O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární péče 1031 Pěstební činnost - obecní lesy 2212 Místní komunikace 5139 Nákup materiálu - známky pro psy,sáčky 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb - odchyt a ust.toulavých psů 10 000,00 CELKEM - 1014 15 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 195 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 48 800,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 17 500,00 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 5131 Potraviny - pitný režim v létě 1 000,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 5133 Léky a zdrav.mat. 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek (r.2010 motor.pila) 0,00 5139 Nákup materiálu 18 000,00 5154 Elektrická energie 0,00 5156 Pohonné hmoty a maziva(pily, traktor- org.46, štěpkovač-org.51) 21 500,00 (v rozpočtu se nepořizuje na org.) 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 57 200,00 5171 Opravy a udržování 2 000,00 5175 Pohoštění 1 100,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 900,00 CELKEM - 1031 400 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 30 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 10 800,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva (traktor při údr.mk a chodníků) 20 000,00 5163 Služby peněžních ústavů zák.poj.traktoru 2 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 5171 Opravy a udržování 200 000,00 6121 Budovy, haly a stavby -projekt-chodník pod Okrouhl. k rybníku 500 000,00 CELKEM - 2212 995 300,00 2221 Provoz veř.sil.dopravy-dopr.obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2333 Úprava drobných vodních toků 5139 Nákup materiálu 15 000,00 5171 Opravy a udržování (čekárny - sklo) 20 000,00 5193 Výdaje na dopr.územní obsl.-sml.- ARRIVA MORAVA, a.s. -21 400,00 - ČSAD FM, a.s. 290 000,00 6121 Budovy, haly a stavby - zastávky 0,00 CELKEM - 2221 303 600,00 6121 Budovy, haly a stavbyy - KANALIZACE 1 060 000,00 CELKEM - 2321 1 090 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 CELKEM - 2333 300 000,00
3113 Základní škola a Mateřská škola - PO 3119 Ost.zál. předšk.výchovy a vzdělání 6121 Budvy, haly, stavby 1 150 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 5331 Neinvestiční přísp.zřízeným přísp. Org.-ZŠ a MŠ Staříč 2 563 200,00 CELKEM - 3113 3 853 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.org.-sš,zš a MŠ FM 7 500,00 CELKEM - 3119 7 500,00 3149 Ost. zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 3314 Knihovna 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.org.-žirafa, PO 49 000,00 CELKEM - 3149 49 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 6 hodin 280 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 70 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 200,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5139 Nákup materiálu 3 600,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 800,00 5168 Služby zpracování dat (CLAVIUS) 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 900,00 5173 Cestovné 500,00 5175 Pohoštění 0,00 CELKEM - 3314 445 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 3341 Místní rozhlas 5171 Opravy a udržování 100 000,00 CELKEM - 3626 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 40 300,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 7 700,00 CELKEM - 3341 48 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (internet, zpravodaj) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 10 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 600,00 5161 Služby pošt 300,00 5169 Nákup ostatních služeb - www-doména + zpravodaj 79 100,00 CELKEM - 3349 140 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 218 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 54 500,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 19 600,00 5132 Potraviny - pitný režim 1 000,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 5139 Nákup materiálu (nákup židlí ) 340 000,00 5151 Studená voda 60 000,00 5153 Plyn 200 000,00 5154 Elektrická energie 200 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 5171 Opravy a udržování 120 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 CELKEM - 3392 1 570 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje SPOZ (kronikář),kk,den obce 40 000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 4 400,00 5137 Knihy, učební pomůcky a tisk SPOZ 4 000,00 5139 Nákup materiálu KK, Den obce 9 000,00 5154 Elektrická energie Den obce 8 000,00 5161 Služby pošt KK 1 000,00
