Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015

Příloha č. 1 Závěrečný účet Města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost-plnění k 31.12.2015 % UR Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci celkem SALDO : (příjmy - výdaje) Třída 8 - Financování Přijaté půjčky a úvěry Splátky úvěrů Prostředky minulých let Financování celkem 72 135 000,00 72 712 250,00 82 140 684,45 113,00 12 827 000,00 13 726 776,08 16 086 486,56 117,20 420 000,00 475 000,00 1 272 844,00 268,00 18 631 300,00 35 446 629,42 287 472 426,62 811,00-850 000,00-850 000,00-255 079 754,13 103 163 300,00 121 510 655,50 131 892 687,50 108,54 97 929 281,00 112 418 025,56 352 719 777,57 313,80 28 456 110,00 37 623 086,80 20 227 344,94 53,80-850 000,00-850 000,00-255 079 754,13 125 535 391,00 149 191 112,36 117 867 368,38 79,00-22 372 091,00-27 680 456,86 14 025 319,12 22 372 091,00 27 680 456,86-14 025 319,12-207 989,00-207 989,00-207 988,77 100,00 22 580 080,00 27 888 445,86-13 817 330,23 22 372 091,00 27 680 456,86-14 025 319,12 Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše 131 892 687,50 Kč, což je o 9 920 908,23 Kč méně, než činily příjmy v roce 2014 (141 813 595,73 Kč). Celkový rozpočet příjmů byl splněn na 108,54%. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přiloženém Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 (rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1

Příloha č. 1 V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích 31 082 012,49 Kč: Dotační příjmy v Kč 4112 Dotace na výkon státní správy 15 601 300,00 4116 Dotace ze SR sociálně právní ochrana dětí 2 940 583,00 4116 Dotace ÚP ČR - VPP 1 179 078,00 4116 Dotace ze SR příspěvek na výkon sociální práce 206 000,00 4116 Dotace ze SR operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 402 069,31 4122 Dotace KÚ HK - SDH město 210 902,00 4116 Dotace ze SR Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy 917 906,19 4116 Dotace ze SR - MV - azylové zařízení 469 200,00 4116 Dotace ze SR náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží Třebechovice - Bědovice 864 900,89 4122 Dotace z KHK náklady s odpady, odstraňování ekologických zátěží Třebechovice - Bědovice 213 556,00 4116 Dotace ze SR zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel 36 300,00 4116 Dotace ze SR výsadba dřevin 5 600,00 4116 Dotace ze SR odborný lesní hospodář 561 156,00 4116 Průtoková dotace ZŚ Gutha-Jarkovského 541 468,00 4116 Dotace ze SR veřejné informační služby knihoven 40 000,00 4116 Dotace ze SR - pečovatelská služba, domovinka 2 242 000,00 4213 Dotace ze SF Operační program životní prostředí 83 980,05 4216 Dotace ze SR rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a poradenství 1 767 024,90 4216 Dotace ze SR nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží 1 427 660,85 4216 Dotace ze SR investiční náklady na zpracování osnov dle 26 odst. 2 lesního zákona 191 297,00 4122 Dotace z KHK Festival F. I. Tůmy 10 000,00 4122 Dotace z KHK PHM SDH město 1 628,30 4122 Dotace z KHK průtoková dotace ZŠ Gutha-Jarkovského 26 000,00 4122 Dotace z KHK RGF 2015 400 000,00 4116 Dotace ze SR výkon pěstounské péče 632 000,00 4121 Přijatý transfer od obcí projednávání přestupků 10 100,00 4121 Přijatý transfer od obcí pečovatelská služba 36 302,00 4121 Přijatý transfer od obcí DPS umístění občanů 64 000,00 2

Příloha č. 1 Daňové příjmy 1111 1112 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost plnění k 31. 12. 2015 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků. 12 600 000,00 12 600 000,00 14 441 088,00 114,60 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 038 324,23 103,80 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 594 765,94 132,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 600 000,00 11 600 000,00 14 803 980,38 127,60 1122 Daň z příjmů PO za obce 3 000 000,00 3 577 250,00 3 577 250,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 25 100 000,00 25 100 000,00 28 430 084,35 113,30 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1334 půdního fondu 40 000,00 40 000,00 79 508,00 198,80 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 000 000,00 3 000 000,00 2 915 694,87 97,20 1341 Poplatek ze psů 300 000,00 300 000,00 256 751,72 85,60 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 37 815,00 378,20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 19 859,00 39,70 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 35 000,00 73 335,00 209,50 Odvod z loterií kromě z výherních hracích 1351 přístrojů 250 000,00 250 000,00 250 132,75 100,10 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti 500 000,00 500 000,00 560 400,00 112,10 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 600 000,00 3 600 000,00 2 716 360,52 75,5 1359 Ostatní odvody z vybraných činností - - - 80 000,00 1361 Správní poplatky 3 350 000,00 3 350 000,00 4 532 716,00 135,30 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 500 000,00 6 892 618,69 106,00 % UR Celkem daňové příjmy 72 135 000,00 72 712 250,00 82 140 684,45 113,00 Výdaje města Kostelec nad Orlicí činily 117 867 368,38 Kč, což je o 15 542 466,76 Kč méně než činily výdaje v roce 2014 (133 409 835,14 Kč). Rozpočet ve výdajích (běžných i kapitálových) byl plněn na 79,00 %. Příspěvky, k jejichž vyplacení se město zavázalo ve schváleném rozpočtu, byly vyplaceny v plné výši. Všechny organizace, které měly za povinnost příspěvek vyúčtovat, svou povinnost splnily. 3

