Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice, Sokolská 725 telefon 5 4721 6717, e-mail info@isystemy.cz, www.isystemy.cz IČO 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková Veřejná část Protokol o atestačním řízení 1. Identifikace dokumentu Označení: 22/KVAS/06/ PROF Vypracoval: ADA, s.r.o., RNDr. Hajn Dne: 16.12.2002 Počet listů: 6 veřejná část, 10 neveřejná část 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 16.12.2002 byl vysloven souhlas s udělením atestu. Atest byl udělen (ano/ne): ANO Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, každá smluvní strana obdržela po jednom paré. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě na ÚVIS: do 31.12.2002. Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 31.12.2002. 3. Žadatel o atestaci Kvasar, spol. s r.o. se sídlem Prostřední 2242, 760 01 Zlín adresa pro poštovní styk : Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, P.O. Box 141 telefon 57 721 2800 IČO 569135, DIČ 303-00569135 zastoupená: RNDr. Vladimírem Anthem, jednatelem společnosti 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení Produkt uváděný pod obchodním názvem Personalistika a mzdy - PERM, verze 3 1
6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 Žadatel o atestaci doložil prohlášení o shodě datované dnem 24.10.2002 a podepsané statutárním orgánem RNDr. Vladimírem Anthem, jednatelem. 7. Typ produktu, druh dodávky, účel použití, pro který byl produkt testován Produktem je software (SW), vytvořený pro zpracování mzdové agendy s částí personální (MZP) pro účely použití ve veřejné správě i soukromém sektoru. Produkt je k datu atestace nasazen v provozních podmínkách v instalacích různého rozsahu od 1 do 100 zaměstnanců. Produkt zajišťuje datovou výměnu na rozhraních ISVS Informační systém o platech ISP a Informační systém o průměrném výdělku ISPV. Označení typu, druhu a účelu použití produktu (TDU) v dokumentech atestačním řízení: SW/MZP/OB 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace dokumentace produktu specifikovaného v bodě 5 dle Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému publikovaného ve Věstníku ÚVIS, ročník 2000, částka 5 a atestace shody produktu se standardizovanými datovými prvky pro oblast personální a platovou (PIS) dle Standardu ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové, publikovaného ve Věstníku ÚVIS, ročník 2001, částka 8, na rozhraní produktu do ISVS pro rozhraní:! Informační systém o platech (dále jen ISP) podle Nařízení vlády č.289/2002 Sb.! Informační systém o průměrném výdělku (dále jen ISPV)! další možné obecné standardizované datové prvky na rozhraní ISVS. Byla ověřována shoda produktu s následujícími standardy ISVS! Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému /(005/01.02)! Standardem ISVS pro popis datových prvků (003/01.03)! Standardem ISVS - Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01)! Standardem ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové (013/02.01 ). V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: TVORBU A IMPLEMENTACI. 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V řízení byly použity následující metodiky atestačního střediska:! pro atestaci shody datových prvků PIS produktu na rozhraní ISVS s požadavky standardu 013/02.01 metodika s ozn. 032203/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace PIS v oblasti personální a platové, verze 1.1.! pro atestaci shody produktu se standardizovanými datovými prvky metodika s ozn. č. 032202/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody se standardizovanými datovými prvky, verze 1.1.! pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1. 2
10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Podmínky byly stanoveny smlouvou o provedení atestace. Atestačního řízení se účastnili:! za žadatele 5 osob pro věcná jednání, zajištění průběhu a požadavků atestace! za atestační středisko 5 osob pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání! osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení RNDr. Ptáčková, RNDr. Hajn Rámcový postup atestačního řízení: Proveden v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., standardy ISVS ÚVIS, použitými metodikami atestací, plánem atestačního řízení a schváleným harmonogramem:! Datum zahájení atestačního řízení 3.10.2002! Plán atestačního řízení 14.10.2002! Harmonogram atestace 10.10.2002! Testování produktu a ukončení 5.11., 21.11.2002! Ověření povinných a volitelných informací 24.10., 5.11., 21.11.2002! Ověření shody produktu se standardy a normami 2.12.2002! Zpráva o měření jakosti ze dne 16.12.2002! Rozhodnutí o udělení/neudělení atestu 16.12.2002! Datum ukončení atestačního řízení 17.12.2002! Datum zahájení archivace 17.12.2002 Technické zajištění: Místem plnění byla dohodnuta pobočka AS v Brně Modřicích, Sokolská 725. Produkt byl testován na pracovišti žadatele ve Zlíně, Kvítková 3687/52. Služeb testovacích laboratoří nebylo použito. Za zajištění archivace dispoziční dokumentace a testovacího vzorku předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 zodpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel poskytl všechny povinné informace o dodavateli a produktu k předmětu atestačního řízení uvedeném v bodě 5 ve struktuře a rozsahu vymezeném Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu kap. 5.1.1, 5.1.2 a uvedl je v tab. 5.1.1., 5.1.2. a rovněž specifikoval informace o fyzických komponentách produktu v tab. 5.1.2.c a informace o HW konfiguraci systému v tab. 5.1.2.b. Volitelné informace žadatel uvedl v tab. 5.1.2.l až o. AS ověřilo existenci a úplnost informací a tvrzení a provedlo hodnocení. Výsledek hodnocení: 3
