ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍ HO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 8. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2009 DO 31. B ŘEZN A 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŢN O STI STŘ E DN Í ČECH Y
Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 8. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 2010 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 2 z 92
OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu... 6 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu... 7 1.1.1 Aktuální stav čerpání... 7 1.1.2 Pokrok čerpání za období: 01. 10. 2009-31. 03. 2010... 9 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP... 12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV... 13 1.3.1 Nově vyhlášené výzvy... 13 1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech... 15 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech... 15 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech... 15 1.3.2.3 Přechod na modifikovaný model plateb... 16 1.3.2.4 Revize ROP SČ... 16 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu... 17 1.3.3 Problémy ve výběrových řízeních... 17 1.3.4 Problémy při vykazování dosaţených hodnot indikátorů... 17 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV... 17 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v této zprávě... 17 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV... 18 1.5.3 Vypořádání dalších úkolů stanovených MV... 18 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3... 20 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP... 21 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcního pokroku... 21 1.7.2 Predikce čerpání... 21 1.7.3 Udrţitelnost projektů... 22 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev... 23 1.9. Přehled schválených projektů... 24 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů... 24 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 3 z 92
2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 25 1.1 Prioritní osa 1... 25 1.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 25 1.1.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 26 1.1.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 28 1.1.3.1 Oblast podpory 1.1... 28 1.1.3.2 Oblast podpory 1.2... 30 1.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů... 32 1.1.5 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 34 1.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 34 1.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 35 1.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 35 1.2 Prioritní osa 2... 36 1.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory... 36 1.2.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 37 1.2.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 39 1.2.3.1 Oblast podpory 2.1... 39 1.2.3.2 Oblast podpory 2.2... 41 1.2.3.3 Oblast podpory 2.3... 43 1.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů... 45 1.2.5 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 47 1.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 47 1.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 48 1.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 48 1.3 Prioritní osa 3... 50 1.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 50 1.3.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 50 1.3.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 53 1.3.3.1 Oblast podpory 3.1... 53 1.3.3.2 Oblast podpory 3.2... 55 1.3.3.3 Oblast podpory 3.3... 58 1.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů... 61 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 4 z 92
1.3.5 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 63 1.3.5.1 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 63 1.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 64 1.4 Prioritní osa 4... 65 1.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 65 1.4.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 66 1.4.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 68 1.4.3.1 Oblast podpory 4.1... 68 1.4.3.2 Oblast podpory 4.2... 70 1.4.3.3 Oblast podpory 4.3... 72 1.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů... 74 1.4.5 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 76 1.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 76 3. Administrativní zajištění programu... 78 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol... 78 3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol... 78 3.1.2 Informace z provedených kontrol MF... 79 3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR... 79 3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR... 80 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity... 80 3.3 Provedené evaluace a studie... 82 3.3.1 Vyhodnocení realizace Evaluačního plánu ROP SČ na rok 2009... 82 3.3.2 Analýza pokroku realizace ROP SČ... 82 3.4 Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu... 85 3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP... 86 4. Hlavní závěry a úkoly... 89 Seznam pouţitých zkratek... 90 Seznam tabulek... 91 Seznam grafů... 92 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 5 z 92
