OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

Transkript

1 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet návrh P Příjmy celkem 4388, ,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162, , Daň z příjmu fyzických osob ze závslé činnosti 768,29 780, Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 60,08 50, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 85,92 80, Daň z příjmů právnických osob 822,09 770, Daň z přidané hodnoty 1557, ,00 Sdílené daňové příjmy 3294, , Poplatek za komunální odpad 142,73 145, Poplatek ze psů 10,78 10, Poplatek za užívání veřejného prostranství 3,43 3, Poplatek ze vstupného 20,00 20, Odvod z výtěžku z provozování loterií 12,72 12, Správní poplatky 1,08 1,00 Poplatky 190,75 191, Daň z nemovitých věcí 677,19 683,00 Majetkové daně 677,19 683,00 Tř.2 položka Nedaňové příjmy 125,92 100, příjmy z pronájmu hrobového místa 9, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 9,50 Pohřebnictví 9,50 příjmy z půjčování velkoprostorového stanu 3,00 příjmy ze služeb občanům 0, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 0,96 3,50 honební společenstvo Výrava 3, Příjmy z pronájmu pozemků 3,39 3,40 příjmy z pronájmu pozemku (skladovací plocha STAVIBET) 1,70 pronájem pozemků ZDV Výrava 10,70 krátkodobý pronájem nebytových prostor 1,00 pronájem rybníka "Ve Vrbičkách" 15, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 36,62 29,10 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené "Kmenový paragraf" pro technické služby obce 40,97 36,00 příjmy EKO-KOM a ASEKOL 53, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53,70 53,70 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 53,70 53, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8, Přijaté neinvestiční dary 5, Přijaté nekapitálové příspěvky a dary 0,05 0,50 Činnost místní správy 14,19 0, Příjmy z úroků (účet KB a ČS) 0,86 0,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,86 0, Neidentifikované příjmy 16,21 Ostatní činnosti jinde neuvedené 16,21 Tř.3 položka Kapitálové příjmy 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků Činnost místní správy 0,00 0,00 Tř.4 položka Přijaté transfery (dotace) 100,80 66, Neinvestiční přijaté transfery z VPD DR 34, Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS 66,30 66, Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - vodní nádrž 4213 Investiční přijaté dotace SFDI - stavba VIII. et.chodníků 4222 Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - místní komunikace V Výdaje celkem 2234, ,40 Tř.5 položka Běžné výdaje 1995, , zimní údržba Dolní Černilov 5,00 Ostatní osobní výdaje 5,00 zimní údržba Výrava 30,00 Nákup ostatních služeb 30,00 nákup sněhové traktorové radlice 25, Drobný dlouhodobný hmotný majetek 25,00 údržba a opravy účelových a místních komunikací 20, Opravy a udržování 20,00 Silnice 0,00 80,00 manipulační řád rybník "V Ráji" 11,50 Nákup ostatních služeb 11,50 oprava zatrubnění přítoku vodní nádrže u čp ,00 udržovací práce vodních ploch v obci 15, Opravy a udržování 40,00 Úprava drobných vodních toků 0,00 51,50 odměna DPP výpůjční služba 6, Ostatní osobní výdaje 6,60 nákup nových knih 30,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 13,72 30,00 Činnosti knihovnické 13,72 36,60 odměna DPP vedení obecní kroniky 3,90 Ostatní osobní výdaje 3,90 nákup pro obecní kroniku 1,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,00 Ostatní záležitosti kultury 0,00 4,90 odměny DPP pořádání akcí, životní výročí 12,00 Ostatní osobní výdaje 12,00 pronájem atrakcí pro dětský den 18,00 hudba pro setkání seniorů 3,00 Nákup ostatních služeb 27,25 21,00 dětský karneval 3,00 rej čarodějnic 2,00 dětský den 2,00 mikulášská besídka 6,00 setkání seniorů 2,00 společenské akce ostatní 5,00

