Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen ke schválení Usnesením 27/027/2015. Celkové příjmy byly navrženy ve výši 87 798 900 Kč, výdaje 81 917 500 Kč a financování 5 881 400 Kč. V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši 56 139 600 Kč, nedaňové příjmy 24 810 000 Kč, kapitálové příjmy 400 000 Kč a dotace ve výši 6 449 300 Kč. Daňové příjmy jsou navrženy dle skutečnosti roku 2015 a na základě konzultace s poradcem z ČS, a.s.. Poplatky, příjmy z bytových a nebytových nájmů jsou zahrnuty do rozpočtu dle platných vyhlášek a uzavřených smluv. U kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků v obvyklém rozsahu. Souhrnný dotační vztah (SDV) na výkon státní správy je zapojen ve výši 3 979 900 Kč dle informace z Pardubického kraje. Rozpočet ČR pro rok 2016 prozatím nebyl schválen, stále se jedná o návrh. Konečná výše SDV bude potvrzena po schválení návrhu státního rozpočtu (pravděpodobně v lednu 2016). U této položky došlo ke snížení o částku 193 300 Kč proti roku 2015. Do rozpočtu je zapojen neinvestiční transfer od měst Luže a Proseč na činnost Městské policie Skuteč v částce 2 424 400 Kč. Ve výdajové části byly jednotlivým ORJ ponechány výdaje na provoz a nejnutnější drobné opravy. U provozních výdajů je předpokládán setrvalý stav, nepočítá se s navýšením cen energií a služeb. Mzdové náklady jsou navýšeny dle nařízení vlády platného od 1. 11. 2015. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí celkem 9 589 400 Kč a neinvestiční dotace celkem 13 200 000 Kč. Z celkových výdajů činí ostatní výdaje 6 672 900 Kč a kapitálové výdaje 3 100 000 Kč, tj. celkem 9 772 900 Kč (viz přiložené tabulky). Do rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty akce z tabulky "Ostatní akce 2016" ve sloupci " 2016". Po ukončení roku 2015 budou zahrnuty do rozpočtu další akce ze sloupce "Předpokládaný přebytek 2015". Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši 5 881 400 Kč. Revolvingový úvěr v roce 2015 čerpán nebyl. V případě požadavků na podrobnější informace se obracejte na ekonomický odbor Městského úřadu Skuteč. Zpracovala: Zdeňka Hrubešová, vedoucí ekonomického odboru, Městský úřad Skuteč
Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Řádek Závazný ukazatel Částka Kč P Příjmy celkem 87 798 900 P.1. Daňové příjmy 56 139 600 P.2. Nedaňové příjmy 24 810 000 P.3. Kapitálové příjmy 400 000 P.4. Dotace 6 449 300 V Výdaje celkem 81 917 500 V.1. Provozní výdaje 78 817 500 Provozní výdaje v členění na ORJ : V.1.1. ORJ 1 - Kancelář starosty 4 601 700 V.1.2. ORJ 2 - Kancelář místostarosty 3 645 000 V.1.3. ORJ 3 - Kancelář tajemníka 4 375 600 V.1.4. ORJ 4 - Odbor ekonomický 32 824 400 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.1.4.1. neinvestiční příspěvky 2 170 000 V.1.4.2. neinvestiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V.1.4.3. neinvestiční příspěvky 13 200 000 V.1.4.4. neinvestiční půjčky V.1.5. ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice 21 151 800 V.1.6. ORJ 8 - Odbor kultura a školství 12 219 000 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.1.6.1. neinvestiční příspěvky 7 419 400 V.2. Kapitálové výdaje 3 100 000 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.2.1. investiční příspěvky V.2.2. investiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V.2.3. investiční příspěvky V.2.4. investiční půjčky F Financování -5 881 400 F.1. Změna stavu peněžních prostředků F.2. Přijaté půjčky F.3. Splátky přijatých půjček -5 881 400 F.4- x Ostatní financování Dle Usnesení Rady města Skuteč č. 26/027/2015 ze dne 16.11. 2015. vyvěšeno dne: 16. 11. 2015 sejmuto dne : 07. 12. 2015
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 4116 Ostatní nein.přijaté transfery ze SR 19 680,00 1 060,00 6 164,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 900 000,00 1 858 056,54 911 590,71 2 317 300,00 2 424 400,00 4122 Neinv. dotace na udržení akcesch. SDH 608 991,00 220 856,00 16 460,00 16 460,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 240 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 100 000,00 Bez ODPA 1 528 671,00 2 079 972,54 934 214,71 2 573 760,00 2 424 400,00 1014 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 146,00 0,00 1 410,00 0,00 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 30 146,00 0,00 1 410,00 0,00 0,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 573 643,86 727 483,14 266 132,43 530 000,00 150 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 573 643,86 727 483,14 266 132,43 530 000,00 150 000,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 847,00 116 604,00 76 516,00 90 000,00 100 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 847,00 116 604,00 76 516,00 90 000,00 100 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 17 900,00 22 700,00 81 250,00 50 000,00 70 000,00 5311 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku 0,00 1 200,00 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 912,00 763,00 0,00 5311 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majet 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 900,00 23 612,00 83 213,00 50 000,00 70 000,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 67 200,00 134 400,00 20 000,00 50 000,00 5512 PO - Dobrovolná část 0,00 67 200,00 134 400,00 20 000,00 50 000,00 Celkové příjmy za ORJ 1 3 216 207,86 3 014 871,68 1 495 886,14 3 263 760,00 2 794 400,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 1014 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 4 600,00 0,00 1014 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 803,00 11 361,00 19 000,00 5 000,00 1014 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0,00 1 150,00 0,00 1014 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 414,00 0,00 1014 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 483,50 436,00 5 000,00 5 000,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 4 871,00 560,00 7 000,00 7 000,00 1014 5151 Studená voda 0,00 89,00 219,00 1 000,00 1 000,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 36 784,00 26 328,00 9 000,00 0,00 0,00 1014 6121 Budovy,haly a stavby 69 859,10 0,00 0,00 12 000,00 0,00 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 106 743,10 40 574,50 27 740,00 44 000,00 18 000,00 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 0 18 164,00 0,00 15 000,00 9 000,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 25 407,90 62 821,00 1 242,00 80 000,00 70 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 574 771,92 240 573,00 102 846,00 166 460,00 70 000,00 1032 5171 Opravy a udržování 527 626,55 380 000,00 50 000,00 1032 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 11 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 1032 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. 900,00 900,00 900,00 1 000,00 1 000,00 1032 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 612 079,82 322 458,00 632 614,55 649 460,00 200 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 7 189,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležit. pozem. komunikací 77 369,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 778 117,00 2 027 946,00 1 502 085,00 2 278 000,00 2 293 300,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 36 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 194 814,00 510 566,00 377 896,00 569 500,00 573 300,00 5311 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 70 135,00 183 806,00 136 045,00 205 500,00 207 000,00 5311 5131 Potraviny 195,00 178,00 673,00 1 000,00 1 000,00 5311 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5311 5134 Prádlo,oděv a obuv 188 706,00 15 742,00 8 316,00 10 000,00 30 000,00 5311 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 459,00 130,00 0,00 1 000,00 3 000,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 854,00 8 945,75 33 624,00 113 573,00 20 000,00
