Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev Vyhodnocení hlavních přínosů ROP Střední Morava Optimalizace administrace a její formy Finanční řízení programu Přehled o provedených auditech a kontrolách Hlavní aktivity v oblasti publicity

Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Morava Pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os a oblastí podpory - stav k 4. 9. 2012 Prioritní osa/ operační program Celková alokace 2007-2013 1) Podané projektové žádosti celkem Schválené projekty (tj. P14 Schváleno k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7,P3 Projekt schválen VRR k financování a všechny projekty se smlouvou) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a související platby z národních zdrojů Kč počet Kč % počet Kč % Kč % Kč % 1 7 438 692 235 270 8 018 216 606 108% 207 6 171 987 242 83% 3 920 323 137 53% 3 675 800 724 49% 2 8 070 549 844 939 12 196 237 290 151% 400 5 533 858 617 69% 4 569 199 495 57% 4 237 042 520 53% 3 3 765 182 360 505 7 002 725 252 186% 211 2 912 701 973 77% 2 005 646 723 53% 1 907 534 724 51% 4 643 318 658 22 407 494 970 63% 22 407 494 970 63% 348 014 485 54% 230 764 562 36% ROP SM celkem 19 917 743 097 1 736 27 624 674 118 139% 840 15 026 042 801 75% 10 843 183 840 54% 10 051 142 530 50% Zdroj: MSC 2007, MONIT7+, stav k 4.9.2012, finanční částky se skládají z EU a národních veřejných zdrojů 1 ) Dle schválené změny č.2 ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372 (veřejné prostředky celkem)

Přehled o čerpání z ROP SM schválenými projekty podle typu příjemce k 4. 9. 2012 Typ příjemce Počet schválených projektů Dotace (ERDF+SR/RR) Kč Obce 443 5 284 409 925 Kraj Olomoucký, Kraj Zlínský 73 2 835 723 626 Organizace zřizované či zakládané krajem 77 2 715 057 873 Soukromé podnikatelské subjekty 136 2 381 298 196 Organizace zřizované či zakládané obcemi 37 809 787 436 Neziskové organizace 42 451 450 860 Sdružení obcí 13 195 606 949 Zájmové sdružení právnických osob 5 34 170 911 Vysoká škola 1 8 433 662 Regionální rada 13 310 103 363 ROP SM Celkem 840 15 026 042 801 Zdroj: MONIT7+, stav k 4.9.2012, Schválené projekty celkem = P14 Projekt doporučen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt doporučen/schválen, P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu

Vyhodnocení věcného plnění ROP SM Název indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Závazek ze schválených projektů Délka nových silnic II. a III. třídy (km) 14 14,5 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (km) 128 142,2 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km) 107 184,6 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 60 94 Soukromé spolufinancování celkem (mil. Kč) 2 339 1 640,1 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (ha) 20 9,2 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 854 1 125,5 Zdroj: MONIT7+, stav k 4. 9. 2012 Schválené projekty, tj. projekty ve stavu P14 Projekt schválen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt schválen k financování a všechny projekty se smlouvou.

Přehled vyhlášených výzev ROP Střední Morava Rok Počet výzev Vyhlášená alokace v Kč (ERDF+RR/SR) Počet předložených projektů Výše požadované dotace v Kč (ERDF+RR/SR) Převis v % 2007 1) 7 2 619 200 000 168 3 277 313 481 134 2008 12 3 279 000 000 497 8 311 952 058 253 2009 14 3 392 600 000 282 4 631 943 491 137 2010 15 2 534 110 000 389 5 073 475 039 200 2011 27 2 846 540 000 106 2 982 302 927 105 2012 2) 34 2 621 170 000 294 3 410 384 444 151 CELKEM 3) 109 17 292 620 000 1 736 27 687 371 439 166 Zdroj: IS MONIT7+ k 4.9.2012 Poznámka - ŘO vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu SR/RR. Od 22. výzvy ŘO vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF). 1) Převis pro rok 2007 je počítán bez kontinuálních výzev na technickou pomoc a projektů do nich předložených (2 928 241 032 / 2 184 200 000* 100 = 134%. 2) Převis pro rok 2012 je počítán pouze z alokace 2 263 470 000, které představuje výzvy, u nichž byl ukončen příjem projektů, tj. výzvy 29-34 (z výzvy 34 se jedná pouze o výzvy na oblast podpory 2.4). 3) Celkový převis je počítán bez kontinuálních výzev na technickou pomoc a projektů do nich předložených a také bez alokací výzev 29-34 (27338298990/16499920000*100=166%).