1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to za období od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na kaţdém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 8. zasedání MV ROP SČ konaného dne 27. května 2010 a pokrývá období od 1. října 2009 do 31. března 2010. V tomto období bylo v Prioritních osách 1, 2 a 3 vyhlášeno 8 nových výzev a probíhala jedna kontinuální výzva, v rámci nich bylo zaregistrováno 159 projektů. Dále bylo v tomto období VRR schváleno k financování 101 projektů, u 62 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 19 projektů bylo finančně ukončeno. V Prioritní ose 4 byly zaregistrovány 2 projekty a 11 projektů bylo schváleno VRR k financování a jsou realizovány. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace, Technické pomoci a implementace programu. V tomto období byl mimo jiné dále kladen důraz na činnosti spojené se spuštěním sytému modifikovaných plateb a na úkony spojené se zajištěním předání ţádosti o revizi ROP SČ Evropské komisi. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 6 z 92
1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu 1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 Celková alokace 2007-2013 Podané Ţádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program 16 752,4 657,8 18 687,1 115,5 734,5 5 355,2 32,0 210,5 Prioritní osa 1 6 972,1 273,6 2 747,2 39,4 106,9 1 632,2 23,4 64,1 Oblast podpory 1.1 5 231,7 205,2 1880,2 35,9 73,9 1 346,0 25,7 52,9 Oblast podpory 1.2 1 740,4 68,4 867,0 49,8 34,1 286,2 16,4 11,2 Prioritní osa 2 3 018,4 118,4 4 327,0 144,4 170,1 924,7 30,6 36,3 Oblast podpory 2.1 906,2 35,5 2 411,7 266,1 94,8 209,1 23,1 8,2 Oblast podpory 2.2 1 811,0 71,0 1 745,6 96,4 68,6 617,3 34,1 24,3 Oblast podpory 2.3 301,3 11,8 169,7 56,3 6,7 98,4 32,7 3,9 Prioritní osa 3 6 192,9 243,4 11 048,4 179,0 434,2 2 473,4 39,9 97,2 Oblast podpory 3.1 1 238,4 48,7 1 271,4 102,7 50,0 26,0 2,1 1,0 Oblast podpory 3.2 3 096,8 121,7 4 434,0 143,2 174,3 1 334,9 43,1 52,5 Oblast podpory 3.3 1 857,6 73,0 5 343,0 287,6 210,0 1 112,5 59,9 43,7 Prioritní osa 4 569,0 22,4 329,9 58,0 13,08 324,9 57,1 12,8 Oblast podpory 4.1 458,6 18,0 265,4 57,9 10,4 263,9 57,5 10,4 Oblast podpory 4.2 56,9 2,2 21,0 36,9 0,8 17,5 30,8 0,7 Oblast podpory 4.3 53,5 2,1 43,5 81,4 1,7 43,5 81,4 1,7 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 7 z 92
Operační program Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předloţené k certifikaci* Certifikované výdaje předloţené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 2 640,5 15,8 103,8 2 633,5 15,7 103,5 1 298,2 7,7 49,7 736,7 4,4 28,3 Prioritní osa 1 1 000,3 14,3 39,3 993,1 14,2 39,0 739,5 10,6 28,3 442,7 6,3 17,0 Oblast podpory 1.1 867,8 16,6 34,1 857,2 16,4 33,7 652,7 12,5 25,0 391,7 7,5 14,0 Oblast podpory 1.2 132,5 7,6 5,2 135,9 7,8 5,3 86,9 5,0 3,4 51,0 2,9 2,0 Prioritní osa 2 464,3 15,4 18,2 477,3 15,8 18,6 260,4 8,6 9,9 154,4 5,1 5,8 Oblast podpory 2.1 109,0 12,0 4,3 99,6 11,0 3,9 56,9 6,3 2,1 53,9 5,9 2,0 Oblast podpory 2.2 329,0 18,2 12,9 350,3 19,3 13,8 192,9 10,7 7,3 99,2 5,5 3,8 Oblast podpory 2.3 26,3 8,7 1,0 27,4 9,1 1,1 10,6 3,5 0,4 1,3 0,4 0,1 Prioritní osa 3 926,2 15,0 36,4 937,0 15,1 36,8 298,3 4,8 11,5 139,6 2,3 5,4 Oblast podpory 3.1 4,6 0,4 0,2 2,9 0,2 0,1 0,7 0,1 27,8 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 3.2 515,6 16,6 20,3 537,8 17,4 21,1 187,9 6,1 7,2 79,4 2,6 3,1 Oblast podpory 3.3 406,0 21,9 16,0 396,7 21,4 15,6 109,6 5,9 4,3 60,2 3,2 2,4 Prioritní osa 4 249,7 43,9 9,8 226,1 39,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 215,5 47,0 8,5 185,9 40,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 10,6 18,6 0,4 8,6 15,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3 23,6 44,1 0,9 31,7 59,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Poznámka: Do sloupce Schválené ţádosti o platbu se nenačítá vlastní podíl ţadatele, ani v případě, ţe ţadatelem je obec nebo kraj, zatímco ve sloupci Proplacené prostředky příjemcům tato částka uţ započítána je. To znamená, ţe můţe nastat situace, kdy částka Schválených ţádostí o platbu je niţší neţ Proplacené prostředky příjemcům. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 8 z 92
1.1.2 Pokrok čerpání za období: 01. 10. 2009-31. 03. 2010 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 31. 3. 2010 Celková alokace 2007-2013 Podané Ţádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program 16 752,4 657,8 2 427,5 14,5 95,4 1 154,0 6,9 45,2 Prioritní osa 1 6 972,1 273,6 538,7 7,7 21,2 92,1 1,3 3,5 Oblast podpory 1.1 5 231,7 205,2 192,3 3,7 7,6 9,3 0,2 0,3 Oblast podpory 1.2 1 740,4 68,4 346,4 19,9 13,6 82,8 4,8 3,2 Prioritní osa 2 3 018,4 118,4 81,1 27,0 3,2 29,0 1,0 1,1 Oblast podpory 2.1 906,2 35,5 0 0 0 17,2 1,9 0,7 Oblast podpory 2.2 1 811,0 71,0 85,3 4,7 3,4 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 2.3 301,3 11,8-4,2-1,4 0,2 11,8 3,9 0,5 Prioritní osa 3 6 192,9 243,4 1 801,8 29,1 70,8 945,4 15,3 37,1 Oblast podpory 3.1 1 238,4 48,7 235,5 19,0 9,3 5,7 0,5 0,2 Oblast podpory 3.2 3 096,8 121,7 531,7 17,2 20,9 544,5 17,6 21,4 Oblast podpory 3.3 1 857,6 73,0 1034,6 55,7 40,7 395,2 21,3 15,5 Prioritní osa 4 569,0 22,4 5,9 1,0 0,2 87,5 15,4 3,5 Oblast podpory 4.1 458,6 18,0 2,4 0,5 0,1 79,8 17,4 3,2 Oblast podpory 4.2 56,9 2,2 3,5 6,2 0,1 3,3 5,8 0,1 Oblast podpory 4.3 53,5 2,1 0,0 0,0 0,0 4,4 8,2 0,2 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 9 z 92
Operační program Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předloţené k certifikaci* Certifikované výdaje předloţené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 1 214,7 7,3 47,6 1 498,8 8,9 58,9 561,3 3,4 21,3 736,7 4,4 28,3 Prioritní osa 1 369,5 5,3 14,5 491,3 7,0 19,3 296,8 4,3 11,3 442,7 6,3 17,0 Oblast podpory 1.1 305,1 5,8 12,0 427,1 8,2 16,8 261,0 5,0 10,0 391,7 7,5 14,0 Oblast podpory 1.2 64,4 3,7 2,5 64,2 3,7 2,5 35,9 2,1 1,4 51,0 2,9 2,0 Prioritní osa 2 207,7 6,9 8,1 270,3 9,0 10,7 105,9 3,5 4,0 154,4 5,1 5,8 Oblast podpory 2.1 52,1 5,7 2,1 42,7 4,7 1,7 3,0 0,3 0,2 53,9 5,9 2,1 Oblast podpory 2.2 142,9 7,9 5,6 211,4 11,7 8,3 93,7 5,2 3,8 99,2 5,5 3,9 Oblast podpory 2.3 12,8 4,2 0,5 16,3 5,4 0,7 9,3 3,1 0,3 1,3 0,4 0,1 Prioritní osa 3 562,9 9,1 22,1 622,4 10,1 24,4 158,6 2,6 6,0 139,6 2,3 5,4 Oblast podpory 3.1 4,6 0,4 0,2 2,9 0,2 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 3.2 272,6 8,8 10,7 308,0 9,9 12,1 108,5 3,5 4,1 79,4 2,6 3,1 Oblast podpory 3.3 285,7 15,4 11,2 311,5 16,8 12,2 49,4 2,7 1,8 60,2 3,2 2,3 Prioritní osa 4 74,6 13,1 2,9 114,8 20,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.1 78,3 17,1 3,1 88,7 19,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.2 0,0 0,0 0,0 4,4 7,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oblast podpory 4.3-3,8-7,1-0,2 21,7 40,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 10 z 92
