Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2013

Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2013 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2013 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne 5. 3. 2013 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2013 v této výši : Příjmy : 24 261 400,- Kč Financování : 22 672 900,- Kč / zůstatek k 31.12.2012 / Výdaje : 46 934 300,- Kč Rozpočet byl sestaven dle pravidel rozpočtové skladby : příjmy + financování = výdaje. Byl schválen jako vyrovnaný. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1, 2 a 3. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty ve výkaze Fin 2-12M za rok 2013 v plném členění podle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M k 31.12.2013 je součástí závěrečného účtu obce. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 ( Výkaz Fin 2 12M ) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 21 581 400,00 24 127 300,00 23 916 257,62 Nedaňové příjmy 1 391 400,00 2 713 100,00 2 095 644,13 Kapitálové příjmy 305 000,00 595 000,00 561 194,34 Přijaté transfery 983 600,00 2 954 400,00 3 581 092,62 Příjmy celkem 24 261 400,00 30 389 800,00 30 154 188,71 Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 44 440 300,00 42 565 400,00 15 091 035,20 Kapitálové výdaje 2 494 000,00 10 497 300,00 8 064 064,58 Výdaje celkem 46 934 300,00 53 062 700,00 23 155 099,78

Daňové příjmy Třída : 1 Zde jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243 / 2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá výše uvedenému zákonu a správce daně - Finanční úřad, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. položky skutečnost Sdílené daně ( Pol: 11xx - 12xx ) 19 593 033,44 Místní poplatky ( Pol: 133x - 134x ) 1 220 637,00 Správní poplatky ( Pol: 136x ) 91 640,00 Daň z nemovitosti ( Pol: 1511 ) 2 596 420,29 Nedaňové příjmy paragraf Název Skutečnost 2119 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 240 078,00 2143 příjmy z poskytování služeb 150,00 2212 sankce a nekapitálové příspěvky 187 613,00 2139 příjmy z pronájmu hrobových míst 1 550,00 2141 příjmy z úroků 469 563,14 2212 přijaté penále za pozdní dodávku 31 860,00 2219 příjmy z prodeje majetku / dlažba / 58 385,00 3119 přijaté vratky transferů 167 292,00 3314 půjčovné v knihovně 5 959,00 3315 příjmy z pronájmu 1 550,00 3341 příjmy za zprávy SMS 9 359,00 3349 prodej rakvického zpravodaje 37 434,00 3392 nájmy - sokolovna 65 520,00 3399 matriční činnost 75 000,00 3613 nájem nebytových prostor 108 858,00 3631 veřejné osvětlení 55 413,00 3632 pohřebnictví 450,00 3635 územní plánování 93 300,00 3639 z pronájmu a prodeje pozemků 721 715,00 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 10 317,42 3725 zneškodňování komunálních odpadů 225 988,45 3726 zneškodňování ostatních odpadů 35 986,00 3729 bloky na sběrný dvůr 7 050,00 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 680,00 5512 vratky energií 53 855,00 6171 za služby místní správy 25 197,00 6310 úroky 469 688,26

Přijaté dotace Položka Účelový znak Text přijato vyčerpáno 4111 98008 volba prezidenta ČR 54 800,00 29 66,00 4111 98071 Volby do PS ČR 52 000,00 26 305,00 4112 - státní dotace z JMK 809 100,00 809 100,00 4121 - transfery od obcí 119 700,00 119 700,00 4122 14004 Z JMK - hasiči 82 950,00 82 950,00 4122 374 U JMK - stavidlo 15 000,00 15 000,00 4213 91628 SFDI - chodníky 1 820 765,62 1 820 765,62 Nevyčerpané dotace s ÚZ 98008 a ÚZ 98071 byly dle pokynů JMK v řádném termínu vráceny na ZBÚ Jihomoravského kraje. Běžné výdaje Paragraf Název Skutečnost 1014 psi v útulku 3 191,00 2122 zpracování druhotných surovin 968,00 2143 cestovní ruch 48 386,79 2212 silnice 599 913,00 2219 chodníky, polní cesty 4 589 097,05 2310 pitná voda 30 250,00 2321 odpadní vody 92 121,00 2341 vodní díla v krajině 10 574,20 3119 Základní škola a Mateřská škola 3 810 966,00 3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělání 5 000,00 3314 knihovna 169 061,76 3315 galerie 57 324,06 3316 vydavatelská činnost 166 706,00 3319 obecní kronika 6 137,00 3326 finanční dar - legionáři 5 000,00 3341 SMS 126 331,43 3349 Rakvický zpravodaj 134 598,00 3392 sokolovna 2 252 176,10 3399 sbor pro občanské záležitosti,obřady 99 027,00 3419 SK 1932 438 614,56 3421 využití volného času dětí a mládeže 173 288,00 3429 zájmová činnost - spolky 176 264,50 3631 veřejné osvětlení 523 978,00 3632 pohřebnictví 25 248,46 3635 územní plánování 54 300,00 3636 územní rozvoj 58 080,00 3639 komunální služby 114 418,00 3722 svoz a uložení komunálních odpadů 1 066 468,14 3723 svoz a uložení separovaných odpadů 321 502,00 3726 zneškodňování ostatních odpadů 6 776,00