12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.01). Shoda produktu s předmětným standardem byla zkoumána v následujících oblastech: posouzení úplnosti povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení správnosti dokumentů se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení dokumentace z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení jakosti konkrétních řešení, přičemž tato část produktu jako nerelevantní nebyla hodnocena. Výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace: Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil k atestaci 5 částí dokumentace, 2 se týkají DP a dále uživatelskou příručku, systémovou příručku a školící texty. Po stránce jakosti dokumentace byla úplnost dokumentace hodnocena stupněm 4, správnost (přesnost a jednoznačnost) dokumentace hodnocena stupněm 4, konzistence dokumentace hodnocena stupněm 5, srozumitelnost hodnocena stupněm 4, přehlednost dokumentace hodnocena stupněm 5. Dokumentace aplikace je doplněna kontextovým helpem, který je na velmi dobré úrovni, obsahuje rejstřík funkčních celků, popis obrazovek a jejich ovládání. Výsledek hodnocení jakosti dokumentace: Shoda s datovými prvky (DP) PIS a obecnými standardizovanými DP na rozhraní ISVS Žadatel předložil Prohlášení o shodě se standardizovanými datovými prvky pro IS komunikující s jinými ISVS ze dne 21.11.2002. DP žadatel předložil v příslušných tab. 5.2.2.a až b, 5.5.AB až BO. Předložil k atestaci 109 DP PIS pro rozhraní:! Informační systém o platech (dále jen ISP) podle Nařízení vlády č.289/2002 Sb.! Informační systém o průměrném výdělku (dále jen ISPV) Dále předložil 8 obecných standardizovaných DP na rozhraní ISVS. Tyto DP splnily podmínku na úplnost a shodu se standardy. Výsledek hodnocení DP PIS: Datové prvky atestovaných rozhraní splňují podmínky na úplnost a shodu se standardy ISVS. 4
Zveřejnění povinných informací:! Nebude podán návrh nových standardizovaných datových prvků a jejich číselníků! Žadatel nepředložil u datových prvků atribut Verze! Datum poslední změny rozhraní před účinností zákona 365/2000 Sb.! Datum předložení výpisu všech datových prvků rozhraní a číselníků: 21.11.2002! Prohlášení o shodě se standardizovanými datovými prvky pro IS komunikující s jinými IS prostřednictvím datového rozhraní uloženo ve spise, datum prohlášení: 21.11.2002 13. Celkové hodnocení produktu Na základě atestačního řízení lze konstatovat, že produkt uvedený v bodě 5 je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02) a ve shodě se Standardem ISVS pro popis datových prvků (003/01.03), Standardem ISVS - Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01), Standardem ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové (013/02.01 ). Dokumentace produktu vyhovuje požadavkům standardu na její úplnost, neboť obsahuje všechny předepsané části v požadované struktuře. Informace obsažené v dokumentaci odpovídají v požadované míře skutečnosti, byla dosažena náležitá úroveň správnosti. Rovněž tak z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti byla dokumentace předloženého produktu zhodnocena jako zcela vyhovující. Jakost dokumentace je hodnocena jako velmi dobrá. Ověření shody s DP PIS na rozhraní ISVS prokázalo, že všechny předložené DP splňují požadavky standardů a rovněž všechny předložené standardizované DP na rozhraní ISVS splňují požadavky relevantních standardů. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků, měření a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 provedených v tomto atestačním řízení rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 22/ KVAS/06/ROZA ze dne 16.12.2002 ve věci udělení/neudělení atestu takto: Atest (udělen/neudělen): ATEST UDĚLEN Uvedené výhrady a zdůvodnění: BEZ VÝHRAD. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Plnění podmínek udělení! Splněny podmínky udělení atestu (ano/ne): ANO Opis atestu! Číslo atestu 03-20021208! Atest vystavilo atestační středisko ADA, s.r.o.! Obchodní název produktu Personalistika a mzdy - PERM, verze 3! Žadatel Kvasar, spol. s r.o.! Typ atestace základní! Rozsah atestace atestace shody produktu s životním cyklem a shoda produktu se standardizovanými datovými prvky v oblasti personální a platové! Atestace se standardy - Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému /(005/01.02) 5
- Standardem ISVS pro popis datových prvků ( 003/01.03) - Standardem ISVS - Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01) - Standardem ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové (013/02.01)! Výsledné hodnocení: splňuje povinné požadavky uvedených standardů! Výhrady: žádné! Atestace prověřila části díla - Tvorbu a implementaci! Datum a místo vystavení atestu Brno, 17.12.2002! Zodpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková! Zodpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Hajn! Platnost atestu do 17.12.2004! Datum prvé atestace 17.12.2002! Jazykové verze čeština 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné DP ke standardizaci nenavrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Žadatel však předložil úplnou dokumentaci požadovanou pro komerční/konfekční SW. 18. Předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů, dispoziční dokumentace a vzorku produktu žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace Je popsáno v neveřejné části. 19. Poznámky k veřejné části Žádné. 6