Odbor dopravy V Písku dne: 10.10.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Ceník jízdného MHD Písek návrh dopravce na vyrovnání ceny časového jízdného a návrh na úpravu cen jednotlivého jízdného z důvodu zvýšení DPH NÁVRH USNESENÍ A. Zastupitelstvo města I.a) I.b) I.c) schvaluje nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce* nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce neschvaluje, schvaluje pouze úpravu stávajících cen časového jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu* nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce ani úpravu stávajících cen časového jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu neschvaluje II.a) schvaluje úpravu jednotlivého jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu* II.b) úpravu jednotlivého jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu neschvaluje * s platností od 01.01.2012 a ukládá vedoucímu odboru dopravy předložit zastupitelstvu města v rámci cenového dodatku pro rok 2012 kompletní Ceník jízdného MHD Písek. B. Jiné usnesení. Ing. Vojtěch Bubník, 1. místostarosta Návrh předkládá Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru Návrh zpracoval
Důvodová zpráva: Odbor dopravy předkládá zastupitelstvu města návrh na změnu Ceníku jízdného MHD Písek s platností od 01.01.2012, která zahrnuje : I. vyrovnání ceny časových kuponů s aktuální cenovou úrovní jízdenek pro jednotlivou jízdu, II. úpravu cen jednotlivého jízdného z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14%. I. VYROVNÁNÍ CENY ČASOVÉHO JÍZDNÉHO S AKTUÁLNÍ CENOVOU ÚROVNÍ JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU V roce 2000 byl tehdejším zastupitelstvem města schválen ceník jízdného MHD Písek platný od 1.1.2001, kde byla stanovena cena jízdného : - jednotlivé jízdné jízdenka pro jednotlivou jízdu plnocenná 6,- Kč - jednotlivé jízdné jízdenka pro jednotlivou jízdu zlevněná 3,- Kč - časové jízdné měsíční síťová jízdenka plnocenná 190,- Kč - časové jízdné měsíční síťová jízdenka zlevněná 95,- Kč Pro stanovení výchozí ceny síťových jízdenek ve vztahu k ceně jednotlivého jízdného platného k 01.01.2001 byl použit algoritmus uvedený v příloze č.1 na konci materiálu. Zatímco cena jednotlivého jízdného se od 01.01.2001 jiţ 2x měnila, nejprve na 9 + 3 Kč a posléze na současných 10 + 5 Kč, tak cena síťových jízdenek zůstala po celých 11 let na stejné úrovni. Tím se však neúměrně rozevřely nůţky mezi cenami jednotlivého a časového jízdného. V současné době činí náklady na provoz MHD v Písku celkem 10.717 tis. Kč ročně ( cena platná pro rok 2011 ), z toho : tržby činí 3.750 tis. Kč, dotace z rozpočtu města činí 6.967 tis. Kč. Z toho plyne, že na kaţdou jednu korunu získanou od cestujících v trţbách město Písek ze svého rozpočtu připlácí formou dotace dalších 1,86 Kč, tedy že skutečná cena plnocenné jízdenky pro jednotlivou jízdu v nominální hodnotě 10 Kč činí 28,60 Kč. Promítneme-li tuto spoluúčast města do současných cen jednotlivého a časového jízdného, pak nám vyjádřeno v procentech vychází, že : - kaţdou jednotlivou plnocennou jízdenku v nominální hodnotě 10 Kč dotuje město Písek ze svého rozpočtu částkou 18,60 Kč, coţ je 65% z její celkové ceny, - naproti tomu ale kaţdou měsíční síťovou plnocennou jízdenku v nominální hodnotě 190 Kč dotuje město Písek ze svého rozpočtu při předpokládaném počtu 42 jízd v měsíci ( viz příloha č.1 ) částkou 1011,20 Kč, coţ je 84% z její celkové ceny!!! Procentuální poměr nominální hodnoty a dotace města u zlevněného jízdného je stejný. Stránka 2 ( celkem 5 )
Dopravce firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. proto navrhuje zvýšení cen časového jízdného takto : Typ časového jízdného stávající cena nová cena rozdíl ceny rozdíl ceny vč. 10% DPH vč. 14% DPH bez DPH vč. DPH - měsíční síťová jízdenka plnocenná 190,- Kč 260,- Kč 55,40 Kč 70,- Kč - měsíční síťová jízdenka zlevněná 95,- Kč 130,- Kč 27,70 Kč 35,- Kč - čtvrtletní síťová jízdenka plnocenná 420,- Kč 600,- Kč 144,50 Kč 180,- Kč - pololetní síťová jízdenka zlevněná 420,- Kč 600,- Kč 144,50 Kč 180,- Kč Nárůst trţeb vlivem navrhovaného zvýšení cen časového jízdného dopravce vykalkuloval na částku cca 523 tis. Kč bez DPH ročně ( cca 596 tis. Kč vč. DPH 14% ) a podíl města na celkové ceně měsíční síťové jízdenky by se sníţil ze stávajících 84% na 76%. Pokud by nebylo schváleno dopravcem navržené navýšení, ale došlo by pouze k úpravě cen časového jízdného z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14%, byly by nové ceny časového jízdného ( po zaokrouhlení ) následující : Typ časového jízdného stávající cena stávající cena rozdíl ceny vč. 10% DPH vč. 14% DPH vč. DPH - měsíční síťová jízdenka plnocenná 190,- Kč 200,- Kč 10,- Kč - měsíční síťová jízdenka zlevněná 95,- Kč 100,- Kč 5,- Kč - čtvrtletní síťová jízdenka plnocenná 420,- Kč 435,- Kč 15,- Kč - pololetní síťová