Komentář k finančnímu pokroku K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 5 355,2 mil. Kč (210,5 mil. ), coţ představuje 32 % celkové alokace na období 2007-2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 41 %.Příjemcům bylo proplaceno 2 633,5 mil. Kč (103,5 mil. ) - 15,7 %. K certifikaci jiţ byly předloţeny prostředky v objemu 1 298,2 mil. Kč (49,7 mil. ) - 7,7 % a certifikované výdaje předloţené EK činí 736,7 mil. Kč (28,3 mil. ) - 4,4 %. K největšímu pokroku došlo v proplácení finančních prostředků. Od 1. 10. 2010 bylo příjemcům proplaceno 1 498,8 mil. Kč (58,9 mil. ), největší částka byla proplacena příjemcům v Prioritní ose 3, z pohledu oblastí podpory došlo k největšímu proplacení ve sledovaném období v oblasti podpory 1.1. Pokrok v oblasti prostředků předloţených k certifikaci lehce zpomalil oproti minulému období a dosáhl 561,3 mil. Kč (21,4 mil. ), coţ je o 175,2 mil. Kč (7 mil. ) méně, neţ v minulém sledovaném období. Ve sledovaném období došlo k prvním certifikacím výdajů předloţených EK v objemu 736,7 mil. Kč (28,3 mil. ). Nejvíce předloţených projektových ţádostí bylo od data zpracování minulé Zprávy předloţeno opět v Prioritní ose 3, a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření. Záporná u oblasti podpory 2.3 je zapříčiněna tím, ţe byl jeden projekt ţadatelem staţen a ve sledovaném období nebyly ţádné nové projekty zaregistrovány. Celkově bylo v tomto kritériu dosaţeno pokroku 14,5 %. Proti minulému období došlo ke zrychlení ve schvalování projektů, kdy pokrok v tomto období dosáhl 5,5 % oproti 3,6 % minulého období. Lze konstatovat, ţe finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se vyvíjí v souladu s plánovanými mi, a nijak nesignalizuje problémy v realizaci ROP SČ. Zpracováno k: 31. 1. 2010 Strana 11 z 92
1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od ţadatelů/příjemců, které jsou obsaţeny v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichţ výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŢP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2010 Prioritní osa Kód Název Měrná jednotka PO 1, 3 511 100 PO 2 511 200 PO 3 511 500 PO3 512 100 podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Indikátory výstupu Indikátory výsledku Výchozí Cílová Závazek ze schválených projektů Dosaţená počet 0 120 41,00 32,00 počet 0 120 33,00 9,00 počet 0 32 64,00 17,00 počet 0 50 62,00 22,00 PO 2, 3 520 100 vytvořených pracovních míst celkem počet 0 105 233,31 46,98 Indikátory dopadu PO 1, 2, 3, 4 516 111 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč 0 18 416 879 0 781 524 PO 1, 2, 3, 4 516 112 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 0 100 0 4 Zdrojová data k: 2.4. 2010, Zdroj dat: MSC2007 Zpracováno k: 30. 9. 2009 Strana 12 z 92
Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ lze v současnosti hodnotit jen pomocí indikátorů, které jsou přímo naplňovány z projektů realizovaných v ROP SČ. U indikátorů výstupu k nadprůměrnému plnění dochází u podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí, který prostřednictvím závazku ve schválených projektech jiţ přesáhl cílovou hodnotu - 124 % a dosaţená činní 44 % a u podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst, který prostřednictvím závazku ve schválených projektech jiţ rovněţ přesáhl cílovou hodnotu - 200 % a dosaţená činní 53 %. U podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) dosáhlo plnění prostřednictvím závazku ve schválených projektech hodnoty 34 % a dosaţená činní 27 % a u podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu (28 %), čímţ se ocitly ve skluzu oproti plánovaným hodnotám. I indikátor výsledku vytvořených pracovních míst celkem jiţ nyní prostřednictvím závazku ve schválených projektech přesáhl cílovou hodnotu - 222 % a dosaţená činí 45 %. Ostatní indikátory vztahující se k věcnému pokroku nelze aktuálně hodnotit, protoţe tyto jsou zjišťovány ze statistických údajů, a mnohem větší vliv na jejich plnění mají jiné politiky a okolnosti neţ realizace ROP SČ. V mnohých případech mají také v čase kolísavou hodnotu a jejich objektivní hodnocení lze provést aţ po delším časovém období, kdy jiţ bude v ROP SČ ukončena realizace většího počtu projektů. Z hlediska sledování plnění závazků cílových hodnot u podpořených projektů lze konstatovat, ţe plnění cílů stanovených v ROP SČ s přihlédnutím k objemu schválených finančních prostředků nevykazuje ţádné riziko. 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV 1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno dalších 8 výzev, z toho 6 v podzimním bloku roku 2009, jedna výzva v lednu a jedna kontinuální výzva v březnu 2010. V podzimním bloku byly vyhlášeny výzvy na oblastech podpory 1.1, 2.2, 3.2 a 3.3. Tyto výzvy probíhaly od 15. 10. do 15.12. 2009 a bylo v nich alokováno celkem 1,105 mld. Kč (43,4 mil. ). Na lednovou výzvu pro oblast podpory 1.2 - dráţní vozidla bylo alokováno 500 mil. Kč (19,7 mil. ) a na průběţnou výzvu č. 92 pro oblast podpory 1.1, která bude probíhat v období od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2012 byly alokovány 2 mld. Kč (78,6 mil. ). Dále probíhaly kontinuální výzvy č. 90 pro Prioritní osu 4 Technická pomoc a kontinuální výzva č. 91 pro oblast podpory 3.1. V těchto výzvách bylo zaregistrováno celkem 160 nových projektů. V Tabulce č. 4 níţe je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ aţ k 31. 3. 2010 je uveden v Příloze k této Zprávě v Tabulce č. 1. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 13 z 92
Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010 Obl. podp. Č. Datum vyhlášení Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Ţádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR 15.1.1 27 15.4.09 15.6.09 60 9 63,4 4 5 4 15.1.2 28 15.4.09 15.6.09 100 2 9,2 2 0 2 15.2.2 29 15.4.09 15.6.09 100 23 240,7 7 16 6 15.3.2 30 15.4.09 15.6.09 100 1 80,8 1 0 1 15.3.3 30 15.4.09 15.6.09 50 3 50,2 3 0 3 15.3.2 31 15.4.09 15.6.09 15 8 11,3 7 1 7 15.3.3 31 15.4.09 15.6.09 15 16 19,7 11 4 11 13.3.2 32 15.4.09 15.6.09 45 9 91,4 6 3 5 15.3.3 32 15.4.09 15.6.09 45 34 345,1 26 8 4 15.3.2 33 15.7.09 15.9.09 660 6 720,0 5 1 5 15.2.1 34 15.7.09 15.9.09 50 5 26,0 4 1 4 15.2.2 35 15.7.09 15.9.09 80 19 203,9 8 11 8 15.3.2 36 15.7.09 15.9.09 135 19 352,5 8 11 8 15.3.3 36 15.7.09 15.9.09 80 23 187,2 10 13 10 15.1.1 37 15.7.09 15.9.09 500 0 0 0 0 0 15.2.2 38 15.10.09 15.12.09 100 7 76,3 3 4 3 15.3.2 39 15.10.09 15.12.09 70 13 146,4 15.3.3 39 15.10.09 15.12.09 105 32 310,0 15.3.2 40 15.10.09 15.12.09 105 10 142,4 15.3.3 40 15.10.09 15.12.09 95 28 313,6 15.3.2 41 15.10.09 15.12.09 65 10 144,4 6 4 6 15.3.2 42 15.10.09 15.12.09 30 14 75,0 5 9 5 15.3.3 42 15.10.09 15.12.09 35 28 108,9 15.1.1 43 15.10.09 15.12.09 500 10 370,0 9 1 9 15.1.2 44 6.1.10 28.2.10 500 1 352,8 15.4.1 90 1.10.07 30.6.15 288,6 1 225,6 8 8 15.4.2 90 1.10.07 30.6.15 78,7 0 17,8 1 1 15.4.3 90 1.10.07 30.6.15 157,4 0 37,0 1 1 15.3.1 91 6.10.08 30.6.15 1 022 6 383,7 4 4 15.1.1 92 1.3.10 31.12.12 2 000 0 0 Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU Pozn.: Důvody vyřazení projektů u výzev, kde byla vyřazena nadpoloviční většina projektů, jsou uvedeny v kapitolách zabývajících se jednotlivými prioritními osami/oblastmi podpory. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 14 z 92
1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které mají za úkol především zkrátit jednotlivé administrativní lhůty spojené s administrací projektů. Změny v organizační struktuře ÚRR Do organizační struktury ÚRR bylo nově začleněno oddělení Regionální fondy. Jeho hlavní činností je administrace dotačních programů Středočeského kraje. Nicméně s narůstajícím objemem administrace ROP SČ se pracovníci tohoto oddělení doplňkově podílejí i na administraci ROP SČ. Podrobnější informace o činnosti tohoto oddělení jsou uvedeny v Kapitole 3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP Změny v administračních procesech projektů Kontrola výběrových řízení: Byla upravena povinnost příjemce předkládat ke kontrole zadávací dokumentaci a průběh výběrových řízení. Ţadatel však musí předloţit zadávací dokumentaci na hlavní předmět projektu ke kontrole nejpozději do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, při nedodrţení této podmínky můţe RR odstoupit od Smlouvy. Pokud je zadávací řízení v okamţiku schválení projektu VRR jiţ ukončené nebo probíhá, musí ţadatel o tom informovat ÚRR a do 20 pracovních dnů předat ke kontrole kompletní dokumentaci nebo průběh zadávacího řízení (podle stupně pokročilosti zadávacího řízení). Podpis smlouvy: Byla provedena úprava postupů vztahujících se k uzavírání Smlouvy. Smlouva musí být na základě nových pravidel podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od schválení projektu VRR. Garance udrţitelnosti projektu: Byla zavedena povinnost příjemce, pokud jim je neveřejný subjekt nebo v něm veřejný subjekt nedrţí větší neţ 50 % vlastnický podíl, doloţit ve lhůtě 40 pracovních dnů od uzavření Smlouvy garanci udrţitelnosti projektu ve formě pojistky nebo bankovní záruky ve výši poskytnuté dotace. 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném programu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Byly však navrţeny změny v rámci zpracovávané Ţádosti o revizi ROP. Prováděcí dokument k ROP SČ V prováděcím dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována jedna nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.0). V rámci této verze byly provedeny následující změny podstatného charakteru: umoţnění financování projektu v reţimu modifikovaných plateb a popis tohoto systému; úprava procesu podpisu Smlouvy a procesu kontroly zadávacího řízení na hlavní předmět projektu; zrušení nutnosti zkontrolovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu před podpisem Smlouvy; Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 15 z 92
zkrácení doby pro podpis Smlouvy ze strany ţadatele na 28 pracovních dní od Usnesení VRR, včetně popisu změn v procesu směřujícímu k podepsání Smluv; reflektována změna v organizační struktuře ÚRR, zejména ve vztahu k upřesnění činnosti oddělení Regionální fondy; doplňkově se pracovníci mohou podílet na implementaci ROP SČ; vloţení Závazného postupu pro uplatňování finančních korekcí a úprava kontroly zadávacích řízení v souvislosti s tímto postupem; aktualizovaný vzor Smlouvy v souladu s upravenými postupy v Manuálu a v Pokynech pro příjemce a ţadatele. Pokyny pro ţadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k výzvám vyhlašovaným na základě Ročního plánu výzev a rozhodnutí VRR. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy pro předkládání projektů na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, na základě vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a paralelních úprav a konkretizací postupů v Operačním manuálu ROP. VRR byly schváleny Pokyny pro ţadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 38-43 (výzvy od 15. 10. 2009 do 15. 12. 2009) a č. 44 (výzva od 6.1. 2010 do 28.2. 2010) a dále č. 92 (kontinuální výzva od 1.3. 2010 31.12. 2012), čímţ se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byly aktualizovány manuály pro hodnotitele: Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu a Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů. 1.3.2.3 Přechod na modifikovaný model plateb Ve sledovaném období se zintenzivnily činnosti spojené s přípravou způsobu administrace financování projektů modifikovaným modelem plateb (proplácení faktur příjemci ještě před jejich úhradou dodavatelům). Proběhlo několik jednání ŘO s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) MF a dodavatelem informačního monitorovacího systému ŘO (IS MONIT 7+)., na kterých byly diskutovány moţnosti způsobu administrace ŢoP. V únoru 2010 došlo ke konečné dohodě, která byla akceptovatelná pro všechny zainteresované strany, tzn. pro ŘO, PCO, NOK MMR a dodavatele informačního monitorovacího systému jednak z hlediska záruk, ţe ŘO nebudou předány PCO k certifikaci výdaje, u nichţ dosud nebyla doloţena úhrada ze strany příjemce, a jednak z hlediska minimálních zásahů do IS MONIT7+ resp. IS BENEFIT7. Modifikovaný způsob financování bude spuštěn od května tohoto roku. 1.3.2.4 Revize ROP SČ Na základě usnesení MV z předchozího zasedání (viz bod 1.5.2) započal ŘO činnosti spojené s projednáním navrhovaných změn ROP SČ s EK. Po úpravách ţádosti o revizi ROP SČ ve smyslu poţadavků vznesených MV a po její autorizaci PCO a NOK byla EK předána 6. 1. 2010, a po opravách formálních chyb 14. 1. 2010. Tato opravená verze byla EK poté přijata za akceptovatelnou. K 31. 3. 2010 zatím probíhalo posuzování ţádosti z věcného hlediska. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 16 z 92
1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu 1.4.1 Problémy ve výběrových řízeních Jiţ v minulém sledovaném období ŘO zaznamenal v projektech časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením v rámci ŢoP velmi často obsahuje chyby různé úrovně závaţnosti, jejichţ posouzení a případné odstranění velice zatěţuje administraci ŢoP a prodluţuje proplácení poţadovaných prostředků příjemcům. Proto byla jiţ v minulém sledovaném období zavedena povinnost předloţit zadávací dokumentaci na hlavní předmět projektu, popř. průběh výběrového řízení ke kontrole ŘO ještě před podpisem Smlouvy. Nicméně tato povinnost neúměrně prodluţovala lhůtu podpisu Smlouvy, proto se ŘO rozhodl toto opatření upravit tak, aby podpis Smlouvy nebyl vázán na ukončení tohoto výběrového řízení. Nově můţe být zadávací řízení na hlavní činnost projektu zkontrolováno aţ po uzavření Smlouvy (viz Kapitola 1.3.2.1). 1.4.2 Problémy při vykazování dosaţených hodnot indikátorů ŘO zaznamenal při průběhu realizace jednotlivých projektů, ţe příjemci (ţadatelé) mají časté problémy s vykazováním dosaţených cílových hodnot indikátorů s nenulovou výchozí hodnotou. Tento problém byl zaznamenán i v Ţádostech při stanovování cílových hodnot indikátorů. Ţadatelé často nechápou, jak mají výchozí hodnotu stanovit (především u indikátorů s měrnou jednotkou v %) a poté rovněţ při vykazování dosaţených hodnot zapomínají tuto výchozí hodnotu započítat. Tím dochází ke zkreslení dosaţených hodnot. ŘO v návaznosti na tento zjištěný problém zintenzivnil jednak komunikaci s příjemci (potenciálními příjemci) v této oblasti, a jednak kontrolu stanovených cílových hodnot indikátorů v Ţádostech a dosaţených hodnot v Monitorovacích zprávách. 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v této zprávě 1. Věnovat zvýšenou pozornost realizaci Prioritní osy 1. Vypořádání: V Prioritní ose 1 byly ve sledovaném období vyhlášeny 3 výzvy za celkovou alokaci ve výši 3 mld. Kč (117,9 mil ). ŘO orgán vţdy před vyhlášením jednotlivých výzev konzultoval náplň a datum vyhlášení výzev a potřeby potenciálních příjemců s potenciálními příjemci tak, aby toto maximálně vyhovovalo jejich potřebám. 2. Věnovat zvýšenou pozornost realizaci IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: ŘO pokračoval ve zvýšeném nátlaku na obě dvě města realizující IPRM. Zástupci ŘO se pravidelně zúčastňují Řídích výborů IPRM obou měst a průběţně je realizace IPRM konzultována. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 6 projektů s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 235,5 mil. Kč (9,3 mil. ). 3. Monitorovat případné dopady navrhovaných změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání: Navrhované změny ROP SČ jsou zatím v procesu schvalování. 4. Provádět zvýšenou kontrolu výběrových řízení a zadávací dokumentace. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 17 z 92