Příloha č. 1 Kapitálové výdaje byly uskutečněny ve výši 20 227 344,94 Kč, což je proti roku 2014 méně o 16 201 400,14 Kč. Kapitálové výdaje v Kč 6312 Investiční náklady na zpracování osnov dle 26 odst. 2 lesního zákona 191 297,00 6121 Havárie 2 302 114,00 6121 Jungmannova 2 752 258,62 6121 Lokalita Sever 1 421 857,52 6121 II/316 podíl města 318 426,00 6121 Přírodní zahrada 2 041 361,44 6121 Základní škola budova Na Lávkách 994 256,50 6121 ZŠ Skála 51 413,00 6121 Obchodní akademie 411 395,90 6121 ZUŠ 43 560,00 6121 Hřiště Kostelecká Lhota 69 091,00 6121 Víceúčelové sportoviště 730 961,00 6121 Softbalové hřiště 45 000,00 6121 DPS 250 229,65 6121 Splátky Federal Mogul 360 396,00 6122 Veřejné osvětlení 81 628,00 6121 Městské lesy 62 709,50 6122 TS stroje, přístroje, zařízení 42 338,00 6123 TS nákup vozového parku 1 255 777,10 6123 TS nákup vozového parku 1 427 660,85 6123 TS nákup vozového parku Operační program životního prostředí 83 980,05 6130 Pozemky geometrické plány 9 700,00 6122 MP, kamerový systém 1 194 886,00 6121 Rekonstrukce Šatlavy 4 085 047,81 V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů celkem vyplaceno 207 988,77 Kč. Dále byly spláceny vozidlo Dacia pečovatelské služby a vozidlo Škoda Octavia, které budou doplaceny v srpnu a říjnu 2016. Financování Rozpočet schválený upravený skutečnost % 8124 Splátky Dacia Dokker -62 073,00-62 073,00-62 073,00 100,00 8124 Splátky Škoda Octavia -145 915,77-145 917,77-145 917,77 100,00 Hospodařením města Kostelec nad Orlicí bylo vytvořeno kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 14 025 319,12 Kč, jelikož roční příjmy města byly vyšší než roční výdaje. Díky zdrojům, které se tak vytvořily na běžném účtu města, nemuselo být přistoupeno k čerpání krátkodobého (revolvingového) úvěru. 4

Příloha č. 1 2) Hospodářská činnost města Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - tepelné hospodářství. Celkové náklady hospodářské činnosti činily 1 233 909,18 Kč (v roce 2014 dosáhly 3 449 677,78 Kč) a výnosy 2 449 674,15 Kč (v roce 2014 dosáhly částky 5 595 285,55 Kč). Výsledkem hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 byl zisk ve výši 1 216 571,12 Kč (v roce 2014 byl zisk 2 151 013,61 Kč). 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit K 31. 12. 2015 eviduje pouze fond sociální. Stav k 31. 12. 2015 2 118 897,04 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu. K finančním operacím ve smyslu např. nákup či prodej akcií v průběhu roku 2015 nedošlo. 4) Hospodaření příspěvkových organizací, zřízených městem Na základě 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 30. května 2016 účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015. Výkazy jednotlivých příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 jsou uvedeny v příloze. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření rezervní fond Fondy investiční fond FKSP fond odměn ZŠ Gutha- Jarkovského 25 879 188,63 25 918 722,63 39 534,00 7 562,61 113 803,19 604 636,38 119 905,28 ZUŠ 7 793 290,38 7 833 614,-- 40 323,62 21 078,47 73 259,07 59 388,-- 100 000,-- MŠ Mánesova 4 633 249,51 4 786 027,81 152 673,30 11 740,98 24 272,-- 248 574,40 25 881,24 MŠ Krupkova 3 681 545,65 3 825 976,-- 144 430,35 12 777,04 31 356,18-20 000,-- DDM 3 515 840,68 3 515 841,-- 0,32 28 152,-- 13 050,-- - 4 300,25 Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) zřizovaných příspěvkových organizací jsou zveřejněny na elektronické úřední desce). 5

Příloha č. 1 5) Hospodaření organizací založených městem Město Kostelec nad Orlicí mělo k 31. 12. 2015 založeny dvě společnosti s ručením omezeným Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. v roce 2015 tato společnost nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost a Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o.. Vlastní kapitál Náklady Výnosy HV za 2014 ZK fondy HV minulých let cizí zdroje Městské lesy Kostelec nad Orlic s.r.o. 9 347 614,08 10 014 934,41 667 000,-- 4 067 000,-- 649 000,-- 29 000,-- 2 387 000,-- Technické služby s.r.o. podaly daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v termínu do 31. 3. 2016. 6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 činily celkem 31 082 012,49 Kč. Rozpis přijatých dotací za rok 2015 je uveden výše pod bodem dotační příjmy příjmy třídy 4. Dotace byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovatelům. Přehled poskytovatelů dotací za rok 2015 je uveden v následující tabulce: Přijaté transfery - sumář Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost plnění k 31. 12. 2015 % UR Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15 601 300,00 15 601 300,00 15 601 300,00 100,00 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 2 180 000,00 11 003 378,32 8 796 261,39 79,90 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 107 242,00 110 402,00 102,90 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 3 104 086,30 3 104 086,30 100,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 83 980,05 83 980,05 100,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. - 3 385 982,75 3 385 982,75 100,00 Celkem přijaté transfery 17 781 300,00 33 285 969,42 31 082 012,49 Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů města vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na našem území. V roce 2015 byla městu poskytnuta dotace za 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši 103 976,-- Kč, za 1. čtvrtletí 2015 ve výši 118 976,-- Kč, za 2. čtvrtletí 2015 ve výši 132 368,-- Kč a za 3. čtvrtletí 2015 ve výši 113 880,-- Kč, celkem 469 200,-- Kč. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení poskytované částky dotace (290 896,-- Kč v roce 2014). Dotace je poskytována ve výši 8,-- Kč za jeden pobytový den v PoS Kostelec nad Orlicí dle počtu vykázaných osob v PoS. Město využilo poskytnuté prostředky následovně na úhradu nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů. 6

Příloha č. 1 Dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením částka dotace KDF dotační zdroje vlastní zdroje celková částka faktury 103 976,-- 310353/2015 70 048,80 163 447,20 233 496,-- 310518/2015 33 927,20 199 493,80 233 421,00 118 976,-- 310993/2015 70 048,80 163 447,20 233 496,00 311108/2015 70 082,40 163 525,60 233 608,-- 132 368,-- 311411/2015 69 970,20 163 263,80 233 234,-- 311638/2015 41 242,60 192 328,40 233 571,-- 113 880,00 311811/2015 113 880,-- 119 541,-- 233 421,-- 469 200,-- 469 200,-- 1 165 047,-- 1 634 247,-- Celková výše nákladů na svoz KO za rok 2015 2 612 799,40 * z toho dotace 469 200,00 * z toho vlastní zdroje 2 143 599,40 7) Hospodaření s majetkem Majetek města Kostelec nad Orlicí byl řádně inventarizován k 31. 12. 2015. Struktura majetku je uvedena v přiložené Rozvaze k 31. 12. 2015. Přírůstky a úbytky majetku jsou evidovány v sestavě Předvaha k 31. 12. 2015, která je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, v termínech 19. 10. 2015 22. 10. 2015 a 16. 5. 2016 18. 5. 2016. Závěr přezkoumání: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí včetně soupisu zjištěných pochybení je uvedena v příloze. Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 Fin 2-12 2. Rozvaha k 31. 12. 2015 3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 4. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kostelec nad Orlicí, IČ: 00274968 za rok 2015 7

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00274968 Město Kostelec nad Orlicí Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Palackého náměstí 38 obec Kostelec nad Orlicí PSC, pošta 51741 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274968 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí Kontaktní údaje telefon 778768592 fax e-mail vzrala@muko.cz Statutární zástupce František Kinský Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Palackého náměstí 38 obec Kostelec nad Orlicí PSC, pošta 51741 Předmět podnikání hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy vedlejší činnost CZ-NACE 751100 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Věra Zralá Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2016, 15:20 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 1 2 3 %RS %RU 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 12 600 000,00 12 600 000,00 14 441 088,00 114,6 114,6 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze 1 000 000,00 1 000 000,00 1 038 324,23 103,8 103,8 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 1 200 000,00 1 200 000,00 1 594 765,94 132,9 132,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 600 000,00 11 600 000,00 14 803 980,38 127,6 127,6 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 3 577 250,00 3 577 250,00 119,2 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 25 100 000,00 25 100 000,00 28 430 084,35 113,3 113,3 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 40 000,00 40 000,00 79 508,00 198,8 198,8 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 000 000,00 3 000 000,00 2 915 694,87 97,2 97,2 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000,00 300 000,00 256 751,72 85,6 85,6 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 37 815,00 378,2 378,2 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 19 859,00 39,7 39,7 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 35 000,00 73 335,00 209,5 209,5 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z 250 000,00 250 000,00 250 132,75 100,1 100,1 0000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - 500 000,00 500 000,00 560 400,00 112,1 112,1 0000 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 600 000,00 3 600 000,00 2 716 360,52 75,5 75,5 0000 1359 Ostatní odvody z vybraných činností -80 000,00 0000 1361 Správní poplatky 3 350 000,00 3 350 000,00 4 532 716,00 135,3 135,3 0000 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 500 000,00 6 892 618,69 106,0 106,0 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci 15 601 300,00 15 601 300,00 15 601 300,00 100,0 100,0 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 2 180 000,00 11 003 378,32 8 796 261,39 403,5 79,9 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 107 242,00 110 402,00 102,9 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 1

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 1 2 3 %RS %RU 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 104 086,30 3 104 086,30 100,0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 83 980,05 83 980,05 100,0 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 385 982,75 3 385 982,75 100,0 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 89 916 300,00 105 998 219,42 113 222 696,94 125,9 106,8 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 380,00 Celkem za 1032 Podpora ostatních produkčních 1 380,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 25 000,00 25 000,00 29 008,00 116,0 116,0 Celkem za 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a 25 000,00 25 000,00 29 008,00 116,0 116,0 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 23 703,00 39,5 39,5 Celkem za 2144 Ostatní služby 60 000,00 60 000,00 23 703,00 39,5 39,5 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120 000,00 120 000,00 127 500,00 106,2 106,2 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, 120 000,00 120 000,00 127 500,00 106,2 106,2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 000,00 480 000,00 584 174,00 121,7 121,7 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních 480 000,00 480 000,00 584 174,00 121,7 121,7 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 500 000,00 688 384,83 137,7 137,7 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 500 000,00 500 000,00 688 384,83 137,7 137,7 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 113 000,00 1 113 000,00 2 607 310,00 234,3 234,3 Celkem za 2310 Pitná voda 1 113 000,00 1 113 000,00 2 607 310,00 234,3 234,3 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 70 000,00 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, 70 000,00 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500,00 Celkem za 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 7 500,00 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 97 237,42 97 237,42 100,0 Celkem za 3111 Mateřské školy 97 237,42 97 237,42 100,0 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 203 285,52 203 285,52 100,0 Celkem za 3113 Základní školy 203 285,52 203 285,52 100,0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 81 639,00 102,0 102,0 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 80 000,00 80 000,00 81 639,00 102,0 102,0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 800 000,00 800 000,00 6 360,00 0,8 0,8 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 13 000,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 800 000,00 29 360,00 3,7 3,7 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 85 000,00 109 721,00 129,1 129,1 3349 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 85 000,00 85 000,00 110 361,00 129,8 129,8 640,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 31 175,00 103,9 103,9 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a 30 000,00 30 000,00 91 175,00 303,9 303,9 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 350 000,00 507 977,86 169,3 145,1 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 300 000,00 350 000,00 507 977,86 169,3 145,1 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 75 000,00 75 000,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 2

