Příloha č. -12Z-P03 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

Příloha č. -12Z-P03 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2012

OBSAH: 1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ... 3 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ... 4 3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ... 5 3.1. ORJ 10 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE... 6 3.2. ORJ 20 ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA... 9 3.3. ORJ 30 ODBOR EKONOMICKÝ... 14 3.4. ORJ 70 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ... 18 3.5. ORJ 90 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE... 22 3.6. ORJ 100 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 24 3.7. ORJ 110 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ... 26 3.8. ORJ 120 ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE... 29 3.9. ORJ 140 ODBOR INVESTIC... 36 3.10. ORJ 150 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU... 42 3.11. ORJ 170 ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ... 45 3.12. ORJ 210 ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ... 48 4. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ... 50 4.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND... 51 4.2. FOND KULTURY... 51 4.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU... 52 4.4. HAVARIJNÍ FOND... 52 4.5. SOCIÁLNÍ FOND... 52 4.6. PROGRAMOVÝ FOND... 53 PŘÍLOHA 1. ROZPOČET DLE DRUHOVÉHO A ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ v tis. Kč ORJ Odbor RV 2013 (úprava č. 1) Rozpočtu 2013 příjmy výdaje saldo příjmy výdaje saldo 10 Kancelář ředitele 79 847 412 812-332 965 79 574 126 362-46 788 20 Kancelář hejtmana 0 45 640-45 640 0 41 140-41 140 30 Ekonomický 2 491 872 124 104 2 367 768 2 461 300 122 414 2 338 886 70 Životního prostředí a zemědělství 990 25 485-24 495 992 23 385-22 393 90 Kultury a památkové péče 2 000 178 040-176 040 833 180 874-180 041 100 Sociálních věcí 26 811 38 365-11 554 22 779 46 616-23 837 110 Dopravy a silničního hospodářství 48 760 1 089 456-1 040 696 43 570 1 125 442-1 081 872 120 Strategického rozvoje kraje 8 250 27 154-18 904 12 325 52 340-40 015 140 Investic 84 207 288 051-203 844 27 181 416 672-389 491 150 Školství, mládeže a sportu 4 507 343 4 829 310-321 967 4 504 643 4 814 418-309 775 170 Zdravotnictví 116 050 221 938-105 888 35 508 241 725-206 217 210 Řízení lidských zdrojů 0 0 0 0 276 210-276 210 Celkem za odbory 7 366 130 7 280 355 85 775 7 188 705 7 467 598-278 893 Fond Zaměstnanecký 0 6 750-6 750 0 6 682-6 682 Kultury 0 7 900-7 900 0 5 400-5 400 Mládeže a sportu 0 2 250-2 250 0 5 000-5 000 Havarijní 0 0 0 0 0 0 Sociální 0 2 000-2 000 0 1 500-1 500 Programový 432 339 591 947-159 608 797 543 1 344 245-546 702 Z toho: Projekty 326 758 446 392-119 634 653 913 1 131 275-477 362 Technická asistence 13 386 17 310-3 924 11 507 15 541-4 034 Globální granty 72 195 72 195 0 112 123 112 123 0 Podprogramy 20 000 36 050-16 050 20 000 37 902-17 902 Spolufinancování 20 000-20 000 0 47 404-47 404 Celkem za fondy 432 339 610 847-178 508 797 543 1 362 827-565 284 Rezerva 0 0 0 0 0 0 Celkem rezerva 0 0 0 0 0 0 Součet 7 798 469 7 891 202-92 733 7 986 248 8 830 425-844 177 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -97 126 2 309 Dlouhodobé přijaté úvěry 318 000 830 509 Návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov 0 140 000 Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.) -31 250-31 250 Uhrazené splátky úvěrů (EIB) -96 891-96 891 Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 Celkem financování 92 733 844 677 3

2. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ v tis. Kč rozpočet 2013 rozpočet 2013 ODBORY příjmy výdaje běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 10 Odbor Kancelář ředitele 79 574 0 79 574 106 990 19 372 126 362 - věcné výdaje 106 640 19 372 126 012 - dotace a transfery 350 0 350 20 Odbor Kancelář hejtmana 0 0 0 36 240 4 900 41 140 z toho odbor - věcné výdaje 16 890 0 16 890 - transfery a dotace 5 950 4 900 10 850 ZZK - věcné výdaje 2 400 0 2 400 - transfery a dotace 11 000 0 11 000 30 Odbor ekonomický 2 461 300 0 2 461 300 102 395 20 019 122 414 z toho - věcné výdaje 86 445 20 019 106 464 - transfery a dotace 15 950 0 15 950 70 Odbor životního prostředí a zemědělství 992 0 992 23 385 0 23 385 z toho - věcné výdaje 6 905 0 6 905 - transfery a dotace 16 480 0 16 480 90 Odbor kultury a památkové péče 833 0 833 180 374 500 180 874 z toho - věcné výdaje 70 0 70 - transfery a dotace 180 304 500 180 804 100 Odbor sociálních věcí 22 779 0 22 779 42 616 4 000 46 616 z toho - věcné výdaje 45 4 000 4 045 - transfery a dotace 42 571 0 42 571 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství 43 570 0 43 570 999 942 125 500 1 125 442 z toho - věcné výdaje 606 353 0 606 353 - transfery a dotace 393 589 125 500 519 089 120 Odbor strategického rozvoje kraje 12 325 0 12 325 48 430 3 910 52 340 z toho - věcné výdaje 2 710 0 2 710 - transfery a dotace 45 720 3 910 49 630 140 Odbor investic 17 931 9 250 27 181 26 323 390 349 416 672 z toho - věcné výdaje 25 361 351 258 376 618 - transfery a dotace 963 39 091 40 054 150 Odbor školství, mládeže a sportu 4 504 643 0 4 504 643 4 814 418 0 4 814 418 z toho - věcné výdaje 23 357 0 23 357 - transfery a dotace 4 791 061 0 4 791 061 170 Odbor zdravotnictví 35 508 0 35 508 225 245 16 480 241 725 z toho - věcné výdaje 25 108 0 25 108 - transfery a dotace 200 137 16 480 216 617 210 Odbor řízení lidských zdrojů 0 0 0 276 210 0 276 210 CELKEM ODBORY z toho odbor - osobní výdaje 182 880 0 182 880 - věcné výdaje 70 920 0 70 920 - dotace a transfery 1 100 0 1 100 ZZK - osobní výdaje 17 075 0 17 075 - věcné výdaje 4 235 0 4 235 7 179 455 9 250 7 188 705 6 882 568 585 030 7 467 598 rozpočet 2013 rozpočet 2013 příjmy výdaje běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem zaměstnanecký fond 0 0 0 6 682 0 6 682 fond kultury 0 0 0 5 400 0 5 400 fond mládeže a sportu 0 0 0 5 000 0 5 000 programový fond 251 664 545 880 797 543 264 170 1 080 075 1 344 245 havarijní fond 0 0 0 0 0 0 fond sociální 0 0 0 2 000 0 2 000 CELKEM FONDY FONDY 251 664 545 880 797 543 283 252 1 080 075 1 363 327 REZERVA CELKEM 0 0 0 0 0 0 7 431 119 555 130 7 986 248 7 165 820 1 665 105 8 830 925 4

3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ odborů jsou plánovány ve výši 7 188 705 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 467 597 tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, došlo v návrhu rozpočtu na rok 2013 proti schválené Úpravě č. 1 rozpočtového výhledu k vyčlenění finančních prostředků z odboru Kanceláře ředitele na odbor Řízení lidských zdrojů. odborů Školství, mládeže a sportu 62,66% Zdravotnictví 0,49% Řízení lidských zdrojů 0,00% Kancelář hejtmana 0,00% Investic 0,38% Kancelář ředitele 1,11% Stratrgického rozvoje kraje 0,17% Ekonomický odbor 34,24% Dopravy a silničního hospodářství 0,61% Sociálních věcí 0,32% Životní prostředí a zemědělství Kultury a památkové 0,01% péče 0,01% odborů Školství, mládeže a sportu 64,47% Investic 5,58% Zdravotnictví 3,24% Strategického rozvoje kraje 0,70% Dopravy a silničního hospodářství 15,07% Sociálních věcí 0,62% Kultury a památkové péče 2,42% Životní prostředí a zemědělství 0,31% Řízení lidských zdrojů 3,70% Kancelář hejtmana 0,55% Kancelář ředitele 1,69% Ekonomický odbor 1,64% 5