Vypořádání: ŘO zavedl kontrolu výběrových řízení (zadávacích dokumentací) na hlavní činnost projektu ještě ve fázi před podpisem Smlouvy, aby došlo k minimalizaci chyb, které se při realizaci výběrových řízení často vyskytovaly. Na základě prvních zkušeností s tímto opatřením zmírnil tuto povinnost na 50 pracovních dní po podpisu Smlouvy (viz kapitola 1.3.2 a 1.4). 5. Kontrolovat vybrané náklady projektu. Vypořádání: Výše stavebních nákladů projektů jsou ještě před podpisem Smlouvy kontrolovány pomocí softwaru společnosti RTS, na základě kterého jsou porovnávány náklady na stavební práce uvedené v projektech se standardními cenami. Díky tomuto opatření byly ŘO v řadě projektů odhaleny nadhodnocené náklady a o tyto náklady byly následně poníţeny způsobilé výdaje. Díky tomu došlo ke značným úsporám a tyto prostředky mohou být pouţity na realizaci dalších projektů. 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Usnesení 06/MV06/09: Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy po projednání IV. pověřuje Řídící orgán ROP SČ, aby zaslal Ţádost o schválení navrhovaných změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti NUTS II Střední Čechy Evropské komisi. Vypořádání: Ţádost o revizi ROP SČ byla EK odeslána dne nejprve 6. 1. 2010, a po opravách 14. 1. 2010 a tato verze byla EK přijatá za akceptovatelnou (z formálního hlediska). K 31. 3. 2010 zatím probíhá posuzování ţádosti z věcného hlediska. 1.5.3 Vypořádání dalších úkolů stanovených MV 1. Závazek (ŘO ROP SČ): Na prosincové zasedání VRR předloţí ÚRR návrh na zrušení moţnosti zvýšit VRR minimální bodovou hranici úspěšnosti projektů v jednotlivých výzvách. Vypořádání: Tato moţnost VRR zatím nebyla zrušena. 2. Poţadavek (Hana Vlčková): Do zprávy o realizaci doplnit informace o důvodech poţadavku a průběhu procesu doplnění garancí udrţitelnosti ke schváleným projektům k financování z Výzvy č. 26. Vypořádání: Poţadované informace byly doplněny (viz Kapitola 1.4.4 Udrţitelnost projektů v oblasti sociální infrastruktury předchozí Zprávy o realizaci). 3. Poţadavek (Martin Bouška): K úspěšným projektům uvedeným na internetu doplnit číslo prioritní osy, případně číslo výzvy. Vypořádání: Poţadované informace byly doplněny. 4. Závěr (MV): Zrychlit realizaci v oblasti podpory 3.1, tzn. realizaci IPRM měst Kladna a Mladá Boleslav. Vypořádání: V této oblasti podpory bylo během tohoto sledovaného období zaregistrováno 6 projektů, které se nacházejí v různých fázích administrace. Smlouva byla podepsána u 2 projektů. I nadále je ŘO vyvíjen značný tlak na obě dvě města, aby realizaci IPRM urychlila. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 18 z 92
5. Poţadavek (MV): Prostřednictvím návrhu plánu výzev pravidelně informovat členy MV o maximálních výších dotace na jeden projekt stanovených pro jednotlivé výzvy. Vypořádání: Plán výzev vč. maximálních výší dotací na jeden projekt stanovených pro jednotlivé výzvy je uveden v Kapitole 1.8 této Zprávy. 6. Závěr (MV): MV připomíná Ministerstvu financí, aby včas zajistilo (do 19. 12. 2009) odeslání ţádosti o proplacení certifikovaných finančních prostředků ROP SČ Evropské komisi z důvodů splnění pravidla m+24. Ukládá Řídícímu orgánu, aby bylo pro splnění tohoto poţadavku vyvinuto směrem k MF maximální úsilí. Vypořádání: Prostředky k certifikaci byly EK odeslány dne 16. 12. 2010. 7. Poţadavek (MV): V souladu s připomínkami přepracovat a zkvalitnit argumentaci k rozšíření oblasti sociální integrace v prioritní ose 3 o domovy pro seniory v ţádosti o revizi ROP SČ, která bude zaslána Evropské komisi. Vypořádání: Ţádost o revizi ROP SČ byla mimo jiné přepracována v souladu se vznesenými připomínkami. 8. Úkol: Upravit Evaluační plán ROP SČ pro rok 2010. Do plánu doplnit tzv. střednědobou evaluaci místo evaluací týkajících se vyhodnocení přínosu ROP SČ k ţivotnímu prostředí a k rovným příleţitostem (tyto budou její součástí). Vypořádání: Evaluační plán byl přepracován dle poţadavků viz bod 6 tohoto jednání MV. 9. Úkol: Upravit plány Technické pomoci ROP SČ (na rok 2010 i na celé programové období 2007-2013). Vypořádání: V souladu s odsouhlasenými realokacemi mezi jednotlivými oblastmi podpory Prioritní osy 4 byl upraven Rámcový plán Technické pomoci pro ROP SČ 2007-2013. 10. Upravit komunikační plány ROP SČ (na rok 2010 i na celé programové období 2007-2013). Vypořádání: V souladu s novou alokací v oblasti podpory 4.2 byl upraven Komunikační plán ROP SČ 2007-2013. Nicméně z technických důvodů (díky probíhajícímu procesu revize ROP SČ) nemohl být doposud zaslán EK. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 19 z 92
1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2010 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Ţádosti o průběţnou/závěrečnou platbu předloţené EK - roční Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a 2007 69 367 298 11 181 677 0 11 181 677 11 181 677 2008 72 779 381 16 772 515 0 16 772 515 27 954 192 2009 76 206 380 22 363 354 24 029 215 46 392 569 74 346 761 2010 79 793 628 69 367 298 0 0 74 346 761 4 979 463 2011 83 382 515 142 146 679 0 0 74 346 761-67 799 918 2012 86 958 356 218 353 059 0 0 74 346 761-144 006 298 2013 90 596 281 381 529 202 0 0 74 346 761-307 182 441 2014 468 487 558 0 0 74 346 761-394 140 797 2015 559 083 839 0 0 74 346 761-484 737 078 Celkem 559 083 839 559 083 839 50 317 546 0 74 346 761 74 346 761-484 737 078 Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC207, Sloţení finanční částky: EU Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 20 z 92
Důleţitým mezníkem pro naplnění pravidla n+3 je podání Souhrnné ţádosti o platbu a následná certifikace výdajů. V roce 2009 byly podány 3 Souhrnné ţádosti o platbu na celkovou částku 42 033 355, z čehoţ bylo k 31. 12. 2009 Platebním a certifikačním orgánem Ministerstva financí ČR certifikováno a EK předloţeno 23 913 150. Tím bylo zajištěno splnění pravidla m+24 pro rok 2007. Na duben 2010 je připravena další souhrnná ŢoP na částku 30 145 816. Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal ţádné problémy, které by ohroţovaly splnění pravidla N+3 v následujících třech letech. Reálný stav a predikce čerpání ukazují, ţe alokace pro rok 2007 byla příjemcům proplacena v průběhu února 2010 a k certifikaci bude předloţena do poloviny roku 2010. Ke konci roku 2010 by se mohlo podařit proplatit jiţ téměř pětinu alokace 2009 a k certifikaci předloţit cca třetinu z alokace roku 2008. 