5311 5139 Nákup materiálu j.n. 35 471,30 31 491,10 27 957,90 27 000,00 30 000,00 5311 5141 Úroky 14 859,00 6 478,00 79,00 100,00 12 000,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 397,75 116 311,47 63 032,91 140 000,00 120 000,00 5311 5161 Služby pošt 85,00 242,00 240,00 500,00 500,00 5311 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 29 632,00 25 316,50 19 109,00 35 000,00 40 000,00 5311 5163 Služby peněžních ústavů 12 636,00 15 124,00 8 921,00 13 500,00 17 000,00 5311 5164 Nájemné 2 600,00 1 700,00 800,00 2 000,00 2 500,00 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 6 918,00 0,00 0,00 0,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 36 017,00 6 534,00 0,00 5 000,00 32 500,00 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. 0,00 0,00 8 142,00 8 200,00 8 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 65 635,09 16 570,00 8 262,00 12 500,00 28 000,00 5311 5171 Opravy a udržování 12 139,00 28 952,00 23 567,00 23 000,00 25 000,00 5311 5172 Programové vybavení 4 997,00 1 002,25 2 968,00 3 000,00 3 000,00 5311 5173 Cestovné 64 413,00 10 226,00 0,00 5 000,00 10 000,00 5311 5179 Ostatní nákupy 0,00 4 200,00 4 200,00 2 800,00 7 000,00 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 0,00 5311 5361 Nákup kolků 8 100,00 3 300,00 0,00 2 000,00 6 000,00 5311 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 500,00 800,00 0,00 1 000,00 1 000,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 397,00 0,00 5 112,00 20 000,00 20 000,00 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery - stravenky 0,00 29 760,00 18 720,00 32 000,00 45 600,00 5311 6123 Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 754 959,14 3 052 239,07 2 251 749,81 3 521 173,00 3 545 700,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5512 5019 Ostatní platy 15 214,00 13 708,00 10 995,00 12 000,00 12 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje * 120 000,00 120 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 5512 5029 Ostatní platby za prov.práci j.n. 64 343,00 43 800,00 25 200,00 40 000,00 40 000,00 5512 5039 Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 3 820,00 257,00 683,00 2 000,00 2 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 70 148,00 68 000,00 60 000,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 6 272,00 350,00 500,00 1 000,00 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv 11 553,00 3 420,00 0,00 50 000,00 30 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 525 478,00 85 968,00 18 473,00 44 974,00 40 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 53 917,50 71 078,60 44 207,10 50 000,00 50 000,00 5512 5151 Studená voda 18 706,00 37 037,00 16 869,00 50 000,00 40 000,00 5512 5153 Plyn 32 561,75 35 250,00 0,00 40 000,00 40 000,00 5512 5154 Elektrická energie 78 230,00 38 700,00 51 010,00 60 000,00 60 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva* 98 248,90 118 360,41 70 964,80 95 000,00 85 000,00
5512 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 33 279,10 19 955,25 8 695,00 30 000,00 20 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 40 807,00 28 045,00 28 656,00 30 000,00 35 000,00 5512 5164 Nájemné 0,00 15 942,00 9 075,00 9 100,00 10 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 800,00 12 550,00 11 500,00 20 000,00 20 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 22 696,20 26 572,82 43 374,00 50 000,00 55 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 42 858,10 224 136,90 24 868,70 188 400,00 120 000,00 5512 5175 Pohoštění 1 422,00 13 602,00 3 142,00 4 000,00 5 000,00 5512 5194 Věcné dary 12 500,00 9 842,00 6 188,00 10 000,00 10 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž 0,00 7 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 0,00 800,00 1 000,00 1 000,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 20 200,00 29 000,00 29 000,00 25 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5512 PO - dobrovolná část 1 186 434,55 951 696,98 474 198,60 948 974,00 823 000,00 *V rozpočtu na r. 2015 (sl.4) je zahrnuta dotace ve výši 116 460,- Kč. Rozpočtujte pouze vlastní zdroje. Celkové výdaje za ORJ 1 3 737 585,61 4 366 968,55 3 386 302,96 5 178 607,00 4 601 700,00 Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0 0,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 282 240,00 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. prostředků -24 909,00-33 290,00-3 235,00-69 317,00-90 900,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 1 2 3 4 5 1340 Popl. za provoz,shrom.,..a odstr. kom.odpadu 2 465 180,00 2 473 167,00 2 432 820,00 2 400 000,00 2 350 000,00 Bez ODPA 2 465 180,00 2 473 167,00 2 432 820,00 2 400 000,00 2 350 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 391 947,00 596 565,00 220 515,50 320 000,00 350 000,00 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 391 947,00 596 565,00 220 515,50 320 000,00 350 000,00 Celkové příjmy za ORJ 2 Rozpočet na rok 2016 - ORJ 2 Kancelář místostarosty ROK 2016 2 857 127,00 3 069 732,00 2 653 335,50 2 720 000,00 2 700 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 2221 5323 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0,00 150 423,00 150 000,00 150 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 150 423,00 150 000,00 150 000,00 3341 5169 Ostatní osobní výdaje 299,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 46 179,65 13 927,10 14 321,56 50 000,00 100 000,00 3341 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 16 316,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 72 341,50 13 927,10 14 321,56 55 000,00 105 000,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 434,00 0,00 27 152,00 30 000,00 30 000,00 3722 5151 Studená voda 3 136,00 2 749,00 2 645,00 10 000,00 10 000,00 3722 5154 Elektrická energie 32 087,00 19 414,00 13 090,00 40 000,00 40 000,00 3722 5164 Nájemné 1 400,15 5 638,48 7 260,00 3 807,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 851 776,85 2 820 815,52 2 313 388,00 3 181 772,00 3 300 000,00 3722 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 449,00 0,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 941 834,00 2 848 617,00 2 363 984,00 3 265 579,00 3 390 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 534,00 0,00 150 000,00 0,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 1 534,00 0,00 150 000,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ 2 3 014 175,50 2 864 078,10 2 528 728,56 3 620 579,00 3 645 000,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 1361 Správní poplatky 48 970,00 45 580,00 21 205,00 40 000,00 30 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 420 544,00 157 475,00 157 475,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 42 050,00 39 970,00 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 Bez ODPA 91 020,00 506 094,00 278 680,00 297 475,00 30 000,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 333,00 0,00 6 050,00 6 000,00 6 000,00 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 152 051,00 137 070,00 32 410,00 140 000,00 140 000,00 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 2,00 0,00 2143 