3.1. ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele v tis. Kč ORJ 10 - Kancelář ředitele RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 79 847,00 0,00 79 847,00 79 574,00 0,00 79 574,00 6001 z vlastní činnosti 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 6002 Pronájem majetku 4 085,00 0,00 4 085,00 4 980,00 0,00 4 980,00 6003 Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00 6004 Souhrnný dotační vztah 74 722,00 0,00 74 722,00 73 554,00 0,00 73 554,00 6011 Prodej majetku 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 6012 Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 VÝDAJE CELKEM 391 540,00 21 272,40 412 812,40 106 990,00 19 372,00 126 362,00 odboru 389 890,00 21 272,40 411 162,40 106 640,00 19 372,00 126 012,00 1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje 18 575,00 0,00 18 575,00 0,00 0,00 0,00 1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje 4 235,00 0,00 4 235,00 0,00 0,00 0,00 2000 Krajský úřad - osobní výdaje 184 000,00 0,00 184 000,00 0,00 0,00 0,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje 180 580,00 19 722,40 200 302,40 106 140,00 16 872,00 123 012,00 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 2102 DHM a DDHM 5 200,00 5 922,40 11 122,40 5 145,00 5 922,00 11 067,00 2103 Spotřební materiál 4 000,00 0,00 4 000,00 3 920,00 0,00 3 920,00 2104 Ostatní materiál 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 2105 Energie 15 750,00 0,00 15 750,00 15 750,00 0,00 15 750,00 2106 Služby pro úřad 56 362,00 0,00 56 362,00 52 257,00 0,00 52 257,00 2108 Nákupy programového vybavení 1 000,00 3 300,00 4 300,00 1 000,00 2 300,00 3 300,00 2109 Provoz vozidel 4 400,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 2110 Cestovné 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2111 Vzdělávání 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 2112 Pojištění 7 800,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 2113 Ostatní nákupy 4 668,00 2 000,00 6 668,00 2 468,00 1 500,00 3 968,00 2114 Informační strategie 10 300,00 0,00 10 300,00 10 300,00 0,00 10 300,00 2115 Investiční akce úřadu 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 7 150,00 7 150,00 3001 Pořizovatelská činnost 2 500,00 1 550,00 4 050,00 500,00 2 500,00 3 000,00 Transfery a dotace 1 650,00 0,00 1 650,00 350,00 0,00 350,00 9830 Dotace a transfery ostatní 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 9863 Náhrady v době nemoci 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1. rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 79 574 tis. Kč. Jednotlivé typy příjmů jsou komentovány dle závazných ukazatelů. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem (79 847 tis. Kč) celkový objem příjmů odboru KŘ v návrhu rozpočtu na rok 2013 poklesl o 273 tis. Kč. Ke snížení příjmů dochází v oblasti souhrnný dotační vztah o 1 168 tis. Kč, naopak ke zvýšení příjmů dochází u pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 895 tis. Kč. ORG 6001 z vlastní činnosti Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6002 Pronájem majetku Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. plynou z pronájmu nebytových prostor v budovách č. 1, 1.7, 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Pro rok 2013 jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 22 nájemci, kteří užívají pronajaté prostory a plochy ve zmíněných budovách a na pozemcích. Celková navržená výše těchto příjmů činí 4 980 tis. Kč. 6

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období (například refundace školení a náklady na zaměstnance z minulých let, přeplatky za energie a služby, aj.), dále zahrnuje příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 530 tis. Kč. ORG 6004 Souhrnný dotační vztah Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 činí 73 554 tis. Kč. ORG 6011 Prodej majetku Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6012 Náhrady škod Závazný ukazatel zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Plánovaný roční objem je pro rok 2013 rozpočtován ve výši 230 tis. Kč. 3.1.2. Celkové výdaje v rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2013 navrhovány ve výši 126 362 tis. Kč. K výraznému snížení výdajů, ve srovnání s rozpočtovým výhledem (412 812 tis. Kč), dochází především z důvodu rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru řízení lidských zdrojů (276 210 tis. Kč) a rozpočet odboru Kancelář ředitele (126 362 tis. Kč). Dále u odboru KŘ došlo k přehodnocení výdajů a následně k jejich snížení v oblasti nákupu programového vybavení, ostatních nákupů, investičních akcí úřadu a v oblasti pořizovatelské činnosti. ORG 21 Krajský úřad věcné výdaje V rozpočtu na rok 2013 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 123 012 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 106 140 tis. Kč a kapitálové ve výši 16 872 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad věcné výdaje se člení na: 2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek - výdaje na nákup majetku jsou rozpočtovány v celkové výši 11 067 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 145 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovacích strojů, aj. V rámci kapitálových výdajů (5 922 tis. Kč) se plánuje periodická obnova autoparku ve výši cca 3 000 tis. Kč, obnova serverů a další techniky ve výši cca 2 922 tis. Kč. 2103 Spotřební materiál - ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (například provozní materiál kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč, aj.). jsou rozpočtovány ve výši 3 920 tis. Kč. 2104 Ostatní materiál - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 2105 Energie - výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši 15 750 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 2106 Služby pro úřad - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 52 257 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené se správou a udržováním budov, zajištěním komplexní ostrahy, pronájem budovy číslo 22, služby pošty, správa softwarů, provoz portálů, servis kopírek, aj. 2108 Nákup programového vybavení - celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 3 300 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 300 tis. Kč) dochází ke snížení položky o 1 000 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů na nákup programového vybavení v části kapitálových výdajů. V rámci běžných výdajů (1 000 tis. Kč) se plánuje nákup drobného softwaru pro odbory úřadu. V rámci kapitálových výdajů (2 300 tis. Kč) jsou rozpočtovány nákupy a rozšíření rozsáhlejších aplikací, systémových a serverových produktů a databází v oblasti IT. 2109 Provoz vozidel - položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ (spotřeba PHM, servis, oprava a údržba, pojištění). jsou předpokládány ve výši 4 400 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 7