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I kdyţ realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO ţádné problémy. Naopak např. v Prioritní ose 3 bude jiţ veškerá alokace určená na oblasti podpory 3.2 a 3.3 na konci roku 2010 rozdělena mezi příjemce. Z hlediska věcného pokroku však jiţ v současné době ŘO zaznamenal, ţe cíle (indikátory) stanovené na úrovni ROP SČ v oblasti cestovního ruchu nebudou s největší pravděpodobností naplněny. Specifickým cílem v této oblasti (tzn. globálním cílem Prioritní osy 2 Cestovní ruch) je zvýšení návštěvnosti a prodlouţení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Nicméně v této oblasti dochází v posledních několika letech k trvalému poklesu zapříčiněného především dopady finanční krize a např. počet přenocování návštěvníků poklesl v regionu středních Čech od roku 2004 cca o 50 % a průměrná délka pobytu cca o 10 %. Proto ŘO orgán předpokládá ţe s koncem programového období tato oblast sotva dosáhne výchozích hodnot z roku 2004, natoţ aby zde došlo k jakémukoliv nárůstu. Nicméně realizace Prioritní osy 2 (v realizaci je jiţ 33 projektů), která je zaměřena na podporu cestovního ruchu, probíhá víceméně v souladu s plánovanou strategií, avšak na vývoji celé oblasti cestovního ruchu v regionu středních Čech se podílí jen malým dílem. U ostatních cílů (indikátorů) na úrovni celého ROP SČ zatím ŘO neidentifikoval ţádnou hrozbu, ţe by s koncem programového období nebyly naplněny. 1.7.2 Predikce čerpání Počátkem roku došlo na základě pokroku realizace ROP SČ k úpravě a zvýšení plánu čerpání v roce 2010 o cca 40 %. Nový plán na proplácení finančních prostředků předpokládá, ţe s koncem roku 2010 by mohlo být příjemců proplaceno necelých 20 % alokace pro rok 2009 přibliţně 4 140 mil. Kč (162,7 mil. ) z prostředků ERDF. Při porovnání plánu čerpání se skutečností bylo v první polovině roku 2009 skutečné čerpání finančních prostředků v mírném skluzu oproti plánovaným hodnotám, k obratu došlo aţ v závěru roku Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 21 z 92
2009. K 31. 12. 2009 byly predikce čerpání překonány o 27,8 %. Podstatného zrychlení v čerpání finančních prostředků bylo docíleno provedenými organizačními a administračními změnami. Jednalo se zejména o posílení oddělení realizace projektů a plateb (ORPP) a zkrácení doby administrace ŢoP. V roce 2010 se odhady čerpání se zatím známou skutečností (do března 2010) naprosto shodují. Sice v lednu 2010 nebyly příjemcům proplaceny ţádné prostředky (oproti plánu 153,1 mil Kč.), coţ bylo zapříčiněno tím, ţe ŘO obdrţel z MMR finanční prostředky aţ v únoru 2010, nicméně v následujících dvou měsících byl tento skluz dohnán. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŢoP Finanční plán - měsíčně Finanční plán kumulativní součet (v mil. Kč) (v mil EUR) (v mil. Kč) (v mil EUR) (v mil. Kč) Plán Souhrnná ŢoP (v mil EUR) 1/2010 0* 5,8 1 697,2* 64,3* 2/2010 307,6* 7,7 2 004,8* 77,3* 3/2010 207,0* 7,1 2 211,8* 86,9* 1 094** 41,9** 4/2010 211,2 8,0 2 423,0 94,9 767,0*** 19,5*** 5/2010 153,1 5,8 2 576,1 100,7 552,9*** 21,7*** 6/2010 126,7 4,8 2 702,8 105,5 7/2010 219,1 8,3 2 921,9 113,8 388,2*** 15,3*** 8/2010 261,4 9,9 3 183,3 123,7 9/2010 213,8 8,1 3 397,1 131,8 470,6*** 18,5*** 10/2010 203,3 7,7 3 600,4 139,5 11/2010 290,4 11,0 3 890,8 150,5 12/2010 248,2 9,4 4 139,0 159,9 682,4*** 26,8*** Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU * Skutečná výše proplacených prostředků příjemcům ** Skutečná výše předloţených prostředků v souhrnné ŢoP *** Odhadovaná výše Souhrnné ţádosti o platbu 1.7.3 Udrţitelnost projektů Zajistit udrţitelnost projektu po stanovenou dobu je základní povinností příjemců. Avšak v době probíhající celosvětové hospodářské krize je a v důsledku jejích dopadů bude tato povinnost příjemců značně ztíţena. ŘO na tuto situaci zareagoval opatřením, kdy u z jeho pohledu nejrizikovějších příjemců, tj. subjektů, jejichţ provoz je závislý na dotacích z veřejných zdrojů (NNO), vyţadoval v rámci povinných příloh k uzavření Smlouvy i doloţení garance doby udrţitelnosti třetí osobou formou notářského zápisu. Tato povinnost bude s platností od 1. 4. 2010 rozšířena na další velmi rizikovou skupinu, která je velmi citlivá na dopady hospodářské krize podnikatelské subjekty. V ROP SČ jsou podnikatelské subjekty moţnými příjemci především v Prioritní ose 2 Cestovní ruch. Oblast cestovního ruchu však Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 22 z 92
v posledních letech zaznamenává trvalý pokles (viz Kapitola 1.7.1) a tudíţ riziko udrţitelnosti projektů v této oblasti se značně zvýšilo. Dokladem toho můţe být i výsledek Výzvy č. 4 (podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu) z roku 2008, kdy z 6 projektů, které byly VRR schváleny k financování, 2 ţadatelé (příjemci) od projektu odstoupili a jeden se snaţí projekt zredukovat tak, aby jeho realizace a provoz nebyly pro něho přílišnou zátěţí. Nově pro oba typy příjemců platí, ţe musí doloţit ve lhůtě 40 pracovních dnů od uzavření Smlouvy (jinak Smlouva nenabude účinnosti) garanci udrţitelnosti projektu ve formě pojistky nebo bankovní záruky ve výši poskytnuté dotace. 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled plánovaných výzev je pouze indikativní a vyhlašování výzev bude probíhat na základě vývoje ROP SČ. ŘO vychází zejména ze stavu čerpání prostředků na program, plnění indikátorů a kapacitních moţností. Výzvy bývají rozděleny do dvou bloků: jarní a podzimní. V současné době je stanoven plán výzev pouze na 1. pololetí 2010. Jarní blok výzev trvá od 15. 4. do 15. 6., podzimní blok od 15. 10. do 15. 