2 Pohoštění 3,44 20,00 sponzorský dar Terra Cup 18,00 věcné předměty na akce pro děti 6,00 dárkové balíčky při životních výročí 6,00 Věcné dary 25,03 30,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 55,71 83,00 nákup branek pro sportoviště 10,00 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 10,00 materiál (barvy) na opravu venkovního všesportovního hřiště 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 Sportovní zařízení v majetku obce 15,00 vedení výtvarného kroužku 7,00 Ostatní osobní výdaje 7,00 nákup materiálu pro výtvarný kroužek 5,00 materiál (barvy) na opravu dětského hřiště + doplnění štěrku 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 oprava ohrazení dětského hřiště 15, Opravy a udržování 15,00 Využití volného času dětí a mládeže 32, Elektrická energie 205,83 250, Opravy a udržování 22,72 30,00 Veřejné osvětlení 228,55 280,00 opravy v areálu hřbitova 5, Opravy a udržování 5,00 Pohřebnictví 5,00 nákup popelnic a pytlů na komunální odpad 15,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15,00 svoz směsného odpadu z domácností 150,00 odvoz rozměrného a nebezpečného odpadu 40,00 odvoz bioodpadu 40,00 vývoz separačních nádob-sklo,plasty 75,00 Nákup ostatních služeb 231,48 305,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 231,48 320,00 likvidace pneumatik"na Bělkách" 60,00 úprava skládky "Na Bělkách", rozbory zeminy, zajištení skládky proti dalšímu ukládání 210,00 Nákup ostatních služeb 270,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 270,00 odměny DPP údržba zeleně 80,00 Ostatní osobní výdaje 80,00 nákup křovinořezu, sekačky aj. zahradní techniky 30, Drobný dlouhodobný hmotný majetek 30,00 náhradní díly pro sekačky a malotraktor 10,00 nákup muškátů a jiné zeleně 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Pohonné hmoty a maziva 12,00 následná péče o zeleň biocentrum"na Bělkách" 70,00 údržba zeleně a okolních ploch u vodní nádrže před čp.55 10,00 likvidace keřů+prořez stromů před čp.53 60,00 údržba zeleně podél III/2992 v průtahu obce 60,00 Nákup ostatních služeb 200,00 běžná údržba sekaček a malotraktoru 15, Opravy a udržování 15, Péče o vzhled a veřejnou zeleň 0,00 352, Nespecifikované rezervy 1, Ochrana obyvatelstva 1,00 vybavení pro dětské družstvo (hadice, přilby, savice, sací koš atd.) 15,00 náhradní díly 5, Drobný dlouhodobný hmotný majetek 6,83 20,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 40,84 0, Pohonné hmoty a paliva 5,07 12, Služby školení a vzdělávání 5,74 11,50 nákup ostatních služeb 5,00 pronájem sálu na Hasičský ples 4,00 doprava na Hasičský ples 2,00 doprava do elektrárny Dlouhé stráně 10,00 Nákup ostatních služeb 6,20 21,00 ostatní opravy a udržování 4,00 oprava zásahového vozíku(elektroinstalace a lak) 4, Opravy a udržování 0,00 8, Pohoštění 5, Věcné dary 2, Požární ochrana - dobrovolná část 67,47 78,40 odměny členům zastupitelstva obce 360, Odměny členům zastupitelstev obcí 540,12 360,50 částky refundované jiným organizacím 28, Ostatní polatky za provedenou práci jinde nezařazené 28,00 ZP hrazené zaměstnavatelem za členy zastupitelstva obce 0,00 33, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33,00 Refundace pojistného (zdravotní a sociální pojištění) 9, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9, Služby školení a vzdělávání 9,00 náhrady cestovného členům zastupitelstva obce 5, Cestovné 0,73 5, Zatupitelstva obcí 540,86 444, Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 10, Volby EP 11,81 odměny DPP členům výborů, komisí,místní samospráva + údržba OÚ+ veř.zakázky 266,00 Ostatní osobní výdaje 344,29 266,00 ZP hrazené zaměstnavatelem za členy a zaměstance DoPP 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,40 0, Sbírky zákonů (BMMS START), účetní souvztažnosti, rozpoč.skladba aj. (Ing H.Lhotová), zpravodaj Démonie, Obec účtuje (ing Ivana Schneiderová) 8,00 zpravodaj Mikroregionu Černilovsko 15,00 Knihy, učební pomůcky a tisk (mimo obecní knihovnu) 13,45 23,00 nákup NTB účetní 17,00 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 20,75 17,00 kancelářské potřeby; čistící prostředky; toner do tiskárny aj. 15,00 ostatní materiál jinde nezařazený 20,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 58,50 35, Studená voda 1,70 2, Pohonné hmoty a maziva 10, Služby pošt 1,85 2, Služby telekomunikací 17,84 18,00 pojistné za obecní majetek 5,90 pojistné hmotná odpovědnost obce (dodatek stávající smlouvy) 3,70

