Odbor dopravy V Písku dne: 23.05.2012 INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ MHD optimalizace jízdních řádů NÁVRH USNESENÍ Informační materiál radě města na vědomí ( žádné usnesení se nenavrhuje ) Ing. Vojtěch Bubník, 1. místostarosta Návrh předkládá Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru Návrh zpracoval
Důvodová zpráva: Z vyúčtování provozu MHD za rok 2011 zpracovaného dopravcem viz příloha, vyplývá, že v loňském roce skončil provoz MHD s účetní ztrátou 1.221.966 Kč. Odbor dopravy proto provedl analýzu statistických dat z provozu MHD s cílem zjistit skutečnosti, které mohly tuto ztrátu i nadále negativně ovlivňovat. Tato analýza se zaměřila zejména na dvě oblasti, a to : I. ověření počtu ujetých kilometrů, II. prověření obsazenosti jednotlivých spojů. Z této analýzy vyplynuly následující závěry : I. POČET UJETÝCH KILOMETRŮ I když je smlouva o zajištění dopravní obslužnosti koncipována a v minulosti byla uzavírána na předpokládaný objem dopravní obslužnosti v rozsahu 300 tisíc ujetých kilometrů ročně, proskenováním současně platných jízdních řádů speciálním programem umožňujícím simulaci projezdu všech jednotlivých spojů bylo zjištěno, že skutečný roční objem dopravní obslužnosti v současné době činí téměř 329 tisíc kilometrů!! Přitom spoje provozované nad rámec smluvního závazku 300 tis. km nejsou pokryty provozní dotací a tudíž se náklady na jejich provoz stoprocentně promítají do provozní ztráty. Příčinu tohoto stavu spatřujeme ve skutečnosti, že bylo snahou vyhovět občanům a v průběhu platnosti smlouvy byly na základě jejich přání do jízdních řádů přidávány další nové spoje, aniž by současně byly jiné spoje vyřazovány. II. OBSAZENOST SPOJŮ Díky elektronickému odbavovacímu systému lze velice přesně zmapovat i počet cestujících na jednotlivých spojích. K tomu je potřeba podotknout, že hranice rentability je při současných nákladech na úrovni 3,5 cestujícího na každý ujetý kilometr, což při průměrné délce spoje 7,2 km představuje průměrnou obsazenost 25 cestujících na každý spoj!! To vše navíc platí pouze za předpokladu, že by cestující nevyužívali žádné slevy, tedy že cestují s plnocennou jízdenkou ( veškeré zvýhodněné tarify, jako roční jízdné pro seniory, poloviční jízdné pro žáky a studenty i všechny časové kupony, provozní ztrátu ještě dále poměrně významně prohlubují ). Z provedeného hodnocení pak vyplývá, že průměrná obsazenost na spojích MHD je : méně než 1 cestující méně než 2 cestující méně než 3 cestující méně než 5 cestujících méně než 10 cestujících méně než 25 cestujících, tzn. pod hranicí ekonomické rentability je 3,7% spojů 11,6% spojů 16,7% spojů 28,8% spojů 54,4% spojů 84,7% spojů Na základě zjištěných skutečností připravil dopravce společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. návrh na redukci jízdních řádů MHD Písek spočívající ve zrušení, resp. omezení četnosti málo využívaných spojů, které by mělo přinést snížení počtu najetých kilometrů o 24.493 km, čímž by se zredukovala podstatná část převisu najetých kilometrů oproti smlouvě ze stávajících 329 na 304 tis. km viz příloha. Stránka 2 ( celkem 7 )
Doporučení zpracovatele: Navrženým opatřením by došlo k minimalizaci rozdílu mezi uzavřenou smlouvou a počtem skutečně ujetých kilometrů v systému MHD, což by mělo pozitivně ovlivnit výši prokazatelné ztráty z provozu MHD při konečném vyúčtování nákladů na provoz MHD za rok 2012, ale zejména pak v letech následujících ( v roce 2012 se toto sesouladění se smlouvou projeví jen za druhé pololetí, tedy jen z 50% ). I když se jedná o poměrně značný zásah do rozsahu dopravní obslužnosti města, přesto odbor dopravy radě města doporučuje dopravcem navržené opatření akceptovat, a proto navrhujeme vzít tento koncepční materiál na vědomí. V případě, že by rada města s předkládaným návrhem na optimalizaci spojů MHD nesouhlasila nebo by k němu měla výhrady či připomínky, bylo by nutné tento postoj vyjádřit přijetím usnesení navrženého na jednání rady. Vztah k rozpočtu: V rozpočtu města na rok 2012 je zařazena částka 6,5 mil. Kč určená na pokrytí předpokládané dotace na provoz MHD Písek v objemu 300 tis. Kč ročně, případné kilometry ujeté nad tento rámec budou součástí ročního vyúčtování skutečných nákladů a tržeb z provozu MHD. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: 1. Vyúčtování MHD za rok 2011 2. Tabelární přehled dopravních výkonů podle současně platných jízdních řádů MHD Písek 3. Návrh dopravce na optimalizaci spojů MHD Písek Stránka 3 ( celkem 7 )
Příloha č.1 : Vyúčtování MHD za rok 2011 Stránka 4 ( celkem 7 )
Stránka 5 ( celkem 7 )
Příloha č.2 : Přehled dopravních výkonů podle současně platných jízdních řádů MHD Písek MHD Písek Zadaná omezení: období: od 3.7.2011 Ne do 30.6.2012 So dopravci: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.; Písek, výpis: po linkách Jsou zobrazeny všechny linky odpovídající zadaným omezením. Datum zpracování: 8.3.2012 Typ Linka Spojů v JŘ Spojů za období Celkem [ km ] Bus 1 76 6 863 49 598 Bus 2 40 8 922 50 714 Bus 3 32 4 118 48 087 Trasa linky Strakonická-Václavské nám.-kollárova-žižkova- Budovcova-Nádraží ČD Hradiště-Autobusové nádr.-budovcova-žižkova- Logry Dobešice-Nádraží ČD-Logry-Dvořákova- Dobešice Bus 4 8 184 1 748 Nádraží ČD-Hradiště-Budovcova-Lesní hřbitov Bus 5 36 5 124 21 390 Bus 6 34 1 986 23 456 Bus 11 12 1 420 12 780 Bus 22 25 4 769 31 777 Flekačky-Semice-Budovcova-Nádražní- Teplárna-Smrkovice Nádraží ČD-Žižkova-Dvořákova-Strakonická- Nádraží ČD Strakonická-Dvořákova-Smetanovo nám.- Žižkova-Hradištská-Nádraží ČD Hradiště -Budovcova-Nemocnice-Žižkova-Na Houpačkách Bus 23 6 1 608 15 276 Hradiště-Strakonická-Dobešice Bus 24 23 2 926 14 604 Bus 55 38 5 436 42 448 Smrkovice-Budovcova-Autobusové nádr.- Pražská-Dobešice Smrkovice-Semice-Žižkova-Autobusové nádr.- Pražská-Dobešice Bus 66 35 2 267 16 926 Nádraží ČD-Hradiště-Budovcova-Žižkova Součet 365 45 623 328 804 Stránka 6 ( celkem 7 )
Příloha č.3 : Návrh dopravce na optimalizaci spojů MHD Písek Stránka 7 ( celkem 7 )