Vyhodnocení přínosů ROP Střední Morava Efektivita projektů Efektivita projektů je v ROP Střední Morava měřena na základě výsledků finanční a ekonomické analýzy projektů, tj. podle vnitřního výnosového procenta (ERR), jehož hodnota by dle doporučení Evropské komise neměla klesnout pod 5,5%. Průměrná hodnota ERR u projektů v ROP Střední Morava činí 12,6%. Efektivita schválených projektů dle prioritních os ROP Střední Morava Prioritní osa Vážený průměr ERR Prioritní osa 1 - Doprava 12,97 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 11,66 Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 13,23 Celková průměrná efektivita všech prioritních os 12,58 Zdroj: ÚRR SM Poznámka - Efektivita byla vyhodnocena na schválených projektech z výzev 13/2009-32/2012, ve kterých bylo vyžadováno zpracování Finanční a ekonomické analýzy. Jedná se o projekty se schválenou dotací ve výši 9 miliard Kč.

Přehled podpořených pracovních míst v ROP Střední Morava Na základě závazku ze schválených projektů v ROP Střední Morava bylo podpořeno 1 125 nových pracovních míst, z toho nejvíce pracovních míst 801 (více než 70%) se týká cestovního ruchu. Dalších 307 pracovních míst (27%) vytvoří města a obce, a to zejména v sociálních službách a kulturních a volnočasových aktivitách. Pracovní místa Cílová hodnota ROP SM Závazek schválených projektů 1) Závazek ze smlouvy Počet pracovních míst ve městech 122 240 158 Počet pracovních míst ne venkově 46 67 65 Počet pracovních míst v brownfields 178 17 17 Počet pracovních míst v cestovním ruchu 502 801 598 Počet pracovních míst celkem 848 1 125 838 Zdroj: IS MONIT7+ k 4. 9. 2012 1) Schválené projekty jsou projekty ve stavu P14 Projekt schválen k dopracování, S1 Vráceno k přepracování do BENEFIT7, P3 Projekt schválen k financování a všechny projekty se smlouvou.

Jaké projekty byly podpořeny z ROP Střední Morava? Počet Podpořeno z ROP Střední Morava schválenými projekty Dotace v mil. Kč (ERDF+SR/RR) 45 náměstí, návsi (nové/ revitalizované) 600 14 parky/ revitatalizace, mobiliář, cestní síť apod. 175 18 mateřské školky 123 51 základní školy 297 22 střední školy, vyšší odborné školy 416 12 domovy důchodců/ rekonstrukce, nadstavba apod. 324 10 domovy sociálních služeb/ zkvalitnění, rozšíření 154 9 sociální služby 94 3 stacionáře, azylové domy 33 14 zdravotní střediska, nemocnice 224 26 kulturní domy, centra, pavilóny, místa spol. setkávání apod. 766 48 muzea, galerie, expozice, kulturní památky, infocentra 920 104 sportovní haly, centra, areály, hřiště 1 143 15 koupaliště, akvaparky 383 28 krizová infrastruktura 286 12 lázeňství a wellness 233 73 ubytovací zařízení - hotely, penziony 1 051 28 lyžařská střediska a zimní sporty 373 3 756 nově vybudovaná a modernizovaná lůžka Zdroj: IS MONIT7+ k 22. 8. 2012, schválené projekty od P14 nahoru

Optimalizace administrace a její formy V roce 2009 bylo provedeno vyhodnocení administrace a navržena optimalizace 1. Její hlavní cíle: 1. Zvýšení kvality podporovaných projektů 2. Umožňuje eliminovat rizika podporovaných projektů (realizace, udržitelnost) 3. Přináší výrazné úspory žadatelům především na pořízení projektové dokumentace (dosažená úspora žadatelů ve výši 250 mil. Kč) V únoru 2012 byla provedena optimalizace 2. Její hlavní cíle: 1. Zefektivnění a zrychlení administrace projektů 2. Snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům 3. Přijetí opatření pravidel k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu

Formy administrace ROP Střední Morava využívá různé formy podpory, některé reagují na potřeby území, jiné jsou zaměřeny na podporu inovací a jsou použity v pilotním režimu. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) V rámci ROP SM se realizují 3 IPRM - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, Městské parky Olomouc a Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) V rámci ROP SM se realizuje 8 IPRÚ - Olomoucko, Jesenicko, Šumpersko, Bouzovsko, Staroměstsko, Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko. Integrované projekty Forma integrovaných projektů byla využita převážně v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a také v podoblasti podpory 2.2.6 Krizová infrastruktura. Koncepty Koncepty byly použity pro oblast podpory 2.4 Podnikatelská infrastruktura a podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel a 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny. Celkem bylo předloženo 54 konceptů, z toho bylo 12 konceptů schváleno, v rámci 2.2.9 jsou 4 koncepty ještě v administraci.