Cestovní ruch 160 384,00 137 070,00 38 462,00 146 000,00 146 000,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 050,00 0,00 0,00 2144 Ostatní služby 6 000,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101 668,00 106 629,00 95 085,00 95 000,00 100 000,00 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 106 668,00 111 629,00 100 085,00 100 000,00 100 000,00 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 127 405,00 152 415,00 55 925,00 110 000,00 110 000,00 3315 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 120,00 120,00 330,00 3315 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 0,00 3315 Činnost muzeí a galerií 137 525,00 152 535,00 61 255,00 115 000,00 110 000,00 Celkové příjmy za ORJ 3 501 597,00 913 378,00 478 482,00 658 475,00 386 000,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 505,15 26 588,00 0,00 5 000,00 65 000,00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 66 738,84 69 798,32 16 396,98 140 000,00 140 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2 535,00 75 256,94 0,00 3 000,00 5 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 83 689,00 0,00 0,00 6 000,00 26 000,00 2143 5171 Opravy a udržování 0,00 14 977,00 3 482,00 5 000,00 25 000,00 2143 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2143 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2143 5329 Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. - hrazeno z dotace 42 050,00 39 970,00 0,00 0,00 0,00 2143 6121 Budovy,haly a stavby 15 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2143 Cestovní ruch 229 582,99 244 590,26 23 878,98 181 000,00 282 000,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 703 383,00 613 286,00 429 204,00 827 300,00 815 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9 570,00 12 150,00 10 730,00 20 000,00 20 000,00 3314 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 178 931,00 153 742,00 108 168,00 207 500,00 203 750,00 3314 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 64 417,00 55 345,00 38 944,00 74 700,00 73 350,00 3314 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 1 694,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3314 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 196 541,20 164 471,10 105 244,50 165 000,00 165 000,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek * 9 171,70 36 921,00 1 238,00 15 000,00 60 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 28 606,79 25 838,11 13 506,90 25 000,00 40 000,00 3314 5151 Studená voda 4 089,00 5 340,00 5 211,00 10 000,00 10 000,00 3314 5154 Elektrická energie 162 661,00 123 512,00 88 830,00 170 000,00 170 000,00 3314 5161 Poštovní služby 4 023,00 3 596,00 2 302,00 4 000,00 4 000,00 3314 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 16 707,68 10 645,66 6 064,50 20 000,00 20 000,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3314 5168 Zpracování dat a služby 0,00 14 701,50 13 228,00 20 000,00 20 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 29 669,30 13 546,00 5 024,00 15 000,00 15 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 27 212,35 12 381,50 20 183,20 30 000,00 200 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 642,00 1 697,00 10 273,00 12 000,00 2 000,00 3314 5175 Pohoštění 0,00 512,00 0,00 1 500,00 1 000,00 3314 5194 Věcné dary 0,00 940,00 490,00 0,00 0,00 3314 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž 900,00 1 100,00 1 100,00 2 900,00 2 000,00
3314 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 086,00 6 952,00 2 682,00 2 700,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 1 451 961,02 1 260 370,87 864 423,10 1 626 600,00 1 825 100,00 3315 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 861 765,00 1 143 121,00 836 660,00 1 066 315,00 975 000,00 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 130 787,00 121 220,00 53 445,00 130 000,00 100 000,00 3315 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 216 239,00 269 763,00 211 674,00 269 079,00 243 000,00 3315 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 77 848,00 120 182,00 76 207,00 100 472,00 87 500,00 3315 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 9 075,00 0,00 0,00 0,00 3315 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3315 5134 Prádlo, oděv, obuv 497,20 1 432,00 1 224,00 3 000,00 3 000,00 3315 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 333,00 3 569,00 90,00 5 000,00 5 000,00 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 333,47 179 799,92 41 888,00 145 000,00 85 000,00 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 82 732,28 99 385,91 35 388,00 70 000,00 70 000,00 3315 5151 Studená voda 18 206,00 22 375,00 19 563,00 18 000,00 30 000,00 3315 5153 Plyn 180 491,00 131 946,60 0,00 135 800,00 176 000,00 3315 5154 Elektrická energie 55 728,00 60 425,00 41 810,00 60 000,00 60 000,00 3315 5156 Pohonné hmoty a maziva 177,00 0,00 0,00 500,00 500,00 3315 5161 Poštovní služby 321,00 244,00 492,00 1 000,00 1 000,00 3315 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 27 058,80 14 738,56 9 325,00 20 000,00 20 000,00 3315 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 3315 5164 Nájemné 11 190,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315 5168 Zpracování dat a služby 0,00 2 000,00 14 000,00 24 000,00 24 000,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 136 123,25 192 613,27 190 296,00 160 000,00 160 000,00 3315 5171 Opravy a udržování 4 142,02 42 847,35 7 039,00 295 000,00 45 000,00 3315 5172 Programové vybavení 10 400,00 20 603,00 0,00 10 000,00 10 000,00 3315 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 9 678,00 4 512,00 3 128,00 4 000,00 0,00 3315 5175 Pohoštění 1 799,00 1 240,00 1 335,00 5 000,00 5 000,00 3315 5177 Nákup uměleckých předmětů 4 760,00 14 638,00 283,00 20 000,00 20 000,00 3315 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3315 5194 Věcné dary 271,00 677,00 614,00 700,00 500,00 3315 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž 1 960,00 1 960,00 1 960,00 2 000,00 2 000,00 3315 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3315 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 5 603,00 1 609,00 1 609,00 0,00 3315 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0,00 49 556,00 0,00 0,00 0,00 3315 Činnost muzeí a galerií 1 911 550,02 2 518 326,61 1 551 030,00 2 559 475,00 2 132 500,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3322 5164 Nájemné 18 750,00 11 250,00 13 750,00 15 000,00 21 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 18 750,00 11 250,00 13 750,00 16 000,00 22 000,00
3399 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 157,00 4 720,00 4 463,00 6 500,00 6 500,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 12 650,00 4 050,00 4 500,00 8 000,00 8 000,00 3399 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 3 664,00 1 178,00 1 116,00 4 000,00 4 000,00 3399 5032 Povinné poj. na veřejné zdr. pojištění 1 319,00 425,00 403,00 1 500,00 1 500,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 393,00 278,00 838,00 3 000,00 3 000,00 3399 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3399 5194 Věcné dary 40 230,00 46 291,00 25 058,00 51 300,00 72 500,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury atd. - SPOZ 80 913,00 75 442,00 36 378,00 94 300,00 114 000,00 Celkové výdaje za ORJ 3 3 692 757,03 4 109 979,74 2 489 460,08 4 477 375,00 4 375 600,00 Na ODPA 3315 na pol.5011,5031,5032 je v rozpočtu (sl.4) zahrnuta dotace z Úřadu práce ve výši 236 897,- Kč.
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST PAR POL Název položky 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.po 10 360 797,14 10 582 474,69 6 547 630,55 10 500 000,00 10 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin 452 288,25 837 251,21 333 014,67 850 000,00 612 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnos 1 132 313,82 1 293 995,14 922 968,06 1 200 000,00 1 234 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 902 354,76 12 390 342,52 8 144 409,79 12 000 000,00 12 100 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 312 540,00 4 672 320,00 4 223 070,00 4 223 070,00 0,00 1211 DPH 23 661 794,04 25 189 140,98 16 576 498,21 25 000 000,00 25 200 000,00 1341 Poplatek ze psů 144 472,00 145 141,00 146 751,00 148 000,00 148 000,00 1351 Odvod loterií a podobných her mimo VHP 233 609,36 191 420,34 161 099,01 0,00 1355 Odvod z VHP 447 796,67 299 777,04 161 968,38 0,00 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 10 900,00 14 450,00 30 250,00 10 000,00 15 600,00 1511 Daň z nemovitostí 3 072 673,16 3 284 355,41 2 350 860,75 3 300 000,00 3 300 000,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obč.sdružení 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyv. 2 500,00 6 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery 569 983,00 553 000,00 0,00 0,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4 943 500,00 0,00 0,00 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf. 4 220 200,00 4 202 800,00 2 782 136,00 4 173 200,00 3 979 900,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 45 000,00 46 500,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů 8 455 000,00 8 455 000,00 Bez ODPA 59 569 222,20 68 652 468,33 50 882 156,42 70 005 770,00 57 434 500,00 3412 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 102 508,00 97 140,00 68 336,00 102 500,00 102 500,00 3412 2132 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 4 092 000,00 4 092 000,00 2 728 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 210,00 0,00 1 200,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 194 508,00 4 190 350,00 2 796 336,00 4 195 700,00 4 194 500,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 340,00 11 660,00 11 320,00 11 000,00 11 000,00 3639 Sociální fond - ubytovací popl. za chatu 10 340,00 11 660,00 11 320,00 11 000,00 11 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 11 800,00 27 450,00 6 000,00 25 000,00 15 000,00 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2 000,00 3 500,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5311 Bezpeč. a veř. pořádek - přestup. agenda 13 800,00 30 950,00 9 000,00 30 000,00 20 000,00 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 98 824,00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 0,00 0,00 98 824,00 0,00 0,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 0,00 0,00 6171 2310 Příjmy z prodeje ostatního HDM 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 248,00 4 432,00 44 193,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 129 948,50 45 000,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního HDM 40 100,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 46 848,00 4 432,00 177 141,50 0,00 50 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 23 768,58 34 144,90 21 586,57 25 000,00 25 000,00 6320 2324 Pojištění - ostatní příspěvky 0,00 10 386,00 0,00 0,00 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 100,00 0,00 0,00 Celkové příjmy za ORJ 4 63 858 486,78 72 936 491,23 53 996 364,49 74 267 470,00 61 735 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 - ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 2 3 4 5 2321 5141 Úroky vlastní - rekonstrukce ČOV 38 765,10 X X 3315 5141 Úroky vlastní - rekonstrukce muzea 14 323,85 X X 3392 5141 Úroky vlastní - rekonstrukce KK 44 565,00 X X 3412 5141 Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala 617 177,20 X X 6310 5141 Úroky vlastní - IV a NIV výdaje 1 061 660,40 X X 6310 5141 Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala-opt. 579 103,60 642 591,60 1 031 000,00 855 300,00 6310 5141 Úroky vlastní - dočas. nesoulad fin. prostř. 60 937,60 57 000,00 Uhrazené provozní úroky 1 354 872,35 1 061 660,40 642 591,60 1 031 000,00 912 300,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 221 976,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 3412 5213 Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os. 12 309 290,00 12 745 408,00 8 466 664,00 12 700 000,00 12 800 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12 531 266,00 12 745 408,00 8 466 664,00 12 703 600,00 12 800 000,00 3512 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 642,00 15 555,00 15 429,00 16 000,00 16 000,00 3512 Stomatologická péče 15 642,00 15 555,00 15 429,00 16 000,00 16 000,00 3639 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní 27 000,00 32 845,00 44 266,00 56 000,00 55 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 27 000,00 32 845,00 44 266,00 56 000,00 55 000,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 37 168,00 40 112,00 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím 2 430,00 3319 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 9 351,00 10 000,00 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím 130 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 91 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 0,00 455 112,00 400 000,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 0,00 164 000,00 10 000,00 4341 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 75 000,00 4359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. Společnostem 0,00 20 000,00 20 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 88 253,00 65 000,00 Příspěvky spolkům, církvím 375 202,00 395 112,00 485 112,00 400 000,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zříz. přísp. org. 1 870 000,00 1 970 000,00 1 380 000,00 2 070 000,00 2 170 000,00 4357 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org. 0,00 4 943 500,00 8 455 000,00 8 455 000,00 4357 Domovy 1 870 000,00 6 913 500,00 9 835 000,00 10 525 000,00 2 170 000,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 000,00 14 000,00 13 000,00 15 000,00 5311 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 0,00 76 098,00 58 452,00 87 000,00 85 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 75 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpeč. a veřej. pořádek - přestup. agenda 85 580,00 85 098,00 72 452,00 100 000,00 100 000,00 6112 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 48 068,00 42 840,00 60 000,00 65 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kra 1 255 008,00 1 606 852,00 893 814,00 1 430 000,00 1 501 500,00 6112 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 259 483,00 353 143,00 182 734,00 292 500,00 375 400,00
