Město Oloví, Hory 42, 357 07 IČO: 00259535 Příjmy Schválený rozpočet města Oloví na rok 2015 Paragraf Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 3 800 000,00 Daň z příjmů FO ze sam výd. činnosti 80 000,00 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 400 000,00 Daň z příjmů právnických osob 3 700 000,00 Daň z přidané hodnoty 7 900 000,00 Daň z nemovitosti 650 000,00 Poplatek za provoz systému KO 900 000,00 Poplatek ze psů 40 000,00 Poplatek za užívání veřejných prostor 4 000,00 Odvod z loterií a podobných her ( 41i odst. 3) 50 000,00 Odvod z loterií a podobných her ( 41i odst. 1) 250 000,00 Správní poplatky 30 000,00 Splátky půjčky od obyvatelstva (vodovod Lipec) 40 000,00 NI transfer na výkon státní správy 496 000,00 Ost. NI transfer ze stat. rozpočtu na mzdy VPP 500 000,00 1012 Podnikání v zemědělství a potrav. příjmy z pronájmu pozemků 130 000,00 příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 1012 180 000,00 1031 Pěstební činnost - lesní hospodářství příjmy z prodeje dřeva 300 000,00 1031 300 000,00 3314 Knihovna příjmy z poskytovaných služeb 2 000,00 3314 2 000,00 3399 Kultura, církve a sdělovací prostředky příjmy z pronájmu kavárny a sálu 5 000,00 3399 5 000,00 3519 Zdravotní středisko příjmy z pronájmu nebytových prostor 42 000,00 3519 42 000,00 3632 Pohřebnictví příjmy z pronájmu hrobových míst 8 000,00 3632 8 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu kotelen 800 000,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00 3639 803 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů příjmy za tříděný odpad EKOKOM 200 000,00 3722 200 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek sankční platby od jiných subjektů (pokuty MP) 10 000,00 5311 10 000,00 6171 Činnost místní správy příjmy z poskytovýní služeb a výrobků 10 000,00 příjmy z pronájmu nebytových prostor 60 000,00 6171 70 000,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací příjmy z úroků z účtů 20 000,00 6310 20 000,00 Příjmy celkem 20 480 000,00 Výdaje paragraf 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a plodin příspěvky neivestiční - včelaři 10 000,00 1014 10 000,00 1031 Lesní hospodářství mzdy 73 000,00 tisk 1 000,00 materiál 33 000,00 služby telekomunikací 3 000,00 nákup ostatních služeb 60 000,00 1031 170 000,00 2212 Silnice materiál (vcetně soli) 100 000,00 nákup ostatních služeb 200 000,00 opravy a údržba 1 500 000,00 2212 1 800 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly srážková voda 45 000,00 opravy 100 000,00 příspěvek VOSS 41 627,00 poskytnuté půjčky obyv. -projekt Lipec 85 000,00 2321 271 627,00 3113 Základní a mateřská škola opravy a údržba 500 000,00 neinvestiční příspěvek na provoz PO 3 050 000,00 3113 3 550 000,00
3314 Knihovna mzdy 53 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 11 000,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 4 000,00 knihy 12 000,00 materiál 2 000,00 3314 82 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) materiál 5 000,00 studená voda 8 000,00 plyn 150 000,00 elektrická energie 39 000,00 nákup ostatních služeb 15 000,00 opravy a údržba 45 000,00 3319 262 000,00 3326 Místní kultura - pořízení, obnova a zachování památek mzdy 22 000,00 nákup ostatních služeb 50 000,00 opravy a údržba 50 000,00 3326 122 000,00 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků odměny umělcům ( na plese) 20 000,00 materiál - mikulášské balíčky, ohnostroj.. 10 000,00 nákup ostatních služeb - pout 130 000,00 výdaje na občerstvení - důchodcům 15 000,00 poskytnuté příspěvky - na kostel, faru.. 40 000,00 věcné dary ( dárky občanům,spoz) 25 000,00 3399 240 000,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost příspěvky sportovcům 125 000,00 3419 125 000,00 3519 Zdravotní středisko mzdy 94 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 23 500,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 8 500,00 výdaje na prádlo a obuv 3 000,00 studená voda 10 000,00 plyn 96 000,00 elektritcká energie 30 000,00 služby telekomunkací 8 000,00 nákup ostatních služeb 5 000,00 opravy a údržba 30 000,00 3519 308 000,00 3612 Bytové hospodářství poskytnuté neivestiční příspěvky BO 100 000,00 3612 100 000,00