3729 sběrný dvůr, příspěvky DSO ČJV 138 420,43 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 417 620,50 4312 Příspěvek Linka bezpečí 2 100,00 4341 CHARITA,pomoc v hmotné nouzi 30 949,00 4350 domovy pro seniory 21 780,00 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 31 965,00 5512 požární ochrana 443 119,96 6112 zastupitelstvo obce 1 087 364,60 6171 provoz místní správy 2 776 264,84 6310 poplatky KB + SCP 24 704,40 6320 pojištění vozidel a budov 104 119,00 6399 DPPO za obec 125 780,00 6402 Finanční vypořádání dotací roku 2012 22 946,00 Kapitálové výdaje položka název skutečnost 6119 Nákup nehmotného majetku 54 300,00 6121 Budovy,haly,stavby 7 140 122,58 6122 Stroje,přístroje,zařízení 869 642,00 6123 Dopravní prostředky 334 020,00 Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2013 29 671 933,25 Kč. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Fyzická inventarizace hmotného majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2013. Rozdílová inventura byla provedena od 1. 12. 2013 31. 12. 2013. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečný stav inventarizovaného majetku byl členy komisí zkontrolován a porovnán s účetním stavem. Výsledek inventarizace : nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Pohledávky k 31.12.2013 účet pohledávka částka 311 001 nájem - pozemky 16 092,00 315 001 poplatek za popelnice 1 252,00 192 013 opravné položky-popelnice 200,00

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rakvice Na základě zřizovací listiny ze dne 15.12.2004 má Obec Rakvice zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Rakvice / dále jen ZŠ a MŠ /. Náklady celkem : Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy celkem : Hlavní činnost Hospodářská činnost Výsledek hospodaření : Hlavní činnost Hospodářská činnost 17 535 288,61 Kč 732 276,45 Kč 17 536 288,61 Kč 743 914,17 Kč 1 000,00 Kč 11 637,72 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Obec Rakvice požádala na základě 42 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o přezkum hospodaření za rok 2013. Přezkoumání hospodaření obce Rakvice bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420 / 2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a na základě smlouvy mezi objednatelem obcí Rakvice, kterou zastupoval starosta obce Petr Vajbar a auditorem Ing. Františkem Dvořákem, bytem Mikulov, Dukelská 22. Závěr : Při přezkoumání hospodaření Obce Rakvice za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je nedílnou součástí závěrečného účtu. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na adrese www.rakvice.cz. Vypracovala : Anna Průdková

Přílohy : 1. Účetní výkazy sestavené k 31.12.2013 : Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha 2. Finanční výkazy k 31.12.2013 Fin 2 12 M 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Rakvice Vyvěšeno : Sňato : Schváleno zastupitelstvem obce :

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00283568 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Rakvice 69103 Rakvice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3300000.00 130.79 4316300.00 100.00 4316206.56 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 700000.00 78.94 700000.00 78.94 552578.64 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 400000.00 117.46 469900.00 99.99 469859.35 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4000000.00 113.11 4524400.00 100.00 4524381.24 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 164200.00 76.60 164200.00 76.60 125780.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9000000.00 106.71 9604300.00 100.00 9604227.65 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 0.00 0.00 65800.00 99.89 65730.00 0000 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1067500.00 99.82 1067500.00 99.82 1065629.00 0000 1341 Poplatek ze psů 41700.00 95.18 41700.00 95.18 39690.00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15000.00 109.33 16400.00 100.00 16400.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 18000.00 86.44 18000.00 86.44 15560.00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5000.00 132.56 6700.00 98.93 6628.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 80000.00 121.17 97000.00 99.93 96933.29 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150000.00 211.73 317600.00 100.00 317593.60 0000 1361 Správní poplatky 110000.00 83.31 110000.00 83.31 91640.00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2530000.00 102.63 2596500.00 100.00 2596420.29 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 54800.00 148.92 106800.00 76.41 81606.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 809100.00 100.00 809100.00 100.00 809100.00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 119700.00 99.98 119700.00 99.98 119671.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 98000.00 99.95 97950.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 0.00 1820800.00 100.00 1820765.62 000 ** 22565000.00 121.86 27081700.00 101.53 27497350.24 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 200000.00 120.04 240100.00 99.99 240078.00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 200000.00 120.04 240100.00 99.99 240078.00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet 200000.00 120.04 240100.00 99.99 240078.00 2122 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 212 ** Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 200.00 75.00 150.00 2143 * Cestovní ruch 0.00 0.00 200.00 75.00 150.00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0.00 0.00 200.00 75.00 150.00 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0.00 0.00 31900.00 99.87 31860.00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 636900.00 24.45 155753.00 2212 * Silnice 0.00 0.00 668800.00 28.05 187613.00 2219 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 0.00 60000.00 97.31 58385.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 60000.00 97.31 58385.00