5169 Nákup ostatních služeb SPOZ,KK, Den obce 366 800,00 5175 Pohoštění SPOZ (setkání komisí ),KK, Den obce 33 000,00 5194 Věcné dary SPOZ (dárk.bal.jubilantům) 44 800,00 5492 Dary obyvatelstvu - SPOZ-vítání obč. 135 000,00 5494 Neinv.transf.obyv. nemající charakter daru 4 000,00 CELKEM - 3399 650 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 40 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 14 400,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 5139 Nákup materiálu 94 000,00 5151 Studená voda 17 000,00 5153 Spotřeba plynu 5 000,00 5154 Elektrická energie 84 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva - sekačka 22 000,00 5162 Stužby telekomunikací 8 600,00 5169 Nákup ostatních služeb 243 000,00 5171 Opravy a udržování 150 000,00 Celkem - ALTÁNEK a tenis org.17 40 000,00 Celkem - centrum obce - u OÚ org. 19 6 000,00 Celkem - fotbalové hřiště org. 41 652 400,00 Celkem - sport. zařízení na hřišti org. 42 1 000,00 Celkem - Sportoviště U Mlýna org. 54 19 000,00 Celkem - šatny a soc.zař.na fotbal.hřišti org. 58 82 600,00 Celkem -antukové hřistě za KD org.59 19 000,00 Celkem - Hřiště za BOWLINGEM org. 60 30 000,00 CELKEM - 3412 850 000,00 5229 Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. - TJ SOKOL - org.40 317 400,00 5229 Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. - FK Staříč - org. 41 389 000,00 CELKEM - 3419 706 400,00 5229 Ostatní neinvest.transf.nezisk.a podobným org. - Junák 49 000,00 CELKEM - 3421 49 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje - rozhledna 16 000,00 5138 Nákup zboží (turist.známky..) 6 000,00 5169 Nákup ostatních služeb-naučná stezka a Polyf.turistický okruh 10 000,00 5194 Věcné dary 37 000,00 5229 Ostatní neinvest.transf.nezisk.a podobným org. 59 000,00 CELKEM - 3429 128 000,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby - F R B 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 6460 Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu 1 000 000,00 CELKEM - 3611 1 000 000,00 5139 Nákup materiálu 7 000,00 5151 Studená voda 69 000,00 5171 Opravy a udržování 4 000,00 CELKEM - 3612 110 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje -údržbář 9 000,00 5132 Ochranné pomůcky 500,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5151 Studená voda 8 000,00 5153 Plyn 30 000,00 5154 Elektrická energie 72 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 5 690 000,00 CELKEM - 3613 5 874 500,00 5154 Elektrická energie 150 000,00
3632 Pohřebnictví - správa hřbitova 5171 Opravy a udržování 200 000,00 CELKEM - 3631 350 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 5139 Nákup materiálu 2 000,00 5151 Studená voda 6 000,00 5154 Elektrická energie 27 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 2 000,00 CELKEM - 3632 65 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Kom.služby a územní rozvoj 3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad 5171 Opravy a udržování 0,00 CELKEM - 3633 0,00 5169 Nákup ostatních služeb -financ.ke změnám ÚP 500 000,00 CELKEM - 3635 500 000,00 5133 Léky a zdravotní materiál 200,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 15 000,00 5179 Ostaní zákupy j.n. 1 500,00 vozidlo - org. 45 74 800,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ 201 154 400,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ 315 185 300,00 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu 5 000,00 5166 Konzult., poradenské služby 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb- sml.-pozemky 20 000,00 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 6130 Nákup pozemků 800 000,00 CELKEM - 3639 1 669 500,00 CELKEM - 3721 30 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 CELKEM - 3722 1 000 000,00 3725 Využívání a zneškod.komunálního odpadu 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 CELKEM - 3725 275 000,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 62 500,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 22 500,00 5131 Potraviny - pitný režim 2 000,00 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka, odpad. koše) 80 000,00 5139 Nákup materiálu 40 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení (traktorek) 75 000,00 CELKEM - 3745 678 000,00 4351 Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení - "Bytový dům pro seniory" 6121 Budovy, haly a stavby 30 000 000,00 CELKEM - 4351 30 000 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinv.transf.občanským sdružením (Škola života) 49 000,00