Formy administrace Inovační vouchery Finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vybranými vysokými školami. Maximální hodnota inovačního voucheru bude do 200 tis. Kč. Hodnota inovačního v. bude financována z rozpočtu projektu ve výši 75 %, tj. max. 150 tis. Kč. 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty, 2 výzvy, celková vyhlášená alokace 13 mil. Kč. Byly předloženy 3 projekty s předpokladem využití 116 voucherů. Drobné příspěvky Zjednodušená forma projektu se zjednodušenou žádostí i administrací. Příspěvek je poskytován ve výši 50% (resp. 40 % v případě velkých podniků) způsobilých výdajů, maximálně však 500 tis. Kč. Drobné příspěvky budou pilotně použity v rámci IPRÚ Jesenicko a Rožnovsko - výzva 36/2012 (15.8.-15.11.2012), plánovaná alokace - 9,5 mil. Kč. JESSICA Nástroj finančního inženýrství, který využívá návratný způsobu financování. Využití FN JESSICA se plánuje pro prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a prioritní osy 3 Cestovní ruch, vyjma oblastí podpory 2.3 Rozvoj venkova a 3.4 Propagace a řízení. Plánovaná alokace na realizaci FN JESSICA je 10 mil. EUR.

Finanční řízení ROP Střední Morava VRR schválil Zásady finančního řízení ROP SM Pravidelná aktualizace celkové alokace ROP SM v Kč ve struktuře zdrojů ERDF+SR zohlednění vývoje kurzu EUR/CZK dle predikce MF ČR a ČNB zohlednění čerpání podílu SR u schválených projektů do 22.9.2010 zohlednění úspor při realizaci projektů, odstoupených projektů a sankčních vratek Harmonogram výzev aktualizován na základě zůstatkové alokace ROP SM Opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání alokace programu ve výzvách vyhlašovaných od 03/2012 jsou u projektů které nezakládají veřejnou podporu uplatňovány principy eliminace rizik reálná výše dotace je 70 %, maximální výše 85 % a minimální výše 50 % celkových způsobilých výdajů projektu závěrečné vyúčtování těchto projektů bude provedeno po 30.6.2015 na základě analýzy čerpání prostředků z EK

Přehled o provedených auditech a kontrolách 2007-2012 Druh auditu a kontroly Počet Počet zjištění Interní audity 22 70 Externí audity (PWC, NKÚ, Deloitte, atd.) 1) 7 72 2) Veřejnosprávní kontrola (MMR, PCO, kraje) 10 0 Přezkum hospodaření (MF) 7 0 Ostatní (Úřad práce, OSSZ) 8 1 CELKEM za programové období 54 143 3) Zdroj: ÚRR SM k 4. 9. 2012 1) Zahrnuje 2 audity shody v letech 2007-2008. 2) Všechna zjištění byla výsledkem auditů shody v letech 2007-2008. 3) 72 zjištění byla výsledkem auditů shody v letech 2007-2008. Audit operací nepřesáhl v každém auditovaném roce hodnotu významnosti, tj. 2 % objemu certifikovaných výdajů vybraného vzorku operací.

