KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1
Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST... 4 3. ROZPOČET ORGANIZACE... 5 4. ZAMĚSTNANCI... 6 5. MAJETEK... 6 6. PROJEKTY... 7 7. DALŠÍ AKTIVITY... 9 8. PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME... 10 2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná, p. o. Sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Provozy: Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Založení: T-klub, Nemocniční 40, Krásná Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008, vlastní činnost zahájena k 1. 9. 2008. Zřizovatel: Město Krásná, Masarykova 264/6, Krásná IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a. s. běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k 31. 12. 2011 2.898.647,77 Kč Účet FKSP, stav k 31. 12. 2011 9.050,92 Kč 3
2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a doplňkovou činnost na základě živnostenských oprávnění. Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace 1.10. Provoz internetu pro veřejnost 1.11. Práce s dětmi a mládeží 1.12. Organizace volnočasových aktivit Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství Akreditované kurzy MŠMT: Údržba veřejné zeleně Vazačské práce 2. KONTROLNÍ ČINNOST veřejnosprávní kontrola kontrola stavu zaúčtování majetku převedeného do správy audit projektu Flexibilně pro odlehčovací služby Závěry: Bez závažných nedostatků. 4
3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 964 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření a rozhodnutí zřizovatele převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2011 byla schválena zřizovatelem. Schválený rozpočet byl vyrovnaný, v hlavní činnosti ve výši 4.908.000,- Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 332.000,- Kč. Příspěvek zřizovatele na rok 2011: Hospodářský výsledek za rok 2011: Pohledávky k 31. 12. 2011 po splatnosti: Závazky k 31. 12. 2011 po splatnosti: 581.000,00 Kč 124.316,58 Kč 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet (v tis. Kč): SU rozpočet hlavní činnost rozpočet vedlejší činnost 501 Spotřeba materiálu 352 94 502 Spotřeba energie 382 55 504 Prodané zboží 0 2 511 Opravy a udržování 10 0 512 Cestovné 97 3 513 Náklady na reprezentaci 3 0 518 Ostatní služby 413 50 521 Mzdové náklady 2.580 128 524 Zákonné sociální pojištění 804 0 527 Zákonné sociální náklady 36 0 549 Ostatní náklady z činnosti 231 0 VÝDAJE CELKEM 4.908 332 602 Výnosy z prodeje služeb 237 330 603 Výnosy z pronájmů 135 2 649 Ostatní výnosy z činnosti (VPP) 374 0 662 Úroky 0 0 672 Výnosy z nároku na USC 5.868 0 PŘÍJMY CELKEM 6.614 332 388 Náklady příštího období 1.278 0 383 Náklady minulého období 428 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1.706 0 Fond odměn 245 0 Rezervní fond 772 0 Fond reprodukce majetku, investiční fond 9 0 5
4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2011: 17 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: 17 Přepočtený stav: 14 Z toho VPP: 4 Veřejná služba: 5 Dobrovolníci: 5 5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2011 ve výši 2.481.809,69 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. 6
6. PROJEKTY Projekty realizované Kostkou Krásná : S rodiči do školky o Cílem projektu je díky ucelenému a integračnímu programu v oblasti předškolní přípravy zvýšit připravenost dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí na úspěšné zahájení školní docházky, zvyšovat informovanost, motivaci a spolupráci rodin se školou. o Realizováno ve spolupráci s mateřskou školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Rumburk. o Do projektu jsou zapojeni specialisté logoped, terapeut. Profesní orientace o Cílem projektu bylo zlepšit orientaci žáků na trhu práce, usnadnit jim výběr dalšího studia a budoucího povolání. Dále nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených soc. vyloučením. o Zajistili jsme návštěvu 20 zaměstnavatelů a středních škol, včetně praktických ukázek vybraných řemesel. Volnočasové aktivity o o Zajištění fotokroužku a sportovního kroužku pro děti a mládež. Účast v soutěžích, 1. a 2. místo, děti převzaly ceny v Senátu ČR. Veřejně prospěšné práce o Zřízení dotovaných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. Flexibilně pro odlehčovací služby, doba realizace 2 roky, ukončen 14. 7. 2011 o Ve Šluknovském výběžku byla zavedena odlehčovací služba poskytovaná osobám pečujícím o osobu blízkou se sníženou soběstačností. Na místa asistentek se zkráceným, flexibilním úvazkem, byly přijaty ženy s malými dětmi. Asistentky získaly potřebné vzdělání, výcvik a podporu. o V DPS byl zajištěn klub AMOS přednášky a zájmové aktivity pro seniory. Sociální služby Odlehčovací služba o Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Poskytována je ve Šluknovském výběžku. Aktivizace rodin, doba realizace 3 roky, zahájení 1. 7. 2011 o Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. o Cílem projektu je návrat těchto osob na trh práce a do společnosti. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány sociální služby: o Odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství. Poradci poskytují zájemcům radu, potřebné informace a podporu při řešení obtížných životních situací, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, zatížení exekucí, problémy s bydlením, rodinné či partnerské problémy. Zajištěny byly přednášky s protidluhovou tématikou. o Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny, které se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé situaci. Podporuje zvyšování rodičovských dovedností, optimální vývoj dítěte a napomáhá lepšímu fungování rodiny. o Partnery projektu jsou Čačipen, o. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., pobočka PPP Rumburk. Dále spolupracujeme se Základní školou a mateřskou školou Krásná, OSPOD, právníkem a dalšími institucemi. 7
Komunitní plánování, doba realizace 2 roky, zahájení 1. 8. 2011 o Cílem projektu je zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb pro Šluknovský výběžek, zpřístupnit elektronický Katalog služeb, zpracovat Analýzu potřeb a zajistit strukturu pro komunitní plánování, do které se mohou zapojit zadavatelé služeb, poskytovatelé služeb i klienti. o Zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb a dalších aktivit ze Šluknovského výběžku. Projekty, ve kterých byla Kostka Krásná partnerem: Prevence kriminality, podpořeno Ústeckým krajem a MV ČR o Cílem projektu bylo zajištění programů sociální prevence pro neorganizovanou mládež. Uspořádán byl příměstský tábor pro 20 dětí a víkendová akce. Podpora terénní práce 2011, podpořeno Radou vlády pro romské záležitosti o Cílem projektu je zajistit terénní práci v obci, zajistit volnočasové aktivity pro děti a mládež. Součástí projektu byla také podpora oprav domácností svépomocí. Oprava oplocení hřiště u T-klubu, podpora volnočasových aktivit Čačipen o. s. Den sociálních služeb Šluknovska. 8
7. DALŠÍ AKTIVITY Prádelna Kolíček praní a žehlení prádla, úklidy domácností Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Vzdělávání dospělých akreditovaný kurz Údržba veřejné zeleně, 24 absolventů, kurz německého jazyka, motivační kurzy Půjčování kostýmů pro děti Hlídání dětí Občansko-právní poradenství, 2x měsíčně včetně zveřejňování odpovědí na dotazy ve Vikýři Akce pro veřejnost a zájmové aktivity pro dospělé oslavy svátků, zdobení textilu, výlety, přednášky a besedy Humanitární sbírka ošacení Výlep plakátů Půjčovna kompenzačních pomůcek Krabice od bot vánoční sbírka, v rámci níž děti z několika škol připravily dárky dětem z chudších rodin 9
8. PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME Město Krásná Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústecký kraj JUDr. Zbyněk Pražák ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Úřad práce Děčín a další dárci, kteří nás podpořili materiálně, radou nebo osobní pomocí. 10