6112 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 119 187,00 151 083,00 84 830,00 134 100,00 135 200,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 7 318,80 0,00 589,00 600,00 5 500,00 6112 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 33 372,50 20 492,50 11 333,00 24 400,00 20 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 509,00 474,00 2 500,00 1 000,00 6112 5175 Pohoštění 19 650,00 17 100,00 3 259,00 20 000,00 15 000,00 6112 5194 Věcné dary 9 022,00 582,00 4 028,00 10 000,00 10 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 757 041,30 2 197 829,50 1 224 093,00 1 974 100,00 2 128 600,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 4 885 981,00 5 364 434,00 3 621 854,00 6 400 000,00 6 200 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 123 476,00 134 479,00 60 607,00 150 000,00 120 000,00 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 1 236 224,00 1 355 868,00 817 787,00 1 600 000,00 1 580 000,00 6171 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 445 048,00 488 112,00 424 931,00 576 000,00 568 800,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 47 038,00 53 765,00 41 159,00 56 000,00 56 000,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 22 700,00 0,00 0,00 0,00 6171 5042 Odměny za užití pořítačových programů 0,00 87 336,00 44 944,00 70 000,00 70 000,00 6171 5134 Prádlo,oděv a obuv 0,00 12 241,57 0,00 0,00 0,00 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 20 644,00 19 468,00 4 832,00 10 000,00 7 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 285 475,10 402 996,15 346 379,80 590 000,00 600 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 219 701,04 208 168,01 210 519,00 258 200,00 250 000,00 6171 5151 Studená voda 39 975,00 36 540,00 33 120,00 50 000,00 65 000,00 6171 5153 Plyn 212 852,10 77 252,50 0,00 140 000,00 120 000,00 6171 5154 Elektrická energie 148 006,00 147 013,00 111 750,00 180 000,00 180 000,00 6171 5161 Poštovní služby 89 191,40 94 310,00 71 677,00 100 000,00 110 000,00 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 184 960,74 218 691,75 165 810,63 200 000,00 250 000,00 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 24 140,00 117 340,00 90 508,00 135 000,00 135 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 75 326,00 75 712,00 79 674,00 160 000,00 100 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby 0,00 248 190,88 255 729,58 250 000,00 300 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 637 135,17 481 527,48 234 735,35 593 500,00 500 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 86 677,77 148 810,85 100 136,86 150 000,00 200 000,00 6171 5172 Programové vybavení 100 113,00 15 710,60 67 119,00 70 000,00 70 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 32 062,00 15 659,00 6 962,00 12 000,00 12 000,00 6171 5175 Pohoštění 22 292,00 22 547,00 12 189,00 25 000,00 25 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 18 129,00 0,00 0,00 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 5191 Zaplacené sankce 0,00 6 922,00 0,00 0,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6171 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným orga 14 417,60 14 367,20 14 302,40 15 000,00 15 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6171 5361 Nákup kolků 2 100,00 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. 1 500,00 0,00 0,00 0,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 139,00 12 237,00 13 607,00 30 000,00 30 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transfery obyvatel. - stravenky 229 714,32 292 552,54 262 205,00 236 000,00 300 000,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyv. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 6123 Dopravní prostředky 238 400,00 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 9 438 589,24 10 179 151,53 7 113 367,62 12 060 400,00 11 867 500,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 563,00 3 709,48 303,00 2 000,00 2 000,00 3639 5154 Elektrická energie 6 533,00 5 523,00 4 080,00 6 000,00 6 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 109,00 609,00 609,00 32 000,00 30 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu org. 1072 605 700,00 500 845,00 392 185,00 710 000,00 710 000,00 6171 6121 Budovy,haly a stavby 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy - sociální fond 618 205,00 510 686,48 397 177,00 761 000,00 759 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 4 647,10 6 297,00 6 938,00 10 000,00 10 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 141 019,53 158 617,44 86 408,96 140 000,00 130 000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 24 442,00 38 993,00 10 798,00 30 500,00 40 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 881,00 6 096,53 13 320,92 10 000,00 15 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 26 099,00 24 339,00 80 035,00 80 000,00 90 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 500,00 1 500,00 1 810,00 3 000,00 3 000,00 6171 5364 Vratky transferů poskytnutých v min. letech 77 581,80 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy - osobní auta 200 588,63 313 424,77 199 310,88 273 500,00 288 000,00 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0,00 0,00 2 175,00 16 000,00 16 000,00 6310 5149 Ost. úroky a ost.fin. výdaje 15 482,00 16 154,00 0,00 0,00 0,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 68 808,05 69 836,94 44 221,20 72 000,00 72 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 84 290,05 85 990,94 46 396,20 88 000,00 88 000,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 295 492,00 296 501,00 280 457,00 320 000,00 340 000,00 6320 Pojištění majetku 295 492,00 296 501,00 280 457,00 320 000,00 340 000,00 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - daň z právnických osob 5362 za obec 4 312 540,00 4 672 320,00 4 223 070,00 4 223 070,00 0,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - odvod DPH 754 104,06 633 578,16 744 124,29 1 163 636,00 900 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5 066 644,06 5 305 898,16 4 967 194,29 5 386 706,00 900 000,00 Volby 540 857,30 0,00 0,00 0,00 6402 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 136 285,50 48 286,10 12 759,70 12 760,00 0,00 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 80 000,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ 4 Financování 33 481 496,13 40 707 894,18 33 712 270,29 45 873 178,00 32 824 400,00 8113 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 0,00 0,00 8115 Změna stavu krátk. prostředků 0,00 4 605 663,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 0,00 0,00 8114 Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. 