2110 Cestovné - výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši 2 200 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. 2112 Pojištění - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 7 800 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka současně zahrnuje výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách. 2113 Ostatní nákupy - výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány v celkové výši 3 968 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (6 668 tis. Kč) dochází, v rámci přehodnocení potřeby finančních prostředků, ke snížení o 2 700 tis. Kč. Prostředky v oblasti běžných výdajů (2 468 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků na konference, neinvestičních příspěvků a náhrad. V oblasti kapitálových výdajů (1 500 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na rozšíření geografického informačního systému, pořízení ortofotomapy ZK, nákup geografických dat (zejména vrstvy Správní hranice ČR ). 2114 Informační strategie - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 10 300 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie, zejména na placení nezpůsobilých výdajů spojených s projekty: Technologické centrum ZK, Komunikační infrastruktura, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Elektronická spisová služba ZK, Datový sklad, Digitální mapa veřejné správy. V roce 2013 budou finanční prostředky využity zejména na placení housingu záložního Technologického centra ZK, na zpracování studie dalšího rozvoje egovermentu ve Zlínském kraji v období po realizaci uvedených projektů, na aktualizaci Bezpečnostní politiky Zlínského kraje v souvislosti s realizací těchto projektů, na zpracování Informační strategie ICT v oblasti školství. Další výdaje souvisí s podporou aplikace CA Clarity, která řeší projektové řízení jednotlivých projektů realizovaných Zlínským krajem (aplikace byla pořízena v rámci evropského dotačního programu OP-LZZ). 2115 Investiční akce úřadu - výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 7 150 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 500 tis. Kč) dochází na tomto ukazateli ke snížení výdajů o 1 350 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů v rámci úspor odboru. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, zejména v budově č. 21 na výměnu podlahy Teraco v hale 3. NP, obnovení povrchu podlah v 1., 5. NP, rozšíření systému MaR, blokování topných okruhů, rozšíření systému EZS o paralerní ústřednu, výměna přívodních kabelů pro systémy EZS a MaR, rozšíření rozvodny NN o pole RH3 v budově č. 21 a další nutné akce budov 1. a 1/7. ORG 3001 Pořizovatelská činnost Jedná se o finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, jejich podkladů a aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na dokončení změn nebo nových územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se například týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49 anebo pořízení dalších změn územních plánů obcí vyvolaných schválením Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Kromě toho se počítá s výdaji na metodickou a konzultační činnost, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů. ORG 9800 Dotace a transfery Pro rok 2013 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 350 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji v rámci spolufinancování výdajů služeb souvisejících s provozem videokonference. 8

3.2. ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmana v tis. Kč ORJ 20 - Kancelář hejtmana RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 41 240,00 4 400,00 45 640,00 36 240,00 4 900,00 41 140,00 odboru 23 890,00 0,00 23 890,00 19 290,00 0,00 19 290,00 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 900,00 0,00 2 900,00 2 400,00 0,00 2 400,00 3002 Zahraniční vztahy 6 750,00 0,00 6 750,00 3 250,00 0,00 3 250,00 3003 Krizové řízení 540,00 0,00 540,00 440,00 0,00 440,00 3004 Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 3005 Vydávání krajského periodika 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 3006 Audiovizuální zpravodajství 2 350,00 0,00 2 350,00 1 850,00 0,00 1 850,00 3007 Propagace a marketing 2 620,00 0,00 2 620,00 2 620,00 0,00 2 620,00 3048 Spoluúčast na akcích 2 250,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 3050 Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Transfery a dotace 17 350,00 4 400,00 21 750,00 16 950,00 4 900,00 21 850,00 9801 Krajská záštita - dotace 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 9802 Podpora složek IZS 2 800,00 4 400,00 7 200,00 4 400,00 4 900,00 9 300,00 9803 Asociace krajů 3 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 9804 Humanitární pomoc - dotace 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 9805 Národnostní problematika - dotace 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 9831 Integrace cizinců - dotace 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 9864 Podpora regionálních akcí - dotace 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3.2.1. odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 nejsou rozpočtovány. 3.2.2. Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 41 140 tis. Kč, což je v porovnání s rozpočtovým výhledem a schválených rozpočtem na rok 2012 částka o 4 500 tis. Kč nižší. ORG 1200 Zastupitelstvo věcné výdaje Finanční prostředky ve výši 2 400 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby. ORG 3002 Zahraniční vztahy Na rok 2013 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 3 250 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je nižší o 3 500 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu a o 2 200 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin Rozpočet ve výši 200 tis. Kč bude čerpán na pokrytí nákladů v průběhu celého roku, a to při zahraničních návštěvách ve Zlínském kraji, tlumočení při návštěvách zástupců Zlínského kraje v zahraničí, překladech korespondence ze zahraničí a překladech smluv. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Prezentace ZK v cizině Rozpočet ve výši 1 350 tis. Kč bude čerpán zejména na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region 9

Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je snížen o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a snížen o 50 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu na rok 2013. Prezentace zahraničních regionů ve ZK Rozpočet ve výši 500 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Koncepční a propagační činnost v zahraničí Rozpočet ve výši 150 tis. Kč bude čerpán na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Norsko, Čína, Rusko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Zastupování zájmů ZK v zahraničí Na projekty realizované v rámci Evropské unie je v roce 2013 rozpočtováno 1 050 tis. Kč. Rozpočet je snížen o 2 150 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a o 3 450 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013. ORG 3003 Krizové řízení Navrhovaných 440 tis. Kč ve výdajích bude použito především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad pracovníků pracovišť krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Příprava na krizové situace Finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč budou použity na nákup služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení činností Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na revize a údržbu chráněného a pojízdného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Řešení krizových situací Rozpočtovaná částka 200 tis. Kč zůstává stejná jako v roce 2012. Tyto prostředky budou použity na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí. ORG 3004 Integrace cizinců Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti integrace cizinců 40 tis. Kč a v oblasti rovných příležitostí 40 tis. Kč. ORG 3005 Vydávání krajského periodika Rozpočtovaná částka 6 300 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika včetně příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Částka vychází ze smlouvy, jejíž platnost končí 31. 12. 2013. Rozpočet je ve stejné výši jako rozpočtový výhled na rok 2013 a schválený rozpočet na rok 2012. ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství Na rok 2013 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 1 850 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je o 500 tis. Kč nižší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 700 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Televizní vysílání Prostředky v celkové výši 1 650 tis. Kč jsou určeny na zajištění TV vysílání pro rok 2013, které bude zajištěno buď prodloužením smlouvy se současným dodavatelem TV vysílání 10

(J. D. Production, s. r. o.), která je platná do 31. 12. 2012, případně uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. Rozpočet je snížen o 600 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 750 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Zpravodajský a informační servis Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na elektronický monitoring médií podle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno v druhé polovině letošního roku. Rozpočet je navýšen o 100 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Důvodem je očekávané navýšení ceny dodávání monitoringu. ORG 3007 Propagace a marketing Rozpočtovaná částka ve výši 2 620 tis. Kč, která je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 a navýšena o 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2012, bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2013. Marketing a public relations v ČR Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude využita dle potřeb kraje (pořizování fotografií, prezentačního vybavení apod.). Rozpočet je o 100 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Inzerce Prostředky ve výši 275 tis. Kč budou sloužit k zajištění především personální inzerce Krajského úřadu Zlínského kraje. Finanční prostředky jsou o 75 tis. Kč nižší než v roce 2012. Propagační předměty Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč je stejná jako v roce 2012 a bude čerpána na základě požadavků jednotlivých členů RZK, odborů a externích subjektů na propagaci Zlínského kraje v ČR i zahraničí. Propagační tiskoviny ZK Prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zhotovení propagačních tiskovin v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2013. Rozpočet je o 130 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Vydavatelská činnost Rozpočtované prostředky ve výši 720 tis. Kč budou použity k vydání publikací dle schváleného Edičního plánu ZK na rok 2013. Rozpočet je o 220 tis. Kč navýšen oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Služby spojené s prodejem propagačních předmětů Rozpočtovaná částka 25 tis. Kč je závislá na prodeji knih vydaných Zlínským krajem, např. Putování časem Zlínským krajem. Tato částka je o 600 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. ORG 3048 Spoluúčast na akcích Rozpočtovaná částka ve výši 2 250 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. ORG 3050 Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality. ORG 9801 Krajská záštita a dotace Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí 11

kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2013 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku. ORG 9802 Podpora složek IZS Částka ve výši 9 300 tis. Kč je o 2 100 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH budou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyrozumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyrozumění a varování. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje. Dotace pro HZS ZK je určena na cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, pro Horskou službu ČR, o. p. s. na nákup materiálu pro záchrannou činnost. Varovné systémy Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč jsou určeny na investiční dotace obcím dle SM 19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu ZK na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumínací a varovací systémy obcí Zlínského kraje na rekonstrukce obecních rozhlasů a jejich napojení na jednotný systém vyrozumění a varování ČR. Výše finančních prostředků je v porovnání s rozpočtovým výhledem o 500 tis. Kč vyšší, ale shodná se schváleným rozpočtem na rok 2012. Logistická podpora záchranářů Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup materiálu pro záchrannou činnost pro stanice Horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje. Jedná se o speciální materiál na poskytování první pomoci ve volném terénu. Pro každou ze stanic Pustevny, Radhošť, Soláň a Kohútka se počítá s nákupem za 50 tis. Kč. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce 2012, v rozpočtovém výhledu tyto finanční prostředky uvedeny nejsou, jejich potřeba vyplynula ze současného stavu financování HS ČR, o. p. s. Činnost občanských sdružení hasičů Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na činnost jednotlivých okresních sdružení a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Část neinvestiční dotace bude použita na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány v souladu s SM 20 Pravidla pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. U akcí je hlavně podporována práce s mládeží. Celková výše finančních prostředků je o 300 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné prostředky pro jednotky SDH Finanční prostředky ve výši 5 500 tis. Kč budou použity na investiční a neinvestiční dotace obcím pro zřizované jednotky SDH na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany dle SM 19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje. Obce předkládají žádosti Hasičskému záchrannému sboru ZK, který na základě Plánu plošného pokrytí jednotkami požární ochrany zpracuje návrh na poskytnutí dotací. Dotace se poskytují po akci se spoluúčastí obce 30 %. Vyúčtování je kontrolováno v souladu s platnými nařízeními a směrnicemi. Celková výše finančních prostředků je o 1 100 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu a o 500 tis. Kč vyšší oproti roku 2012. Cvičení integrovaného záchranného systémů Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč odpovídají rozpočtovému výhledu a budou použity na neinvestiční transfer státnímu rozpočtu na cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje dle plánu HZS ZK a na výdaje související s údržbou oděvů a plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce 2012. ORG 9803 Asociace krajů Rozpočtovaná částka 1 000 tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu a schválenému rozpočtu roku 2012 o 2 000 tis. Kč nižší. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů. ORG 9804 Humanitární pomoc dotace Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na humanitární projekty. 12

ORG 9805 Národnostní problematika - dotace Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na podporu projektů neziskových organizací, měst a obcí ZK v oblasti národnostní problematiky především romské integrace za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. ORG 9831 Integrace cizinců - dotace Navrhovaná částka 50 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Jedná se o podporu neziskových organizací, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací. ORG 9864 Podpora regionálních akcí - dotace Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok 2013. Finanční prostředky jsou v souladu s rozpočtovým výhledem a jejich výši je stejná jako v roce 2012. 13

3.3. ORJ 30 Odbor ekonomický v tis. Kč ORJ 30 - Ekonomický odbor RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 2 491 872,00 0,00 2 491 872,00 2 461 300,00 0,00 2 461 300,00 6002 Pronájem majetku 515,00 0,00 515,00 230,00 0,00 230,00 6003 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 6008 Sdílené daně 2 468 007,00 0,00 2 468 007,00 2 437 870,00 0,00 2 437 870,00 6009 Nesdílené daně 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 6010 Správní poplatky 1 350,00 0,00 1 350,00 1 000,00 0,00 1 000,00 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 VÝDAJE CELKEM 102 100,00 22 004,00 124 104,00 102 395,00 20 019,00 122 414,00 odboru 86 150,00 22 004,00 108 154,00 86 445,00 20 019,00 106 464,00 3008 Výkupy nemovitostí 0,00 22 004,00 22 004,00 0,00 20 019,00 21 319,00 3011 Náklady na správu majetku 250,00 0,00 250,00 945,00 0,00 945,00 3012 Znalecké posudky a technická pomoc 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 3013 Splátky úroků z úvěru 85 400,00 0,00 85 400,00 85 000,00 0,00 85 000,00 Transfery a dotace 15 950,00 0,00 15 950,00 15 950,00 0,00 15 950,00 9832 Daňové povinnosti 15 950,00 0,00 15 950,00 15 950,00 0,00 15 950,00 3.3.1. rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 2 461 300 tis. Kč. Největší část a to 2 437 870 tis. Kč tvoří příjmy ze sdílených daní, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 7 000 tis. Kč a příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč. Menší objem pak představují příjmy ze správních poplatků, pronájmu majetku a ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1 430 tis. Kč. ORG 6002 Pronájem majetku z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 230 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů, a to nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 142 tis. Kč. Dále se jedná o pronájem majetku ostatní, který zahrnuje pronájem bytu ve Zlíně a nebytových prostor v Uherském Hradišti ve výši 88 tis. Kč. Snížení příjmů oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2013 je způsobeno jednak snížením předpokládané výše nájemného za pronájem majetku hraničních přechodů v k. ú. Starý Hrozenkov a v k. ú. Střelná na Moravě ve výši 358 tis. Kč (od 1. 1. 2012 jsou hraniční přechody pronajaty Obci Starý Hrozenkov a Obci Střelná), jednak navýšením příjmů za pronájem nebytových prostor v k. ú. Uherské Hradiště o částku 73 tis. Kč (s pronájmem těchto nebytových prostor bylo uvažováno pouze do konce roku 2012, nájemné se ale bude prodlužovat do konce roku 2014). ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2013 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje. ORG 6008 Sdílené daně Návrh daňových příjmů pro rok 2013 ve výši 2 437 870 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 26 705 tis. Kč než upravený rozpočet v roce 2012. Původně však schválený rozpočtový výhled počítal s výběrem příjmu ze sdílených daní o 30 137 tis. Kč vyšším. Na základě celkového ekonomického vývoje a reálné hospodářské situaci v ČR se při stanovení výše tohoto příjmu vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2012 a plánovaných legislativních změn. Problematické je zejména stanovení příjmu z daně z přidané hodnoty, u které není jistá výše sazeb pro rok 2013. Predikce Ministerstva financí na rok 2013 (návrh státního rozpočtu ze dne 21. 11. 2012) předpokládá příjmy ve výši 2 473 459 tis. Kč, tj. o 35 589 tis. Kč více než návrh krajského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato predikce je opakovaně nereálná (rok 2010 139 560 tis. Kč, rok 2011 82 207 tis. Kč), byl krajský rozpočet sestaven s nižším předpokladem. 14