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 1 2 3 %RS %RU Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 75 000,00 75 000,00 100,0 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 200 000,00 200 000,00 151 886,00 75,9 75,9 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00 140 000,00 139 934,00 100,0 100,0 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a 20 000,00 20 000,00 40 000,00 200,0 200,0 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 360 000,00 360 000,00 331 820,00 92,2 92,2 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 5 000 000,00 5 000 000,00 4 706 129,00 94,1 94,1 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 203,91 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 5 000 000,00 5 000 000,00 4 733 332,91 94,7 94,7 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 421 853,14 488 999,00 1222,5 115,9 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 15 000,00 25 867,20 172,4 172,4 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 000,00 1 500 000,00 2 030 546,00 135,4 135,4 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 141 649,87 283,3 283,3 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 021,00 5 227,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 400 000,00 1 098 594,00 274,6 274,6 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 2 005 000,00 2 386 853,14 3 808 904,07 190,0 159,6 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100,00 100,00 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných 6 000,00 3725 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2 070,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 000,00 500 000,00 735 764,00 147,2 147,2 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování 500 000,00 500 000,00 737 834,00 147,6 147,6 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 000,00 60 000,00 61 600,00 102,7 102,7 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního 60 000,00 60 000,00 61 600,00 102,7 102,7 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 1 212 046,00 134,7 134,7 4351 2321 Přijaté neinvestiční dary Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 900 000,00 900 000,00 1 220 046,00 135,6 135,6 8 000,00 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 108 076,00 72,1 72,1 Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních 150 000,00 150 000,00 108 076,00 72,1 72,1 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5311 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000,00 4 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200 000,00 200 000,00 95 268,00 47,6 47,6 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 204 000,00 204 000,00 96 042,00 47,1 47,1 774,00 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 92 400,00 126 000,00 136,4 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 55 000,00 55 000,00 100,0 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 147 400,00 181 000,00 122,8 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 146 333,00 112,6 112,6 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 42 800,00 856,0 856,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 46 816,00 102 643,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy 135 000,00 135 000,00 347 842,00 257,7 257,7 9 250,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 60 000,00 28 966,95 48,3 48,3 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 280 000,00 280 000,00 344 675,00 123,1 123,1 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 3

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 1 2 3 %RS %RU 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 2328 Neidentifikované příjmy -500,00 12 880,00 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 340 000,00 340 000,00 386 021,95 113,5 113,5 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské 1 310 660,00 1 310 660,00 100,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 850 000,00 850 000,00 255 079 754,13 ****,* ****,* Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 850 000,00 2 160 660,00 256 390 414,13 ****,* ****,* 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 716,00 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 716,00 CELKEM 104 013 300,00 122 360 655,50 386 972 441,63 372,0 316,3 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 100,0 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, 70 000,00 70 000,00 100,0 1036 5212 Neinvestiční transfery nefinančním 212 212,00 212 212,00 100,0 1036 5213 Neinvestiční transfery nefinančním 354 544,00 354 544,00 100,0 1036 6312 Investiční transfery nefinančním 191 297,00 191 297,00 100,0 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství 758 053,00 758 053,00 100,0 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 13 950,00 279,0 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 45 807,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 145 000,00 77 095,00 51,4 53,2 Celkem za 2141 Vnitřní obchod 150 000,00 150 000,00 136 852,00 91,2 91,2 2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 Celkem za 2143 Cestovní ruch 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 4 120,00 3 728,40 90,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 36 500,00 13 486,00 45,0 36,9 2212 5171 Opravy a udržování 550 000,00 539 380,00 55 757,25 10,1 10,3 2212 6121 Budovy, haly a stavby 6 480 000,00 11 100 057,00 5 802 593,17 89,5 52,3 Celkem za 2212 Silnice 7 060 000,00 11 680 057,00 5 875 564,82 83,2 50,3 2219 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 000 000,00 663 394,00 66,3 66,3 2219 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 500 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 320 000,00 2 057,00 2 057,00 0,6 100,0 2219 6349 Ostatní investiční transfery veřejným 500 000,00 500 000,00 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1 820 000,00 1 502 057,00 1 165 451,00 64,0 77,6 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 600 000,00 600 000,00 671 616,00 111,9 111,9 Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 600 000,00 600 000,00 671 616,00 111,9 111,9 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 078 456,89 1 148 688,70 106,5 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2 180 000,00 2 180 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 2 180 000,00 3 258 456,89 1 148 688,70 52,7 35,3 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 115 000,00 1 115 000,00 990 005,97 88,8 88,8 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, 1 115 000,00 1 115 000,00 990 005,97 88,8 88,8 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 11 374,40 3111 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 278 613,00 92,9 92,9 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 1 690 000,00 1 787 237,42 1 787 237,42 105,8 100,0 3111 6121 Budovy, haly a stavby 3 789 024,90 2 041 361,44 53,9 Celkem za 3111 Mateřské školy 1 990 000,00 5 876 262,32 4 118 586,26 207,0 70,1 3113 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 16 274,00 81,4 81,4 3113 5169 Nákup ostatních služeb 26 200,00 26 136,00 99,8 3113 5171 Opravy a udržování 1 043 650,00 1 017 450,00 496 298,29 47,6 48,8 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 3 200 000,00 3 403 285,52 3 403 285,52 106,4 100,0 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným 567 468,00 567 468,00 100,0 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým 60 000,00 60 000,00 100,0 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 551 413,00 1 551 413,00 1 045 669,50 67,4 67,4 Celkem za 3113 Základní školy 5 815 063,00 6 645 816,52 5 615 131,31 96,6 84,5 3114 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 120 000,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 5

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU Celkem za 3114 Základní školy pro žáky se speciálními 120 000,00 120 000,00 100,0 3122 5171 Opravy a udržování 1 033 270,00 721 870,00 678 702,39 65,7 94,0 3122 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 411 400,00 411 395,90 411,4 100,0 Celkem za 3122 Střední odborné školy 1 133 270,00 1 133 270,00 1 090 098,29 96,2 96,2 3141 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 40 391,10 26,9 26,9 3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním 1 525 000,00 1 525 000,00 1 397 550,00 91,6 91,6 Celkem za 3141 Školní stravování 1 675 000,00 1 675 000,00 1 437 941,10 85,8 85,8 3213 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 600,00 Celkem za 3213 Bakalářské studium 25 600,00 3231 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 38 770,00 86,2 86,2 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 3 000,00 12 600,00 420,0 3231 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 43 560,00 43,6 43,6 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 145 000,00 148 000,00 94 930,00 65,5 64,1 3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním 10 000,00 Celkem za 3312 Hudební činnost 10 000,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 980 000,00 1 059 500,00 1 066 820,00 108,9 100,7 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 51 565,00 85,9 85,9 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 245 000,00 264 906,00 275 944,00 112,6 104,2 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 89 000,00 96 166,00 99 339,00 111,6 103,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 250 000,00 377 276,00 375 229,25 150,1 99,5 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 62 583,00 44 727,37 89,5 71,5 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 26 244,00 29 894,00 332,2 113,9 3314 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 12 930,86 99,5 99,5 3314 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 84 395,00 70,3 70,3 3314 5154 Elektrická energie 37 000,00 37 000,00 31 946,00 86,3 86,3 3314 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 330,00 33,0 33,0 3314 5161 Poštovní služby 4 000,00 5 180,00 2 797,00 69,9 54,0 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 14 129,00 7 109,15 88,9 50,3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 63 000,00 236 996,00 231 782,00 367,9 97,8 3314 5171 Opravy a udržování 260 000,00 251 500,00 82 453,00 31,7 32,8 3314 5172 Programové vybavení 20 000,00 21 797,00 5 391,00 27,0 24,7 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 3 123,00 2 283,00 91,3 73,1 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 504,00 16,8 16,8 3314 5176 Účastnické poplatky na konference 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 2 000,00 2 000,00 1 500,00 3314 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 100,00 1 100,00 100,0 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 2 219 500,00 2 659 500,00 2 408 039,63 108,5 90,5 3317 5164 Nájemné 52 000,00 14 520,00 14 520,00 27,9 100,0 3317 5169 Nákup ostatních služeb 37 480,00 37 480,00 100,0 Celkem za 3317 Výstavní činnosti v kultuře 52 000,00 52 000,00 52 000,00 100,0 100,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 19 500,00 114,7 114,7 3319 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 767 000,00 767 000,00 19 500,00 2,5 2,5 3326 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 3326 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 56 440,00 33,2 33,2 3326 5194 Věcné dary Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního 170 000,00 170 000,00 66 990,00 39,4 39,4 3 050,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 6

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 360 000,00 360 000,00 308 019,00 85,6 85,6 3349 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 42 790,30 95,1 95,1 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 405 000,00 405 000,00 350 809,30 86,6 86,6 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 400 000,00 1 448 900,00 1 469 400,00 105,0 101,4 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 500 000,00 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000,00 2 948 900,00 1 469 400,00 50,7 49,8 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 14 460,00 111,2 111,2 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 19 764,00 395,3 395,3 3399 5164 Nájemné 860,00 1 500,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 404 250,00 412 948,00 346 378,00 85,7 83,9 3399 5175 Pohoštění 900,00 2 594,00 288,2 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 34 100,00 31 455,00 89,9 92,2 3399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 50 000,00 50 000,00 45 569,00 91,1 91,1 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a 507 250,00 515 948,00 462 580,00 91,2 89,7 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 130 000,00 70 150,00 50,1 54,0 3412 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6 000,00 7 930,00 132,2 3412 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 2 000,00 2 857,00 142,8 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 27 255,00 69 117,50 253,6 3412 5151 Studená voda 34 560,34 3412 5153 Plyn 145 000,00 330 884,00 225 405,00 155,5 68,1 3412 5154 Elektrická energie 212 000,00 232 000,00 193 490,00 91,3 83,4 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 176,00 1 176,00 10,5 3412 5164 Nájemné 40 000,00 40 000,00 38 862,00 97,2 97,2 3412 5169 Nákup ostatních služeb 175 407,86 186 432,93 106,3 3412 5171 Opravy a udržování 690 000,00 601 027,00 545 650,56 79,1 90,8 3412 6121 Budovy, haly a stavby 950 000,00 1 020 000,00 845 052,00 89,0 82,8 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 177 000,00 2 575 749,86 2 220 683,33 102,0 86,2 3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním 119 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 575 126,00 1 396 403,00 88,7 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 575 126,00 1 515 403,00 96,2 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3 707,90 3421 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 189 344,68 94,7 94,7 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 657 040,00 170 674,00 136 100,00 5,1 79,7 3421 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 122 000,00 121 660,00 99,7 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,0 100,0 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 557 040,00 1 192 674,00 1 150 812,58 32,4 96,5 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0 100,0 3429 5133 Léky a zdravotnický materiál 3429 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 600,00 600,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 11 563,00 165,2 165,2 3429 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00-4 083,00 X X 3429 5152 Teplo 63 000,00 63 000,00-14 249,00 X X 3429 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 2 976,52 42,5 42,5 3429 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 3 839,90 96,0 96,0 3429 5164 Nájemné 1 300,00 1 300,00 500,00 38,5 38,5 3429 5167 Služby školení a vzdělávání 1 700,00 1 700,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 25 000,00 28 296,00 188,6 113,2 3429 5171 Opravy a udržování 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 1 000,00 1 000,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 7

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3429 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 10 231,00 146,2 146,2 3429 5194 Věcné dary 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 169 400,00 179 229,00 105,8 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 15 800,00 20 500,00 129,7 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 171 100,00 356 300,00 275 399,42 161,0 77,3 596,00 3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a 28 000,00 28 000,00 100,0 Celkem za 3525 Hospice 28 000,00 28 000,00 100,0 3541 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 100,0 3541 5139 Nákup materiálu j.n. 1 414,00 3541 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 44 400,00 41 500,00 83,0 93,5 3541 5194 Věcné dary 600,00 584,00 97,3 3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 25 000,00 125,0 Celkem za 3541 Prevence před drogami, alkoholem, 50 000,00 70 000,00 73 498,00 147,0 105,0 3543 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 2 000,00 2 000,00 100,0 Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým a 2 000,00 2 000,00 100,0 3612 5154 Elektrická energie -2 101,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 24 122,00 24 122,00 100,0 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 106,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 52 204,00 52 204,00 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 8 507,00 8 507,00 100,0 3612 5192 Poskytnuté náhrady 310 000,00 242 960,00 243 060,00 78,4 100,0 3612 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 250 229,65 35,7 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 310 000,00 1 027 793,00 580 127,65 187,1 56,4 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 3613 5151 Studená voda 12 000,00 12 000,00-8 924,49 X X 3613 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 272 436,00 272,4 272,4 3613 5154 Elektrická energie 34 000,00 34 000,00 189 058,00 556,1 556,1 3613 6121 Budovy, haly a stavby 460 500,00 460 500,00 360 396,00 78,3 78,3 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 706 500,00 706 500,00 812 965,51 115,1 115,1 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 16 194,57 3631 5154 Elektrická energie 1 100 000,00 1 100 000,00 1 073 401,00 97,6 97,6 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 200 000,00 81 628,00 40,8 40,8 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 300 000,00 1 171 223,57 90,1 90,1 3632 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 21 222,00 106,1 106,1 Celkem za 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 21 222,00 106,1 106,1 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 800 000,00 800 000,00 Celkem za 3635 Územní plánování 800 000,00 800 000,00 3636 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 361 840,00 362 720,00 100,2 Celkem za 3636 Územní rozvoj 361 840,00 362 720,00 100,2 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 674 250,00 4 413 484,00 3 952 940,00 107,6 89,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 460,00 97,3 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 915 975,00 1 101 302,00 1 018 129,00 111,2 92,4 3639 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 336 375,00 403 090,00 328 658,00 97,7 81,5 3639 5131 Potraviny 4 000,00 2 745,00 68,6 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 16 000,00 10 502,00 52,5 65,6 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 35 000,00 45 000,00 19 460,00 55,6 43,2 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 178 191,14 182 020,60 606,7 102,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 385 000,00 437 400,00 477 740,91 124,1 109,2 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 8

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3639 5151 Studená voda 15 500,00 15 500,00 10 873,17 70,1 70,1 3639 5152 Teplo 3 224,00 3639 5153 Plyn 80 000,00 136 662,00 136 662,00 170,8 100,0 3639 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 35 076,00 43,8 43,8 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 460 000,00 460 000,00 311 559,62 67,7 67,7 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 297,05 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 30 600,00 76,5 76,5 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 25 000,00 13 552,00 90,3 54,2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 602 424,00 1 666 911,00 1 114 376,26 69,5 66,9 3639 5171 Opravy a udržování 1 970 000,00 1 908 827,00 1 335 313,71 67,8 70,0 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3639 5175 Pohoštění 3639 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00-4 000,00 3639 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 5 280,00 52,8 52,8 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 35 618,00 71,2 71,2 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 086,00 8 407,00 138,1 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 5 365 000,00 3 547 000,00 62 709,50 1,2 1,8 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 140 000,00 42 338,00 30,2 30,2 3639 6123 Dopravní prostředky 1 194 197,00 2 767 837,90 2 767 418,00 231,7 100,0 3639 6130 Pozemky 200 000,00 151 000,00 9 700,00 4,8 6,4 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 16 620 721,00 17 606 791,04 11 922 659,82 71,7 67,7 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 55 000,00 57 307,60 143,3 104,2 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 55 000,00 57 307,60 143,3 104,2 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 520,00 10 820,86 239,4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 050 000,00 4 504 200,00 4 201 795,00 103,7 93,3 3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 15 480,00 2 798,00 14,0 18,1 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 070 000,00 4 524 200,00 4 215 413,86 103,6 93,2 3727 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 19 360,00 96,8 96,8 Celkem za 3727 Prevence vzniku odpadů 20 000,00 20 000,00 19 360,00 96,8 96,8 3744 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2 674,00 26,7 3744 5171 Opravy a udržování 920 000,00 920 000,00 904 266,90 98,3 98,3 Celkem za 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 920 000,00 930 000,00 906 940,90 98,6 97,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 22 100,00 34 530,00 156,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 137 900,00 76 975,00 48,1 55,8 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 000,00 160 000,00 111 505,00 69,7 69,7 3792 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 Celkem za 3792 Ekologická výchova a osvěta 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 4324 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 231 192,70 2 231 193,00 100,0 4324 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 557 220,18 557 220,00 100,0 4324 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 200 600,01 200 600,00 100,0 4324 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 394,00 6 394,00 100,0 4324 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 112 865,00 112 865,00 100,0 4324 5139 Nákup materiálu j.n. 31 758,35 31 758,00 100,0 4324 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 477,00 12 477,00 100,0 4324 5164 Nájemné 80 267,00 80 256,51 100,0 4324 5167 Služby školení a vzdělávání 27 505,00 27 455,00 99,8 4324 5169 Nákup ostatních služeb 351 064,00 68 092,00 40 742,00 11,6 59,8 4324 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 455,00 16 455,00 100,0 4324 5175 Pohoštění 287,00 287,00 100,0 4324 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 600,00 3 600,00 100,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 9

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU Celkem za 4324 Zařízení pro dět vyžadující okamžitou 351 064,00 3 348 713,24 3 321 302,51 946,1 99,2 4333 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 25 000,00 100,0 Celkem za 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi 25 000,00 25 000,00 100,0 4341 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 153 731,00 153 731,00 100,0 4341 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 38 433,00 38 433,00 100,0 4341 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 13 836,00 13 836,00 100,0 Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 206 000,00 206 000,00 100,0 4342 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 10 000,00 Celkem za 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům 10 000,00 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 509,00 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 13 300,00 12 970,00 97,5 4349 5164 Nájemné 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 16 500,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 86 700,00 49 235,00 49,2 56,8 4349 5194 Věcné dary 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 100,0 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 100 000,00 140 000,00 128 078,00 128,1 91,5 864,00 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 760 000,00 4 045 963,00 2 975 184,00 107,8 73,5 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 190 000,00 233 281,00 233,3 122,8 4351 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 690 000,00 1 021 092,00 795 000,00 115,2 77,9 4351 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 250 000,00 373 554,00 293 422,00 117,4 78,5 4351 5131 Potraviny 1 000,00 982,00 98,2 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 44 060,00 28 915,00 115,7 65,6 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 82 000,00 94 375,60 314,6 115,1 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 66 890,00 60 611,88 110,2 90,6 4351 5151 Studená voda 30 000,00 35 978,00-571,00 X X 4351 5152 Teplo 100 000,00 100 000,00 39 394,00 39,4 39,4 4351 5154 Elektrická energie 70 000,00 102 925,00 45 013,00 64,3 43,7 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 80 726,50 80,7 80,7 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 18 000,00 23 743,96 237,4 131,9 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 45 000,00 52 028,00 46 201,00 102,7 88,8 4351 5168 Zpracování dat a služby související s 540,00 1 815,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 197 609,00 137 595,00 91,7 69,6 4351 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 27 828,55 69,6 69,6 4351 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 092,00 36,4 36,4 4351 5175 Pohoštění 3 000,00 4 000,00 6 093,00 203,1 152,3 4351 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním -1 500,00 4351 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 2 285,00 76,2 76,2 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 043,00 10 414,00 94,3 Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 4 494 000,00 6 522 142,00 4 902 441,49 109,1 75,2 4356 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 295 000,00 477 595,00 241 749,00 81,9 50,6 4356 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 4356 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 70 000,00 114 718,00 59 507,00 85,0 51,9 4356 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 24 000,00 40 433,00 21 757,00 90,7 53,8 4356 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 3 325,00 166,2 166,2 4356 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2 638,00 26,4 26,4 4356 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 17 879,00 149,0 149,0 4356 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 145,00 107,2 107,2 4356 5152 Teplo 50 000,00 50 000,00-2 331,00 X X 4356 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00-587,00 X X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 10