221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 728800.00 33.75 245998.00 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 15000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 234 ** Voda v zemědělské krajině 15000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 3119 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 167300.00 100.00 167300.00 100.00 167292.00 3119 * Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělává 167300.00 100.00 167300.00 100.00 167292.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 167300.00 100.00 167300.00 100.00 167292.00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 119.18 6000.00 99.32 5959.00 3314 * Činnosti knihovnické 5000.00 119.18 6000.00 99.32 5959.00 3315 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0.00 0.00 1600.00 96.88 1550.00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 0.00 0.00 1600.00 96.88 1550.00 331 ** Kultura 5000.00 150.18 7600.00 98.80 7509.00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 93.59 10000.00 93.59 9359.00 3341 * Rozhlas a televize 10000.00 93.59 10000.00 93.59 9359.00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40000.00 93.59 40000.00 93.59 37434.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40000.00 93.59 40000.00 93.59 37434.00 334 ** Sdělovací prostředky 50000.00 93.59 50000.00 93.59 46793.00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20000.00 158.46 33000.00 96.04 31692.00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 33900.00 99.79 33828.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 20000.00 327.60 66900.00 97.94 65520.00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30000.00 250.00 75000.00 100.00 75000.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30000.00 250.00 75000.00 100.00 75000.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 50000.00 281.04 141900.00 99.03 140520.00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 102400.00 106.31 108900.00 99.96 108858.00 3613 * Nebytové hospodářství 102400.00 106.31 108900.00 99.96 108858.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 102400.00 106.31 108900.00 99.96 108858.00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 55500.00 99.84 55413.00 3631 * Veřejné osvětlení 0.00 0.00 55500.00 99.84 55413.00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 500.00 90.00 450.00 3632 * Pohřebnictví 0.00 0.00 500.00 90.00 450.00 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 115800.00 80.57 115800.00 80.57 93300.00 3635 * Územní plánování 115800.00 80.57 115800.00 80.57 93300.00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 0.00 0.00 24500.00 99.97 24493.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 122900.00 110.68 136100.00 99.95 136028.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 305000.00 184.00 595000.00 94.32 561194.34 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 427900.00 168.66 755600.00 95.52 721715.34 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 543700.00 160.18 927400.00 93.91 870878.34 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 10400.00 99.21 10317.42 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0.00 0.00 10400.00 99.21 10317.42 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 226000.00 99.99 225988.45 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0.00 0.00 226000.00 99.99 225988.45 3726 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 36000.00 99.96 35986.00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 0.00 36000.00 99.96 35986.00 3729 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 352.50 7100.00 99.30 7050.00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 2000.00 352.50 7100.00 99.30 7050.00 372 ** Nakládání s odpady 202000.00 138.29 279500.00 99.94 279341.87 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 1000.00 68.00 680.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 1000.00 68.00 680.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 0.00 0.00 1000.00 68.00 680.00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3769 * Ostatní správa v ochraně život.prostředí 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 376 ** Správa v ochraně životního prostředí 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 53900.00 99.92 53855.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 0.00 53900.00 99.92 53855.00 551 ** Požární ochrana 0.00 0.00 53900.00 99.92 53855.00

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10000.00 27.14 43000.00 6.31 2714.00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 22000.00 99.92 21983.00 6171 * Činnost místní správy 10000.00 251.97 65500.00 38.47 25197.00 617 ** Regionální a místní správa 10000.00 251.97 65500.00 38.47 25197.00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 300000.00 156.52 469600.00 99.99 469563.14 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 300.00 41.71 125.12 6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300000.00 156.56 470000.00 99.93 469688.26 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 300000.00 156.56 470000.00 99.93 469688.26 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 24261400.00 124.29 30389800.00 99.22 30154188.71 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1014 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 63.82 5000.00 63.82 3191.00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p 5000.00 63.82 5000.00 63.82 3191.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 5000.00 63.82 5000.00 63.82 3191.00 2122 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 48.40 2000.00 48.40 968.00 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin 2000.00 48.40 2000.00 48.40 968.00 212 ** Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb 2000.00 48.40 2000.00 48.40 968.00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 96.80 10000.00 96.80 9680.00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 38800.00 99.76 38706.79 2143 * Cestovní ruch 10000.00 483.87 48800.00 99.15 48386.79 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10000.00 483.87 48800.00 99.15 48386.79 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 67.76 10000.00 67.76 6776.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 177.82 72000.00 98.79 71127.00 2212 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 67100.00 99.99 67096.00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 455000.00 99.98 454914.00 2212 * Silnice 50000.00 1199.83 604100.00 99.31 599913.00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 4100.00 54.32 2227.00 2219 5165 Nájemné za půdu 400.00 86.87 400.00 86.87 347.47 2219 5169 Nákup ostatních služeb 103000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 5171 Opravy a udržování 532000.00 161.55 859500.00 99.99 859437.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 59000.00 6317.09 3727200.00 100.00 3727085.58 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 694400.00 660.87 4591200.00 99.95 4589097.05 221 ** Pozemní komunikace 744400.00 697.07 5195300.00 99.88 5189010.05 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 47000.00 57.98 56000.00 48.66 27250.00 2310 * Pitná voda 47000.00 64.36 59000.00 51.27 30250.00 231 ** Pitná voda 47000.00 64.36 59000.00 51.27 30250.00 2321 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 65000.00 99.80 64871.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 11000.00 247.73 57000.00 47.81 27250.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 11000.00 837.46 122000.00 75.51 92121.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 11000.00 837.46 122000.00 75.51 92121.00 2341 5021 Ostatní osobní výdaje 26200.00 22.90 32200.00 18.63 6000.00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 700.00 89.89 629.20 2341 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 7000.00 56.36 3945.00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 26200.00 40.36 39900.00 26.50 10574.20 234 ** Voda v zemědělské krajině 26200.00 40.36 39900.00 26.50 10574.20

3113 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 24500.00 100.00 24500.00 3113 * Základní školy 0.00 0.00 24500.00 100.00 24500.00 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3500000.00 82.70 2894400.00 100.00 2894400.00 3119 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 916600.00 100.00 916566.00 3119 * Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělává 3500000.00 108.88 3811000.00 100.00 3810966.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 3500000.00 109.58 3835500.00 100.00 3835466.00 3291 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3291 * Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 329 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 90000.00 80.77 90000.00 80.77 72690.00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 22500.00 83.09 22500.00 83.09 18695.00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9000.00 97.94 9000.00 97.94 8815.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30000.00 102.52 30800.00 99.86 30756.20 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 15000.00 99.35 14903.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 187.47 5700.00 98.67 5624.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 16000.00 76.97 16000.00 76.97 12315.56 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6000.00 61.67 6000.00 61.67 3700.00 3314 5175 Pohoštění 2000.00 78.15 2000.00 78.15 1563.00 3314 * Činnosti knihovnické 178500.00 94.71 197000.00 85.82 169061.76 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 24000.00 77.00 24000.00 77.00 18480.00 3315 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 3315 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2600.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 1.36 5000.00 1.36 68.00 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5900.00 90.24 5900.00 90.24 5324.00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 558.58 28000.00 99.75 27929.06 3315 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 5600.00 98.63 5523.00 3315 5175 Pohoštění 4000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 52500.00 109.19 81100.00 70.68 57324.06 3316 5169 Nákup ostatních služeb 60000.00 277.84 250000.00 66.68 166706.00 3316 * Vydavatelská činnost 60000.00 277.84 250000.00 66.68 166706.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6000.00 65.00 6000.00 65.00 3900.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 2.70 1000.00 2.70 27.00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6000.00 33.33 6000.00 33.33 2000.00 3319 5175 Pohoštění 2000.00 10.50 2000.00 10.50 210.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 15000.00 40.91 15000.00 40.91 6137.00 331 ** Kultura 306000.00 130.47 543100.00 73.51 399228.82 3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140000.00 90.24 140000.00 90.24 126331.43 3341 * Rozhlas a televize 140000.00 90.24 140000.00 90.24 126331.43 3349 5161 Poštovní služby 2000.00 82.90 2000.00 82.90 1658.00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 140000.00 94.96 140000.00 94.96 132940.00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 142000.00 94.79 142000.00 94.79 134598.00 334 ** Sdělovací prostředky 282000.00 92.53 282000.00 92.53 260929.43 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 394.68 60000.00 98.67 59202.30 3392 5151 Studená voda 15000.00 100.95 15500.00 97.69 15142.00 3392 5153 Plyn 35000.00 82.11 35000.00 82.11 28738.00 3392 5154 Elektrická energie 25000.00 116.67 29200.00 99.89 29167.00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 4000.00 927.12 37100.00 99.96 37084.80 3392 5171 Opravy a udržování 9000.00 147.31 13300.00 99.68 13258.00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1888000.00 109.62 2088000.00 99.12 2069584.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 1991000.00 113.12 2278100.00 98.86 2252176.10 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25000.00 72.56 25000.00 72.56 18140.00 3399 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6500.00 101.92 6700.00 98.88 6625.00 3399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4000.00 113.85 4600.00 99.00 4554.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6000.00 20.85 6000.00 20.85 1251.00 3399 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 52000.00 97.21 52000.00 97.21 50547.00 3399 5194 Věcné dary 30000.00 59.70 30000.00 59.70 17910.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 123500.00 80.18 124300.00 79.67 99027.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 2114500.00 111.19 2402400.00 97.87 2351203.10 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 45100.00 99.80 45012.00 3419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13000.00 81.91 13000.00 81.91 10648.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 7000.00 99.37 6955.56 3419 5194 Věcné dary 0.00 0.00 5000.00 99.98 4999.00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 376000.00 98.67 371000.00 100.00 371000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 389000.00 112.75 441100.00 99.44 438614.56 341 ** Tělovýchova 389000.00 112.75 441100.00 99.44 438614.56 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180000.00 21.76 40000.00 97.91 39164.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00

3421 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 134200.00 99.94 134124.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 210000.00 82.52 204200.00 84.86 173288.00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 145.00 21800.00 99.77 21750.00 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 12000.00 99.41 12000.00 99.41 11929.00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 90000.00 92.43 90000.00 92.43 83185.50 3429 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 74400.00 79.84 59400.00 100.00 59400.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 191400.00 92.09 183200.00 96.21 176264.50 342 ** Zájmová činnost a rekreace 401400.00 87.08 387400.00 90.23 349552.50 3631 5154 Elektrická energie 420000.00 107.10 449900.00 99.98 449828.00 3631 5171 Opravy a udržování 90000.00 82.39 75000.00 98.87 74150.00 3631 * Veřejné osvětlení 510000.00 102.74 524900.00 99.82 523978.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 69.86 7000.00 69.86 4890.00 3632 5151 Studená voda 3000.00 99.80 3000.00 99.80 2994.00 3632 5154 Elektrická energie 1000.00 122.50 1300.00 94.23 1225.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 157.39 15800.00 99.62 15739.46 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 400.00 100.00 400.00 3632 * Pohřebnictví 21000.00 120.23 27500.00 91.81 25248.46 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 423000.00 12.84 54400.00 99.82 54300.00 3635 * Územní plánování 423000.00 12.84 54400.00 99.82 54300.00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 58000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 80100.00 72.51 58080.00 3636 * Územní rozvoj 58000.00 100.14 80100.00 72.51 58080.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 195.89 39200.00 99.94 39178.00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 43300.00 99.86 43300.00 99.86 43240.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40000.00 80.00 40000.00 80.00 32000.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 103300.00 110.76 122500.00 93.40 114418.00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1115300.00 69.58 809400.00 95.88 776024.46 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1000000.00 106.65 1066500.00 100.00 1066468.14 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1000000.00 106.65 1066500.00 100.00 1066468.14 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 50000.00 73.12 50000.00 73.12 36560.00 3723 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12500.00 73.12 12500.00 73.12 9140.00 3723 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4500.00 68.49 4500.00 68.49 3082.00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 100.00 60.00 60.00 3723 5153 Plyn 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3723 5164 Nájemné 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 280000.00 88.59 248065.00 3723 5171 Opravy a udržování 50000.00 47.19 50000.00 47.19 23595.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 118000.00 272.46 398100.00 80.76 321502.00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 6800.00 99.65 6776.00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 0.00 6800.00 99.65 6776.00 3729 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 121.72 36600.00 99.77 36515.00 3729 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7500.00 99.07 7500.00 99.07 7430.00 3729 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2700.00 99.07 2700.00 99.07 2675.00 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 3600.00 100.00 3600.00 3729 5151 Studená voda 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3729 5154 Elektrická energie 5000.00 68.20 5000.00 68.20 3410.00 3729 5156 Pohonné hmoty a maziva 8000.00 42.76 8000.00 42.76 3420.80 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1200.00 100.00 1200.00 100.00 1200.00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 330000.00 21.99 330000.00 21.99 72578.63 3729 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0.00 0.00 7600.00 99.88 7591.00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 385400.00 35.92 403200.00 34.33 138420.43 372 ** Nakládání s odpady 1508400.00 101.64 1879600.00 81.57 1533166.57 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1200000.00 76.53 1200000.00 76.53 918419.00 3745 5024 Odstupné 0.00 0.00 45200.00 99.96 45180.00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 300000.00 79.55 300000.00 79.55 238652.00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108000.00 79.33 108000.00 79.33 85674.00 3745 5132 Ochranné pomůcky 6000.00 172.08 10400.00 99.28 10325.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000.00 169.81 51000.00 99.89 50944.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150000.00 114.11 171200.00 99.98 171158.00 3745 5153 Plyn 0.00 0.00 400.00 100.00 400.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 130000.00 74.46 97000.00 99.79 96800.50 3745 5164 Nájemné 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 86300.00 189.25 163400.00 99.95 163326.00 3745 5171 Opravy a udržování 100000.00 219.85 220000.00 99.93 219854.00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 0.00 2200.00 98.18 2160.00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 2734300.00 15.17 414728.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2112300.00 114.45 5103100.00 47.38 2417620.50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2112300.00 114.45 5103100.00 47.38 2417620.50 4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2100.00 100.00 2100.00 100.00 2100.00 4312 * Odborné sociální poradenství 2100.00 100.00 2100.00 100.00 2100.00 431 ** Sociální poradenství 2100.00 100.00 2100.00 100.00 2100.00 4341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28000.00 34.55 16700.00 57.93 9674.00 4341 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 11300.00 99.78 11275.00

