Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Transkript

1 Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin ,2 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin ,1 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů ,6 Daň z příjmu právnických osob ,4 Daň z příjmu práv. osob za obce ,0 Daň z přidané hodnoty ,2 Popl. za vypouštění šk.látek ,0 Poplatek za provoz systému ,5 /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů ,4 Pobytové poplatky ,8 Poplatek za užívání veř. prostr ,6 Poplatek z ubytovací kapacity ,6 Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní ,4 Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů ,0 Správní poplatky ,6 Daň z nemovitostí ,8 Splátky půjček /FRB,soc.fond/ ,2 Neinvest.příj.-dotace ze SZ ,5 Ostatní neinv.přij.transfery ze SR ,0 Neinvest. přijaté dotace od obcí ,3 Neinvest. přijaté dotace od krajů ,7 Příjmy z úhr. dob. prostor- písník ,8 Příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch Příjmy z prodeje ost. HDM ,0 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-mš Odvody ZŠ ,9 Knihovna - služby ,3 Příjmy z výstav ,1 Osvětová beseda,taneční ,1 Bytové hosp.-prodej,pojistné,služby ,7 Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor ,2 Hřbitovní služby ,3 Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov ,9 Příjmy z pronájmu pozemků ,9 Komunál.služby-prodejDDM,náhrady ,7 Příjmy z prodeje pozemků ,7 + Příjmy /lokalita Průhon/ ,0 Odpady-nebezp+komunál Prodej tříděného odpadu Ekokom ,9 Pečovatelská služba ,9 Náhrady,pokuty,sankce ,0 PO-dary Místní správa-ostaní příjmy Příjmy z úroků ,0 Celkem příjmy: ,1 Převody ze soc. fondu ,3 Převody z fondu rozv. bydlení ,4 CELKEM: ,1

2 Výdaje: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k uprav.roz. Cestovní ruch: ,2 propagace města ,5 informační centrum ,7 Doprava: ,1 všeob. údržba chodníků a komunikací ,3 nájemné průchod čp ,0 opravy komunikací: ,8 z toho -komunikace Veselá ul komunikace podél SDH Konopáč komunikace podél ATC Konopáč vč. odvodnění -opravy chodníků -bezbariérové přechody v ul. Jiráskova -chodník od sokolovny k č oprava chodníku v ul. Hálkova -chodník Sokolská, Barákova před kostelem parkoviště u sport. haly vč. přeložky ,8 parkoviště v sídlišti U Bažantnice ,0 komunikace a ostatní požadavky os. výbor ,0 oprava komunikace Průhon-Konopáč ,6 výměna nevyhovujícícho dopr. značení na M ,0 oprava čekáren v Chotěnicích a Radlíně /u sil , *komunikace a chodník Barákova ul Odvádění a čistění odpad. vod ,7 všeobecná údržba kanaliz. sítě ,8 všeobecná údržba dešťové kanalizace ,1 srážková voda po městě-platba VčVak ,0 PD rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova , *kanalizace Barákova ul *kanalizace v lokalitě Průhon Úpravy drob. vodních toků: ,0 Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Rad , *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků Školství: ,1 mateřská škola a jídelna Jonášova ul ,3 mateřská škola a jídelna Jiráskova ul ,0 základní škola a jídelna ,7 přístavba jídelny ZŠ ,8 základní škola praktická ,2 jídelna Sál-příspěvek na věc.n ,8 základní umělecká škola ,0 poplatky za provoz internetu ,1 náklady na opravy a údržbu budov škol. zaříz ,6

3 z toho: -Základní škola /záloha na opravy ,8 -MŠ Jonášova ul ,0 -MŠ Jiráskova ul ,0 -Základní škola praktická ,0 -Základní umělecká škola ,6 drenáž kolem objektu ZUŠ ,0 brána u ZŠ praktické Využití vol. času mládeže: ,1 městský dům dětí -příspěvek /provoz/ ,1 nájemné,pozemek basket.koš,t.hř ,8 dětská hříště /kontrola, údržba/ ,3 dětské hříště v Chotěnicích ,0 dětské hříště v ul. Jonášova ,0 venkovní mobiliář města ,0 elektropřípojka hříště Konopáč , *vytápění DDM - tepelná čerpadla Kultura: ,6 městská knihovna -provoz ,7 měst.knih.- mzdy ,8 měst.knih.- sociální poj ,6 měs.knih.- zdr. pojištění ,7 osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/ ,6 kronikář ,8 životní výročí ,5 Rozhlas: ,4 údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu ,4 Sportovní zařízení v majetku města: ,7 oprava fasády sport. haly /rotunda/ ,0 opravy a HNIM (kamerový systém) ,0 příst. u tenisových kurtů rozbor vody - studna u sport.haly ,3 Ochrana a obnova památek: ,9 provoz žid. školy a synagogy ,8 ost. osobní výdaje ,2 soc. pojištění, zdr.pojištění ,6 žid. škola revize ,0 osvětlení vstupu u kostela p. Marie ,0 úprava žid. dvojdomku (na výstavní prost.) ,1 příspěvek -publikace galerie Cyrany ,0 žehnání sochy Panny Marie a knihy Gal.Cyrany ,1 program Regenerace *oprava pomníku Zákoutského na Konopáči