0,00 0,00 0,00 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -8 983 504,09-5 986 236,00-3 977 003,00-5 790 500,00-5 790 500,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozpočet na rok 2016 - ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015(01-08) 2015 1 2 3 4 5 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního 12 612,00 28 244,00 15 164,00 13 000,00 15 000,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 52 172,00 40 662,00 24 422,00 40 000,00 25 000,00 1361 Správní poplatky 199 450,00 265 185,00 267 805,00 200 000,00 280 000,00 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 1 377 042,00 1 408 552,20 825 772,00 394 669,00 Bez ODPA 1 642 876,00 1 742 643,20 1 133 163,00 649 269,00 320 000,00 2119 2343 Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob. 56 277,00 119 471,00 84 747,00 60 000,00 80 000,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 936,00 1 089,00 0,00 0,00 2144 Ostatní služby 1 936,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 45 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00 2169 Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a služ. 48 000,00 23 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 9 989,00 15 000,00 1 000,00 0,00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3 814,00 0,00 0,00 2212 Silnice 9 989,00 18 814,00 1 000,00 0,00 0,00 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3 538,00 0,00 0,00 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 6 538,00 0,00 0,00 0,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 103 473,00 4 028 687,00 2 389 300,00 3 937 900,00 4 018 000,00 3612 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 4 837 153,65 4 735 414,00 3 790 210,00 4 872 700,00 4 938 000,00 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 164 757,24 164 757,24 82 378,62 164 700,00 164 800,00 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 546,00 9 446,00 0,00 0,00 0,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 126 375,00 334 476,90 446 841,26 50 000,00 165 000,00 3612 Bytové hospodářství 9 237 304,89 9 272 781,14 6 708 729,88 9 025 300,00 9 285 800,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 120 763,35 843 687,85 519 195,62 680 500,00 673 000,00 3613 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 6 267 185,42 5 264 025,92 3 803 323,46 6 179 600,00 6 163 000,00 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 26 379,00 9 196,00 5 808,00 10 400,00 10 400,00 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 238 954,00 6 079,00 43 343,00 43 343,00 0,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 38 857,00 46 388,40 161 765,22 40 000,00 60 000,00 3613 Nebytové hospodářství 7 692 138,77 6 169 377,17 4 533 435,30 6 953 843,00 6 906 400,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 59 772,00 63 000,00 57 286,00 60 000,00 57 000,00 3632 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 227 500,00 220 000,00 212 500,00 180 000,00 200 000,00 3632 Pohřebnictví 287 272,00 283 000,00 269 786,00 240 000,00 257 000,00 3633 2133 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 16 887,97 0,00 16 800,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 16 887,97 0,00 16 800,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 145 648,28 63 274,00 83 490,00 50 000,00 30 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 155 970,00 200 554,11 143 405,95 190 000,00 190 000,00 3639 2132 Příjmy z pronájmů ost. Nemovitostí 1 000,00 1 000,00 1 500,00 0,00 0,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 776,00 6 776,00 30 540,00 0,00 0,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 0,00 0,00 7 510,00 0,00 0,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 469,00 0,00 30 540,00 30 540,00 0,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 314,00 0,00 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 972 505,00 475 025,00 2 272 948,00 2 345 236,00 400 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 306 368,28 747 629,11 2 570 247,95 2 615 776,00 620 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 Celkové příjmy za ORJ 6 20 290 561,94 18 392 742,62 15 328 397,10 19 552 588,00 17 494 400,00 na položce 4116 (sl. 4) - dotace od ÚP 394 669,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje ROK 2016
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST 2013 2014 2015 (01-08) 2015 ROK 2016 1 2 3 4 5 2212 5134 Prádlo,oděv,obuv 762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 95 707,00 111 820,76 159 083,00 115 000,00 150 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 676,00 32 889,23 5 830,30 14 000,00 15 000,00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 4 060,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2212 5164 Nájemné 10 652,37 4 586,00 0,00 6 000,00 6 000,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 2 840,00 4 800,00 0,00 5 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 106 147,00 35 259,00 14 797,50 20 000,00 25 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 216 773,50 294 162,00 471 473,44 2 110 000,00 250 000,00 2212 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2212 Silnice 441 718,17 485 616,99 656 984,24 2 271 000,00 457 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 9 309,00 74 612,00 0,00 160 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 47 969,00 26 531,00 350 000,00 50 000,00 2212 Silnice - dopravní značení 0,00 57 278,00 101 143,00 350 000,00 210 000,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 831,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 105 851,80 49 400,00 25 796,00 100 000,00 100 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 837,50 4 392,49 0,00 25 000,00 25 000,00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 632,00 849,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 117 329,00 18 285,00 91 574,00 300 000,00 300 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 167 166,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 2212 Silnice - zimní údržba org. 100 435 648,20 72 926,49 117 370,00 496 000,00 496 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 14 032,00 52 418,00 37 530,00 126 500,00 125 000,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 400,00 0,00 15 000,00 15 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 452,00 9 256,50 70 000,00 20 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 33 856,00 14 548,00 0,00 10 000,00 60 000,00 2219 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2219 5171 opravy - O.Ležáků,Rubešova,Dr.Znojemského,aj. 0,00 577 550,00 0,00 0,00 0,00 2219 Ostatní zálež. pozemních komunikací 47 888,00 663 368,00 48 286,50 221 500,00 220 000,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 357,00 4 235,00 5 000,00 5 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 7 357,00 4 235,00 5 000,00 5 000,00 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 468,00 0,00 0,00 0,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 814,40 600,10 5 821,00 7 000,00 7 000,00 3326 5171 Oprava kapličky Lhota 40 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3326 Kašna 814,40 9 068,10 5 821,00 10 000,00 50 000,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 6 375,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 3421 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 3421 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 