4341 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 4341 * Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobiv 38000.00 81.44 38000.00 81.44 30949.00 434 ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální 38000.00 81.44 38000.00 81.44 30949.00 4350 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 60.50 36000.00 60.50 21780.00 4350 * Domovy pro seniory 36000.00 60.50 36000.00 60.50 21780.00 435 ** Služby sociální péče 36000.00 60.50 36000.00 60.50 21780.00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 5212 * Ochrana obyvatelstva 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 521 ** Ochrana obyvatelstva 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 32000.00 99.89 32000.00 99.89 31965.00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 32000.00 99.89 32000.00 99.89 31965.00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 32000.00 99.89 32000.00 99.89 31965.00 5512 5019 Ostatní platy 0.00 0.00 1200.00 93.33 1120.00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0.00 0.00 400.00 95.25 381.00 5512 5132 Ochranné pomůcky 58000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300.00 130.00 400.00 97.50 390.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 7000.00 95.57 6690.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80000.00 149.38 120400.00 99.25 119502.50 5512 5153 Plyn 190000.00 64.52 123000.00 99.66 122585.00 5512 5154 Elektrická energie 41000.00 63.70 27000.00 96.73 26116.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40000.00 76.92 31000.00 99.25 30768.20 5512 5161 Poštovní služby 100.00 22.00 100.00 22.00 22.00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8000.00 68.36 8000.00 68.36 5469.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 21600.00 155.54 33600.00 99.99 33597.00 5512 5164 Nájemné 5000.00 100.00 5000.00 100.00 5000.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 59.87 10000.00 89.80 8980.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 80000.00 100.64 81100.00 99.28 80514.26 5512 5171 Opravy a udržování 40000.00 4.96 1900.00 104.47 1985.00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 585000.00 75.75 456100.00 97.15 443119.96 551 ** Požární ochrana 585000.00 75.75 456100.00 97.15 443119.96 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 27.50 12000.00 27.50 3300.00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 820000.00 95.32 820000.00 95.32 781590.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 130000.00 100.00 130100.00 99.93 130004.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75000.00 94.53 75000.00 94.53 70894.00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4000.00 60.03 4000.00 60.03 2401.00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6000.00 110.52 9000.00 73.68 6631.00 6112 5161 Poštovní služby 600.00 86.67 600.00 86.67 520.00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 39000.00 98.25 39000.00 98.25 38317.00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 42.85 15000.00 42.85 6427.20 6112 5169 Nákup ostatních služeb 800.00 557.30 4500.00 99.08 4458.40 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5000.00 101.78 5000.00 101.78 5089.00 6112 5175 Pohoštění 15000.00 45.84 15000.00 45.84 6876.00 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6000.00 100.00 6000.00 100.00 6000.00 6112 5194 Věcné dary 25000.00 99.43 25000.00 99.43 24857.00 6112 * Zastupitelstva obcí 1153400.00 94.27 1160200.00 93.72 1087364.60 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 22800.00 99.82 22760.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 300.00 86.00 258.00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 1400.00 121.64 1703.00 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 6900.00 99.74 6882.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 31400.00 100.65 31603.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 39500.00 99.82 39500.00 99.82 39430.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100.00 60.00 100.00 60.00 60.00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1300.00 92.92 1300.00 92.92 1208.00 6118 5175 Pohoštění 13500.00 99.25 13500.00 99.25 13399.00 6118 * Volba prezidenta republiky 54400.00 99.44 54400.00 99.44 54097.00 611 ** Zastupitelské orgány 1207800.00 97.12 1246000.00 94.15 1173064.60 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1200000.00 94.42 1200000.00 94.42 1133100.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 300000.00 94.09 300000.00 94.09 282283.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108000.00 94.35 108000.00 94.35 101893.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10000.00 92.42 10000.00 92.42 9242.00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35000.00 76.89 35000.00 76.89 26912.50 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000.00 610.63 213800.00 99.96 213719.11 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 215000.00 45.78 115000.00 85.59 98426.21 6171 5151 Studená voda 13000.00 155.75 22000.00 92.04 20248.00 6171 5153 Plyn 150000.00 140.16 210300.00 99.97 210242.00 6171 5154 Elektrická energie 60000.00 125.12 75100.00 99.97 75074.00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30000.00 90.82 30000.00 90.82 27246.40 6171 5161 Poštovní služby 18000.00 118.33 21300.00 100.00 21300.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000.00 92.95 20000.00 92.95 18589.00 6171 5164 Nájemné 0.00 0.00 39000.00 99.87 38950.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 45000.00 71.84 45000.00 71.84 32330.00