Přehled ukončených kontrol v ROP Střední Morava Od počátku programového období bylo v zkontrolováno 27,6 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Při kontrolách bylo kráceno více než 106 mil. Kč, z toho 16 mil Kč představuje odhalené nezpůsobilé výdaje před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a 90 mil. Kč zahrnuje odhalené nezpůsobilé výdaje v rámci předložených žádostí o platbu nebo korekce udělené na základě chyb ve výběrových řízeních. Kontroly Doprava Integrovaný rozvoj a obnova regionu Cestovní ruch Technická pomoc Celkem Administrativní 531 1264 610 45 2450 Fyzické 49 188 95 1 333 Celkem 580 1452 705 46 2783 z toho: Počet kontrol bez zjištění 498 1166 550 39 2253 Počet kontrol se zjištěním 82 286 155 7 530 Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4. 9. 2012 Prioritní osa

Přehled nesrovnalostí - porušení rozpočtové kázně Podezření na nesrovnalost Počet nesrovnalostí zjištěných u auditů operace s finančním dopadem Počet potvrzených nesrovnalostí celkem Zdroj: ÚRR SM k 4. 9. 2012 2009 2010 2011 2012 Celkem Potvrzené 6 25 17 19 67 Nepotvrzené 0 0 3 5 8 0 4 30 13 47 6 29 47 32 114 V roce 2007 a 2008 nebylo nahlášeno žádné podezření na nesrovnalost ani nesrovnalost zjištěná u auditu operace. Od počátku programového období nebyla zjištěna žádná nesrovnalost při auditu systému s finančním dopadem. Finanční objem nesrovnalostí odvedených k 4. 9. 2012 je 36 916 413,87 Kč.

Přehled korekcí za pochybení ve veřejných zakázkách a zakázkách Rok 2009 2010 2011 2012 CELKEM Počet korekcí 1 11 13 23 48 Zdroj: ÚRR SM k 4. 9. 2012 V letech 2007-2008 nebyla udělena žádná korekce za pochybení ve veřejných zakázkách. Od počátku programového období bylo zasláno na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 28 podnětů na pochybení ve veřejných zakázkách. U 9 případů ÚOHS nezahájil správní řízení, z toho v 8 případech ÚRR SM řešení pochybení ukončil a na projektech se pokračuje v administraci. V 6 případech ÚOHS pravomocně rozhodl o správním deliktu, byla udělena korekce a projekty pokračují v administraci. Ve 13 případech doposud probíhá řízení a ÚOHS tedy nevydal pravomocné rozhodnutí.

Hlavní aktivity v oblasti publicity Můj projekt - Portál s informacemi o všech podpořených projektech dostupných veřejnosti včetně mapy a 15 tematických kategorií - nejvýznamnější komunikační aktivita v roce 2011. - veřejnost prostřednictvím webové stránky ww.mujprojekt.eu zvolila nejzajímavější projekt financovaný z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. - hlasování probíhalo od 21. 10. do 27. 11. 2011 na webových stránkách, - vítězným projektům byly na slavnostním večeru dne 30. 11. 2011 předány ceny. Slavnostního večera se zúčastnilo 200 příjemců dotace.

Výtvarná soutěž Maluj a vyhraj s ROP Střední Morava - 2012 - výtvarná soutěž pro základní a základní umělecké školy ze Střední Moravy - soutěž trvala od poloviny května do poloviny července a zapojilo se do ní celkem 35 škol z regionu, které zaslaly více než 80 soutěžních výtvarných prací a dalších 60 prací mimo soutěž. Výstavy ROP Střední Morava očima dětí v Olomouci a ve Zlíně - každá výtvarná práce byla doplněna o ilustrační fotografii znázorněného projektu a krátký popisek. Ty proběhly v polovině září v Olomouci a ve Zlíně.

Fotografická soutěž Vyfoť a vyhraj s ROP Střední Morava - fotografická soutěž trvá od července do října 2012 a je určena pro širokou veřejnost. - soutěžící fotografují projekty podpořené z ROP Střední Morava a své fotografie nahrávají do galerie na www.mujprojekt.eu. - každý měsíc pak veřejnost hlasováním vybírá nejlepší fotografii konkrétního měsíce, jejíž autor získá cenu. Magazín ROP Magazín ROP je od roku 2008 standardním informačním nástrojem o realizovaných projektech a celkově výsledcích (finančních i věcných) ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Od roku 2012 vychází pouze elektronicky a je distribuován přibližně na 2 500 emailových adres (obce, města, příjemci, poslanci, senátoři apod.). Vydání magazínu ROP v období 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 CELKEM 4 2 6 2 3 17 Zdroj: ÚRR SM k 4. 9. 2012 V září 2012 je připravováno celoplošné vydání Magazínu ROP, které bude distribuováno do všech domácností v regionu (420 tis. výtisků). Cílem je upozornit veřejnost na to, že řada pozitivních změn v regionu byla uskutečněna díky ROP Střední Morava, resp. díky Evropské unii.

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz