OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok 2013: 1) Přehledná tabulka Rozpočet a hospodaření k 31. 12. 2013 2) Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 3) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 (Výkaz FIN 2-12) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny - PO, ST 8.00-12.00 hod.; 13.00 19.00 hod. ÚT, ČT, 8.00-12.00 hod.; 13.00 16.00 hod. Vyvěšeno dne: 3. 3. 2014 Schváleno zastupitelstvem obce dne:
Závěrečný účet obce Břežany za rok 2013 Obec Břežany hospodařila do schválení rozpočtu obce na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 13. 12. 2012. Rozpočet na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 3. 2013 v celkové výši příjmů 10 702 000,00 Kč, výdajů 9 322 000,00 Kč a financování 1 380 000,00 Kč. K 31. 12. 2013 byl skutečný stav příjmů 18 516 769,54 Kč, výdajů 16 828 599,41 Kč a financování 1 688 170,13 Kč. (po konsolidaci) Během roku přijalo obecní zastupitelstvo celkem 3 rozpočtová opatření. Celkový objem rozpočtových opatření byl 8 660 500,00 Kč na straně příjmů, 8 460 500,00 Kč na straně výdajů a 200 000,00 Kč financování. Jednalo se především o dotace, které nebyly v rozpočtu, vyšší výběr daní, chodníky, zametač, mzdy na VPP, dětské hřiště v MŠ, opravy VO a dále o přesuny mezi paragrafy a položkami. Na základě příkazu starosty obce ze dne 9. 12. 2013 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Stálá aktiva obce činila k 31.12.2013 133 137 010,67 Kč, po korekci 117 285 771,46 Kč. Výsledek hospodaření obce byl vyrovnaný. V roce 2013 obec Břežany přijala dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti z Úřadu práce ve výši 347 939,00 Kč, dále dotaci JMK a SZIF na hospodaření v lesích ve výši 15 880,10 Kč, dotaci na volby ve výši 48 675,00 Kč, dotaci pro SDH Břežany ve výši 20 000,00 Kč, dotaci na opravu chodník ve výši 4 384 000,00 Kč a dotaci na snížení imisí (zametač) ve výši 2 631 688,39 Kč. Obec Břežany měla v roce 2013 otevřeny 3 běžné účty, jejich zůstatek činil k poslednímu dni v roce 584 461,80 Kč. Obec splácí dlouhodobý úvěr na výstavbu I. etapy kanalizace u WSPK Jindřichův Hradec ve výši 15 500 000,00 Kč, zůstatek k 31. 12. 2013 činí 9 106 835,71 a úvěr na rekonstrukci místní komunikace a chodníku u WSPK Jindřichův Hradec ve výši 3 000 000,00 Kč, zůstatek k 31. 12. 2013 činí 1 866 650,65. V roce 2013 byly provedeny 2 finanční kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Břežany, kterou provedla Auditorská kancelář Ing. Zdeňka Cahlíková, IČO: 64123154 a nebyly shledány žádné nedostatky. Daňové příjmy (sdílené daně) byly vyšší díky zákonu o rozpočtovém určení daní o 936 000,00 Kč proti rozpočtu, příjem daně z nemovitostí byl o 100 000,00 Kč nižší proti rozpočtu. Kapitálové výdaje činily 57 % výdajů, výdaje na opravy činily 3%. Dluhová služba je ve výši 0,10. Dne 14. 2. 2014 byl proveden firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Praha na základě smlouvy ze dne 11. 11. 2004 přezkum hospodaření obce s tímto závěrečným vyjádřením: Při přezkoumání hospodaření obce Břežany za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla vyvěšena na úřední tabuli obce 15. 2. 2014 a na elektronické úřední tabuli dne 15. 2. 2014 (www.obec-brezany.cz). Obec Břežany vlastní 76,41 ha lesa a hospodaří podle schváleného LHP. Zásoba dřeva dle LHP činí 11 112 m 3, cena stanovená dle průměrné ceny dřeva pro rok 2013 (693,00 Kč/m3) vyhlášené Mze činí 7 700 616,00 Kč. V loňském roce bylo vytěženo 100 m3 dřeva, tržby za prodané dříví činily 71 050,00 Kč, dotace 15 880,00 Kč a náklady na hospodaření 86 484,00 Kč. Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 14. února 2014, plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012 (Výkaz FIN 2-12), Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Vyvěšeno dne: 3. 3. 2014 Sňato dne:
Rozpočet obce a hospodaření v roce 2013 k 31. 12. 2013 Příjmy: (v tisících Kč) paragraf rozpočet skutečnost Sdílené daně - (1111,1112,1113,1121,1211) 7600 8 536 Správní poplatky 1361 20 11 Poplatek ze psů 1341 3 4 Poplatek z veřejného prostranství 1343 2 1 Poplatek za odvoz odpadu 1337 300 301 Daň z nemovitostí 1511 1230 1130 Dotace ze SR na výkon státní správy 4112 160,6 160,6 Odvod výtěžku z provozování loterií 1351 55 72 Úhrada nákladů za žáky ZŠ a MŠ 4121 568,4 320 Byty - nájem 3612 19 7 Byty - služby 3612 40 7 Nájemné - nebytové prostory 3639 100 87 Úhrada za služby - nebytové prostory 3639 60 55 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 50 33 Hřbitovní poplatky 3632 5 1 Příjmy z lesního hospodářství 1031 150 71 Prodej nemovitostí 6171 50 61 Ostatní neplánované a nahodilé příjmy 6171 50 43 Úroky 6310 10 4 Za kanalizační a vodovodní přípojky 2321 30 13 Třídění odpadů 3725 35 49 Dotace - VPP 4116 64 348 WEB - příspěvek VE 2119 100 100 Dotace - volby prezidenta, parlament 49 Dotace - hasiči 20 Dotace - lesy 17 Dotace - chodníky 4384 Snížení imisí (zametač) dotace 2632 10702 18516,6 Rozpočet celkem: ( v tisících Kč) rozp. skut. rozp. skutečnost Příjmy 10 702,00 18516,60 Výdaje 9 322,0 16 828,6 Financování 1 380,0 1 688,0 Celkem 10 702,0 18 516,6 10 702,0 18 516,6 Zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2013 584 461,80 Kč Zůstatek úvěru k 31.12.2013 9 106 835,71
Zůstatek úvěru k 31.12.2013 1 866 650,65 Výdaje: (v tisících Kč) paragraf rozpočet skutečnost Základní a Mateřská škola 3113 1400 1666 Školní stravování (praní) 3141 30 31 Obecní knihovna 3314 40 29 Kultura 3319 50 75 Tělocvična - provoz 3419 600 534 Nájem tělocvičny 3419 422 422 Zdravotní středisko 3511 100 51 Byty - provoz, služby, opravy 3612 10 55 Veřejné osvětlení 3631 190 287 Hřbitov - opravy, zeleň 3632 20 10 Likvidace domovního odpadu 3722 550 511 Park, veřejné zeleň - údržba 3745 200 172 Sbor dobrovolných hasičů 5512 30 52 Obecní úřad 6171 2410 2598,6 v tom - provoz, opravy 1010 955 - odměny členům zastupitelstva 83 80 - mzdy zaměstnanců OÚ 977 923 - sociální a zdravotní pojištění 340 341 Lesní hospodářství 1031 125 171 Příspěvek na dopravní obslužnost - IDS 2221 45 45 Místní komunikace 2212 1560 44 Nájemné - pozemky, rybníky 2333 13 13 Úroky, 6310 500 385 Břežanský vodovod - dotace 2310 500 0 Dešťová voda, čištění kanalizací, přípojky 2321 200 91 Příspěvek - DSO NIVA 3639 8 8 Příspěvek - Hrušovansko 3639 28 27 Projekt - imise - zametací vůz 3669 0 2882 Oprava chodníků 2219 0 6416 Poplatky za vodu - FÚ 2310 90 91 Příspěvek pro Zámek Břežany 4357 10 10 Volby prezidenta, do parlamentu 0 42 Finanční vypořádání z minulých let 6402 1 10 Příspěvek - Rekultivace skládky Pravice 5212 190 100 9322 16828,6 Financování: skutečnost paragraf rozpočet 31.12. Splátka úvěru 8124 1 380,0 1260,0 Zůstatek na účtu - změna stavu 8115 0 428,0 Financování celkem 1 380,0 1 688,0 Vyvěšeno na úřední tabuli OÚ Břežany dne: 3. 3. 2013
Schváleno Zastupitelstvem obce Břežany dne: