpokládaný nárůst dle cen a fakturace v rámci 350 000,00 Kč oprav dle uzavřených smluv a fakturace, tech.kontr.hřišť, servis MaR, pož.kontrola 140 000,00 Kč objektu dle fakturace a uzavřených smluv - deratizace, servis kamerového systému, 20 běžná údržba a opravy 80 000,00 755,00 201 749,20 220 000,00 Kč 240 000,00 Kč zámečnické práce, elektro, výměna zámků - zohledněno navýšení v rámci ukončení záruk 21 poplatek za správu domu 759 600,00 107 403,00 759 600,00 759 600,00 Kč 797 580,00 Kč dle smlouvy s PPM, a.s. + 5% navýšení o inflaci 22 náklady společenství 80 000,00 0,00 95 977,50 120 000,00 Kč dle fakturace + poštovné, bankovní poplatky, shromáždění vlastníků, právní 120 000,00 Kč služby apod. 23 účetnictví společenství 144 000,00 0,00 144 000,00 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč dle smlouvy s dodavatelem 24 odměna výboru 312 000,00 0,00 209 280,00 312 000,00 Kč 312 000,00 Kč dle návrhu výboru SVJ - částka pro tříčlenný výbor, navýšení o zdr.poj. 25 zabezpečení objektu 973 000,00 0,00 1 024 390,20 1 050 000,00 Kč dle smlouvy s Probestem (Kč 116,62 x 24 hod x počet dní) + procentuální 1 120 000,00 Kč nárůst pro rok 2010 celkem bez tvorby fondu oprav celkem včetně tvorby fondu oprav 13 034 600,00 13 432 600,00 1 138 990,50 13 774 186,19 14 234 650,19 14 957 924,00 Kč 15 878 852,00 Kč 16 033 404,00 Kč 16 954 332,00 Kč Z fondu oprav nebylo v roce 2008 čerpáno. Pro rok 2010 bylo navrženou pouze procentuální navýšení. Zpracováno dne 23.2.2009 Zpracoval: Milada Vondrušová, Kamil Doležal - správa PPM, a.s. Za čerpání: Věra Hromadová - účení SVJ KB III Kontrola: Ing. Jan Bejček - člen výboru SVJ KB III