3631 Veřejné osvětlení mzdy - dohody 78 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 19 500,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 7 100,00 materiál 40 000,00 elektrická energie 350 000,00 pohonné hmoty a maziva 5 000,00 nákup ostatních služeb 15 000,00 opravy a údržba 400 000,00 3631 914 600,00 3632 Pohřebnictví mzdy - dohody 54 000,00 materiál 2 000,00 studená voda 3 000,00 elektrická energie 2 500,00 pohonné hmoty a maziva 1 000,00 opravy a údržba 50 000,00 3632 112 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj mzdy HPP + mzdy na VPP 900 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 225 000,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 81 000,00 výdaje na oděvy a obuv 40 000,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 materiál 50 000,00 studená voda 2 000,00 teplo 175 000,00 elektrická energie 15 000,00 pohonné hmoty a maziva 90 000,00 nájemné 30 000,00 nákup ostatních služeb 30 000,00 opravy a údržba 513 722,90 platby daní a poplatků st.rozpočtu 7 000,00 pozemky 50 000,00 3639 2 258 722,90 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb 20 000,00 3721 20 000,00 3722 Sběr a odvoz komuálních odpadů nákup ostatních služeb 1 600 000,00 3722 1 600 000,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň mzdy HPP + VPP 550 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 137 500,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 49 500,00 ochranné pomůcky 10 000,00 materiál 30 000,00 pohonné hmoty a maziva 100 000,00 nákup ostatních služeb 30 000,00 opravy a údržba 30 000,00 3745 937 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek mzdy HPP 650 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 162 500,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 58 500,00 výdaje na oděvy a obuv 25 000,00 materiál 10 000,00 pohonné hmoty a maziva 30 000,00 služby telekomunikací 3 000,00 služby školení a vzdělávání 7 000,00 nákup ostatních služeb 6 000,00 opravy a údržba 5 000,00 5311 957 000,00 5512 Požární ochrana mzdy HPP 620 000,00 ostatní platy - refundace 13 000,00 mzdy - dohody 420 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 275 000,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 99 000,00 ochranné pomůcky 20 000,00 výdaje na oděvy 20 000,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 materiálu 20 000,00 studená voda 10 000,00 teplo 175 000,00 elektrická energie 25 000,00 pohonné hmoty a maziva 70 000,00 služby telekomunikací 18 000,00 služby školení a vzdělávání 6 000,00 nákup ostatních služeb 30 000,00 opravy a údržba 30 000,00 5512 1 871 000,00 6112 Zastupitelstvo ostatní platy - dohody (přestupky) 22 000,00 odměny členům zastupitelstva 850 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 212 500,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 76 500,00 výdaje na oděvy a obuv 2 000,00 služby školení a vzdělávání 5 000,00 výdaje na pořízení služeb-pohoštění 5 000,00 6112 1 173 000,00 6171 Činnost místní správy mzdy HPP 1 400 000,00 povinné poj. na socialní zabezpečení 350 000,00 povinné poj. na zdravotní pojištění 126 000,00 povinné poj. na úrazovém pojištění 20 000,00 výdaje knihy, tisk a učební pomůcky 25 000,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 materiál 160 000,00 studená voda 40 000,00 plyn 120 000,00 elektrická energie 40 000,00 pohonné hmoty a maziva 30 000,00
poštovní služby 15 000,00 služby telekomunikací a internet 80 000,00 výdaje na služby právní a poradenské 40 000,00 služby školení a vzdělávání 60 000,00 zpracování dat a služby IT 150 000,00 nákup ostatních služeb 300 000,00 opravy a údržba 100 000,00 výdaje na nákup softwaru 50 000,00 výdaje na pořízení služeb-pohoštění 10 000,00 neinv. transfery obec. prosp.spol. MASS 15 000,00 ost. neinv.transf.veř.rozp.místní úr. SMOK 30 550,10 nákup kolků 2 000,00 platby daní a poplatků st. rozp.(dálniční známka) 2 000,00 ost. neinv.transf. obyvatelstvu - SF 110 000,00 6171 3 325 550,10 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací služby peněžním ústavům (bankovní poplatky) 20 000,00 6310 20 000,00 6320 Pojištění služby peněžním úst. - pojistění majetku města 180 000,00 6320 180 000,00 6399 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků st. rozp. -DPH,DPPO 70 000,00 6399 70 000,00 Výdaje celkem 20 480 000,00 Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný Zpracovala: Melisa Klimešová starosta: Ing. Lukáš Kričfaluši