DPFO závislá činnost Při stanovení objemu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti návrh ZK předpokládá nižší výnosnost této daně a je zapracováno snížení o 12,9 mil. Kč ve srovnání s predikcí MF. Rozpočet je navrhován ve výši 570 000 tis. Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 nárůst o 61,1 mil. Kč. DPFO z podnikání Vzhledem ke stále přetrvávajícímu vývoji ekonomiky byl objem daně z příjmu fyzických osob z podnikání snížen o 4,7 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012. Navrhovaný objem ve výši 11 000 tis. Kč je o 4,5 mil. Kč nižší proti predikci MF. DPFO zvláštní sazba Rozpočet je navrhován ve výši 61 000 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 je vyšší o 15,7 mil. Kč. Na základě výsledků roku 2012 Zlínský kraj předpokládá nižší výnos proti predikci MF o 2 mil. Kč. DPPO daň z příjmu právnických osob Navrhovaný objem ve výši 580 000 tis. Kč je o 26,8 mil. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 a o 2,9 mil. Kč nižší ve srovnání s predikcí MF. DPH daň z přidané hodnoty Návrh rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2013 je 1 215 870 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 dochází k poklesu o 72,4 mil. Kč v návaznosti na změny legislativy - změna zákona o DPH a změna parametrů pro přerozdělování výnosů této daně pro kraje. Sdílené daně celkem Predikce Ministerstva financí počítá se snížením výtěžnosti sdílených daní v roce 2013 o 0,42 % proti predikci roku 2012 (1/2012). Při sestavování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 byly příjmy (s ohledem na skutečnost k listopadu 2012) celkově navrženy ve výši 2 437 870 tis. Kč, což je o 1,43 % méně jak predikce MF a o 1,1 % více než chválený rozpočet ZK na rok 2012. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2013 je uvedena v následující tabulce. měsíc Rozpočet měsíčního daňového výnosu v tis. Kč DPFO - záv.činnost DPFO podnikatelé DPFO - zvláštní sazba DPPO DPH v tis. Kč celkem výpočtem leden 73 500 4 500 5 200 93 200 108 700 285 100 únor 51 700 1 580 10 900 3 500 197 400 265 080 březen 39 900 1 750 3 400 104 500 0 149 550 duben 32 900 0 3 600 27 600 58 900 123 000 květen 38 300 0 4 800 0 183 400 226 500 červen 48 800 0 3 900 108 600 23 070 184 370 červenec 49 500 0 5 400 118 000 99 900 272 800 srpen 51 800 0 6 100 0 187 200 245 100 září 45 920 0 5 500 44 300 27 000 122 720 říjen 46 500 320 3 900 57 600 98 100 206 420 listopad 48 580 550 5 200 5 200 188 700 248 230 prosinec 42 600 2 300 3 100 17 500 43 500 109 000 celkem 570 000 11 000 61 000 580 000 1 215 870 2 437 870 ORG 6009 Nesdílené daně Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2013 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení). V roce 2013 se daň v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2012, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud je vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům). 15

