Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová.. Renata Janošecová.. Schválil: Mgr. Lenka Řebíčková.. Předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková.. Razítko organizace Česká Lípa duben, 2013 Projednáno Školskou radou 7. 5. 2013
Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 1 Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název školy Sídlo Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa Zřizovatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ 70891508 Právní forma příspěvková organizace IČ 62237004 Identifikátor 600 009 998 E-mail Webové stránky gym-cl@gym-cl.cz www.gym-cl.cz Škola sdružuje Gymnázium IZO 102 145 598 Školní jídelna IZO 108 029 085 Obory vzdělávání 79-41-K/401 Gymnázium, čtyřleté studium (dobíhající obor do černa 2012) 79-41-K/801 Gymnázium, osmileté studium (dobíhající obor do černa 2012) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Gymnázium, Česká Lípa, se sídlem Žitavská 2969, 470 01 je příspěvkovou organizací Libereckého kraje za účelem zajišťování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: - Střední škola - Zařízení školního stravování Činnost organizace je vymezena 57, 58 pro střední školu a 119 pro zařízení školního stravování zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace. 2
Škola nabízí dva obory vzdělávání: - Gymnázium, osmileté studium - Gymnázium, čtyřleté studium Doplňková činnost dle zřizovací listiny - pronájem nebytových prostor - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení 1.3.1 Vývoj počtu žáků k 30. 9. školního roku: Rok 2010 2011 2012 Počet tříd 20 20 19 Počet žáků 529 537 486 Počet žáků na jednu třídu 26,45 26,85 25,58 Počet žáků na jednoho učitele 13,1 13,21 12,13 Od roku 2012 začíná docházet k postupnému úbytku žáků. Úbytek žáků v roce je způsoben snížením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru 79-41-K/81 na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 12. 7. 2011 s účinností od 1. 9. 2012. V souvislosti s tímto rozhodnutím smí škola od 1. 9. 2012 otevírat pouze jednu třídu osmiletého studia. 1.3.2 Vývoj počtu přijímaných žáků Rok 2010 2011 2012 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium 60 57 30 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium 25 30 30 1.4 Údaje o pracovnících organizace 1.4.1 Počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích Celkem/ ženy Pedagogové Provoz škola Provoz jídelna Fyzický počet 57/41 43/30 10/8 4/4 3 Průměrný přepočtený počet 51,667 40,08 8,837 2,75 1,96 ZPS 3
1.4.2 Vývoj počtu zaměstnanců Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 2010 2011 2012 celkem 40,385 40,645 40,08 celkem 12,849 12,113 11,587 škola 10,099 9,353 8,837 jídelna 2,75 2,75 2,75 1.4.3 Pedagogičtí zaměstnanci podle věku < 30 let 31 40 let 41 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk Celkem 4 12 16 3 8 43 Z toho ženy 3 7 11 2 7 30 Celkem Věkové rozložení pedagogického sboru je relativně optimistické i přes skutečnost, že skoro 19 % učitelů je důchodového věku. 1.4.4 Odborná a pedagogická způsobilost Počet % Bez odborné a pedagogické způsobilosti 0 0 Pouze s pedagogickou způsobilostí 0 0 Pouze s odbornou způsobilostí 0 0 S plnou způsobilostí celkem 43 100 4
2 Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Hlavní činností PO v souladu se zřizovací listinou je pedagogická a výchovná činnost. V souvislosti s jejím prováděním vznikly v roce 2012 následující ekonomické výsledky. Příjmy Výnosy z prodeje materiálu 7.000,00 Ostatní výnosy 206.035,20 Ostatní finanční výnosy 0,20 Připsané úroky 8.439,37 Výnosy z dotací a příspěvků 26.183.223,00 z toho Provoz 4.386.023,00 Přímá dotace UZ 33353 21.573.577,00 Excelence UZ 33038 102.360,00 OPVK UZ 33031 40.800,00 PAP UZ 98007 65.000,00 Otevřená věda 3.463,00 Účelová dotace zřizovatel (digi kroužek) 10.000,00 Grant Město Česká Lípa 2.000,00 Výnosy celkem 26.404.697,77 Výdaje Náklady celkem 26.397.767,12 z toho Vybrané provozní náklady: Spotřeba materiálu a energií 1.956.146,29 Služby (opravy, cestovné, ostatní služby) 1.404.836,31 Reprezentace 5.000,00 Odpisy DHM 939.774,00 Pořízení DDHM 245.987,60 Přímé náklady rozpočet skutečnost Náklady na platy 15.754.990,00 15.754.990,00 OPPP 59.553,00 59.553,00 Zákonné odvody 5.367.762,00 5.365.519,50 FKSP 158.699,00 157.795,04 ONIV 232.573,00 235.719,46 z toho náhrady za nemoc 29.066,00 5
zákonné pojištění zaměstnavatele 31.854,46 příspěvek na stravování 137.669,00 odměny maturity 17.160,00 Celkem UZ 33353 21.573.577,00 21.573.577,00 Fondy stav k 31. 12. 2012 Fond odměn 68.646,00 Rezervní fond 293.542,08 FRIM 311.822,20 FKSP 203.585,85 Stav účtů k 31. 12. 2012 BÚ: 149.772,40 Spořící konto k BÚ: 3.715.203,91 BÚ FKSP: 162.966,16 BÚ jídelny: 332.040,79 Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2012: + 5.707,89 Kč Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody, příděl FKSP, ONIV byl zcela vyčerpán, stejně jako ostatní účelové dotace a příspěvky. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (fond odměn a rezervní fond). 2.2 Doplňková činnost organizace Doplňkovou hospodářskou činnost provozuje organizace od 1. 10. 2001 v souladu se zřizovací listinou. Příjmy z doplňkové činnosti: 216.466,00 z toho: prodej služeb (pořádání jazyk. kurzů) 18.120,00 pronájem prostor 198.346,00 Výdaje doplňkové činnosti: 162.006,00 z toho: spotřeba energií 87.040,00 opravy 1.050,00 ostatní služby 25.112,50 odpisy 7.772,00 mzdové náklady 33.870,00 odvody pojistné 6.961,00 6
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2012: + 54.460,- Kč. Příspěvková organizace předpokládá trvání hospodářské činnosti i v následujících účetních obdobích. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (Fond odměn a rezervní fond). 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012 Inventarizace byla provedena v termínu, výsledné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 8. 2.4 Plnění nápravných opatření Škole nebylo v rámci projednávání Zprávy o činnosti za rok 2011 uloženo Radou Libereckého kraje nápravné opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012 Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2012 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden prosinec 2012 2.6 Doklady Roční účetní závěrka Výkaz P1-04 za rok 2012 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k roční závěrce Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Komentář k RUZ Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 7