6171 5169 Nákup ostatních služeb 120000.00 118.22 180000.00 78.81 141865.02 6171 5171 Opravy a udržování 20000.00 17.89 20000.00 17.89 3577.00 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 47.19 20000.00 47.19 9438.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6000.00 87.15 6000.00 87.15 5229.00 6171 5175 Pohoštění 2000.00 17.60 2000.00 17.60 352.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 6100.00 99.86 6091.60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 48000.00 100.00 48000.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1500.00 120.00 1800.00 100.00 1800.00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 146100.00 79.71 146100.00 79.71 116454.00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 29140100.00 0.00 26310300.00 0.00 0.00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 1339.03 134000.00 99.93 133903.00 6171 6125 Výpočetní technika 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 31725700.00 8.75 29319800.00 9.47 2776264.84 617 ** Regionální a místní správa 31725700.00 8.75 29319800.00 9.47 2776264.84 6310 5163 Služby peněžních ústavů 16000.00 154.40 24800.00 99.61 24704.40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16000.00 154.40 24800.00 99.61 24704.40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 16000.00 154.40 24800.00 99.61 24704.40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 100000.00 104.12 104200.00 99.92 104119.00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 100000.00 104.12 104200.00 99.92 104119.00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 100000.00 104.12 104200.00 99.92 104119.00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 164200.00 76.60 164200.00 76.60 125780.00 6399 * Ostatní finanční operace 164200.00 76.60 164200.00 76.60 125780.00 639 ** Ostatní finanční operace 164200.00 76.60 164200.00 76.60 125780.00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 48000.00 47.80 73900.00 31.05 22946.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 48000.00 47.80 73900.00 31.05 22946.00 640 ** Ostatní činnosti 48000.00 47.80 73900.00 31.05 22946.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 46934300.00 49.34 53062700.00 43.64 23155099.78 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 22672900.00-30.87 22672900.00-30.87-6999088.93 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 218189.04 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00-218189.04 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 22672900.00-30.87 22672900.00-30.87-6999088.93 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 21581400.00 110.82 24127300.00 99.13 23916257.62 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1391400.00 150.61 2713100.00 77.24 2095644.13 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 305000.00 184.00 595000.00 94.32 561194.34 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 983600.00 364.08 2954400.00 121.21 3581092.62 PŘÍJMY CELKEM 4050 24261400.00 124.29 30389800.00 99.22 30154188.71 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 119700.00 99.98 119700.00 99.98 119671.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 98000.00 99.95 97950.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 24261400.00 121.60 30389800.00 97.08 29502188.71 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 44440300.00 33.96 42565400.00 35.45 15091035.20 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2494000.00 323.34 10497300.00 76.82 8064064.58 VÝDAJE CELKEM 4240 46934300.00 49.34 53062700.00 43.64 23155099.78 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 32000.00 249.89 80000.00 99.96 79965.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 43300.00 117.39 50900.00 99.86 50831.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 652000.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 48000.00 47.80 73900.00 31.05 22946.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 46934300.00 47.95 53062700.00 42.41 22503099.78 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-22672900.00-30.87-22672900.00-30.87 6999088.93 Třída 8 - Financování 4450 22672900.00-30.87 22672900.00-30.87-6999088.93 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 22672900.00-30.87 22672900.00-30.87-6999088.93 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 22672844.32 29671933.25-6999088.93 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné účty celkem 6030 22672844.32 29671933.25-6999088.93 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD ` Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 91628 4213 Investiční přijaté transfery z 1820765.62 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29606.00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 52000.00 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3