ORG 6010 Správní poplatky Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízení vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu a Kanceláří ředitele). Správní poplatky pro rok 2013 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč. Výše těchto příjmů je snížena o 350 tis. Kč proti předchozímu roku z důvodu neplnění příjmů ze správních poplatků za osvědčení za státní občanství vybírané odborem PŹÚ v souvislosti se změnou zákona, kdy nejsou vyžadována osvědčení o státním občanství pro vydání prvního cestovního dokladu. Návrh rozpočtu na rok 2013 - ORJ 30 - správní poplatky Přehled v tis. Kč Návrh rozpočtu ZK 2013 Správní poplatky 1 000 Správní poplatky - Odbor dopravy a silničního hospodářství 270 Správní poplatky - Odbor životního prostředí a zemědělství 180 Správní poplatky - Odbor zdravotnictví 213 Správní poplatky - Odbor školství, mládeže a sportu 30 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - osvědčení, st.občanství 15 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin 6 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace 5 Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint 120 Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace 160 Správní poplatky - UP 1 ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku Očekávaná skutečnost roku 2013 se pohybuje okolo 7 000 tis. Kč. Předpokládaný deficit zdrojů, krytý čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku. Dalším nepříznivým faktorem ovlivňujícím výši těchto příjmů, je stále nižší sazba úroků poskytovaná finančními ústavy. Z tohoto důvodu nelze očekávat vyšší zůstatky na běžných účtech kraje a tím nárůst zhodnocení finančního majetku. 3.3.2. rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 122 414 tis. Kč. jsou rozpočtovány hlavně na splátky úroků z úvěrů ve výši 85 000 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 20 019 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 15 950 tis. Kč, také na náklady na správu majetku a znalecké posudky a technickou pomoc v celkové výši 1 445 tis. Kč. ORG 3008 Výkupy nemovitostí za výkupy nemovitostí v roce 2013 se rozpočtují v celkové výši 20 019 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže). ORG 3011 Náklady na správu majetku Rozpočtovaná částka ve výši 945 tis. Kč tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle nájemní smlouvy uzavřené Uherskohradišťskou nemocnicí. ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí ve vlastnictví kraje. Dále jsou zde zahrnuty výdaje 16

související s provizí zprostředkovatele z titulu zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje. ORG 3013 Splátky úroků z úvěru Celkový objem tvoří splátky úroků z úvěrů u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši 85 000 tis. Kč. U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812,50 tis. Kč, takže roční splátka činí 31 250 tis. Kč. Výše splácených úroků ze zůstatku úvěru tak bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2013 je odhadována výše konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená pevná odchylka) v rozmezí 1,10 1,12 % p.a. Pro rok 2013 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč. V roce 2013 bude tento úvěr České spořitelně, a.s. zcela splacen. U úvěru EIB se při rozpočtování úroků z úvěru vychází z návrhu rozpočtu na rok 2013. Součástí financování rozpočtu 2013 je čerpání úvěru ve výši 830 509 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů u EIB k 31. 12. 2012 činí 1 615 380 tis. Kč. Z těchto částek vychází kalkulace výše placených úroků ve výši 84 800 tis. Kč. Skutečnost bude ovlivněna reálným vývojem úrokových sazeb, výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB. ORG 9832 Daňové povinnosti Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2013 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí (pokud budou převody realizovány) a daň z nemovitostí. na daň z přidané hodnoty se pro rok 2013 rozpočtují ve výši 900 tis. Kč. 17

3.4. ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství v tis. Kč ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 990,00 0,00 990,00 992,00 0,00 992,00 6003 Ostatní nedaňové příjmy 640,00 0,00 640,00 642,00 0,00 642,00 6018 Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 VÝDAJE CELKEM 25 485,00 0,00 25 485,00 23 385,00 0,00 23 385,00 odboru 7 705,00 0,00 7 705,00 6 905,00 0,00 6 905,00 3015 Ochrana přírody 4 685,00 0,00 4 685,00 4 085,00 0,00 4 085,00 3016 Ochrana ovzduší 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 3017 Odpadové hospodářství 890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 3018 Vodní hospodářství 700,00 0,00 700,00 500,00 0,00 500,00 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 Transfery a dotace 17 780,00 0,00 17 780,00 16 480,00 0,00 16 480,00 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích 15 000,00 0,00 15 000,00 14 200,00 0,00 14 200,00 9824 Ochrana přírody - dotace 1 100,00 0,00 1 100,00 1 200,00 0,00 1 200,00 9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace 1 680,00 0,00 1 680,00 1 080,00 0,00 1 080,00 3.4.1. 6003 Ostatní nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s.r.o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. 6018 Penále, pokuty a odvody Výše finančních prostředků 642 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL s.r.o. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva ve výši 242 tis. Kč včetně DPH a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (400 tis. Kč). 3.4.2. rozpočtu odboru jsou rozpočtovány ve výši 23 385 tis. Kč. jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. 3015 Ochrana přírody Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 4 085 tis. Kč Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. V roce 2013 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Dále je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Ochrana druhů a stanovišť Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2013 navržena částka ve výši 920 tis. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin, kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území. V rámci svých povinností daných zákonem č. 114/1992 Sb. prostřednictvím záchranných stanic volně žijících živočichů zřizovaných občanskými sdruženími zajišťuje také péči o volně žijící, 18