4 Pohřebnictví: ,9 voda ,7 ost. osob. výdaje ,7 odvoz odpadu ,2 pohon. hmoty /sekačka/ ,0 materiál /struny, náhr. díl. / ,8 oprava márnice /střecha+fasáda+přístřešek/ ,8 středový chodník na horním hřbitově ,0 údržba a oprava hřbit.zdi ,1 lavičky ,0 Bytové hospodářství: ,8 všeob. údržba byt.fondu ,0 údržba byt. fondu / Bytep/ ,5 rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzk ,0 oprava štítové stěny u č.p.387 ul. Tylova vč.zatep ,0 výstavba 16 ti chr. bytů /lavičky, ost./ ,0 PD celkem /radnice,medov,půdní vestavby/ ,0 oprava střechy na byt. domě za Beránkem , * půdní vestavba u č.p. 387 /ul. Tylova/ Veřejné osvětlení: ,6 el.energie VO ,6 nat. hodin-mzdy ,2 zdr. a soc.pojištění ,8 nátěry stožárů VO N ,0 rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/ ,1 všeobecná údržba VO ,7 výměna nevyhovujících sloupů VO ,0 Územní plánování: ,9 územní plán ,3 věcné břemeno u hříště ,0 geom. plán, výkupy Pod nádražím ,0 Výstavba a údržba míst. inž. sítí: ,0 +inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon ,0 Komunální služby a komunál.rozvoj: ,1 řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, ,9 mzdy prádelna MŠ Jir. ul ,7 sociální pojištění ,7 zdravotní pojištění ,9 kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/ ,0 výkup pozemků ,0 opravy a nákup kontejnerů N ,0 úklid komunikací ,5 oprava střechy a okapy na stodole za Beránk ,7 oprava střechy na býv. kotelně u fot. hříště ,7

5 Nakládání s odpady: ,4 sběr a svoz nebezp. odpadů ,0 sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů ,9 plnění plánu odpad. hospodářství ,0 monitoring skládky v Klešicích ,0 provoz sběrného dvora ,0 rozšíření míst na tříděný odpad ,0 Ochrana druhů a stanovišť: ,2 psí útulek ,2 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: ,7 údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.č ,6 odstranění pařezů v Bažantnici ,2 Sociální věci: ,9 pečovatelská služba - provoz ,5 - - mzdy ,1 - - soc. pojištění ,6 - - zdr. pojištění ,6 splátky leasingu ,0 sociální dávky ,7 Požární ochrana: ,2 hasiči Heřm. Městec ,5 hasiči Chotěnice ,8 hasiči Konopáč ,4 Místní zastupitelské orgány: ,5 ostatní osobní výdaje ,3 sociální pojištění ,8 zdravotní pojištění ,8 Činnost místní správy: ,6 provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce ,9 výpočetní technika: hardware ,1 software, DHM, HNIM ,6 server /PC+software,zál. dat,provoz IS/ ,0 úprava spisoven ,0 Bezpečnost a veř. pořádek: ,0 zajištění pořádku pouť ,0 Městská policie Pardubice Civilní obrana, příspěvky, poplatky: ,9 nájemné za sklad CO čp ,6 (rezerva) přísp. růz.spolkům ,8 (rezerva) příspěvky sport. spolkům ,0 poplatky za účast města ve sdruženích ,9

6 Mikroregion přísp. dle obyv ,6 tisk zpráv v nov. Chrudimska ,9 Výdaje z fin. operací: ,1 služby peněž.ústavů ,1 Platby daní,úroků: ,1 daň z převodu nemovitostí ,3 daň z př. práv. osob za obce ,0 platby úroků z úvěru - Čs. spoř ,0 - KB ,0 půjčky obyv. z FRB ,4 výdaje z FV min.let kraj-obec ,0 Vedlejší hospodářství - bude refundováno lesní hospodářství -mzdy, soc.a zdrav. poj kino - " sportovní hala - " veřejné služby - " Celkem výdaje : ,4 Splátka úvěru - Čs. spoř ,0 - KB ,0 CELKEM: ,8 *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.