21 685,40 14 775,00 0,00 25 000,00 25 000,00 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 7 744,00 13 756,90 9 381,00 20 000,00 20 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 23 991,00 172 336,00 40 063,00 160 000,00 168 000,00 3421 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3421 Dětské hřiště 59 795,40 200 867,90 49 444,00 261 200,00 261 000,00 3533 5153 Plyn 6 953,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3533 5154 Elektrická energie 5 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3533 Zdravotnická záchranná služba 12 648,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 4 500,00 12 000,00 12 000,00 3612 5136 Kniha,učební pomůcky a tisk 230,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 226 077,06 153 120,20 149 098,20 262 300,00 265 000,00 3612 5151 Studená voda 1 044 063,00 1 014 353,00 710 022,00 1 120 000,00 1 250 000,00 3612 5152 Teplo 2 739 000,00 2 940 000,00 1 840 000,00 2 980 000,00 2 980 000,00 3612 5153 Plyn 166,67 0,00 110,00 0,00 1 000,00 3612 5154 Elektrická energie 102 693,00 87 035,00 58 289,00 150 000,00 150 000,00 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 751,00 1 948,00 0,00 20 000,00 20 000,00 3612 5161 Služby pošt 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3612 5164 Nájemné 1 231,10 100,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 994,60 8 438,00 0,00 40 000,00 40 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 127 742,00 110 988,60 89 593,60 100 000,00 120 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 248 252,85 318 350,15 134 904,50 175 000,00 175 000,00 3612 5176 Účastnické poplatky na konference 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3612 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 44 420,00 35 820,00 0,00 60 000,00 60 000,00 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nák. 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 3612 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 455 765,00 416 910,00 540 935,00 541 000,00 450 000,00 3612 Bytové hospodářství 5 035 368,28 5 102 662,95 3 527 452,30 5 469 800,00 5 532 500,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 14 250,00 35 100,00 4 500,00 40 000,00 40 000,00 3613 5134 Prádlo,oděv a obuv 289,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3613 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 624,00 624,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 79 360,00 0,00 0,00 0,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 137 914,52 282 923,44 29 247,10 361 000,00 300 000,00 3613 5151 Studená voda 3 752,00 8 431,00 9 277,00 15 000,00 20 000,00 3613 5154 Elektrická energie 40 076,00 6 764,00 6 230,00 70 000,00 70 000,00 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 792,00 11 290,60 9 318,55 30 000,00 30 000,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3613 5164 Nájemné 7 663,05 27 098,00 3 456,00 30 000,00 30 000,00 3613 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 20 500,50 14 100,00 0,00 15 000,00 15 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 163 876,40 55 565,50 19 181,00 90 000,00 90 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 507 274,17 676 192,78 22 522,80 150 000,00 150 000,00 3613 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 20 215,00 24 156,00 0,00 0,00 0,00 3613 5199 Ostatní výdaje související s neinv. Nákupy 0,00 25 620,00 17 080,00 26 000,00 26 000,00 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 000,00 500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 18 954,00 21 443,00 19 892,00 24 000,00 24 000,00 3613 Nebytové hospodářství 955 180,64 1 269 168,32 140 704,45 862 500,00 806 500,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 14 695,45 12 200,00 12 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 8 011,48 16 165,20 5 768,00 25 000,00 25 000,00 3613 5151 Studená voda 34 729,00 37 971,00 24 141,00 50 000,00 50 000,00 3613 5152 Teplo 411 000,00 420 000,00 240 000,00 450 000,00 400 000,00 3613 5154 Elektrická energie 99 366,00 89 237,00 63 840,00 115 000,00 115 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 670,70 9 220,20 12 478,27 60 000,00 60 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 38 069,02 41 386,88 42 773,50 103 343,00 100 000,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 13 981,00 11 799,00 72 490,00 105 000,00 105 000,00 3613 Zdravotní středisko 626 827,20 625 779,28 476 186,22 920 543,00 867 000,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 14 400,00 39 559,00 50 207,00 25 000,00 45 000,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 990,00 58 196,00 6 892,00 15 000,00 15 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 127 331,90 135 432,90 108 583,00 130 000,00 200 000,00 3631 5154 Elektrická energie 739 129,00 632 607,00 445 103,00 865 000,00 865 000,00 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 601,50 26 151,81 11 134,70 32 000,00 32 000,00 3631 5163 Služby peněžních ústavů 16 192,00 10 165,00 10 165,00 25 000,00 25 000,00
3631 5167 Služby školení a vzdělávání 22 740,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 14 700,00 9 145,00 7 722,00 25 000,00 25 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 108 362,30 7 011,90 22 757,00 120 000,00 50 000,00 3631 5173 Cestovné 1 255,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3631 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 3631 Veřejné osvětlení 1 076 701,70 918 268,61 662 563,70 1 244 700,00 1 269 700,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 27 920,00 28 800,00 24 300,00 30 000,00 30 000,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 561,00 0,00 10 000,00 10 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 84,00 17 554,00 6 420,90 12 000,00 12 000,00 3632 5151 Studená voda 15 540,00 18 617,00 8 725,00 20 000,00 20 000,00 3632 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3632 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0,00 1 324,00 0,00 0,00 0,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 78 865,00 75 134,00 29 003,00 100 000,00 100 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 0,00 1 062,00 0,00 30 000,00 30 000,00 3632 Pohřebnictví - hřbitovy 122 514,00 152 052,00 68 448,90 202 000,00 202 000,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 34 575,00 31 875,00 31 875,00 40 000,00 40 000,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 15 537,00 15 600,00 15 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 7 844,00 243,00 0,00 0,00 0,00 3632 5151 Studená voda 3 041,00 4 832,00 7 268,00 10 000,00 10 000,00 3632 5154 Elektrická energie 52 772,00 38 395,00 19 280,00 60 000,00 60 000,00 3632 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 274,50 456,00 63,00 1 000,00 1 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 556,70 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 5 037,00 7 962,00 0,00 34 400,00 35 000,00 3632 Pohřebnictví - smuteční síň 105 100,20 93 