Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 18. 8. 2016

Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 18. 8. 2016 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje příjmy na běžné výdaje - celkem 923 697 963 196 166 963 362 běžné výdaje - celkem 911 747 990 729 1 634 992 363 třída 1 - daňové příjmy 805 810 807 433 0 807 433 třída 5 - běžné výdaje 911 747 990 729 1 634 992 363 třída 2 - nedaňové příjmy 57 693 67 512 0 67 512 třída 4 - přijaté neinvestiční dotace 60 194 88 251 166 88 417 výsledek běžného rozpočtu 11 950-27 533-1 468-29 001 příjmy na kapitálové výdaje - celkem 73 517 122 160 0 122 160 kapitálové výdaje - celkem 112 899 134 770-1 468 133 302 třída 3 - kapitálové příjmy 73 517 117 653 0 117 653 třída 6 - kapitálová výdaje 112 899 134 770-1 468 133 302 třída 4 - přijaté investiční dotace 0 4 507 0 4 507 výsledek kapitálového rozpočtu -39 382-12 610 1 468-11 142 příjmy FRB - celkem 271 271 0 271 výdaje FRB - celkem 501 1 0 1 třída 2 - nedaňové příjmy 271 271 0 271 třída 5 - běžné výdaje 501 1 0 1 výsledek rozpočtu FRB -230 270 0 270 příjmy sociální fond - celkem 19 19 0 19 výdaje sociální fond - celkem 4 829 4 829 0 4 829 třída 2 - nedaňové příjmy 19 19 0 19 třída 5 - běžné výdaje 4 829 4 829 0 4 829 výsledek rozpočtu SF -4 810-4 810 0-4 810 příjmy celkem 997 504 1 085 646 166 1 085 812 výdaje celkem 1 029 976 1 130 329 166 1 130 495 třída 1 - daňové příjmy 805 810 807 433 0 807 433 třída 5 - běžné výdaje 917 077 995 559 1 634 997 193 třída 2 - nedaňové příjmy 57 983 67 802 0 67 802 třída 6 - kapitálová výdaje 112 899 134 770-1 468 133 302 třída 3 - kapitálové příjmy 73 517 117 653 0 117 653 třída 4 - přijaté dotace 60 194 92 758 166 92 924 výsledek rozpočtu celkem -32 472-44 683 0-44 683 třída 8 - financování - celkem 93 476 113 328 0 113 328 třída 8 - financování - celkem 61 004 68 645 0 68 645 Fond rozvoje bydlení 230 230 0 230 splátky úvěrů 41 821 41 821 0 41 821 Sociální fond 4 810 4 810 0 4 810 splátka půjčky MB a.s. 19 183 26 824 0 26 824 Finanční prostředky minulých let 88 436 108 288 0 108 288 zdroje na financování celkem 32 472 44 683 0 44 683 Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet Fondu rozvoje bydlení Rozpočet Sociálního fondu Rozpočet města celkem Financování celkové příjmy včetně financování 1 090 980 1 198 974 166 1 199 140 celkové výdaje včetně financování 1 090 980 1 198 974 166 1 199 140 1

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY v tis. Kč Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1 805 810 807 433 0 807 433 111x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 1121 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ 1122 - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 1211 - ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1340 - ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 166 000 166 432 1 046 167 478 150 000 150 000 0 150 000 20 000 21 042 0 21 042 320 000 320 000 0 320 000 960 989 0 989 70 70 0 70 1341 - ZU - POPLATEK ZE PSŮ 2 300 2 300 0 2 300 1343 - ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1345 - ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 10 000 10 000-1 046 8 954 250 250 0 250 45 000 45 000 0 45 000 400 400 0 400 1361 - ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY 13 830 13 950 0 13 950 1511 - ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 77 000 77 000 0 77 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 57 693 67 512 0 67 512 211x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 10 066 10 066 0 10 066 2122 - ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA 214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly) 0 1 015 0 1 015 24 699 24 699 0 24 699 1 500 1 500 0 1 500 221x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 7 850 7 850 0 7 850 222x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0 340 0 340 232x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 578 20 042 0 20 042 2343 - ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ 2 000 2 000 0 2 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3 73 517 117 653 0 117 653 3111 - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 64 705 108 100 0 108 100 311x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 3121 - ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 8 812 8 812 0 8 812 0 741 0 741 PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4 60 194 92 758 166 92 924 4112 - ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 44 651 44 651 0 44 651 4116 - ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 10 119 11 842 0 11 842 5 424 31 758 166 31 924 0 4 507 0 4 507 PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF 997 214 1 085 356 166 1 085 522 2

Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele FOND ROZVOJE BYDLENÍ 271 271 0 271 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB 38 38 0 38 24xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB 233 233 0 233 SOCIÁLNÍ FOND 19 19 0 19 2141 - ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF 6 6 0 6 2460 - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF 13 13 0 13 PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF 997 504 1 085 646 166 1 085 812 FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 93 476 113 328 0 113 328 FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET 88 436 108 288 108 288 SOCIÁLNÍ FOND (vč. přídělu z finančních prostředků minulých let) 4 810 4 810 4 810 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 230 230 230 CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ 1 090 980 1 198 974 166 1 199 140 3

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele MĚSTSKÁ POLICIE 62 819 64 789-23 64 766 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE 12 120 12 416-23 12 393 ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE 50 699 52 373 0 52 373 ODBOR FINANČNÍ 86 382 131 654-77 131 577 ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 48 882 93 954-77 93 877 ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ 4 000 4 000 0 4 000 ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o. 33 500 33 700 0 33 700 ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 241 935 242 445 1 786 244 231 ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY 26 961 27 471 1 786 29 257 ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 214 974 214 974 0 214 974 ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 511 11 136 0 11 136 ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 11 511 11 136 0 11 136 ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 161 240 164 465 300 164 765 ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 15 682 18 832 0 18 832 ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY 360 360 0 360 ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH 659 734 0 734 ZU - OSOBNÍ NÁKLADY 142 539 142 539 300 142 839 ZU - VOLBY 2 000 2 000 0 2 000 ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU 48 768 51 435-551 50 884 ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ 2 119 2 469 138 2 607 ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV 17 725 17 725 0 17 725 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU 28 924 31 241-689 30 552 ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ 9 135 9 297 94 9 391 ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ 9 135 9 297 94 9 391 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 110 024 110 024 0 110 024 ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 110 024 110 024 0 110 024 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 48 735 63 754 28 63 782 ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 34 631 45 955 0 45 955 ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 14 104 17 799 28 17 827 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 106 726 117 128 0 117 128 ŠKOLSTVÍ 65 843 69 482 0 69 482 ZU - 1. ZŠ MOST 3 160 3 433 0 3 433 ZU - 3. ZŠ MOST 5 328 5 601 0 5 601 ZU - 4. ZŠ MOST 3 116 3 389 0 3 389 ZU - 5. ZŠ MOST 2 074 2 443 0 2 443 ZU - 7. ZŠ MOST 3 397 3 670 0 3 670 ZU - 8. ZŠ MOST 2 927 3 220 0 3 220 4

odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele ZU - 10. ZŠ MOST 3 276 3 549 0 3 549 ZU - 11. ZŠ MOST 3 453 3 741 0 3 741 ZU - 14. ZŠ MOST 5 989 6 261 0 6 261 ZU - 15. ZŠ MOST 4 166 4 438 0 4 438 ZU - 18. ZŠ MOST 5 462 5 734 0 5 734 ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU 1 121 1 121 0 1 121 ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ 1 357 1 357 0 1 357 ZU - MŠ RŮŽOVÁ 1 958 1 958 5 1 963 ZU - MŠ HUTNICKÁ 2 331 2 331 5 2 336 ZU - MŠ SOCHORA 2 390 2 390 5 2 395 ZU - MŠ LIDICKÁ 11 004 11 004 45 11 049 ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST 3 274 3 437 0 3 437 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 60 405-60 345 KULTURA A SPORT 40 883 47 646 0 47 646 ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST 16 163 16 903 0 16 903 ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY 17 500 22 407 0 22 407 ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 600 585 0 585 ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT 6 620 7 751 0 7 751 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 19 490 19 580 77 19 657 ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA 19 490 19 580 77 19 657 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 4 982 5 022 0 5 022 4 982 5 022 0 5 022 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF 911 747 990 729 1 634 992 363 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 501 1 0 1 ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 501 1 0 1 SOCIÁLNÍ FOND 4 829 4 829 0 4 829 ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU 4 829 4 829 0 4 829 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF 917 077 995 559 1 634 997 193 5