jízdenka zlevněná 420,- Kč 435,- Kč 15,- Kč Vyjádření zpracovatele k bodu I : Při posuzování tohoto bodu je potřeba si zejména uvědomit, že od roku 2001, od kdy se ceny časového jízdného neměnily, došlo téměř ke stoprocentnímu nárůstu ceny nafty, která představuje rozhodující nákladovou položku na provoz MHD. Odbor dopravy proto v každém případě d o p o r u č u j e návrh dopravce na zvýšení cen časového jízdného akceptovat, neboť stávající podíl dotace města na celkové ceně měsíční síťové jízdenky ve výši 84% je již dále neudržitelný. II. ÚPRAVA CEN JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO Z DŮVODU ZVÝŠENÍ SNÍŢENÉ SAZBY DPH Z 10 NA 14 % Vzhledem k tomu, že s platností od 01.01.2012 dochází ke zvýšení snížené sazby DPH, ve které je zahrnuto i jízdné ve veřejné dopravě, z 10 na 14%, navrhuje odbor dopravy současně provést tomu odpovídající úpravu cen jednotlivého jízdného : Typ jednotlivého jízdného stávající cena nová cena vč. 10% DPH vč. 14% DPH - plnocenná jízdenka z elektronické peněženky 10,- Kč 10,40 Kč - zlevněná jízdenka z elektronické peněženky 5,- Kč 5,20 Kč - jízdenka zakoupená v hotovosti ve vozidle 15,- Kč 16,- Kč Stránka 3 ( celkem 5 )
Poznámka k navrhovaným cenám jednotlivého jízdného : Cena jednotlivé jízdenky zakoupené ve vozidle je z důvodu hotovostní platby zaokrouhlena na celé Kč, ceny jízdenek placených bezhotovostně z elektronické peněženky jsou zaokrouhleny na 0,10 Kč. Doporučení zpracovatele: Odbor dopravy doporučuje schválit usnesení uvedená pod body I.a) a II.a). Pokud by k navrhovanému zvýšení cen jízdného nedošlo, musela by být o adekvátní částku zvýšena dotace z rozpočtu města na provoz MHD viz kapitola Vztah k rozpočtu níže. Vztah k rozpočtu: Přijetí jednotlivých usnesení k opatřením popsaným v důvodové zprávě by mělo na výši dotace na provoz MHD z rozpočtu města následující dopad ( přehled je vztažen k jednotlivým návrhům na usnesení, usnesení doporučovaná zpracovatelem jsou zvýrazněna žlutě ) : I. VYROVNÁNÍ CENY ČASOVÉHO JÍZDNÉHO S AKTUÁLNÍ CENOVOU ÚROVNÍ JÍZDENEK PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU : I.a) I.b) I.c) schvaluje nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce toto usnesení sniţuje potřebu dotace z rozpočtu města cca o 523 tis. Kč nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce neschvaluje, schvaluje pouze úpravu stávajících cen časového jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu toto usnesení je k rozpočtu města neutrální nové ceny časového jízdného podle návrhu dopravce ani úpravu stávajících cen časového jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu neschvaluje toto usnesení navyšuje potřebu dotace z rozpočtu města cca o 60 tis. Kč II. II.a) II.b) ÚPRAVA CEN JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO Z DŮVODU ZVÝŠENÍ SNÍŢENÉ SAZBY DPH Z 10 NA 14% : schvaluje úpravu jednotlivého jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu toto usnesení je k rozpočtu města neutrální úpravu jednotlivého jízdného z důvodu nárůstu sazby DPH dle návrhu neschvaluje toto usnesení navyšuje potřebu dotace z rozpočtu města cca o 75 tis. Kč Schválené ceny jízdného platné od 01.01.2012 budou podkladem pro zpracování cenového dodatku na provoz MHD pro rok 2012, který bude předložen k projednání na příštím zasedání zastupitelstva města. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění Stránka 4 ( celkem 5 )
Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: Příloha č. 1 Stanovení ceny síťových jízdenek ve vztahu k ceně jednotlivého jízdného : Pro stanovení výchozí ceny síťových jízdenek ve vztahu k ceně jednotlivého jízdného platného k 01.01.2001 byl použit následující algoritmus : Cílovou skupinou pro kterou jsou síťové jízdenky ( časové jízdné ) především určeny jsou osoby denně dojíždějící do zaměstnání resp. do škol. Vycházelo se tedy z předpokladu, že při průměrném počtu 21 pracovních dnů v měsíci držitel časového kuponu v průměru využije MHD ke 42 jízdám za měsíc. Pokud by si tento cestující kupoval jednotlivé jízdenky, zaplatil by za jízdné v průměru : 6,- Kč za 1 jízdu x 21 prac. dnů za měsíc x 2 jízdy za den = 252,- Kč Základním motivem pro nákup časového jízdného je jeho cenový benefit, který jde však vždy k tíži zřizovatele služby. Proto byl jako přiměřený cenový benefit pro výpočet nominální ceny měsíčního časového jízdného ve vztahu k nominální ceně jednotlivé jízdenky stanoven poměr 3 : 1, jinými slovy že každou čtvrtou jízdu zaplatí držiteli časové jízdenky město Písek jako zřizovatel MHD ze svého rozpočtu. Cena měsíční síťové jízdenky v poměru k ceně jednotlivé jízdenky pak byla vykalkulována takto : 252 x 0,75 = 189, po zaokrouhlení 190,- Kč Nominální cena zlevněné měsíční síťové jízdenky ( 95,- Kč ) ve vztahu k nominální ceně zlevněné jednotlivé jízdenky ( 3,- Kč ) byla určena obdobným způsobem. Stránka 5 ( celkem 5 )