3 poplatek za služby ČS; poplatek za služby KB 9,00 Služby peněžních ústavů 13,62 18,60 revize stávajích smluv, návrh smouvy, právní služby 30, Konzultační, poradenské a právní služby 30, Služby školení a vzdělávání 2, Zprac. dat a služby související s komunikační tech. 2,81 SW Fenix roční poplatek za servis + aktualizace + mzdový SW 17,00 antivirové programy roční poplatek za servis + aktualizace 2,00 obnovení osobních certifikárů 2,00 webhosting + doména 2,00 přístup ke sbírkám zákonů + vzory smluv 3,00 ostatní drobný sw (živé obce apod) 2,00 doprava velkoprostorového stanu 2,00 Nákup ostatních služeb 240,09 30, Opravy a udržování 7,54 SW pro datové schránky starosta + místostarosta 4,00 nákup SW k novému NTB účetní 8, Programové vybavení 5,99 12,00 pohoštění při akcích obce a obecního úřadu 3, Pohoštění 3,45 3, Poskyt. zálohy vlastní pokladně 0, Zaplacené sankce 0,25 základní členský příspěvek MAS nad Orlicí (1000,-Kč/rok) 1,00 územní příspěvek MAS nad Orlicí (20,-Kč/obyv./rok) 7, Neinv.transfér obecně prospěš.společnosti 8,22 8,80 pečovatelská služba (Charita Třebechovice), dovoz obědů 8, Ostatní neinvestiční transféry neziskovým apod. organizacím 8,35 8,70 projednávání přestupků (MM HK) 5,00 záloha dat u KÚ KHK 3, Neinvestiční transféry obcím 4,00 8,00 příspěvek Mikroregionu Černilovsko (20,-Kč/obyv./rok) 7, Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3,66 7,80 správní poplatek FÚ 1, Platby daní a poplatků SR 2,41 1, Nespecifikované rezervy 0,00 100,00 Činnost místní správy 822,34 592, Služby peněžních ústavů 1,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1, Vratka VŘS transférů poskyt. v min. rozp. obdobích 13,18 12,40 Finanční vypořádání minulých let 13,18 12, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Tř.6 položka Kapitálové výdaje 238, , geometrický plán + majetkoprávní vypořádání stavby 10,00 realizace stavby 1010,00 Rekonstrukce místních komunikací DOTACE 1020,00 Budovy, haly a stavby 1020,00 Silnice 1020,00 PDPS 5,00 VIII. etapa výstavby zpevněných chodníků DOTACE 5,00 DUR + DSP 170,00 územní a stavební řízení 20,00 VI. etapa výstavby zpevněných chodníků 190,00 Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery 70,00 Budovy, haly a stavby 265,00 Ostatní záležitosti místních komunikací 265,00 DSP + PDPS 67,00 stavební řízení 5,00 Obnova vodní nádrže před čp. 53 DOTACE 72, Budovy, haly a stavby 72,00 Vodní díla v zemědělské krajině 123,19 72, Zachování a obnova kulturních památek 115,38 DUR + DSP 50,00 územní a stavební řízení 40,00 vynětí ze ZPF 75, Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" 165, Budovy, haly a stavby 165,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 165, Rezervy kapitálových výdajů 200,00 Činnost místní správy 0,00 200,00 F Financování Tř.8 položka Financování -2154,85 0, Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ -2154,85 0,00

4 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 členěno dle paragrafů, v Kč P Příjmy celkem Tř.1 Daňové příjmy Sdílené daňové příjmy Poplatky Majetkové daně Tř.2 Nedaňové příjmy Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 800 Tř.3 Kapitálové příjmy 0 Činnost místní správy 0 Tř.4 Přijaté transfery (dotace) Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS V Výdaje celkem Tř.5 Běžné výdaje Silnice Úprava drobných vodních toků Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zatupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let Tř.6 Kapitálové výdaje Rekonstrukce místních komunikací - realizace Silnice Stavba VIII. etapy zpevněných chodníků - úprava projekt.dokumentace 5000 Stavba VI. etapy zpevněných chodníků - projektová příprava Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery - realizace Ostatní záležitosti místních komunikací Obnova vodní nádrže před čp přepracování projektové dokumentace Vodní díla v zemědělské krajině Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" - projektová příprava + vynětí ze ZPF Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Rezervy kapitálových výdajů Činnost místní správy F Financování

5 Tř.8 Financování 0 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015 Celkové příjmy rozpočtu Financování rozpočtu Celkové zdroje ve výši Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu 0 Kč Kč Kč Návrh rozpočtu Obce Výrava na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Michal Konečný starosta Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu obce Výrava na rok 2015 (aby mohli být projednány v rámci jeho projednání zastupitelstvem obce Výrava dne 11. března 2015) je stanovena do 9. března Písemné připomínky směřujte na starostu obce Michala Konečného nebo na místostarostu obce Pavla Vejmana. Připomínky lze doručit písemně na adresu Obecního úřadu: Výrava 116, nebo elektronicky na adresu: starosta@vyrava.cz, obec.vyrava@tiscali.cz. Dále lze připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva obce Výravy dne 11. března 2015.