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 69 780 79 899-815 79 084 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 69 780 79 899-815 79 084 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE 0 26 0 26 4022 IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl. 95-100 II.etapa 0 26 26 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 53 594 61 528 217 61 745 0052 Rezerva na PD 1 000 0 0 1062 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad 5 500 4 601 4 601 1302 Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; MŠ Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a 0 822 822 zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s. 1332 MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, stavební úpravy kanceláří MmM vč. vybavení (173) 0 530 173 703 1332 MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (150 tis. Kč SD a.s., 150 tis. Kč VU a.s.) 0 0 0 1392 Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče 30 30 30 1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou 0 2 279 2 279 1952 Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ 100 100 100 2112 DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks) 0 30 30 2772 Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO 0 1 060 1 060 2852 Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky - bezbariérový vstup na WC 250 250 250 3022 Rekultivace Střimice 823 0 0 3152 MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. Malíka 150 150 150 3162 MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská 1 500 1 500-351 1 149 3282 Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí 100 100 100 3302 Kulturní dům v Mostě 0 418 418 3342 Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny 200 200 200 3362 Úprava schodiště u Prioru, Most 871 876 876 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno 0 2 230 2 230 3922 Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě 0 17 17 4072 PD Klimatizace budovy MmM 200 24 24 4472 Středisko volného času - sportovní sál 1 000 1 729 1 729 4642 Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická 0 29 29 4662 Zateplení budovy Městské policie 150 127 127 4682 Buňka pro kynology Městské policie 300 0 0 4942 Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích 2 002 4 157-26 4 131 5052 MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM 300 409 409 5132 Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph 6 000 6 000 6 000 5132 PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí 115 182 182 5252 PZ Joseph - vystrojení vodojemu 0 67 67 5262 PZ Joseph - užitková voda 0 207 207 5272 PZ Joseph - odvedení dešťových vod 0 488 488 5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa 0 36 36 5642 Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph 19 000 16 000 16 000 5692 Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph 35 98 98 6152 Aquadrom Most - 2016 rekonstrukce podlah bazénové haly 5 000 400 400 6372 Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a Židovická, Most Vtelno 0 36 36 6462 Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě 1 000 1 319 86 1 405 6502 Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě 55 55 55 6602 Přechod pro chodce v ulici Pražská 1 108 1 108 1 108 6612 Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě 0 40 40 6

odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně 200 200 200 6822 Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD v ulici Vtelenská do centra obce Vtelno 0 49 49 6932 Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě 2 925 3 505 3 505 6982 Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě 800 1 276 1 276 7002 Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě 2 000 2 400 2 400 7222 Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě 0 18 18 7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 0 245 245 7612 Větrání WC, tělocvičen a kinosálu - ZŠ Rozmarýnová (původně Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti 880 885 885 - přecházející akce z r. 2014 (MB) ) 7652 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa 0 198 198 7742 Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova 0 53 53 8082 Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti 0 833 833 8172 Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace 0 24 24 8242 Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ) 0 22 22 8812 Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most 0 157 157 8852 Divadlo Rozmanitostí Most 0 183 183 8862 Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp. 1074 v Mostě 0 0 169 169 9102 Snížení energetické náročnosti budov Základní školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ) 0 35 166 201 9342 Dětské hřiště Benedikt 0 500 500 9382 Rekonstrukce sociálního zařízení MP 0 1 400 1 400 9452 Zobousměrnění ulice Radniční, Most 0 174 174 9462 Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě 0 29 29 9552 VO Most - Šibeník 0 36 36 9562 Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod 0 58 58 9572 Divadlo Rozmanitostí - větrání WC 0 21 21 9842 Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 474, Most 0 232 232 9862 Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě 0 86 86 9872 Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická 0 8 8 9952 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě 0 109 109 9962 Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě 0 1 048 1 048 9972 Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě" 0 40 40 STROJNÍ INVESTICE 5 374 5 587-1 117 4 470 1302 Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) 150 150 150 1302 Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových organizací (z daru Unipetrol RPA s.r.o.) 0 100 100 1322 MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele 100 38 38 1322 MSSS - Konvektomat 200 190 190 1322 MSSS - Průmyslový válcový žehlič 280 280 280 1332 Dodání a montáž čerpadla na fotbalové hřiště Čepirohy 0 68 68 1332 MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných výplatních pásek) 75 48 48 1332 Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady) 120 120 120 1332 Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ 85 85 85 1332 MmM - EZS 55 10 10 1332 MmM - Kamera s ovládacím pultem 45 0 0 1332 MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné 758 991 991 1332 MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM) 200 213 213 1332 MmM - UPS - ON LINE 800 800 800 1332 MmM - Platební automat 843 849 849 7552 Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika 0 210 210 9242 Městské divadlo - klimatizace 0 200-9 191 7

odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky 1 200 0 0 6082 Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa 343 1 115-1 108 7 6122 Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny 120 120 120 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 7 545 9 678 122 9 800 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 0 197 197 1242 MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x) 2 250 2 066 2 066 1242 MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s 500 500-37 463 1242 MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS 95 118-2 116 1242 MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) 100 100 100 1242 MmM - Diskové pole iscsi 1 500 3 000 3 000 1242 Velkoplošná obrazovka 800 800 112 912 1242 MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada pracovní stanice) 0 54 54 1302 Mateřské školy 0 100 100 1332 Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel 700 700 700 1332 MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU a.s.) 0 216 216 3702 Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno 0 57 57 4682 Buňka pro kynology Městské policie 0 170 170 4782 1x služební vozidlo pro MP 600 600 49 649 4782 MmM - Nákup služebního vozidla 1 000 1 000 1 000 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 3 267 3 080-37 3 043 1232 MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba 150 0 0 1232 MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi 252 252-38 214 1232 MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba, modul Správa úřední desky 65 75-12 63 1232 MmM - Nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů 0 0 93 93 1232 MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all 600 403-10 393 1232 MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů 0 150 150 1232 MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) 1 400 1 400-133 1 267 1232 Portál občana WEB aplikace 500 500 500 1332 MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy 0 0 63 63 5032 MmM - Geoportál - integrace agendových systémů 300 300 300 ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ 5 627 8 648 0 8 648 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ 5 627 8 648 0 8 648 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 3 495 6 154 0 6 154 0562 Uzemní plán 665 1 186 1 186 7702 Strategický plán udržitelné městské mobility (původně Studie odboru SČ - Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu) 2 000 3 146 3 146 7742 Studie odboru SČ - Studie na Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova 0 0 0 7832 Regulační plány 0 928 928 9072 Studie rozvoje města 700 764 764 5062 Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Přechodů pro chodce v ulici Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje 30 30 30 5152 Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Křižovatky Lipová Topolová Zdeňka Štěpánka 100 100 100 STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2 132 2 494 0 2 494 5352 Minimost 0 84 84 5362 Stanice katodické ochrany PZ Joseph 0 30 30 6572 Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice 1 600 1 600-1 1 599 9352 Sportovně rekreační areál Most - Velebudice 0 0 97 97 9702 15 EKOMILIARD - rezerva 332 218-96 122 5642 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa 0 362 362 5162 Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph 200 200 200 8

odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace ODBOR FINANČNÍ 28 357 36 473 547 37 020 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO 28 357 36 473 547 37 020 7960 Rezerva na neočekávané výdaje 0 7 621-339 7 282 3760 Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu 28 357 28 258-394 27 864 3860 Rezerva Kulturní dům v Mostě 0 444 1 280 1 724 2160 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (150 tis. Kč VU a.s.,) 0 150 150 ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU 9 135 9 435-1 200 8 235 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU 9 135 9 435-1 200 8 235 0462 Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, 1 200 tis. Kč-majetkoprávní 2 540 2 170-1 200 970 vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, 1 000 tis. Kč - rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi (výkup Četrans - 907 tis. Kč) 2 000 2 000 2 000 0462 Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s. 2 000 0 0 0462 Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD 77 77 77 0462 Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od spol. ČD a.s. 18 18 18 6997 Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace 0 250 250 6997 Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. pozemků od HERKUL a.s. 0 2 420 2 420 7097 Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná 100 100 100 7097 Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část 2 400 2 400 2 400 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 0 60 0 60 ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 0 60 0 60 2258 MSSS - pračka (dar VU a.s. 60 tis. Kč) 0 60 60 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 0 5 0 5 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 0 5 0 5 3554 kulturní památky a umělecká díla 0 5 5 ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 0 250 0 250 ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 0 250 0 250 4764 Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého zahrádkářského svazu (250) 0 250 250 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 112 899 134 770-1 468 133 302 FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 61 004 68 645 0 68 645 SPLÁTKY ÚVĚRŮ 41 821 41 821 41 821 SPLÁTKY PŮJČKY MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. 19 183 26 824 26 824 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ 173 903 203 415-1 468 201 947 9