763,00 74 023,00 171 000,00 171 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 505 857,00 1 250 453,00 900 741,00 1 300 000,00 1 386 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 61 465,00 56 328,00 14 224,00 120 000,00 120 000,00 3639 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 357 468,00 315 279,00 227 010,00 355 000,00 346 500,00 3639 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 124 561,00 113 503,00 81 727,00 127 000,00 124 700,00 3639 5131 Potraviny 3 458,00 2 243,00 761,00 4 000,00 4 000,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 234,20 1 590,00 19 409,90 24 000,00 24 000,00 3639 5134 Prádlo,oděv a obuv 12 830,50 18 649,04 11 236,50 32 000,00 50 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 854,70 0,00 41 000,00 75 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 44 384,80 0,00 0,00 0,00 3639 5153 Plyn 0,00 42,40 0,00 0,00 0,00 3639 5154 Elektrická energie 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 63 855,85 0,00 0,00 0,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 3639 5365 Platby daní a poplatkůkrajům,obcím a st. Fondům 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 501,00 3 832,00 1 661,00 50 000,00 20 000,00 3639 Mzdové náklady - pracovní četa org. 243 2 074 356,70 1 879 114,79 1 259 770,40 2 057 000,00 2 154 200,00 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 1 560,90 0,00 2 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 145,00 53 741,00 24 880,00 60 000,00 60 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 830,00 12 774,37 11 758,20 18 000,00 20 000,00 3639 5156 PHM 2 662,00 10 364,65 2 662,00 4 000,00 4 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 6 757,00 14 918,00 28 811,00 30 000,00 50 000,00 3639 5164 Nájemné 8 107,46 3 517,72 0,00 20 000,00 20 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8 393,30 3 150,00 15 000,00 15 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 63 661,00 190 051,20 277 792,40 330 000,00 350 000,00 3639 Nákup, oprava a údržba strojů a zařízení org.240 109 162,46 293 760,24 350 614,50 477 000,00 521 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 2 550,00 11 050,00 7 350,00 10 000,00 10 000,00 3639 5134 Prádlo,oděv,obuv 0,00 835,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 348,00 0,00 3 459,00 5 000,00 5 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 61 427,37 133 168,80 63 065,30 125 000,00 175 000,00 3639 5151 Studená voda 4 613,00 4 810,00 5 700,00 15 000,00 15 000,00 3639 5153 Plyn 0,00 9 330,30 26 400,00 30 000,00 35 000,00
3639 5154 Elektrická energie 233 626,00 208 087,00 140 689,00 211 500,00 241 500,00 3639 5155 Pevná paliva 5 000,00 0,00 3 191,00 15 000,00 15 000,00 3639 5156 PHM 868,00 6 974,00 13 801,55 21 000,00 21 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3639 5164 Nájemné 45 105,01 14 451,00 11 882,00 15 000,00 15 000,00 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 18 150,00 28 135,00 50 000,00 50 000,00 25 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 90 149,00 93 720,00 61 993,00 100 000,00 100 000,00 3639 5169 Průkazy energ.náročnosti nemovitostí 0,00 0,00 142 500,00 142 500,00 50 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 79 613,16 187 364,09 12 407,34 150 000,00 100 000,00 3639 5191 Zaplacené sankce 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3639 5192 Poskytnuté neinv. Příspěvky 27 925,00 0,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 3639 5361 Nákup kolků 2 000,00 3 000,00 3 500,00 10 000,00 10 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 10 453,00 42 113,00 41 400,00 41 400,00 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 075,20 2 004,20 4,00 5 000,00 5 000,00 3639 5365 Platby daní a poplatků 40 040,00 0,00 0,00 9 800,00 10 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 6130 Pozemky 8 180,00 0,00 0,00 0,00 3639 Komunální sl. a územní r. - budovy obce 637 879,74 713 388,39 593 055,19 970 200,00 887 900,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 094 250,00 694 802,00 639 946,00 522 252,00 120 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 39 100,00 51 310,00 41 055,00 50 000,00 50 000,00 3745 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 273 571,00 173 697,00 159 994,00 131 057,00 30 000,00 3745 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 98 492,00 62 542,00 57 607,00 47 306,00 11 000,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 10 893,80 15 000,00 15 000,00 3745 5134 Prádlo,oděv a obuv 11 079,10 6 761,30 8 073,40 9 000,00 20 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 48 757,71 48 029,50 19 253,20 70 000,00 70 000,00 3745 5154 Elektrická energie 29 660,00 23 212,00 17 360,00 30 000,00 0,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 107 456,10 118 927,43 62 343,48 99 000,00 100 000,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 51 630,00 54 177,00 44 828,00 65 000,00 65 000,00 3745 5164 Nájemné 0,00 0,00 7 949,72 15 000,00 15 000,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 4 990,00 0,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 106 163,60 138 978,40 55 466,00 45 000,00 20 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 510,00 27 163,00 0,00 35 000,00 60 000,00 3745 5179 Ostatní nákupy 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 594,00 6 104,00 3 054,00 15 054,00 15 000,00 3745 Péče o vzhled obcí - čistota města 1 897 263,51 1 411 093,63 1 127 823,60 1 148 669,00 591 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 418 916,00 439 188,00 314 605,00 480 000,00 495 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 66 300,00 0,00 1 440,00 25 000,00 25 000,00 3745 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 104 751,00 110 515,00 83 345,00 120 000,00 123 700,00 3745 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 37 711,00 39 786,00 24 735,00 46 000,00 44 500,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 7 112,50 10 000,00 10 000,00 3745 5134 Prádlo,oděv a obuv 7 246,80 997,00 3 392,00 5 000,00 15 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 990,00 50 686,00 32 574,00 35 000,00 35 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 67 126,63 93 266,00 66 351,00 74 200,00 80 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 125 547,40 135 355,73 78 139,38 120 000,00 120 000,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 705,00 388,00 0,00 10 000,00 10 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 16 648,00 76 807,00 70 017,00 59 200,00 90 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 86 499,00 135 718,08 115 180,00 150 000,00 150 000,00 3745 5179 Ostatní nákupy 0,00 800,00 1 200,00 1 600,00 1 800,00 3745 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň 949 440,83 1 083 506,81 798 090,88 1 136 000,00 1 200 000,00 14 588 307,88 15 039 040,50 10 062 016,88 18 274 112,00 16 001 800,00 Ostatní akce 2016 5 150 000,00 Výdaje celkem včetně navržených neinvestičních akcí 21 151 800,00