CELKEM - 4356 49 000,00 4357 Domovy důchodců 5339 Neinv.přísp.ost.přísp.org. -DD ONDRÁŠ Brušperk 48 000,00 CELKEM - 4357 48 000,00 4359 Ost.služby a činn.v oblasti sociální péče 5169 Nákup ostatních služeb - Podané ruce 150 000,00 CELKEM - 4359 150 000,00 4371 Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 0,00 CELKEM - 4371 0,00 4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 6112 Zastupitelstvo obce 5169 Nákup ostatních služeb - Senioři Staříč 49 000,00 CELKEM - 4379 49 000,00 5901 Nespecifikovaná rezerva (dle zák.č.118/2001sb., 25) 5 000,00 CELKEM - 5212 5 000,00 5019 Ostatní platy (refundace) 5 000,00 5039 Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 2 000,00 5139 Nákup materiálu 18 000,00 5151 Studená voda 100,00 5153 Plyn 10 000,00 5154 Elektrická energie 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 23 900,00 5171 Opravy a udržování 0,00 5175 Pohoštění - Mikuláš 10 000,00 5194 Věcné dary 1 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (zateplení) 2 400 000,00 CELKEM - 5512 2 500 000,00 5019 Ostatní platy (refundace) 10 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva 1 450 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 362 500,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 130 500,00 5039 Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 3 500,00 5139 Nákup materiálu 500,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 5173 Cestovné 45 000,00 5175 Pohoštění ( vč.povodí OLEŠNÁ a SMOPO) 30 000,00 5179 Ostatní nákupy 1 500,00 5194 Věcné dary 20 000,00 CELKEM - 6112 2 059 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 800 000,00 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam. 450 000,00 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 162 000,00 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstanvatelem 15 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 5131 Potraviny - pitný režim 1 000,00 5133 Léky 600,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 100,00 5139 Nákup materiálu 110 000,00 5151 Studená voda - OÚ+byt.dům - org.3 15 000,00 5154 Elektrická energie - OÚ+byt.dům - org.3 100 000,00 5156 Pohonné hmoty a mazivo (lamionáda) 1 000,00 5161 Služby pošt 18 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00
5166 Konzult.,porad.a právní služby 35 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.a komunik.technologiemi 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (vč. právních) 400 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 5173 Cestovné 1 500,00 5175 Pohoštění 20 000,00 5194 Věcné dary (Obecní ples 15.000//školáci, předškoláci,zš-kytky) 28 000,00 5229 Neinv.dotace nezisk a pod.org.-čl.přísp.svaz měst a obcí 6 000,00 5321 Neinvestiční dotace obcím (Veř.pr.sml.-PŘESTUPKY) 27 900,00 5329 Ost.neinv.trans.veř.rozp.místní úr. (SPOPO a OLEŠNÁ) 42 500,00 5499 Ost.neinv.trans.obyv.-přísp.na stravování-obec - soc.fond 125 000,00 CELKEM - 6171 3 705 600,00 6171 Činnost místní správy - sociální fond 5499 neinvest.transf.zaměstnancům - čerpání soc.fondu 139 400,00 CELKEM - 6171 - SF 139 400,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů-popl.na bank.účtech 30 000,00 CELKEM - 6310 30 000,00 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce 48 900,00 CELKEM - 6320 48 900,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti 5342 Převody soc.fondu 125 000,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům- FRB 500 000,00 CELKEM - 6330 625 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO + DPH) 1 200 000,00 CELKEM - 6399 1 200 000,00 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu 0,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 139 000,00 CELKEM - 6409 1 139 000,00 VÝDAJE CELKEM 65 000 000,00 Správce rozpočtu: Božena Plesníková Návrh vyvěšen dne: 27.02.2015, č.j.12/2015 Sejmuto dne: Starostka obce: Zdeňka Šebestová