12. Zaměření a alokace podzimních výzev roku 2010 bude zveřejněna v dostatečném časovém předstihu. Přehled plánovaných výzev můţe být aktualizován. Výzvy mohou být omezeny pouze na některé aktivity. Přesný výčet podporovaných aktivit v rámci výzvy bude zveřejněn při vyhlášení výzvy. Tabulka č. 7: Plán výzev na rok 2010 Oblast podpory Zaměření výzvy Indikativní alokovaná částka (v mil. Kč (v mil. Eur)) Blok 15. 4. - 15. 6. 2010 1.2 - Udrţitelné formy veřejné dopravy 1.2 - Udrţitelné formy veřejné dopravy 2.2 - Veřejná infrastruktura CR 1. cyklodoprava; 2. zavádění systému SID + moderní a ekologické technologie ve veřejné dopravě (např. telematika); 3. P+R; 4. B+R autobusy na ekologický pohon (alternativní paliva - CNG nebo biolíh) všechny podporované aktivity, bez cyklostezek Max. výše podpory (v %) 310 (12,2) 80 100 (3, 9) 30 340 (13,4) 92,5 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje všechny aktivity 10 (0,4) 80 3.2 Rozvoj měst volnočasové aktivity 70 (2,8) 80 3.2 Rozvoj měst oblast fyzické revitalizace 150 (5,9) 80 3.2 Rozvoj měst zdravotnictví 450 (17,7) 92,5 Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 23 z 92
Oblast podpory Zaměření výzvy Indikativní alokovaná částka (v mil. Kč (v mil. Eur)) 3.3 Rozvoj venkova volnočasové aktivity - podporovány tyto typy projektů: 1. sportovně-rekreační zařízení; 2. zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity: a) knihovny, muzea; b) víceúčelové kulturní sály, divadla, kina; 3. zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeţí) Max. výše podpory (v %) 50 (2,0) 80 3.3 Rozvoj venkova oblast fyzické revitalizace 120 (4,7) 80 3.3 Rozvoj venkova zdravotnictví, (všechny podporované aktivity) 20 (0,8) 80 Blok 15. 10. 15. 12. 2010 - není dosud stanoven Zdroj dat: ŘO, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU 1.9. Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je moţné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac- 00e0814daf34&isCategory=true. 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 24 z 92
2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán aţ do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa 1 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křiţovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí v obcích za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a vyuţívání alternativních paliv a na osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé dráţní dopravy, podnikatelé Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 25 z 92
2.1.2 Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy K 31. 3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1632,2 mil. Kč (64,1 mil. ), coţ je přibliţně 23,4 % celkové alokace na období 2007-2013 na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 1000,3 mil. Kč (39,3 mil. ), která činí přibliţně 14,3 % z celkové alokace na období 2007-2013 na tuto prioritní osu. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 30 %. Finanční pokrok v této prioritní ose značně zaostává za plánovanými mi. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 26 z 92
Tabulka č.8 : Pokrok čerpání k 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace 2007-2013 Podané Ţádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa 1 6 972,1 273,6 2 747,2 39,4 108,0 1 632,2 23,4 64,1 Číslo prioritní osy Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předloţené Certifikované výdaje příjemcům k certifikaci předloţené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa 1 1 000,3 14,3 39,3 993,1 14,2 39,0 739,6 10,6 28,4 442,7 6,3 17,0 Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2009 31. 3. 2010 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace 2007-2013 Podané Ţádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa 1 6 972,1 273,6 538,7 7,7 21,2 92,1 1,3 3,5 Číslo prioritní osy Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předloţené Certifikované výdaje příjemcům k certifikaci předloţené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa 1 369,5 5,2 14,5 491,3 7 19,3 296,8 4,2 11,3 442,7 6,3 17,0 Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Zpracováno k: 31. 3. 2010 Strana 27 z 92
2.1.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory 2.1.3.1 Oblast podpory 1.1 K 31.3. 2010 činí celková výše dotace na schválené projekty 1 346 mil. Kč (52,9 mil. ), coţ je přibliţně 25,7 % celkové alokace na období 2007-2013 na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 867,8 mil Kč (34,1 mil. ), která činí přibliţně 16,6 % z celkové alokace na období 2007-2013. Vezmou-li se v úvahu ještě projekty, které byly schváleny VRR k financování, ale dosud u nich nebyla podepsána smlouva, zvýšil by se objem schválených projektů přibliţně na 34 %. Finanční pokrok v této oblasti podpory lehce předbíhá vývoj Prioritní osy 1. Ve srovnání s plánem však značně zaostává. Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2010 na úrovni oblasti podpory 1.1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: 2. 4. 2010, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,443 CZK/EUR Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 1.1 vyhlášeny Výzvy č. 43 a č. 92: Výzva č. 43: Podpora je určena pro zvýšení kvality, kapacity a bezpečnosti silnic II. a III. třídy. Příjemci podpory mohou být kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Výzva byla ukončena 15. 12. 2009. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 500 000 000 Kč (19 651 770 ). Výzva č. 92: Jedná se o kontinuální výzvu, která byla vyhlášena k 1. 3. 2010. Cílem je zvýšení bezpečnosti, kapacity a kvality silnic II. a III. třídy a redukce dopravních problémů v centrálních částech měst. Příjemci podpory mohou být kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem 2 000 000 000 Kč (78 607 082 ). Zpracováno k: 30. 9. 2009 Strana 28 z 92