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 4356 5156 Pohonné hmoty a maziva 4356 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 4356 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 2 820,00 35,2 35,2 4356 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 900,00-187,00 X X 4356 5175 Pohoštění 100,00 64,00 64,0 4356 5194 Věcné dary 500,00 500,00 120,00 24,0 24,0 4356 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 254,00 3 254,00 100,0 Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních 516 500,00 763 500,00 352 153,00 68,2 46,1 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 40 000,00 40 000,00 100,0 Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním 40 000,00 40 000,00 100,0 4359 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým 10 000,00 10 000,00 100,0 Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti 10 000,00 10 000,00 100,0 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 107 293,00 53,6 4399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 50 000,00 26 822,00 53,6 4399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 18 000,00 9 656,00 53,6 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 41 571,00 75,6 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 8 906,00 17,8 4399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 3 455,00 34,6 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 2 350,00 29,4 4399 5169 Nákup ostatních služeb 694 988,00 937 988,00 299 040,00 43,0 31,9 4399 5172 Programové vybavení 8 000,00 5 566,00 69,6 4399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2 215,00 44,3 4399 5175 Pohoštění 5 000,00 3 818,00 76,4 Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a 694 988,00 1 346 988,00 510 692,00 73,5 37,9 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 900 000,00 2 896 515,00 2 927 142,00 100,9 101,1 5311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 725 000,00 724 254,00 732 641,00 101,1 101,2 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 261 000,00 260 731,00 263 752,00 101,1 101,2 5311 5131 Potraviny 500,00 471,00 94,2 5311 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 25 000,00 14 540,00 181,8 58,2 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 70 000,00 70 000,00 62 415,00 89,2 89,2 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 750,00 2 750,00 680,00 24,7 24,7 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 22 000,00 52 381,39 238,1 238,1 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 86 000,00 109 450,00 58 359,78 67,9 53,3 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 62 321,64 77,9 77,9 5311 5161 Poštovní služby 240,00 328,00 136,7 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 18 003,00 9 019,56 22,5 50,1 5311 5164 Nájemné 87 120,00 85 120,00 3 000,00 3,4 3,5 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 52 400,00 52 400,00 46 469,80 88,7 88,7 5311 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 199 860,00 240 810,27 120,4 120,5 5311 5171 Opravy a udržování 90 000,00 73 947,00 14 350,00 15,9 19,4 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 500,00 16 500,00 8 416,00 51,0 51,0 5311 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 987,00 39,5 39,5 5311 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 6 567,00 65,7 65,7 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 8 019,00 200,5 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 300 000,00 1 300 000,00 1 194 886,00 91,9 91,9 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 954 770,00 5 954 770,00 5 707 556,44 95,8 95,8 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 262 000,00 299 313,00 287 009,00 109,5 95,9 5512 5019 Ostatní platy 50 000,00 50 000,00 24 204,21 48,4 48,4 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 383 400,00 411 448,00 158,2 107,3 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 22 000,00 22 000,00 15 520,00 70,5 70,5 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 94 600,00 77 329,00 114 241,00 120,8 147,7 5512 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 30 958,00 41 123,00 132,8 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 11

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 7 821,00 78,2 78,2 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 11 000,00 11 000,00 8 897,00 80,9 80,9 5512 5132 Ochranné pomůcky 41 800,00 126 400,00 221 206,35 529,2 175,0 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 27 140,00 24 803,00 82,7 91,4 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 500,00 125 600,00 39 365,80 160,7 31,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 125 800,00 107 181,00 116 626,50 92,7 108,8 5512 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 18 914,64 86,0 86,0 5512 5153 Plyn 103 000,00 103 000,00 75 341,00 73,1 73,1 5512 5154 Elektrická energie 97 000,00 97 000,00 90 275,00 93,1 93,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 93 000,00 100 000,30 79 137,28 85,1 79,1 5512 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 433,00 14,4 14,4 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 15 852,64 72,1 72,1 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 900,00 1 392,00 69,6 154,7 5512 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 31 900,00 21 905,00 87,6 68,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 116 616,00 114 546,00 106 416,28 91,3 92,9 5512 5171 Opravy a udržování 60 000,00 113 219,00 87 749,00 146,2 77,5 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 583,00 79,2 79,2 5512 5175 Pohoštění 13 000,00 8 900,00 7 050,00 54,2 79,2 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 74 960,00 86 765,00 115,7 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 492 316,00 1 965 746,30 1 907 078,70 127,8 97,0 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 701 610,00 94,5 94,5 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 310 000,00 310 000,00 271 157,00 87,5 87,5 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 170 000,00 170 000,00 152 727,00 89,8 89,8 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 2 305 000,00 2 305 000,00 2 130 100,00 92,4 92,4 4 606,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 855 000,00 20 202 265,70 17 853 751,00 89,9 88,4 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 796 965,65 716 879,00 110,3 90,0 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 970 000,00 5 111 546,25 4 594 519,00 92,4 89,9 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 1 800 000,00 1 864 376,20 1 646 109,00 91,5 88,3 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 150 000,00 150 000,00 139 307,10 92,9 92,9 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 000,00 17 883,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 21 000,00 21 868,90 109,3 104,1 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 762 000,00 1 960 133,00 1 350 026,71 76,6 68,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 376 000,00 429 004,30 543 483,77 144,5 126,7 6171 5141 Úroky vlastní 41 300,00 6171 5151 Studená voda 200 000,00 200 000,00 201 562,48 100,8 100,8 6171 5153 Plyn 635 000,00 635 000,00 468 147,00 73,7 73,7 6171 5154 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 508 941,00 101,8 101,8 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 167 500,00 167 500,00 81 340,11 48,6 48,6 6171 5161 Poštovní služby 350 000,00 350 143,00 301 721,00 86,2 86,2 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 450 000,00 450 000,00 480 895,66 106,9 106,9 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 6171 5164 Nájemné 1 110 000,00 1 071 118,00 827 684,37 74,6 77,3 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 405 000,00 605 000,00 559 990,50 138,3 92,6 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 433 000,00 433 000,00 95 070,40 22,0 22,0 6171 5168 Zpracování dat a služby související s 94 912,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 994 709,00 3 515 779,09 3 018 888,57 100,8 85,9 6171 5171 Opravy a udržování 372 000,00 303 543,00 95 570,80 25,7 31,5 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 4 209,00 84,2 84,2 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120 500,00 122 400,00 53 231,00 44,2 43,5 6171 5175 Pohoštění 49 800,00 49 800,00 57 285,00 115,0 115,0 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 49 000,00 46 150,00 4 700,00 9,6 10,2 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015, okamžik sestavení 26.02.2016, 15:20, strana 12