MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok : 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb NÁVRH USNESENÍ Rada města návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je radě města předkládán návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok, jejichž m je město Písek. Návrh je předkládán v kontextu návrhů a požadavků jednotlivých organizací z hlediska vlastních výnosů a očekávaného hospodářského výsledku. Ostatní závazné ukazatele budou stanoveny v návaznosti na schválený rozpočet města roku předložený ke schválení zastupitelstvu města dne Na základě 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se radě města dále předkládají ke schválení návrhy odpisových plánů uvedených příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace vytváření peněžní fondy, mj. také fond investiční, jehož zdrojem jsou rovněž odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého prováděné podle m schváleného odpisového plánu. Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů schválit. Vztah k rozpočtu: Příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace jsou závislé na schválení rozpočtu pro rok. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 102 odst. 2) písm. b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 odst. 1, odst. 6 písm. a), 31 odst. 1 písm. a) Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok : 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb stránka 2 (celkem 12)

3 Přílohy - návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok : 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 50 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 4 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 2 039,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 039,0 Příspěvky na investice: 78 Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ 78 Použití fondů - ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 919,0 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. V. VI. VII. doba odepisování v letech stránka 3 (celkem 12)

4 2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 6 80 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 3 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 1 824,0 Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením 419,0 Výměna oken a opr. fasády vč. doprov. akcí na historické budově - 3. et ,0 Příspěvky na odpisy: 2 649,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 649,0 Příspěvky na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. VII doba odepisování v letech stránka 4 (celkem 12)

5 3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 00 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 Účelový příspěvek neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 1 686,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 686,0 Příspěvek na investice: 4 70 Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně 4 70 Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek odpisová skupina II. III. III. III. III. III. VII. VII. doba odepisování v letech stránka 5 (celkem 12)

6 4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 985,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvky na odpisy: 855,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 855,0 Příspěvky na investice: 4 44 Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova Použití fondů: ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelový znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 248,0 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek odpisová skupina III. IV. IV. VII. doba odepisování v letech stránka 6 (celkem 12)

7 5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 70 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 3 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 176,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 176,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 2 615,0 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. VII. doba odepisování v letech stránka 7 (celkem 12)

8 6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 50 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 15 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot Účelové příspěvky neinvestiční: Příspěvek na odpisy: 1 332,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 332,0 Příspěvky na investice: 4 82 Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS 4 70 Dělící zeď ve výměníku (oddělení Teplárny Písek a školy) 12 Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek odpisová skupina I. II. III. IV. V. VI. VI. VII. doba odepisování v letech stránka 8 (celkem 12)

9 7) Centrum kultury města Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: mzdový limit Neinvestiční příspěvky Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého , Příspěvek na investice: Použití fondů - ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek Centrum kultury města Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM Centrum kultury města Písek účetní odpisová skupina I. I. II. II. III. IV. VI. VII. VII VII doba odepisování v letech stránka 9 (celkem 12)

10 8) Domovní a bytová správa města Písku Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: opravy a údržba města do 100 tis. Kč z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného z toho: mzdový limit vč. OON Neinvestiční příspěvky - opravy města velkého rozsahu nad 100 tis.kč Opravy bytů nad 100 tis. Kč Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého Příspěvek na investice: Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI Použití fondů - ORGANIZACE - ostatní , , , , ,0 423, ,0 Domovní a bytová správa města Písku ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0 0 PŘÍSPĚVKY CELKEM Domovní a bytová správa města Písku účetní odpisová skupina IV. VII. VII. IV. I. software doba odepisování v letech ,5 stránka 10 (celkem 12)

11 9) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 515,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 z toho: mzdový limit vč. OON 4 88 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem 9 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 3 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 961,0 Městská knihovna Písek odpisová skupina III. III. VII. doba odepisování v letech stránka 11 (celkem 12)

12 10) Městské středisko sociálních služeb ORGANIZACE - ostatní Městské středisko sociálních služeb Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 9 20 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot ,0 z toho: mzdový limit vč. OON 9 35 Účelové příspěvky neinvestiční: 10 Sociálně aktivizační služby 10 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 229,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: PŘÍSPĚVKY CELKEM ,0 Městské středisko sociálních služeb odpisová skupina II. III. IV. VII. doba odepisování v letech stránka 12 (celkem 12)